| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001216 |
02/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001217 |
02/05/2014 |
R$ 67,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001218 |
02/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001219 |
02/05/2014 |
R$ 263,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001220 |
02/05/2014 |
R$ 110,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001221 |
02/05/2014 |
R$ 68,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001222 |
02/05/2014 |
R$ 148,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001223 |
02/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001224 |
02/05/2014 |
R$ 114,00 |
|
| Aquisição de gêneros alimentícios |
000000001225 |
02/05/2014 |
R$ 335,96 |
|
| Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal |
000000001226 |
02/05/2014 |
R$ 178,70 |
|
| Aquisição de gêneros alimentícios |
000000001227 |
02/05/2014 |
R$ 135,00 |
|
| Aquisição de gêneros alimentícios |
000000001228 |
02/05/2014 |
R$ 250,21 |
|
| Aquisição de gêneros alimentícios |
000000001229 |
02/05/2014 |
R$ 93,24 |
|
| Aquisição de gêneros alimentícios |
000000001230 |
02/05/2014 |
R$ 415,76 |
|
| Aquisição de uniforme esportivo para time de futebol amador representante do município |
000000001232 |
02/05/2014 |
R$ 1.769,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001234 |
02/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001235 |
02/05/2014 |
R$ 631,74 |
|
| Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. |
000000001237 |
05/05/2014 |
R$ 5.622,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001238 |
05/05/2014 |
R$ 175,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001239 |
05/05/2014 |
R$ 388,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001240 |
05/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001241 |
05/05/2014 |
R$ 54,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001242 |
05/05/2014 |
R$ 261,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001243 |
06/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001244 |
06/05/2014 |
R$ 572,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001245 |
06/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001246 |
06/05/2014 |
R$ 68,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001247 |
06/05/2014 |
R$ 45,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001248 |
06/05/2014 |
R$ 19,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001249 |
06/05/2014 |
R$ 68,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001250 |
07/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001251 |
07/05/2014 |
R$ 155,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001252 |
07/05/2014 |
R$ 88,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001253 |
07/05/2014 |
R$ 24,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001254 |
07/05/2014 |
R$ 425,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001255 |
07/05/2014 |
R$ 110,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001256 |
07/05/2014 |
R$ 55,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001257 |
07/05/2014 |
R$ 30,02 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART |
000000001258 |
07/05/2014 |
R$ 63,64 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001259 |
07/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001260 |
07/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001261 |
08/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001262 |
08/05/2014 |
R$ 507,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001263 |
08/05/2014 |
R$ 73,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001264 |
09/05/2014 |
R$ 68,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001265 |
09/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001266 |
09/05/2014 |
R$ 68,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001267 |
09/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| Contratação de pessoa física ou jurídica para execução da linha 19 do transporte escolar |
000000001268 |
09/05/2014 |
R$ 1.194,00 |
|
| Contratação de Arbitragem para etapa Municipal do JEMG (Jogos Estudantis de Minas Gerais) |
000000001269 |
09/05/2014 |
R$ 2.235,90 |
|
| Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. |
000000001270 |
09/05/2014 |
R$ 5.548,20 |
|
| Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. |
000000001271 |
09/05/2014 |
R$ 7.234,00 |
|
| Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. |
000000001272 |
09/05/2014 |
R$ 1.620,00 |
|
| Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. |
000000001273 |
09/05/2014 |
R$ 4.830,00 |
|
| Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal |
000000001274 |
09/05/2014 |
R$ 2.093,00 |
|
| Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal |
000000001275 |
09/05/2014 |
R$ 2.093,00 |
|
| Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal |
000000001276 |
09/05/2014 |
R$ 2.990,00 |
|
| Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal |
000000001277 |
09/05/2014 |
R$ 23.920,00 |
|
| Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal |
000000001278 |
09/05/2014 |
R$ 15.540,00 |
|
| Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal |
000000001279 |
09/05/2014 |
R$ 9.065,00 |
|
| Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal |
000000001280 |
09/05/2014 |
R$ 10.760,00 |
|
| Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal |
000000001281 |
09/05/2014 |
R$ 3.504,81 |
|
| Valor que se empenha para fornecimento de alimentação. |
000000001290 |
09/05/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| Valor que se empenha para fornecimento de alimentação. |
000000001291 |
09/05/2014 |
R$ 420,00 |
|
| Compra de material para obras e peças para motosserra e roçadeira |
000000001231 |
02/05/2014 |
R$ 285,00 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de diarias. |
000000001292 |
09/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de diarias. |
000000001293 |
09/05/2014 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de diarias. |
000000001294 |
09/05/2014 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de diarias. |
000000001295 |
09/05/2014 |
R$ 270,00 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de diarias. |
000000001296 |
09/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Compra de material para obras |
000000001297 |
09/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de diarias. |
000000001298 |
09/05/2014 |
R$ 700,00 |
|
| Serviço de pintura nos prédios da Administração Municipal - PMMG |
000000001299 |
