| Curso de reciclagem de motoristas do transporte escolar. |
201300001418 |
03/06/2013 |
R$ 3.315,00 |
|
| Serviço de mão de obra para veículos pesados |
201300001419 |
03/06/2013 |
R$ 1.161,00 |
|
| Serviço de mão de obra para veículos pesados |
201300001420 |
03/06/2013 |
R$ 797,70 |
|
| Serviço de mão de obra para veículos pesados |
201300001421 |
03/06/2013 |
R$ 380,70 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001422 |
03/06/2013 |
R$ 53,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001423 |
03/06/2013 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001424 |
03/06/2013 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001425 |
03/06/2013 |
R$ 187,30 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001426 |
03/06/2013 |
R$ 75,06 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001427 |
03/06/2013 |
R$ 51,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001428 |
04/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001429 |
04/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001430 |
04/06/2013 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001431 |
04/06/2013 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-2051 - 12/2012 - Regularizado nesta data. |
201300001435 |
04/06/2013 |
R$ 47,64 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300001437 |
04/06/2013 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001438 |
04/06/2013 |
R$ 960,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART - pavimentacao Bairro Sao Judas |
201300001439 |
05/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
| Serviços Veterinários |
201300001440 |
05/06/2013 |
R$ 7.200,00 |
|
| Serviço de ministração de palestra sobre eixos temáticos da CONAE |
201300001441 |
07/06/2013 |
R$ 1.120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001442 |
05/06/2013 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001443 |
05/06/2013 |
R$ 259,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001444 |
05/06/2013 |
R$ 153,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001445 |
05/06/2013 |
R$ 98,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001446 |
05/06/2013 |
R$ 59,95 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Rua Cel. Antônio Borges do Amaral - 525 |
201300001447 |
05/06/2013 |
R$ 312,98 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001448 |
05/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001449 |
05/06/2013 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001450 |
05/06/2013 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001451 |
05/06/2013 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001453 |
05/06/2013 |
R$ 232,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001454 |
05/06/2013 |
R$ 198,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação do centro de Referencia em Assistencia Social em Nelson de Sena |
201300001455 |
05/06/2013 |
R$ 3.006,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação da Casa dos Conselhos |
201300001456 |
05/06/2013 |
R$ 7.128,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação do Cartório Eleitoral |
201300001457 |
05/06/2013 |
R$ 10.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Expedição de Certidão. |
201300001458 |
05/06/2013 |
R$ 12,51 |
|
| confecção de panfletos e folders |
201300001459 |
05/06/2013 |
R$ 2.260,00 |
|
| confecção de panfletos e folders |
201300001460 |
05/06/2013 |
R$ 812,00 |
|
| confecção de panfletos e folders |
201300001461 |
05/06/2013 |
R$ 886,00 |
|
| Aquisição de Gás P 13 Kg |
201300001462 |
05/06/2013 |
R$ 2.288,00 |
|
| Aquisição de Gás P 13 kg |
201300001463 |
05/06/2013 |
R$ 176,00 |
|
| Aquisição de Gás P 13 Kg |
201300001464 |
05/06/2013 |
R$ 88,00 |
|
| Aquisição de Gás P 13 Kg |
201300001465 |
05/06/2013 |
R$ 264,00 |
|
| Aquisição de Gás P 13 Kg |
201300001466 |
05/06/2013 |
R$ 88,00 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300001468 |
05/06/2013 |
R$ 1.302,35 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300001469 |
05/06/2013 |
R$ 455,59 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300001470 |
05/06/2013 |
R$ 2.629,57 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300001471 |
05/06/2013 |
R$ 2.397,46 |
|
| Valor que se empenha referente devolucao de convenio - valor nao aplicado no periodo convenio 748/2005 |
201300001472 |
05/06/2013 |
R$ 129,87 |
|
| Valor que se empenha referente precatorio |
201300001473 |
05/06/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Serviço de Sonorização para o 1 Festival de Comida de Buteco |
201300001474 |
05/06/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente juros inss mes 03/2013 |
201300001477 |
05/06/2013 |
R$ 91,41 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300001478 |
06/06/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300001479 |
06/06/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001480 |
06/06/2013 |
R$ 89,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001481 |
06/06/2013 |
R$ 178,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001482 |
06/06/2013 |
