| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002673 |
01/10/2013 |
R$ 4.275,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de Sonorização volante, divulgação Copa AMBAS - São João x Sabinópolis. |
201300002674 |
01/10/2013 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente aquisição de generos alimentícios para merenda escolar. |
201300002675 |
01/10/2013 |
R$ 874,39 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios para merenda escolar. |
201300002676 |
01/10/2013 |
R$ 2.765,75 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios. |
201300002677 |
01/10/2013 |
R$ 80,91 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios. |
201300002678 |
01/10/2013 |
R$ 172,63 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. |
201300002679 |
01/10/2013 |
R$ 324,01 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica PACS - Rua Dr. Nelson de Sena - 357 |
201300002680 |
01/10/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002681 |
01/10/2013 |
R$ 29,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002685 |
01/10/2013 |
R$ 281,10 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002686 |
01/10/2013 |
R$ 247,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002688 |
01/10/2013 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002689 |
01/10/2013 |
R$ 530,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002690 |
01/10/2013 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal. |
201300002691 |
01/10/2013 |
R$ 1.466,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal. |
201300002692 |
01/10/2013 |
R$ 305,61 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal. |
201300002693 |
01/10/2013 |
R$ 54,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal. |
201300002694 |
01/10/2013 |
R$ 254,75 |
|
| Valor que se empenha referente a Confecção de material gráfico para uso da Administração Municipal. |
201300002695 |
01/10/2013 |
R$ 890,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002696 |
01/10/2013 |
R$ 1.230,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Confecção de material gráfico para uso da Administração Municipal. |
201300002698 |
01/10/2013 |
R$ 2.106,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de conselho de farmacia |
201300002700 |
01/10/2013 |
R$ 25,00 |
|
| Confecção de materia gráfico para uso da Administração Municipal |
201300002701 |
01/10/2013 |
R$ 3.141,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002702 |
01/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002703 |
01/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Setor Administração |
201300002704 |
01/10/2013 |
R$ 23.649,96 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. |
201300002705 |
01/10/2013 |
R$ 157,98 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios. |
201300002707 |
01/10/2013 |
R$ 562,52 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. |
201300002709 |
01/10/2013 |
R$ 1.926,84 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios para merenda escolar. |
201300002710 |
01/10/2013 |
R$ 13.539,02 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal. |
201300002712 |
01/10/2013 |
R$ 722,64 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002714 |
01/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal. |
201300002715 |
02/10/2013 |
R$ 100,21 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal - Transporte Escolar. |
201300002716 |
02/10/2013 |
R$ 443,17 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300002717 |
01/10/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002719 |
01/10/2013 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002720 |
02/10/2013 |
R$ 124,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002721 |
02/10/2013 |
R$ 54,25 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002722 |
02/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002723 |
03/10/2013 |
R$ 136,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002724 |
03/10/2013 |
R$ 84,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002725 |
03/10/2013 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002726 |
03/10/2013 |
R$ 51,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002727 |
03/10/2013 |
R$ 53,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002728 |
03/10/2013 |
R$ 41,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002729 |
03/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002730 |
03/10/2013 |
R$ 228,97 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002731 |
03/10/2013 |
R$ 118,06 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002732 |
03/10/2013 |
R$ 17,94 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002733 |
04/10/2013 |
R$ 52,68 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002734 |
04/10/2013 |
R$ 86,64 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002735 |
04/10/2013 |
R$ 45,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002736 |
04/10/2013 |
R$ 22,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300002737 |
04/10/2013 |
R$ 104,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300002738 |
04/10/2013 |
R$ 979,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal. |
201300002739 |
04/10/2013 |
R$ 1.335,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300002740 |
04/10/2013 |
R$ 229,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal. |
201300002741 |
04/10/2013 |
R$ 2.414,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal. |
201300002742 |
04/10/2013 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal. |
201300002743 |
04/10/2013 |
R$ 292,00 |
|
| Valor que se empenha referente a confecção de faixas de pano. |
201300002744 |
04/10/2013 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de Mão de Obra para Motos, incluindo manutenção preventiva e corretiva. |
201300002745 |
04/10/2013 |
R$ 780,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300002749 |
