| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria ao Sr. Prefeito Municipal conforme relatorio. |
201300000001 |
02/01/2013 |
R$ 26.250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a parcelamento de IPSEMG |
201300000002 |
02/01/2013 |
R$ 35.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria |
201300000003 |
02/01/2013 |
R$ 4.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone |
201300000004 |
02/01/2013 |
R$ 7.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestacao de servico de postagem. |
201300000005 |
02/01/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica do mes 12/2012 |
201300000006 |
02/01/2013 |
R$ 16.282,42 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica do mes 12/2012 |
201300000007 |
02/01/2013 |
R$ 11.867,94 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica do mes 12/2012 |
201300000008 |
02/01/2013 |
R$ 223,74 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica do mes 12/2012 |
201300000009 |
02/01/2013 |
R$ 32,08 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica do mes 12/2012 |
201300000010 |
02/01/2013 |
R$ 2.162,90 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de copasa parque de exposicao 12/2012 |
201300000011 |
02/01/2013 |
R$ 675,68 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de copasa 12/2012 - geral |
201300000012 |
02/01/2013 |
R$ 7.469,52 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de copasa telecentro 12/2012 |
201300000013 |
02/01/2013 |
R$ 19,18 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de copasa 12/2012 - Bom Jesus Canabrava |
201300000014 |
02/01/2013 |
R$ 28,21 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de copasa 12/2012 - CRAS |
201300000015 |
02/01/2013 |
R$ 20,62 |
|
| Valor que se empenha referente consumo de agua |
201300000016 |
02/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua |
201300000017 |
02/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone |
201300000018 |
02/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - IBGE |
201300000019 |
02/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - PMMG |
201300000020 |
02/01/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - setor de saude |
201300000021 |
02/01/2013 |
R$ 18.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - educacao |
201300000022 |
02/01/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - PS Nelson Sena |
201300000023 |
02/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuicao ao PASEP |
201300000024 |
02/01/2013 |
R$ 217.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuicao para EMATER. |
201300000026 |
02/01/2013 |
R$ 100.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestacao de servico de postagem. |
201300000027 |
02/01/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000028 |
02/01/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000029 |
02/01/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000030 |
02/01/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000031 |
02/01/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000032 |
02/01/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua casa de apoio - Belo Horizonte |
201300000033 |
02/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Policia Militar |
201300000034 |
02/01/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Conselho Tutelar |
201300000035 |
02/01/2013 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Projovem Baguari |
201300000036 |
02/01/2013 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Casa Lar |
201300000037 |
02/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Fisioterapia |
201300000038 |
02/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - PSF Rua David Bicalho 149 |
201300000039 |
02/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - PACS Rua Nelson de Sena 136 |
201300000040 |
02/01/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Conselho Tutelar |
201300000041 |
02/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - CRAS Bom Jesus Cana Brava |
201300000042 |
02/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Telecentro Jose Guimaraes 137 |
201300000043 |
02/01/2013 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Telecentro Conego Davino 214 |
201300000044 |
02/01/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Escola Corrego Barreiras |
201300000045 |
02/01/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Sala Aula Corrego Mesa Baixo |
201300000046 |
02/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Escola Baguari |
201300000047 |
02/01/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Estadio Av Primeiro de Junho 2361 |
201300000048 |
02/01/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Jardim Poliesportivo |
201300000049 |
02/01/2013 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Quadra do Residencial Belo Horizonte |
201300000050 |
02/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Assistencia Social Mons. Pinheiro 279 (CRAS) |
201300000051 |
02/01/2013 |
R$ 950,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - Administracao |
201300000052 |
02/01/2013 |
R$ 25.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000053 |
02/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS - multas e juros |
201300000054 |
02/01/2013 |
R$ 25.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de medicamentos para farmacia basica do municipio. |
201300000055 |
02/01/2013 |
R$ 7.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuicao a Associacao Mineira de Municipios. |
201300000056 |
02/01/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente contribuicao CNM |
201300000025 |
02/01/2013 |
R$ 6.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuicao a Associacao Mineira de Municipios. |
201300000057 |
02/01/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - 3412-1984 CRAS |