R$ 43,20 |
|
| Aquisição de generos alimentícios de produtores rurais para merenda escolar. |
201300001483 |
06/06/2013 |
R$ 9.427,75 |
|
| Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300001484 |
06/06/2013 |
R$ 1.002,00 |
|
| Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300001485 |
06/06/2013 |
R$ 590,00 |
|
| Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300001486 |
06/06/2013 |
R$ 160,00 |
|
| Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300001487 |
06/06/2013 |
R$ 148,00 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300001488 |
06/06/2013 |
R$ 468,00 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300001491 |
06/06/2013 |
R$ 105,86 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001493 |
06/06/2013 |
R$ 570,00 |
|
| Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300001500 |
06/06/2013 |
R$ 792,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART |
201300001501 |
06/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo - auxilio funeral |
201300001502 |
05/06/2013 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo - auxilio funeral |
201300001503 |
05/06/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo - auxilio funeral |
201300001504 |
05/06/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo - auxilio funeral |
201300001505 |
05/06/2013 |
R$ 750,00 |
|
| Aqusição de óleos lubrificantes para a frota de veículos da Administração Municipal |
201300001494 |
06/06/2013 |
R$ 1.860,00 |
|
| Aqusição de óleos lubrificantes para a frota de veículos da Administração Municipal |
201300001495 |
06/06/2013 |
R$ 800,00 |
|
| Publicação de Matéria de Interesse da Administração em Jornal de Grande Circulação |
201300001509 |
06/06/2013 |
R$ 7.900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001510 |
06/06/2013 |
R$ 480,00 |
|
| Aqusição de generos alimentícios |
201300001512 |
07/06/2013 |
R$ 2.543,75 |
|
| Aquisição de material de limpeza |
201300001511 |
06/06/2013 |
R$ 435,58 |
|
| Aqusição de generos alimentícios |
201300001513 |
06/06/2013 |
R$ 12.973,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001514 |
07/06/2013 |
R$ 79,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001515 |
07/06/2013 |
R$ 51,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001516 |
07/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001517 |
07/06/2013 |
R$ 152,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001518 |
07/06/2013 |
R$ 53,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001519 |
07/06/2013 |
R$ 53,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001520 |
07/06/2013 |
R$ 18,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001521 |
10/06/2013 |
R$ 26,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001522 |
10/06/2013 |
R$ 60,64 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001523 |
10/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001524 |
10/06/2013 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001525 |
10/06/2013 |
R$ 366,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001526 |
10/06/2013 |
R$ 144,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001527 |
10/06/2013 |
R$ 58,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001528 |
10/06/2013 |
R$ 222,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001529 |
10/06/2013 |
R$ 209,00 |
|
| Registro de Preço para aquisição de medicamentos da farmácia básica. |
201300001530 |
10/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001531 |
11/06/2013 |
R$ 211,20 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001532 |
11/06/2013 |
R$ 214,65 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001533 |
12/06/2013 |
R$ 54,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001534 |
12/06/2013 |
R$ 53,50 |
|
| Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal |
201300001535 |
12/06/2013 |
R$ 1.047,24 |
|
| Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal |
201300001536 |
12/06/2013 |
R$ 104,00 |
|
| Serviço de manutenção em equipamentos odontologicos |
201300001537 |
12/06/2013 |
R$ 2.401,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de curativo e preventivo |
201300001538 |
13/06/2013 |
R$ 9.643,20 |
|
| Registro de Preço para aquisição de medicamentos da farmácia básica. |
201300001539 |
13/06/2013 |
R$ 427,60 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos eventuais |
201300001540 |
13/06/2013 |
R$ 9.047,47 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001541 |
13/06/2013 |
R$ 27,30 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001542 |
13/06/2013 |
R$ 52,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001543 |
13/06/2013 |
R$ 37,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001544 |
13/06/2013 |
R$ 57,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Confecção de bolsas e serviços de capotaria |
201300001545 |
13/06/2013 |
R$ 1.146,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Confecção de bolsas e serviços de capotaria. |
201300001546 |
13/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| confecção de faixas de pano |