04/10/2013 |
R$ 3.340,00 |
|
| Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal |
201300002751 |
04/10/2013 |
R$ 848,60 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART |
201300002753 |
04/10/2013 |
R$ 45,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatorio do veiculo OQW 2659 |
201300002754 |
04/10/2013 |
R$ 29,43 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
201300002755 |
04/10/2013 |
R$ 47,14 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
201300002756 |
04/10/2013 |
R$ 20,21 |
|
| Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatorio dos veiculos HFB 4645 e OQM 8754 |
201300002757 |
04/10/2013 |
R$ 190,29 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Setor Assistência Social |
201300002752 |
04/10/2013 |
R$ 306,78 |
|
| Aqusição de óleos lubrificantes para a frota de veículos da Administração Municipal |
201300002759 |
04/10/2013 |
R$ 640,00 |
|
| Aqusição de óleos lubrificantes para a frota de veículos da Administração Municipal |
201300002760 |
04/10/2013 |
R$ 1.032,00 |
|
| Aqusição de óleos lubrificantes para a frota de veículos da Administração Municipal |
201300002761 |
04/10/2013 |
R$ 780,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Estádio |
201300002762 |
04/10/2013 |
R$ 803,31 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002763 |
04/10/2013 |
R$ 114,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002764 |
07/10/2013 |
R$ 315,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002765 |
07/10/2013 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002766 |
07/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme Resolução - 1a Jornada Mineira de Redução da Mortalidade Infantil e Materna realizada em Governador Valadares. |
201300002767 |
07/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme Resolução - 1a Jornada Mineira de Redução da Mortalidade Infantil e Materna, realizada em Governador Valadares. |
201300002768 |
07/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme Resolução - 1a Jornada Mineira de Redução da Mortalidade Infantil e Materna, realizada em Governador Valadares.. |
201300002769 |
07/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme Resolução - 1a Jornada Mineira de Redução da Mortalidade Infantil e Materna, realizada em Governador Valadares. |
201300002770 |
07/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme Resolução - 1a Jornada Mineira de Redução da Mortalidade Infantil e Materna, realizada em Governador Valadares. |
201300002771 |
07/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme Resolução - 1a Jornada Mineira de Redução da Mortalidade Infantil e Materna, realizada em Governador Valadares. |
201300002772 |
07/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002773 |
08/10/2013 |
R$ 259,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002774 |
08/10/2013 |
R$ 29,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002775 |
08/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002776 |
08/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002777 |
08/10/2013 |
R$ 94,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002778 |
08/10/2013 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002779 |
10/10/2013 |
R$ 99,84 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002780 |
10/10/2013 |
R$ 151,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002781 |
10/10/2013 |
R$ 589,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002782 |
10/10/2013 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002783 |
10/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002784 |
10/10/2013 |
R$ 381,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002785 |
10/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002786 |
10/10/2013 |
R$ 52,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002787 |
10/10/2013 |
R$ 323,91 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002788 |
10/10/2013 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica PSF - Rua Durval Pimenta - 365 |
201300002789 |
10/10/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal. |
201300002790 |
10/10/2013 |
R$ 352,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal. |
201300002791 |
10/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002792 |
11/10/2013 |
R$ 39,15 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002793 |
11/10/2013 |
R$ 114,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002794 |
11/10/2013 |
R$ 36,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002795 |
11/10/2013 |
R$ 476,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002796 |
11/10/2013 |
R$ 935,28 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002797 |
11/10/2013 |
R$ 8,75 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002798 |
11/10/2013 |
R$ 536,81 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos para Creche Pró-Infância no Bairro Estrela Dalva. |
201300002799 |
11/10/2013 |
R$ 9.648,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002800 |
14/10/2013 |
R$ 1.063,96 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002801 |
14/10/2013 |
R$ 380,10 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002802 |
14/10/2013 |
R$ 198,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002803 |
14/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002804 |
14/10/2013 |
R$ 110,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002805 |
14/10/2013 |
R$ 70,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002806 |
14/10/2013 |
R$ 125,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002807 |
14/10/2013 |
R$ 126,77 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002808 |
14/10/2013 |
R$ 85,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002809 |
14/10/2013 |
R$ 197,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002810 |
14/10/2013 |