201300000058 |
02/01/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - 3412-2263 - Conselho Tutelar |
201300000059 |
02/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - 3412-2515 - CASE |
201300000060 |
02/01/2013 |
R$ 650,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica do mes 11/2012 - CRAS |
201300000061 |
02/01/2013 |
R$ 82,47 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone do mes 11/2012 - CRAS |
201300000063 |
02/01/2013 |
R$ 303,91 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone do mes 11/2012 - Conselho Tutelar - 3412-2263 |
201300000064 |
02/01/2013 |
R$ 243,07 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone do mes 11/2012 - 3412-2515 - CASE |
201300000065 |
02/01/2013 |
R$ 42,85 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone do mes 11/2012 - 3412-1115 Sec Saude |
201300000066 |
02/01/2013 |
R$ 1.068,67 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone do mes 11/2012 - 3412-2289 Sec Saude |
201300000067 |
02/01/2013 |
R$ 41,61 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone do mes 11/2012 - 3412-2511 Saude |
201300000068 |
02/01/2013 |
R$ 41,61 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone do mes 11/2012 - 3412-2570 |
201300000069 |
02/01/2013 |
R$ 43,44 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone do mes 11/2012 - 3412-2591 |
201300000070 |
02/01/2013 |
R$ 46,14 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de subvencao social. |
201300000071 |
02/01/2013 |
R$ 36.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000072 |
02/01/2013 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000073 |
02/01/2013 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000074 |
02/01/2013 |
R$ 720,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000075 |
02/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - IBGE - Rua Mário Nunes de Miranda - 164. |
201300000076 |
02/01/2013 |
R$ 850,00 |
|
| Valor que se empenha referente subvencao social |
201300000077 |
02/01/2013 |
R$ 8.136,00 |
|
| Limpeza e coleta de lixo nos Distritos e sede de Município,realizado conforme descrito no plano de trabalho. |
201300000078 |
21/01/2013 |
R$ 264.750,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000079 |
02/01/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300000080 |
02/01/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300000081 |
02/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. |
201300000082 |
02/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do PACS - Rua Dr. Nelson de Sena - 136 |
201300000083 |
02/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Vigilância Epidemiológica |
201300000084 |
02/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais. |
201300000085 |
02/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua PACS - Rua Dr Nelson de Sena - 357. |
201300000086 |
02/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica PACS - Rua Dr. Nelson de Sena - 357. |
201300000087 |
02/01/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica PSF - Rua Durval Pimenta - 365. |
201300000088 |
02/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Meio Ambiente - Rua Josefina Pimenta - 149. |
201300000089 |
02/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Meio Ambiente - 34121231. |
201300000090 |
02/01/2013 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Contabilidade - 34122543. |
201300000091 |
02/01/2013 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Controle Interno - 34122410. |
201300000092 |
02/01/2013 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone PSF - Rua Mário Nunes de MIranda - 60 - 34121390 |
201300000093 |
02/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone PSF - 34121760. |
201300000094 |
02/01/2013 |
R$ 650,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua CRAS - Nelson de Sena. |
201300000095 |
02/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia Escola - Baguari. |
201300000096 |
02/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Telecentro - Bairro Rosário. |
201300000097 |
02/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
| valor que se empenha para auxilio financeiro a estudante. |
201300000098 |
02/01/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente subvencao para Entidade Social Mestra Titide |
201300000099 |
02/01/2013 |
R$ 223.803,24 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000100 |
02/01/2013 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-1512 - 11/2012. |
201300000101 |
02/01/2013 |
R$ 45,92 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 34122516 - 11/2012. |
201300000102 |
02/01/2013 |
R$ 44,93 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 34122510 - 11/2012. |
201300000103 |
02/01/2013 |
R$ 133,91 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-2509 - 11/2012.. |
201300000104 |
02/01/2013 |
R$ 48,09 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-2505 - 11/2012. |
201300000105 |
02/01/2013 |
R$ 134,24 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-1515 - 11/2012. |
201300000108 |
02/01/2013 |
R$ 148,65 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-1390 - 11/2012. |
201300000109 |
02/01/2013 |
R$ 43,11 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-1989 - 11/2012. |
201300000110 |
02/01/2013 |
R$ 45,09 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-25-12 - 11/2012. |
201300000111 |
02/01/2013 |
R$ 44,51 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-2519 - 11/2012. |
201300000112 |
02/01/2013 |
R$ 50,09 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-2507 - 11/2012. |
201300000113 |
02/01/2013 |
R$ 52,89 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-1042 - 11/2012. |
201300000114 |
02/01/2013 |
R$ 44,93 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-1511 - 11/2012. |