09/05/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001300 |
12/05/2014 |
R$ 55,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001301 |
12/05/2014 |
R$ 141,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001302 |
12/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001303 |
12/05/2014 |
R$ 253,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001304 |
12/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001305 |
12/05/2014 |
R$ 162,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001306 |
12/05/2014 |
R$ 418,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001308 |
12/05/2014 |
R$ 104,40 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001309 |
12/05/2014 |
R$ 100,05 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001310 |
12/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001311 |
12/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal |
000000001312 |
12/05/2014 |
R$ 804,56 |
|
| Valor que se empenha referente tarifa bancaria PRO-TRANSPORTE contrato 0353793-49 |
000000001313 |
12/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001319 |
13/05/2014 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001320 |
13/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001321 |
13/05/2014 |
R$ 145,01 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001322 |
14/05/2014 |
R$ 144,53 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001323 |
14/05/2014 |
R$ 57,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001324 |
14/05/2014 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001325 |
14/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001326 |
14/05/2014 |
R$ 275,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001327 |
14/05/2014 |
R$ 373,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001328 |
14/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001329 |
14/05/2014 |
R$ 177,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001330 |
14/05/2014 |
R$ 235,86 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001331 |
14/05/2014 |
R$ 110,01 |
|
| Fornecimento de alimentação para policiais militares e civis, corpo de bombeiro, palestrantes da educação, saúde e assitencia social, operadores de maquinas a serviço da Administração Municipal |
000000001332 |
15/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001333 |
15/05/2014 |
R$ 25,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001335 |
15/05/2014 |
R$ 75,85 |
|
| Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal |
000000001336 |
15/05/2014 |
R$ 1.286,80 |
|
| Aquisição de gêneros alimentícios |
000000001337 |
15/05/2014 |
R$ 726,76 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. |
000000001338 |
15/05/2014 |
R$ 14.466,00 |
|
| Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal |
000000001339 |
15/05/2014 |
R$ 91,35 |
|
| Aquisição de gêneros alimentícios |
000000001340 |
15/05/2014 |
R$ 656,06 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001341 |
15/05/2014 |
R$ 1.634,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001342 |
15/05/2014 |
R$ 145,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001343 |
15/05/2014 |
R$ 59,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001344 |
15/05/2014 |
R$ 73,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001345 |
15/05/2014 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001346 |
15/05/2014 |
R$ 17,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001347 |
15/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001348 |
15/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001349 |
15/05/2014 |
R$ 82,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001334 |
15/05/2014 |
R$ 75,85 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001351 |
15/05/2014 |
R$ 67,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de palco e som para abertura do JEMG - Jogos Escolares de Minas Gerais, a se realizar no municipio. |
000000001352 |
15/05/2014 |
R$ 7.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de sonorização ambulante para Divulgação da Campanha de Vacinação contra Gripe Comun. |
000000001353 |
15/05/2014 |
R$ 891,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000001354 |
15/05/2014 |
R$ 415,36 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000001355 |
15/05/2014 |
R$ 215,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000001356 |
15/05/2014 |
R$ 156,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000001357 |
15/05/2014 |
R$ 220,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000001358 |
15/05/2014 |
R$ 432,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000001359 |
15/05/2014 |
R$ 88,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001360 |
15/05/2014 |
R$ 1.882,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001361 |
15/05/2014 |
R$ 549,55 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001362 |
15/05/2014 |
R$ 484,95 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001363 |
15/05/2014 |
R$ 490,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001364 |
15/05/2014 |
R$ 1.528,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000001365 |
15/05/2014 |
R$ 650,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000001366 |
15/05/2014 |
R$ 132,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000001367 |
15/05/2014 |
R$ 1.322,45 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001368 |
15/05/2014 |
R$ 1.087,28 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001369 |
16/05/2014 |
R$ 147,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001370 |
16/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001371 |
16/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001372 |
16/05/2014 |
R$ 145,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Realização de serviços cartorários conforme Tabela de Emolumentos da Serjus. |
000000001373 |
16/05/2014 |
R$ 490,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Realização de serviços cartorários conforme Tabela de Emolumentos da Serjus. |
000000001374 |
16/05/2014 |
R$ 424,13 |
|
| Valor que se empenha referente a Realização de serviços cartorários conforme Tabela de Emolumentos da Serjus. |
000000001375 |
16/05/2014 |
R$ 424,13 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente. |
000000001376 |
19/05/2014 |
R$ 2.313,80 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente. |
000000001377 |
19/05/2014 |
R$ 1.175,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal. |
000000001378 |
19/05/2014 |
R$ 88,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal. |
000000001379 |
19/05/2014 |
R$ 352,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente. |