R$ 61,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002811 |
14/10/2013 |
R$ 42,00 |
|
| Valor que se empenha referente contribuicao sindical 2013 |
201300002812 |
14/10/2013 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002813 |
15/10/2013 |
R$ 53,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002814 |
15/10/2013 |
R$ 78,30 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002815 |
15/10/2013 |
R$ 132,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002816 |
15/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de frete em caminhão truck, tipo prancha/guincho para transporte do ônibus incendiado na localidade de São Nicolau Pequeno. |
201300002817 |
15/10/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002818 |
16/10/2013 |
R$ 137,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002819 |
16/10/2013 |
R$ 70,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002820 |
16/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002821 |
16/10/2013 |
R$ 22,20 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002822 |
16/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002823 |
16/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002824 |
16/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002825 |
16/10/2013 |
R$ 174,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002826 |
17/10/2013 |
R$ 126,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002827 |
17/10/2013 |
R$ 188,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002828 |
17/10/2013 |
R$ 87,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002829 |
17/10/2013 |
R$ 106,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002830 |
17/10/2013 |
R$ 31,30 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002831 |
17/10/2013 |
R$ 138,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002832 |
17/10/2013 |
R$ 29,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002833 |
17/10/2013 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos - Fábrica de Manilhas na Barragem. |
201300002834 |
17/10/2013 |
R$ 241,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002835 |
17/10/2013 |
R$ 37,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002836 |
17/10/2013 |
R$ 420,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de Transporte de Alunos Universitários para a Cidade do Serro - MG |
201300002837 |
17/10/2013 |
R$ 15.930,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Gás P 13. |
201300002838 |
17/10/2013 |
R$ 176,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Gás P 13 |
201300002839 |
17/10/2013 |
R$ 44,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Gás P 13. |
201300002840 |
17/10/2013 |
R$ 88,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Gás P 13. |
201300002841 |
17/10/2013 |
R$ 132,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002842 |
17/10/2013 |
R$ 45,49 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de Sonorização Volante, Copa AMBAS - São João X São José da Safira. |
201300002843 |
17/10/2013 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002844 |
18/10/2013 |
R$ 52,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002845 |
18/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002846 |
18/10/2013 |
R$ 38,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002847 |
18/10/2013 |
R$ 37,92 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002848 |
18/10/2013 |
R$ 93,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos eventuais. |
201300002849 |
18/10/2013 |
R$ 520,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preço para aquisição de medicamentos da farmácia básica. |
201300002850 |
18/10/2013 |
R$ 527,10 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preço para aquisição de medicamentos da farmácia básica. |
201300002851 |
18/10/2013 |
R$ 940,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal |
201300002852 |
18/10/2013 |
R$ 322,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal |
201300002853 |
18/10/2013 |
R$ 394,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal. |
201300002854 |
18/10/2013 |
R$ 636,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal |
201300002855 |
18/10/2013 |
R$ 440,48 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de manutenção em equipamentos odontologicos. |
201300002856 |
18/10/2013 |
R$ 1.920,10 |
|
| Valor que se empenha referente restante de pagamento aluguel proporcional a 10 dias e despesas com reparos e manutencao para entrega da casa de apoio em Belo Horizonte. |
201300002857 |
18/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002858 |
18/10/2013 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART |
201300002859 |
18/10/2013 |
R$ 45,00 |
|
| Valor que se empenha referente precatorio |
201300002860 |
21/10/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300002861 |
21/10/2013 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002862 |
21/10/2013 |
R$ 90,00 |
|
| Aquisição de medicamentos eventuais |
201300002863 |
21/10/2013 |
R$ 1.700,50 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de emolumentos cartorarios, registros e certidoes. |
201300002864 |
21/10/2013 |
R$ 564,83 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de emolumentos cartorários e certidão. |
201300002866 |
21/10/2013 |
R$ 17,74 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300002868 |
21/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300002869 |
21/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002870 |
21/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002871 |
21/10/2013 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002872 |
21/10/2013 |
R$ 87,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002873 |
21/10/2013 |
R$ 69,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Gás P 13 . |
201300002875 |
21/10/2013 |