201300000115 |
02/01/2013 |
R$ 725,75 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Torre de TV Bom Jesus da Canabrava |
201300000116 |
02/01/2013 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Escolas |
201300000117 |
02/01/2013 |
R$ 22.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica |
201300000118 |
02/01/2013 |
R$ 400.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuicao a associacao de municipios. |
201300000119 |
02/01/2013 |
R$ 40.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuicao ao CISVAS. |
201300000120 |
02/01/2013 |
R$ 100.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria |
201300000121 |
02/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Aquisição de equipamentos e material permanete para uso do PSF de Bom Jesus da Canabrava |
201300000122 |
04/01/2013 |
R$ 7.600,00 |
|
| Revisão da Suspensão dianteira Kombi Placa HMM 2251 |
201300000123 |
07/01/2013 |
R$ 980,00 |
|
| Valor que se empenha referente devolucao de saldo convenio 1071/06 SETOP |
201300000124 |
07/01/2013 |
R$ 352,40 |
|
| Serviço de assessoria,e consultoria juridica para o município de São João Evangelista |
201300000125 |
21/01/2013 |
R$ 7.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente precatorio |
201300000126 |
21/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Elaboração de projetos turísticos, culturais e de preservação do patrimoinio Histórico do Município |
201300000127 |
21/01/2013 |
R$ 7.980,00 |
|
| Aquisição de material de curativo e hospitalar |
201300000128 |
21/01/2013 |
R$ 6.992,50 |
|
| Aquisição de medicamentos |
201300000129 |
21/01/2013 |
R$ 6.903,12 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 116/2011 |
201300000130 |
23/01/2013 |
R$ 333,87 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 076/2012 |
201300000131 |
28/01/2013 |
R$ 1.269,09 |
|
| Valor que se empenha referente ressarcimento de despesa por reprogramacao do contrato 0308740-67 - Gestao da Politica de Desenvolvimento |
201300000132 |
28/01/2013 |
R$ 212,45 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-2568 - 11/2012. |
201300000137 |
02/01/2013 |
R$ 44,93 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-2290 - 11/2012. |
201300000138 |
02/01/2013 |
R$ 50,23 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Polícia Militar MG |
201300000139 |
02/01/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000140 |
02/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000141 |
02/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000142 |
02/01/2013 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000143 |
02/01/2013 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000144 |
02/01/2013 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000145 |
02/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua setor Assistência Social |
201300000146 |
02/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do CRAS - Bom Jesus da Cana Brava |
201300000147 |
02/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300000148 |
02/01/2013 |
R$ 525,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000149 |
08/01/2013 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000150 |
14/01/2013 |
R$ 95,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000152 |
15/01/2013 |
R$ 55,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000153 |
16/01/2013 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000154 |
16/01/2013 |
R$ 246,85 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000155 |
16/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000157 |
17/01/2013 |
R$ 567,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000158 |
17/01/2013 |
R$ 65,00 |
|
| Serviço de acesso a Internet |
201300000159 |
21/01/2013 |
R$ 3.166,20 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Telecentro Rua José Guimarães - 137 |
201300000156 |
14/01/2013 |
R$ 60,00 |
|
| Manutenção de torre de TV |
201300000160 |
21/01/2013 |
R$ 2.760,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua setor Educação |
201300000161 |
14/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Serviço de acesso a Internet |
201300000162 |
21/01/2013 |
R$ 242,70 |
|
| Serviço de acesso a Internet |
201300000163 |
21/01/2013 |
R$ 485,40 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua setor Administração |
201300000170 |
14/01/2013 |
R$ 55.000,00 |
|
| Serviço de acesso a Internet |
201300000164 |
21/01/2013 |
R$ 802,20 |
|
| Serviço de acesso a Internet |
201300000165 |
21/01/2013 |
R$ 242,70 |
|
| Serviço de acesso a Internet |
201300000166 |
21/01/2013 |
R$ 242,70 |
|
| Serviço de acesso a Internet |
201300000167 |
21/01/2013 |
R$ 242,70 |
|
| Serviço de acesso a Internet |
201300000168 |
21/01/2013 |
R$ 805,65 |
|
| Serviço de acesso a Internet |
201300000169 |
21/01/2013 |
R$ 242,70 |
|
| Serviço de acesso a Internet |
201300000171 |
21/01/2013 |
R$ 242,70 |
|
| Serviço de acesso a Internet |
201300000172 |
21/01/2013 |
R$ 964,05 |
|
| Locação de Imóvel para instalação do PSF no bairro Engenho de Serra |
201300000173 |
21/01/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação do PACS |
201300000174 |
21/01/2013 |
R$ 13.200,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação do depósito de lixo na localidade de Bom Jesus da Canabrava |
201300000175 |
21/01/2013 |
R$ 1.440,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação do depósito de lixo no distrito de São Geraldo do Baguari |
201300000176 |
21/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone setor Saúde |
201300000180 |
02/01/2013 |
R$ 15.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente adesao a politica de regionalizacao do Governo Federal e Estadual |
201300000178 |
21/01/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
| Transporte de pessoas a ser utilizado pelas autoridades e servidores de Conselho Tutelar |
