| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002061 |
01/08/2013 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002062 |
01/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002063 |
01/08/2013 |
R$ 65,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002064 |
01/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002065 |
01/08/2013 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002066 |
01/08/2013 |
R$ 283,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002067 |
01/08/2013 |
R$ 105,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002068 |
01/08/2013 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002069 |
02/08/2013 |
R$ 141,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002070 |
02/08/2013 |
R$ 29,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002071 |
02/08/2013 |
R$ 59,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002072 |
02/08/2013 |
R$ 105,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002073 |
02/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002074 |
02/08/2013 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002075 |
05/08/2013 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002076 |
05/08/2013 |
R$ 61,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002077 |
05/08/2013 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002078 |
05/08/2013 |
R$ 110,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002079 |
05/08/2013 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002080 |
05/08/2013 |
R$ 366,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002081 |
05/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002082 |
05/08/2013 |
R$ 185,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002083 |
05/08/2013 |
R$ 110,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002084 |
05/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002085 |
05/08/2013 |
R$ 530,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300002086 |
05/08/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300002087 |
05/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002088 |
05/08/2013 |
R$ 95,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002089 |
06/08/2013 |
R$ 444,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002090 |
06/08/2013 |
R$ 106,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002091 |
06/08/2013 |
R$ 137,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002092 |
06/08/2013 |
R$ 560,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002093 |
06/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002094 |
06/08/2013 |
R$ 195,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002095 |
05/08/2013 |
R$ 119,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002096 |
06/08/2013 |
R$ 93,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002097 |
06/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002098 |
06/08/2013 |
R$ 245,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300002099 |
06/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a frota da Administração Municipal - PMMG. |
201300002100 |
06/08/2013 |
R$ 3.467,30 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de mecânica para a frota da Administração Municipal. |
201300002101 |
06/08/2013 |
R$ 1.795,19 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviços de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos do Município de São João Evangelista - MG |
201300002102 |
06/08/2013 |
R$ 149.884,90 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. |
201300002103 |
06/08/2013 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente juros por atraso mes 06/2013 |
201300002104 |
02/08/2013 |
R$ 1.359,90 |
|
| Valor que se empenha referente juros por atraso mes 06/2013 |
201300002105 |
02/08/2013 |
R$ 1.998,40 |
|
| Aquisição de peças para a frota da Administração Municipal |
201300002106 |
02/08/2013 |
R$ 2.985,40 |
|
| Prestação de serviços de mecânica para a frota da Administração Municipal |
201300002107 |
02/08/2013 |
R$ 813,21 |
|
| Valor que se empenha referente publicacao DOU Prodesa |
201300002108 |
06/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| Prestação de serviços de gerenciamento e apoio a casa de apoio de Belo Horizonte - MG |
201300002109 |
06/08/2013 |
R$ 7.950,00 |
|
| Valor que se empenha referente juros sobre inss |
201300002110 |
06/08/2013 |
R$ 17.194,69 |
|
| Aquisição de bicicleta e guarda-roupas. |
201300002111 |
06/08/2013 |
R$ 460,00 |
|
| Aquisição de bicicleta e guarda-roupas. |
201300002112 |
06/08/2013 |
R$ 897,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de violões para atendimento aos grupos de convivenvias desenvolvido pelo CRAS. |
201300002118 |
06/08/2013 |
R$ 2.165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002119 |
07/08/2013 |
R$ 211,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002120 |
07/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002121 |
07/08/2013 |
R$ 46,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002122 |
07/08/2013 |
R$ 76,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002123 |
07/08/2013 |
R$ 30,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002124 |
07/08/2013 |
R$ 381,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002125 |
08/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002126 |
08/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002127 |
08/08/2013 |
R$ 195,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002128 |
08/08/2013 |
R$ 89,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002129 |
08/08/2013 |
R$ 114,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002130 |
08/08/2013 |
R$ 390,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002131 |
08/08/2013 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002132 |
08/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002133 |
09/08/2013 |
R$ 237,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002134 |
09/08/2013 |
R$ 118,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002135 |
09/08/2013 |
R$ 207,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002136 |
09/08/2013 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002137 |
09/08/2013 |
R$ 320,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002138 |
09/08/2013 |
R$ 175,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002139 |
09/08/2013 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002140 |
09/08/2013 |
R$ 476,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300002141 |
09/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a frota da Administração Municipal. |
201300002143 |
09/08/2013 |
R$ 1.832,00 |
|
| Servicos De Transporte em veículo abeto para entrega de água sanitária à população do Município |
201300002142 |
09/08/2013 |
R$ 292,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de mecânica para a frota da Administração Municipal. |
201300002144 |
09/08/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente seguro veiculo OQM 5016 conselho tutelar |