R$ 2.376,00 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 668/03 - Sistema de abastecimento de agua - firmado entre a FUNASA e o Municipio de Sao Joao Evangelista. |
201300002876 |
21/10/2013 |
R$ 38.510,85 |
|
| Contratação de profissional,pedreiro, para prestação de serviços de fechamento ao entorno da Escola de Educação Infantil - Tipo B - Creche. |
201300002877 |
21/10/2013 |
R$ 7.990,00 |
|
| Contratação de profissional,pedreiro, para realização de reparos na rede de esgoto da Escola Municipal José Guimarães |
201300002878 |
21/10/2013 |
R$ 1.310,00 |
|
| Contratação de profissional,psicologo, para realizar avaliação dos candidatos ao cargo de conselheiro tutelar |
201300002879 |
21/10/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Locação de caçambas de lixo |
201300002880 |
21/10/2013 |
R$ 120,00 |
|
| Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos |
201300002881 |
02/10/2013 |
R$ 33.425,40 |
|
| Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos |
201300002882 |
21/10/2013 |
R$ 58.644,59 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de bandas para apresentação na Festa do Baguariense Ausente a realizar-se nos dias 11 a 13 de outubro. |
201300002883 |
10/10/2013 |
R$ 5.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002874 |
18/10/2013 |
R$ 94,00 |
|
| Confecção de bolsas e serviços de capotaria |
201300002884 |
21/10/2013 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002885 |
21/10/2013 |
R$ 140,55 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002887 |
21/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| Serviço de pintura de imóvel |
201300002886 |
21/10/2013 |
R$ 560,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002888 |
21/10/2013 |
R$ 61,30 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
201300002889 |
22/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
201300002890 |
22/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
201300002891 |
22/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300002892 |
22/10/2013 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. |
201300002893 |
22/10/2013 |
R$ 6.698,39 |
|
| Valor que se emepenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002894 |
22/10/2013 |
R$ 107,97 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002895 |
22/10/2013 |
R$ 73,60 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. |
201300002896 |
22/10/2013 |
R$ 19,82 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento DPVAT veiculo OPK-7252 |
201300002897 |
22/10/2013 |
R$ 247,42 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento DPVAT veiculo OPK-7257 |
201300002898 |
22/10/2013 |
R$ 247,42 |
|
| Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. |
201300002899 |
01/10/2013 |
R$ 29.770,00 |
|
| Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. |
201300002900 |
01/10/2013 |
R$ 1.145,00 |
|
| Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. |
201300002901 |
01/10/2013 |
R$ 13.740,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300002903 |
22/10/2013 |
R$ 410,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para manutenção de Escolas Municipais. |
201300002904 |
22/10/2013 |
R$ 10.208,62 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002905 |
22/10/2013 |
R$ 186,95 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002906 |
22/10/2013 |
R$ 52,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002907 |
22/10/2013 |
R$ 51,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002908 |
22/10/2013 |
R$ 52,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal. |
201300002909 |
23/10/2013 |
R$ 125,44 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal. |
201300002910 |
23/10/2013 |
R$ 385,02 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal. |
201300002911 |
23/10/2013 |
R$ 292,20 |
|
| Valor que se empenha referente Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Projeto Travessia. |
201300002912 |
23/10/2013 |
R$ 181,29 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Casa Lar "Dona Zizi Medina". |
201300002913 |
23/10/2013 |
R$ 54,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002914 |
23/10/2013 |
R$ 48,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002915 |
23/10/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002916 |
23/10/2013 |
R$ 34,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de Sonorização volante Copa Ambas - São João X Guanhães. |
201300002917 |
24/10/2013 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Postos de Saúde. |
201300002918 |
24/10/2013 |
R$ 245,85 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002919 |
24/10/2013 |
R$ 320,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002920 |
24/10/2013 |
R$ 124,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002921 |
24/10/2013 |
R$ 92,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002922 |
24/10/2013 |
R$ 133,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002923 |
24/10/2013 |
R$ 52,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002924 |
24/10/2013 |
R$ 41,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002925 |
24/10/2013 |
R$ 53,50 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300002926 |
24/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300002927 |
24/10/2013 |
R$ 100,00 |
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| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 076/2012 |
201300002928 |
25/10/2013 |
R$ 260,28 |
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| Valor que se empenha referente pagamento de ART |
201300002929 |
25/10/2013 |
R$ 135,00 |
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| Confecção,de cortina 3,40 x 3,00 metros |
201300002930 |
25/10/2013 |
R$ 447,00 |
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| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de curativo e preventivo |
201300002931 |
25/10/2013 |
R$ 597,60 |