201300000179 |
21/01/2013 |
R$ 7.981,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação do Centro Cultural |
201300000181 |
21/01/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação do Telecentro Municipal no bairro do Rosário |
201300000182 |
21/01/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação do centro de atendimento rural |
201300000183 |
21/01/2013 |
R$ 12.600,00 |
|
| Locação de Imóvel para isntalação de salas de aula infantil |
201300000184 |
21/01/2013 |
R$ 13.200,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação do IBGE |
201300000185 |
21/01/2013 |
R$ 7.800,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação do telecentro Municipal a Rua Cônego Davino |
201300000186 |
21/01/2013 |
R$ 5.760,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - setor assistencia social |
201300000187 |
02/01/2013 |
R$ 6.400,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação do Telecentro Municipal à rua José Guimaraes |
201300000188 |
21/01/2013 |
R$ 7.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000189 |
22/01/2013 |
R$ 290,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000190 |
22/01/2013 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000191 |
24/01/2013 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000192 |
24/01/2013 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000193 |
28/01/2013 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000194 |
28/01/2013 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone setor Administração |
201300000197 |
02/01/2013 |
R$ 17.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000195 |
28/01/2013 |
R$ 59,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000196 |
28/01/2013 |
R$ 87,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000198 |
29/01/2013 |
R$ 195,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000199 |
30/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000200 |
30/01/2013 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000201 |
30/01/2013 |
R$ 43,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000202 |
30/01/2013 |
R$ 97,30 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone setor Educação |
201300000205 |
02/01/2013 |
R$ 4.900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000203 |
31/01/2013 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000204 |
31/01/2013 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000206 |
31/01/2013 |
R$ 51,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua setor Saúde |
201300000208 |
02/01/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - administracao |
201300000209 |
02/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria |
201300000213 |
02/01/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - administracao |
201300000210 |
02/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - PMMG |
201300000211 |
02/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - saude |
201300000212 |
02/01/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| Aquisição de combustiveis para a frota da Administração Municipal em carater de emergencia |
201300000214 |
21/01/2013 |
R$ 4.782,00 |
|
| Aquisição de combustiveis para a frota da Administração Municipal em carater de emergencia |
201300000215 |
21/01/2013 |
R$ 13.460,00 |
|
| Aquisição de combustiveis para a frota da Administração Municipal em carater de emergencia |
201300000216 |
21/01/2013 |
R$ 11.346,00 |
|
| Aquisição de combustiveis para a frota da Administração Municipal em carater de emergencia |
201300000217 |
21/01/2013 |
R$ 1.692,00 |
|
| Aquisição de combustiveis para a frota da Administração Municipal em carater de emergencia |
201300000218 |
21/01/2013 |
R$ 18.590,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000219 |
15/01/2013 |
R$ 80,00 |
|
| Serviço de assessoria em área de proteção ambiental. |
201300000220 |
21/01/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000222 |
31/01/2013 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000223 |
31/01/2013 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300000224 |
31/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300000225 |
31/01/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300000226 |
31/01/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000227 |
31/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Setor de Agricultura |
201300000228 |
31/01/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica CRAS - Baguari |
201300000229 |
31/01/2013 |
R$ 950,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300000230 |
31/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. |
201300000231 |
31/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000232 |
31/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação de torre de TV no distrito de São Geraldo do Baguari |
201300000233 |
21/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação do PROJOVEN na localidade de Bom Jesus da Canabrava |
201300000234 |
21/01/2013 |
R$ 4.800,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação do CRAS no distrito de São Geraldo do Baguari |
201300000235 |
21/01/2013 |
R$ 5.400,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação de salas de aula infantil no Distrito de São Geraldo do Baguari |
201300000236 |
21/01/2013 |
R$ 6.900,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação da Clínica de Fisioterapia |
201300000237 |
21/01/2013 |
R$ 7.800,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação do abrigo para crianças e adolescentes |
201300000238 |
21/01/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| Aquisição de peças para Micro-ônibus GTM-8738 |
201300000239 |
21/01/2013 |
R$ 1.081,00 |
|
| Aquisição de peças para Iveco HMH-3810 |
201300000240 |
21/01/2013 |
R$ 1.785,00 |
|
| Serviço de mão de obra para veículos pesados |