201300001547 |
13/06/2013 |
R$ 525,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001548 |
13/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. |
201300001550 |
13/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente despesa de publicacao no DOU - prorrogacao de vigencia de 30/06/2013 para 30/08/2013 |
201300001549 |
13/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. |
201300001551 |
13/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001552 |
14/06/2013 |
R$ 362,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001553 |
14/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001554 |
14/06/2013 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001555 |
14/06/2013 |
R$ 39,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001556 |
14/06/2013 |
R$ 25,80 |
|
| Valor que se empenha referente precatorio |
201300001557 |
14/06/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de circuito de dados de 4Mbps |
201300001558 |
14/06/2013 |
R$ 242,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de circuito de dados de 4Mbps |
201300001559 |
14/06/2013 |
R$ 242,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de circuito de dados de 4Mbps |
201300001560 |
14/06/2013 |
R$ 805,65 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de circuito de dados de 4Mbps |
201300001561 |
14/06/2013 |
R$ 242,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de circuito de dados de 4Mbps |
201300001562 |
14/06/2013 |
R$ 242,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de circuito de dados de 4Mbps |
201300001563 |
14/06/2013 |
R$ 3.166,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de circuito de dados de 4Mbps |
201300001564 |
14/06/2013 |
R$ 242,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de circuito de dados de 4Mbps |
201300001565 |
14/06/2013 |
R$ 964,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de circuito de dados de 4Mbps |
201300001566 |
14/06/2013 |
R$ 485,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de circuito de dados de 4Mbps |
201300001567 |
14/06/2013 |
R$ 242,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de circuito de dados de 4Mbps |
201300001568 |
14/06/2013 |
R$ 1.072,55 |
|
| Lavagem de veículos da frota da Administração Municipal |
201300001570 |
14/06/2013 |
R$ 580,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300001571 |
14/06/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300001490 |
06/06/2013 |
R$ 177,59 |
|
| Serviço de pintura de imóvel |
201300001572 |
14/06/2013 |
R$ 700,00 |
|
| Servicos De Conservacao E Limpeza Predial do Posto de Saúde da Localidade de Ribeirão da Mesa |
201300001573 |
14/06/2013 |
R$ 1.440,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Estádio Rua José Urbano de Carvalho - 800 - Nelson de Sena |
201300001574 |
14/06/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001575 |
17/06/2013 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001576 |
17/06/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001577 |
17/06/2013 |
R$ 480,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001578 |
17/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001579 |
17/06/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Lavagem de veículos da frota da Administração Municipal |
201300001569 |
14/06/2013 |
R$ 1.830,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica CAPS - Rua Cel. Antônio Borges do Amaral - 181 |
201300001580 |
17/06/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais. |
201300001581 |
17/06/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Saúde - |
201300001582 |
17/06/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Servicos de Marcenaria/carpintaria para Polícia Civil |
201300001583 |
17/06/2013 |
R$ 1.225,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Servicos de Marcenaria/carpintaria |
201300001584 |
17/06/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| Serviço de Sonorização volante |
201300001585 |
17/06/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone do mes |
201300001586 |
03/06/2013 |
R$ 15.000,00 |
|
| Serviços de chaveiro |
201300001587 |
17/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| Serviços de chaveiro |
201300001588 |
17/06/2013 |
R$ 162,00 |
|
| Serviços de chaveiro |
201300001589 |
17/06/2013 |
R$ 191,00 |
|
| Serviços de chaveiro |
201300001590 |
17/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001591 |
17/06/2013 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001592 |
17/06/2013 |
R$ 85,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001593 |
17/06/2013 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001594 |
17/06/2013 |
R$ 195,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001595 |
17/06/2013 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001596 |
17/06/2013 |
R$ 58,20 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza |
201300001597 |
17/06/2013 |
R$ 2.528,38 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza |
201300001598 |
17/06/2013 |
R$ 2.351,64 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001599 |