201300002145 |
09/08/2013 |
R$ 71,55 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300002146 |
09/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de materiais de expediente para setor de Educação. |
201300002147 |
05/08/2013 |
R$ 2.080,74 |
|
| Valor que empenha referente a aqusição de gêneros alimentícios para merenda escolar. |
201300002148 |
12/08/2013 |
R$ 12.195,73 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. |
201300002149 |
12/08/2013 |
R$ 40,22 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. |
201300002150 |
12/08/2013 |
R$ 2.765,75 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002151 |
12/08/2013 |
R$ 53,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002152 |
12/08/2013 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002153 |
12/08/2013 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002154 |
12/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002155 |
12/08/2013 |
R$ 430,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002156 |
12/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002157 |
12/08/2013 |
R$ 326,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002158 |
12/08/2013 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002159 |
12/08/2013 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002160 |
12/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002161 |
13/08/2013 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002162 |
13/08/2013 |
R$ 35,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002163 |
13/08/2013 |
R$ 43,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002164 |
13/08/2013 |
R$ 42,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002165 |
13/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002166 |
14/08/2013 |
R$ 110,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002167 |
14/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002168 |
14/08/2013 |
R$ 124,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002169 |
14/08/2013 |
R$ 39,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002170 |
14/08/2013 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002171 |
14/08/2013 |
R$ 53,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002172 |
14/08/2013 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002173 |
14/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. |
201300002174 |
14/08/2013 |
R$ 899,18 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002175 |
15/08/2013 |
R$ 164,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002176 |
15/08/2013 |
R$ 64,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002177 |
15/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002178 |
15/08/2013 |
R$ 640,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002179 |
15/08/2013 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002180 |
15/08/2013 |
R$ 103,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002181 |
15/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos eventuais. |
201300002182 |
15/08/2013 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002183 |
15/08/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente precatorio |
201300002185 |
20/08/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002188 |
15/08/2013 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002189 |
15/08/2013 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal |
201300002190 |
15/08/2013 |
R$ 100,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal |
201300002191 |
15/08/2013 |
R$ 1.067,87 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal |
201300002192 |
15/08/2013 |
R$ 88,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal. |
201300002193 |
19/08/2013 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal |
201300002194 |
19/08/2013 |
R$ 374,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002195 |
19/08/2013 |
R$ 188,70 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002196 |
19/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002197 |
19/08/2013 |
R$ 189,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002198 |
19/08/2013 |
R$ 232,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002199 |
19/08/2013 |
R$ 110,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002200 |
19/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002201 |
19/08/2013 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002202 |
19/08/2013 |
R$ 366,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002203 |
19/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002204 |
19/08/2013 |
R$ 88,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002205 |
19/08/2013 |
R$ 36,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002206 |
19/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Registro de Preço para aquisição de medicamentos da farmácia básica. |
201300002208 |
19/08/2013 |
R$ 1.000,06 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos eventuais. |
201300002209 |
19/08/2013 |
R$ 1.289,40 |
|
| Aquisição de materiais de curativo e preventivo |
201300002207 |
19/08/2013 |
R$ 434,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300002211 |
20/08/2013 |
R$ 1.900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal |
201300002212 |
20/08/2013 |
R$ 606,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal |
201300002213 |
20/08/2013 |
R$ 386,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300002214 |
20/08/2013 |
R$ 1.010,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300002215 |
20/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300002216 |
20/08/2013 |
R$ 34,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300002217 |
20/08/2013 |
R$ 145,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300002218 |
20/08/2013 |
R$ 182,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300002219 |
20/08/2013 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300002220 |
20/08/2013 |
R$ 319,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de Serviço de Serralheria. |
201300002221 |
20/08/2013 |
R$ 2.973,60 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002222 |
20/08/2013 |
R$ 37,15 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002223 |
20/08/2013 |
R$ 1.033,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002224 |
20/08/2013 |
R$ 1.292,06 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002226 |
20/08/2013 |
R$ 508,05 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002227 |
20/08/2013 |
R$ 1.338,59 |
|
| Valor que se empenha referente a Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300002228 |
20/08/2013 |
R$ 282,00 |
|
| Serviço de seralheria |
201300002229 |
20/08/2013 |
R$ 862,20 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002230 |
20/08/2013 |
R$ 1.916,85 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de juros por atraso |
201300002231 |
20/08/2013 |
R$ 210,62 |
|
| Serviço de despachante |
201300002232 |