201300000241 |
21/01/2013 |
R$ 1.020,00 |
|
| Locação de Imóvel para manutenção e reforma do imóvel locado pela administração anterior |
201300000242 |
21/01/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| Confecção,de cortina 3,40 x 3,00 metros |
201300000243 |
21/01/2013 |
R$ 149,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - Normal |
201300000244 |
31/01/2013 |
R$ 400.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - Educacao |
201300000245 |
31/01/2013 |
R$ 80.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - Fundeb 40 |
201300000246 |
31/01/2013 |
R$ 300.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - Fundeb 60 |
201300000247 |
31/01/2013 |
R$ 520.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - Saude |
201300000248 |
31/01/2013 |
R$ 221.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - PSF |
201300000249 |
31/01/2013 |
R$ 260.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - PACS |
201300000250 |
31/01/2013 |
R$ 117.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - PETI |
201300000251 |
31/01/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - Pro Jovem |
201300000252 |
31/01/2013 |
R$ 7.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - Bolsa Familia |
201300000253 |
31/01/2013 |
R$ 7.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - PAIF |
201300000254 |
31/01/2013 |
R$ 5.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica do Projovem - Bom Jesus da Cana Brava |
201300000257 |
31/01/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica setor Agricultura - Rua Benedito Valadares - 480 |
201300000258 |
31/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Servicos De Auditoria Prestados Por Pessoa Juridica Em Area Administrativa,Comtábil, Financeira e de Gestão em Administração Pública |
201300000259 |
21/01/2013 |
R$ 120.200,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalção do Conselho Tutelar |
201300000260 |
21/01/2013 |
R$ 1.650,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do Conselho Tutelar - Rua Monsenhor Pinheiro - 13 |
201300000255 |
31/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica do Conselho Tutelar - Rua Monsenhor Pinheiro - 13 |
201300000256 |
31/01/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica da Casa Lar - Rua Benedito Valadares - 584 |
201300000261 |
31/01/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua jardim Rua Conego Davino - 31 - Baguari |
201300000262 |
31/01/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-1211 - 11/2012. |
201300000106 |
02/01/2013 |
R$ 54,33 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-2504 - 11/2012. |
201300000107 |
02/01/2013 |
R$ 92,96 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000151 |
14/01/2013 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000263 |
28/01/2013 |
R$ 2.260,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000264 |
28/01/2013 |
R$ 655,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000265 |
28/01/2013 |
R$ 15.985,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000266 |
28/01/2013 |
R$ 5.421,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000267 |
28/01/2013 |
R$ 4.158,65 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000268 |
28/01/2013 |
R$ 1.750,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000269 |
28/01/2013 |
R$ 2.150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000270 |
28/01/2013 |
R$ 950,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000271 |
28/01/2013 |
R$ 40.917,94 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000272 |
28/01/2013 |
R$ 6.511,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000273 |
28/01/2013 |
R$ 1.484,22 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000274 |
28/01/2013 |
R$ 2.853,54 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000275 |
28/01/2013 |
R$ 560,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000276 |
28/01/2013 |
R$ 2.596,85 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000277 |
28/01/2013 |
R$ 2.308,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000278 |
28/01/2013 |
R$ 10.178,94 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000279 |
28/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000280 |
28/01/2013 |
R$ 1.450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000281 |
28/01/2013 |
R$ 4.158,65 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000282 |
28/01/2013 |
R$ 3.612,10 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000283 |
28/01/2013 |
R$ 4.209,76 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000284 |
28/01/2013 |
R$ 4.158,65 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000285 |
28/01/2013 |
R$ 1.189,82 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000286 |
28/01/2013 |
R$ 124.873,23 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000287 |
28/01/2013 |
R$ 18.530,25 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000288 |
28/01/2013 |
R$ 59.952,27 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000289 |
28/01/2013 |
R$ 1.175,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000290 |
28/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000291 |
28/01/2013 |
R$ 2.201,44 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000292 |
28/01/2013 |
R$ 18.354,91 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000293 |
28/01/2013 |
R$ 17.280,30 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000294 |
28/01/2013 |
R$ 2.686,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000295 |
28/01/2013 |
R$ 2.293,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000296 |
28/01/2013 |
R$ 4.158,65 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000297 |
28/01/2013 |
R$ 30.745,69 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000298 |
28/01/2013 |
R$ 20.754,01 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000299 |