17/06/2013 |
R$ 330,70 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001600 |
17/06/2013 |
R$ 287,70 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001601 |
18/06/2013 |
R$ 88,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001602 |
18/06/2013 |
R$ 222,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001603 |
18/06/2013 |
R$ 195,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001604 |
19/06/2013 |
R$ 176,20 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001605 |
19/06/2013 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001606 |
20/06/2013 |
R$ 594,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001607 |
20/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001608 |
20/06/2013 |
R$ 18,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001609 |
20/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001610 |
20/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. |
201300001611 |
20/06/2013 |
R$ 140,55 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001612 |
24/06/2013 |
R$ 366,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001613 |
24/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente pavimentacao asfaltica em ruas do Bairro Engenho da Serra, convenio 724019/2009 |
201300001614 |
24/06/2013 |
R$ 48.252,35 |
|
| Aquisição de livros para o Ensino Fundamental |
201300001615 |
13/06/2013 |
R$ 2.185,00 |
|
| Aqusição de generos alimentícios |
201300001616 |
24/06/2013 |
R$ 2.278,70 |
|
| Aqusição de generos alimentícios |
201300001617 |
24/06/2013 |
R$ 498,25 |
|
| Aqusição de generos alimentícios |
201300001618 |
24/06/2013 |
R$ 1.848,57 |
|
| Locação de cama elastica e brinquedos recreativos |
201300001619 |
24/06/2013 |
R$ 420,00 |
|
| Execução de Instalacoes Incorporaveis A Obras |
201300001620 |
27/06/2013 |
R$ 7.500,00 |
|
| Aqusição de generos alimentícios |
201300001621 |
24/06/2013 |
R$ 10.127,25 |
|
| Aquisição de medicamentos eventuais |
201300001622 |
21/06/2013 |
R$ 340,00 |
|
| Serviço de Sonorização |
201300001623 |
24/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Serviço de Sonorização |
201300001624 |
24/06/2013 |
R$ 1.900,00 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300001625 |
24/06/2013 |
R$ 32,26 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300001626 |
24/06/2013 |
R$ 32,26 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300001627 |
24/06/2013 |
R$ 32,26 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300001628 |
24/06/2013 |
R$ 1.032,32 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300001629 |
24/06/2013 |
R$ 236,14 |
|
| Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais. |
201300001630 |
24/06/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. |
201300001631 |
03/06/2013 |
R$ 55.750,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuicao ao CISVAS. |
201300001633 |
24/06/2013 |
R$ 75.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001634 |
24/06/2013 |
R$ 530,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001635 |
21/06/2013 |
R$ 570,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001636 |
24/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001637 |
25/06/2013 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001638 |
25/06/2013 |
R$ 260,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001639 |
25/06/2013 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001640 |
25/06/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001641 |
25/06/2013 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001642 |
25/06/2013 |
R$ 225,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001643 |
25/06/2013 |
R$ 110,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001644 |
25/06/2013 |
R$ 281,10 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001645 |
25/06/2013 |
R$ 259,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001646 |
26/06/2013 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001647 |
26/06/2013 |
R$ 1.580,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001648 |
27/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001649 |
27/06/2013 |
R$ 530,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001650 |
27/06/2013 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001651 |
27/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001652 |
28/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001653 |
28/06/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal |
201300001654 |
03/06/2013 |
R$ 355,20 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001655 |
24/06/2013 |
R$ 31,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001656 |
24/06/2013 |
R$ 129,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001657 |
24/06/2013 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001658 |
26/06/2013 |
R$ 92,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001659 |
26/06/2013 |
R$ 114,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001660 |
26/06/2013 |
R$ 107,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001661 |
26/06/2013 |