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| Valor que se empenha referente a aqusição de generos alimentícios. |
201300002932 |
25/10/2013 |
R$ 121,06 |
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| Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. |
201300002933 |
25/10/2013 |
R$ 218,90 |
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| Valor que se emepenha referente a aquisição de material de limpeza para Postos de Sáude. |
201300002934 |
25/10/2013 |
R$ 747,73 |
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| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal. |
201300002935 |
25/10/2013 |
R$ 915,58 |
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| Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos eventuais. |
201300002936 |
25/10/2013 |
R$ 909,00 |
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| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002937 |
25/10/2013 |
R$ 53,50 |
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| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002938 |
25/10/2013 |
R$ 250,00 |
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| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002939 |
25/10/2013 |
R$ 66,00 |
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| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002940 |
29/10/2013 |
R$ 36,00 |
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| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002941 |
29/10/2013 |
R$ 59,50 |
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| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002942 |
29/10/2013 |
R$ 270,00 |
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| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002943 |
29/10/2013 |
R$ 380,10 |
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| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002944 |
29/10/2013 |
R$ 259,00 |
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| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002945 |
29/10/2013 |
R$ 114,00 |
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| Valor que se empenha referente pagamento de ART. |
201300002946 |
29/10/2013 |
R$ 90,00 |
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| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002947 |
29/10/2013 |
R$ 78,00 |
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| Aquisição de equipamentos e materiais de informática |
201300002948 |
29/10/2013 |
R$ 3.040,00 |
|
| Aquisição de equipamentos e materiais de informática |
201300002949 |
29/10/2013 |
R$ 1.750,00 |
|
| Aquisição de equipamentos e materiais de informática |
201300002950 |
29/10/2013 |
R$ 1.050,00 |
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| Contrataçãod e pessoa Física ou Jurídica para execução de linhas do transporte escolar |
201300002951 |
29/10/2013 |
R$ 4.386,00 |
|
| Contrataçãod e pessoa Física ou Jurídica para execução de linhas do transporte escolar |
201300002952 |
29/10/2013 |
R$ 4.725,00 |
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| Contratação de veículo para execução de linha do trasnporte escolar, em carater de urgencia, tendo em vista ter sido incenciado um veículo desta Prefeitura. |
201300002953 |
29/10/2013 |
R$ 9.990,00 |
|
| Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. |
201300002955 |
01/10/2013 |
R$ 1.188,00 |
|
| Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. |
201300002956 |
01/10/2013 |
R$ 5.280,00 |
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| Valor que se empenha referente a aquisicao de combustivel e/ou lubrificante para veiculo(s) da PMMG |
201300002957 |
01/10/2013 |
R$ 1.600,00 |
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| Valor que se empenha referente a aquisição de pneus novos, em carater de urgencia, para atendimento à frota da Administração Municipal. |
201300002954 |
30/10/2013 |
R$ 19.822,00 |
|
| Serviço de despachante |
201300002958 |
30/10/2013 |
R$ 147,42 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - Paif |
201300002959 |
01/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002960 |
30/10/2013 |
R$ 106,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002961 |
30/10/2013 |
R$ 63,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002962 |
30/10/2013 |
R$ 150,00 |
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| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002963 |
30/10/2013 |
R$ 64,70 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002964 |
30/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002965 |
30/10/2013 |
R$ 36,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002966 |
30/10/2013 |
R$ 324,90 |
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| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002967 |
30/10/2013 |
R$ 59,00 |
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| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002968 |
31/10/2013 |
R$ 35,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002969 |
31/10/2013 |
R$ 90,00 |
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| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002970 |
31/10/2013 |
R$ 60,00 |
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| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300002971 |
31/10/2013 |
R$ 132,25 |
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| Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. |
201300003004 |
01/10/2013 |
R$ 12.595,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300003092 |
31/10/2013 |
R$ 420,00 |
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| Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. |
201300003486 |
01/10/2013 |
R$ 21.040,00 |
|
| Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. |
201300003487 |
01/10/2013 |
R$ 6.575,00 |
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