28/01/2013 |
R$ 11.470,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000300 |
28/01/2013 |
R$ 18.842,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000301 |
28/01/2013 |
R$ 17.652,41 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000302 |
28/01/2013 |
R$ 4.920,76 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000303 |
28/01/2013 |
R$ 4.143,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000304 |
28/01/2013 |
R$ 7.849,73 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000305 |
28/01/2013 |
R$ 2.669,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000306 |
28/01/2013 |
R$ 4.158,65 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000307 |
28/01/2013 |
R$ 4.353,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000308 |
28/01/2013 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000309 |
28/01/2013 |
R$ 1.817,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000310 |
28/01/2013 |
R$ 2.450,13 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000311 |
28/01/2013 |
R$ 2.450,13 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000312 |
28/01/2013 |
R$ 8.118,76 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000313 |
28/01/2013 |
R$ 28.158,37 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000314 |
28/01/2013 |
R$ 1.750,01 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000315 |
28/01/2013 |
R$ 4.158,65 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000316 |
28/01/2013 |
R$ 9.460,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000317 |
28/01/2013 |
R$ 2.327,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000318 |
28/01/2013 |
R$ 854,28 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000319 |
28/01/2013 |
R$ 1.795,01 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2013 |
201300000320 |
28/01/2013 |
R$ 2.478,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria. |
201300000321 |
02/01/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua casa Cultura - Rua Cel. Antônio Borges do Amaral - 181 |
201300000322 |
31/01/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000323 |
31/01/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000324 |
31/01/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000325 |
31/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000326 |
31/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Locação de veículo para atendimento ao Gabinete do Prefeito |
201300000328 |
21/01/2013 |
R$ 6.300,00 |
|
| Aquisição de pães para a Administração Municiopal |
201300000329 |
21/01/2013 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000336 |
31/01/2013 |
R$ 69,40 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuicao para Farmacia Basica |
201300000395 |
11/01/2013 |
R$ 35.000,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente |
201300000489 |
21/01/2013 |
R$ 8.400,00 |
|
| Realização de Exames Laboratoriais Conforme Tabela SUS |
201300000490 |
31/01/2013 |
R$ 70.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de estagio |
201300000538 |
15/01/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de estagio |
201300000539 |
15/01/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de estagio |
201300000540 |
15/01/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de estagio |
201300000541 |
15/01/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| valor que se empenha referente fatura celular |
201300000062 |
02/01/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 11/2012 regularizado nesta data. |
201300000735 |
10/01/2013 |
R$ 7.713,86 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 11/2012 regularizado nesta data. |
201300000736 |
10/01/2013 |
R$ 22.383,27 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 11/2012 regularizado nesta data. |
201300000737 |
10/01/2013 |
R$ 38.887,76 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 11/2012 regularizado nesta data. |
201300000738 |
10/01/2013 |
R$ 17.051,04 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 11/2012 regularizado nesta data. |
201300000739 |
10/01/2013 |
R$ 4.138,24 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 11/2012 regularizado nesta data. |
201300000740 |
10/01/2013 |
R$ 7.656,71 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 11/2012 regularizado nesta data. |
201300000741 |
10/01/2013 |
R$ 121,66 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 11/2012 regularizado nesta data. |
201300000742 |
10/01/2013 |
R$ 637,49 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 11/2012 regularizado nesta data. |
201300000743 |
10/01/2013 |
R$ 567,03 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 11/2012 regularizado nesta data. |
201300000744 |
10/01/2013 |
R$ 1.427,83 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 11/2012 regularizado nesta data. |
201300000745 |
10/01/2013 |
R$ 529,72 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 11/2012 regularizado nesta data. |
201300000746 |
10/01/2013 |
R$ 152,96 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 11/2012 regularizado nesta data. |
201300000747 |
10/01/2013 |
R$ 300,93 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 11/2012 regularizado nesta data. |
201300000748 |
10/01/2013 |
R$ 68,79 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 11/2012 regularizado nesta data. |
201300000749 |
10/01/2013 |
R$ 4.565,54 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - regularizado nesta data. |
201300000416 |
22/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Execução de Servicos de Locação de Imoveis em Belo Horizonte a rua Madresilva 718 - Bairro Esplanda para uso da casa de apoio. |
201300000835 |
15/01/2013 |
R$ 6.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de conta telefone - regularizado nesta data. |
201300000837 |
15/01/2013 |
R$ 52,31 |
|