20/08/2013 |
R$ 544,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300002233 |
20/08/2013 |
R$ 609,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300002234 |
20/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300002235 |
20/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300002236 |
20/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. |
201300002237 |
01/08/2013 |
R$ 44.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Telecentro Rosário |
201300002239 |
01/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Aqusição de óleos lubrificantes para a frota de veículos da Administração Municipal |
201300002238 |
27/08/2013 |
R$ 780,00 |
|
| Locação de imóvel para casa de passagem em Belo Horizonte. |
201300002240 |
01/08/2013 |
R$ 2.708,02 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002241 |
20/08/2013 |
R$ 106,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002242 |
20/08/2013 |
R$ 104,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002243 |
20/08/2013 |
R$ 259,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002244 |
20/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002245 |
20/08/2013 |
R$ 36,00 |
|
| Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal |
201300002246 |
21/08/2013 |
R$ 560,00 |
|
| Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal |
201300002247 |
21/08/2013 |
R$ 95,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a frota da Administração Municipal. |
201300002248 |
21/08/2013 |
R$ 249,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de materiais de expediente para setor de administracao |
201300002249 |
09/08/2013 |
R$ 1.299,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de materiais de expediente para setor de educacao |
201300002250 |
09/08/2013 |
R$ 3.031,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de materiais de expediente para setor de saude |
201300002251 |
09/08/2013 |
R$ 1.732,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Confecção de bolsas e serviços de capotaria. |
201300002252 |
21/08/2013 |
R$ 402,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Confecção de bolsas e serviços de capotaria. |
201300002253 |
21/08/2013 |
R$ 420,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002254 |
21/08/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Locação de caçambas de lixo |
201300002255 |
23/08/2013 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002256 |
21/08/2013 |
R$ 32,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002257 |
21/08/2013 |
R$ 28,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002258 |
21/08/2013 |
R$ 41,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002259 |
21/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002260 |
21/08/2013 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002261 |
21/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002262 |
21/08/2013 |
R$ 93,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002263 |
21/08/2013 |
R$ 74,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002264 |
22/08/2013 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002265 |
22/08/2013 |
R$ 323,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002266 |
22/08/2013 |
R$ 73,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002267 |
22/08/2013 |
R$ 195,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002268 |
22/08/2013 |
R$ 105,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aqusição de gêneros alimentícios. |
201300002269 |
22/08/2013 |
R$ 111,55 |
|
| Valor que se empenha referente a aqusição de gêneros alimentícios. |
201300002270 |
22/08/2013 |
R$ 101,31 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. |
201300002271 |
22/08/2013 |
R$ 74,40 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
201300002272 |
22/08/2013 |
R$ 544,43 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
201300002273 |
22/08/2013 |
R$ 105,31 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
201300002274 |
22/08/2013 |
R$ 2.765,75 |
|
| Valor que empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. |
201300002275 |
22/08/2013 |
R$ 12.195,16 |
|
| Aqusição de generos alimentícios |
201300002276 |
22/08/2013 |
R$ 1.110,36 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002277 |
22/08/2013 |
R$ 2.041,08 |
|
| Aquisição de material de limpeza |
201300002278 |
22/08/2013 |
R$ 117,74 |
|
| Valor que se empenha referente licenca autoral para comemoracao da semana da cultura |
201300002279 |
22/08/2013 |
R$ 2.597,10 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002280 |
22/08/2013 |
R$ 11.793,11 |
|
| Constratação de laboratório para realização de exames laboratoriais, conforme tabela SUS |
201300002281 |
22/08/2013 |
R$ 80.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente inscricao congresso AUDHOSP em cumprimento a deliberacao CIB-SUS/MG no 1385 |
201300002282 |
22/08/2013 |
R$ 2.061,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de hotel para servidores a servico da prefeitura, participarem do congresso AUDHOSP conforme deliberacao CIB-SUS/MG no 1385 |
201300002283 |
22/08/2013 |
R$ 2.784,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002284 |
22/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002285 |
22/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002286 |
22/08/2013 |
R$ 162,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002287 |
22/08/2013 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002288 |
22/08/2013 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002289 |
22/08/2013 |
R$ 70,00 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002225 |
20/08/2013 |
R$ 2.393,21 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002290 |
22/08/2013 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002291 |
22/08/2013 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002292 |
22/08/2013 |
R$ 35,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002295 |
22/08/2013 |
R$ 162,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002294 |
22/08/2013 |
R$ 218,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002296 |
22/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Meio Ambiente |
201300002297 |
22/08/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002298 |
22/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002299 |
23/08/2013 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002300 |
23/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002301 |
23/08/2013 |
R$ 102,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002302 |
23/08/2013 |
R$ 96,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002303 |
23/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. |
201300002304 |
23/08/2013 |
R$ 610,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002305 |
26/08/2013 |
R$ 116,30 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002306 |
26/08/2013 |
R$ 195,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002307 |