R$ 48,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001662 |
26/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001663 |
27/06/2013 |
R$ 25,70 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001664 |
27/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001665 |
27/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001666 |
28/06/2013 |
R$ 59,95 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001667 |
28/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001668 |
28/06/2013 |
R$ 57,20 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001669 |
28/06/2013 |
R$ 101,35 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001670 |
28/06/2013 |
R$ 187,00 |
|
| Confecção,de cortina 3,40 x 3,00 metros |
201300001671 |
28/06/2013 |
R$ 447,00 |
|
| Locação de caçambas de lixo |
201300001672 |
28/06/2013 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001673 |
25/06/2013 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente oleo lubificante para veiculos da divisao |
201300001679 |
01/06/2013 |
R$ 198,00 |
|
| Valor que se empenha referente oleo lubificante para veiculos da divisao |
201300001680 |
01/06/2013 |
R$ 340,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de combustivel e/ou lubrificante para veiculo(s) transporte escolar. |
201300001681 |
01/06/2013 |
R$ 480,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de estagiarios |
201300001686 |
25/06/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de estagiarios |
201300001687 |
25/06/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de estagiarios |
201300001688 |
25/06/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente plotagem |
201300001690 |
25/06/2013 |
R$ 29,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001691 |
25/06/2013 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300001692 |
28/06/2013 |
R$ 490,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300001693 |
28/06/2013 |
R$ 490,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - casa de apoio BH |
201300001737 |
30/06/2013 |
R$ 1.000,00 |
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| Contrataçãod e pessoa Física ou Jurídica para execução de linhas do transporte escolar |
201300001742 |
19/06/2013 |
R$ 11.200,00 |
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| Aquisição de Eutanásico T-61 |
201300001743 |
14/06/2013 |
R$ 1.363,80 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001744 |
22/06/2013 |
R$ 60,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001745 |
22/06/2013 |
R$ 60,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001746 |
22/06/2013 |
R$ 30,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001747 |
24/06/2013 |
R$ 470,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do mes |
201300001811 |
03/06/2013 |
R$ 10.550,00 |
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| Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. |
201300001830 |
17/06/2013 |
R$ 3.169,82 |
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| Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. |
201300001831 |
17/06/2013 |
R$ 6.869,25 |
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| Locação de Imóvel para instalação o Telecentro Municipal porquanto durar a reforma do anterior |
201300001817 |
01/06/2013 |
R$ 1.165,00 |
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| Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. |
201300001832 |
12/06/2013 |
R$ 5.012,83 |
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| Aquisição de materiais de curativo e preventivo |
201300001833 |
19/06/2013 |
R$ 1.419,05 |
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| Transporte de associados da usina de reciclagem da sede do Município a referida usina. |
201300001834 |
19/06/2013 |
R$ 1.125,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Telecentro Pr N. Senhora do Rosario 99 |
201300001836 |
03/06/2013 |
R$ 300,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Telecentro Pr N. Senhora do Rosario 99 |
201300001837 |
03/06/2013 |
R$ 1.000,00 |
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| Aquisição de bomba submersa 850 fire |
201300001492 |
06/06/2013 |
R$ 241,00 |
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| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300001489 |
06/06/2013 |
R$ 524,53 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300001839 |
24/06/2013 |
R$ 160,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300001840 |
30/06/2013 |
R$ 70,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300001905 |
30/06/2013 |
R$ 40,00 |
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| Realização de Exames Laboratoriais Conforme Tabela SUS |
201300001950 |
03/06/2013 |
R$ 30.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2013 |
201300001976 |
24/06/2013 |
R$ 760,23 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2013 |
201300001977 |
24/06/2013 |
R$ 483,77 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria |
201300002210 |
26/06/2013 |
R$ 106,50 |
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