000000001381 |
19/05/2014 |
R$ 708,62 |
|
| Valor que se empenha referente a Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente. |
000000001382 |
19/05/2014 |
R$ 112,30 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente. |
000000001383 |
19/05/2014 |
R$ 1.081,73 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de chaveiro para a Administração Municipal. |
000000001384 |
19/05/2014 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de chaveiro para a Administração Municipal. |
000000001385 |
19/05/2014 |
R$ 42,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de chaveiro para a Administração Municipal. |
000000001386 |
19/05/2014 |
R$ 28,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de chaveiro para a Administração Municipal. |
000000001387 |
19/05/2014 |
R$ 310,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de chaveiro para a Administração Municipal. |
000000001388 |
19/05/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. |
000000001389 |
19/05/2014 |
R$ 503,75 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Casa de Hospedes e Casa de Apoio. |
000000001390 |
19/05/2014 |
R$ 543,10 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Cantina Prefeitura. |
000000001391 |
19/05/2014 |
R$ 37,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Setor de Obras. |
000000001392 |
19/05/2014 |
R$ 45,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. |
000000001393 |
19/05/2014 |
R$ 3.057,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para Escolas Municipais. |
000000001394 |
19/05/2014 |
R$ 849,80 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para o CRAS. |
000000001395 |
19/05/2014 |
R$ 61,80 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000001396 |
19/05/2014 |
R$ 159,08 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13. |
000000001397 |
19/05/2014 |
R$ 422,80 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13. |
000000001398 |
19/05/2014 |
R$ 1.237,70 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Gás P13 para Escolas Municipais. |
000000001399 |
19/05/2014 |
R$ 1.665,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001400 |
19/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001401 |
19/05/2014 |
R$ 176,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001402 |
19/05/2014 |
R$ 62,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001403 |
19/05/2014 |
R$ 152,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001404 |
19/05/2014 |
R$ 1.332,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001405 |
19/05/2014 |
R$ 115,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001406 |
19/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001407 |
19/05/2014 |
R$ 119,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001408 |
19/05/2014 |
R$ 388,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001409 |
19/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000001314 |
12/05/2014 |
R$ 1.209,63 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000001316 |
12/05/2014 |
R$ 337,96 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000001317 |
12/05/2014 |
R$ 651,82 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000001318 |
12/05/2014 |
R$ 215,02 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001410 |
18/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001411 |
19/05/2014 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001412 |
20/05/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001413 |
20/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001414 |
20/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001415 |
20/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001416 |
20/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001417 |
19/05/2014 |
R$ 100,04 |
|
| Valor que se empenha referente aos Serviços de Segurança na realização dos Jogos do JEMG. |
000000001418 |
20/05/2014 |
R$ 4.130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Confecção de Toldos para o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial. |
000000001421 |
20/05/2014 |
R$ 7.961,60 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001422 |
20/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001423 |
20/05/2014 |
R$ 69,47 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001424 |
20/05/2014 |
R$ 68,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001425 |
20/05/2014 |
R$ 230,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001426 |
20/05/2014 |
R$ 68,90 |
|
| Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari em serviço. |
000000001380 |
19/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. 115/2012 |
000000001427 |
21/05/2014 |
R$ 154,47 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. 117/2011 SEGOV/PADEM |
000000001428 |
21/05/2014 |
R$ 35,15 |
|
| Valor que se empenha referente registro motosserra 2014 |
000000001429 |
21/05/2014 |
R$ 116,09 |
|
| Valor que se empenha referente autorizacao ambiental cascalheira |
000000001430 |
21/05/2014 |
R$ 1.184,63 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000001315 |
12/05/2014 |
R$ 404,84 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001431 |
21/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001432 |
21/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001433 |
21/05/2014 |
R$ 54,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001434 |
21/05/2014 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001435 |
21/05/2014 |
R$ 68,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001436 |
21/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001437 |
21/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001438 |
21/05/2014 |
R$ 381,70 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001439 |
21/05/2014 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001440 |
21/05/2014 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001441 |
21/05/2014 |
R$ 472,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001442 |
21/05/2014 |
R$ 23,50 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001443 |
21/05/2014 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001444 |
21/05/2014 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de manutenção de equipamentos na Clínica Odontológica. |
000000001445 |
21/05/2014 |
R$ 1.715,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. |
000000001446 |
21/05/2014 |
R$ 2.362,10 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de proteção individual - EPI. |
000000001447 |
22/05/2014 |
R$ 431,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001448 |