26/08/2013 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002308 |
26/08/2013 |
R$ 23,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002309 |
26/08/2013 |
R$ 158,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002310 |
26/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de protetores solar para uso dos visitadores do Projeto Travessia. |
201300002312 |
26/08/2013 |
R$ 1.250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Confecção de uniformes e outros materiais. |
201300002311 |
26/08/2013 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002313 |
26/08/2013 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002314 |
27/08/2013 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002315 |
27/08/2013 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002316 |
27/08/2013 |
R$ 36,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002317 |
27/08/2013 |
R$ 106,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002318 |
27/08/2013 |
R$ 66,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002319 |
27/08/2013 |
R$ 151,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002320 |
27/08/2013 |
R$ 139,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002321 |
27/08/2013 |
R$ 153,70 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002322 |
27/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300002323 |
27/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300002324 |
27/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
201300002325 |
27/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002326 |
28/08/2013 |
R$ 195,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002327 |
28/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002328 |
28/08/2013 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002329 |
28/08/2013 |
R$ 124,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002330 |
28/08/2013 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002331 |
28/08/2013 |
R$ 117,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002332 |
28/08/2013 |
R$ 55,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002333 |
28/08/2013 |
R$ 80,30 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002334 |
28/08/2013 |
R$ 145,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002335 |
28/08/2013 |
R$ 54,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002336 |
29/08/2013 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002337 |
29/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002338 |
29/08/2013 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002339 |
29/08/2013 |
R$ 140,55 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002340 |
29/08/2013 |
R$ 119,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a frota da Administração Municipal. |
201300002341 |
29/08/2013 |
R$ 11.676,78 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002342 |
30/08/2013 |
R$ 89,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002343 |
30/08/2013 |
R$ 110,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002344 |
30/08/2013 |
R$ 187,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002345 |
30/08/2013 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de mecânica para a frota da Administração Municipal. |
201300002346 |
30/08/2013 |
R$ 1.475,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002347 |
30/08/2013 |
R$ 1.230,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002348 |
30/08/2013 |
R$ 1.908,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300002356 |
01/08/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300002357 |
01/08/2013 |
R$ 26.400,00 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002358 |
15/08/2013 |
R$ 78,94 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002359 |
15/08/2013 |
R$ 70,37 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002360 |
15/08/2013 |
R$ 32,26 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002361 |
15/08/2013 |
R$ 32,26 |
|
| Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002362 |
15/08/2013 |
R$ 405,52 |
|
| Contrataçãod e pessoa Física ou Jurídica para execução de linhas do transporte escolar |
201300002409 |
20/08/2013 |
R$ 11.040,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuicao ao CISVAS. |
201300002410 |
01/08/2013 |
R$ 64.354,52 |
|
| Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. |
201300002438 |
01/08/2013 |
R$ 15.000,00 |
|
| Aquisição de material de limpeza |
201300002452 |
27/08/2013 |
R$ 610,50 |
|
| Locação de copiadoras |
201300002461 |
01/08/2013 |
R$ 1.703,78 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002483 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002484 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002485 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002486 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002487 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002488 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002489 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002490 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002491 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002492 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002493 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002494 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002495 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002496 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002497 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002498 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002499 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002500 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002501 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002502 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002503 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002504 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de servico prestado aplicando questionario para afericao do indice de pobreza IPM - Projeto Porta a Porta - PRODESA |
201300002505 |
20/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| Locação de veículo automotor par atendimento ao Gabinete do Prefeito Municipa, conforme especificado nos anexosI e II do Edital de Licitações. |
201300002538 |
22/08/2013 |
R$ 8.400,00 |
|
| Aquisição de materiais de curativo e preventivo |
201300002536 |
05/08/2013 |
R$ 799,15 |
|
| Aquisição de material esportivo para o Projoven |
201300002697 |
06/08/2013 |
R$ 1.988,00 |
|
| Aquisição de Kit para coleta de impresão digital e reforma em máquina da plastificação |
201300002699 |
30/08/2013 |
R$ 280,00 |
|
| Aquisição de Kit para coleta de impresão digital e reforma em máquina da plastificação |
201300002747 |
07/08/2013 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha referente tarifa bancaria regularizada nesta data. |
201300002748 |
15/08/2013 |
R$ 21,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002293 |
22/08/2013 |
R$ 250,00 |
|