22/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001449 |
22/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001450 |
22/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de manutenção de equipamentos da Clínica Odontológica. |
000000001451 |
22/05/2014 |
R$ 780,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000001452 |
22/05/2014 |
R$ 147,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000001453 |
22/05/2014 |
R$ 104,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000001454 |
22/05/2014 |
R$ 2.520,45 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Casa de Hospedes e Casa de Apoio. |
000000001455 |
22/05/2014 |
R$ 119,60 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. |
000000001456 |
22/05/2014 |
R$ 179,40 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. |
000000001457 |
22/05/2014 |
R$ 2.570,80 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. |
000000001458 |
22/05/2014 |
R$ 2.964,87 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Setor Asisstência Social - |
000000001459 |
22/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. |
000000001460 |
22/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001461 |
22/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do PSF no Bairro Engenho de Serra. |
000000001462 |
22/05/2014 |
R$ 6.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001463 |
23/05/2014 |
R$ 26,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001464 |
23/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001465 |
23/05/2014 |
R$ 220,03 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001466 |
23/05/2014 |
R$ 1.540,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Hospedagens diversas. |
000000001467 |
23/05/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatório. |
000000001469 |
26/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de sonorização ambulante para divulgação evento do CRAS. |
000000001470 |
26/05/2014 |
R$ 117,60 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001471 |
26/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001472 |
26/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001473 |
26/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001474 |
27/05/2014 |
R$ 32,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001475 |
27/05/2014 |
R$ 85,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001476 |
27/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001477 |
27/05/2014 |
R$ 481,25 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001478 |
27/05/2014 |
R$ 455,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001479 |
27/05/2014 |
R$ 271,44 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de 01 veículo automotor 1.4 - Fiat Uno, equipado com ar condicionado, direção hidráulica, 04 portas, vidros elétricos dianteiros, c |
000000001480 |
27/05/2014 |
R$ 36.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, para Escola |
000000001481 |
27/05/2014 |
R$ 5.492,25 |
|
| Valor que se empenha referente a Realização de serviços cartorários conforme Tabela de Emolumentos da Serjus. |
000000001482 |
27/05/2014 |
R$ 930,02 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material para manutenção de vias Públicas. |
000000001483 |
27/05/2014 |
R$ 1.800,05 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção para manutenção de imóveis. |
000000001484 |
27/05/2014 |
R$ 3.389,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000001486 |
28/05/2014 |
R$ 498,70 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001487 |
28/05/2014 |
R$ 65,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal. |
000000001488 |
28/05/2014 |
R$ 454,48 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal. |
000000001489 |
28/05/2014 |
R$ 7.176,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal. |
000000001492 |
28/05/2014 |
R$ 1.495,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal. |
000000001493 |
28/05/2014 |
R$ 1.853,80 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal. |
000000001494 |
28/05/2014 |
R$ 3.049,80 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal. |
000000001495 |
28/05/2014 |
R$ 1.524,90 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal. |
000000001496 |
28/05/2014 |
R$ 10.168,20 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal. |
000000001497 |
28/05/2014 |
R$ 1.076,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal. |
000000001498 |
28/05/2014 |
R$ 1.210,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal. |
000000001499 |
28/05/2014 |
R$ 1.243,20 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal. |
000000001500 |
28/05/2014 |
R$ 2.590,00 |
|
| Serviços de bateção de estradas vicinais do municipio |
000000001485 |
28/05/2014 |
R$ 4.120,00 |
|
| Serviços de Segurança |
000000001419 |
20/05/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| Serviços de reparo em calçamentos |
000000001420 |
20/05/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, apara atendimento ao Programa Nacioanl de Alimentação Escolar/PNAE, para Escol |
000000001501 |
28/05/2014 |
R$ 6.010,06 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, apara atendimento ao Programa Nacioanl de Alimentação Escolar/PNAE, para Escol |
000000001502 |
28/05/2014 |
R$ 1.322,10 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de pintura no prédio do Poliesportivo Municipal. |
000000001503 |
28/05/2014 |
R$ 1.820,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura do Poliesportivo Municipal. |
000000001504 |
28/05/2014 |
R$ 1.320,61 |
|
| Valor que se empenha referente a Hospedagens diversas. |
000000001505 |
28/05/2014 |
R$ 2.310,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para Escolas Municipais. |
000000001506 |
28/05/2014 |
R$ 903,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de impressão de etiquetas, fotos e gravaçãos de CD's e DVD's. |
000000001508 |
28/05/2014 |
R$ 127,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de impressão de etiquetas, fotos e gravaçãos de CD's e DVD's. |
000000001509 |
28/05/2014 |
R$ 439,90 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal |
000000001510 |
23/05/2014 |
R$ 9.548,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001511 |
28/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal. |
000000001512 |
28/05/2014 |
R$ 3.468,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Realização de serviços cartorários conforme Tabela de Emolumentos da Serjus. |
000000001513 |
28/05/2014 |
R$ 373,03 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento da Taxa do CREA , referente a pavimentação no Bairro Estrela Dalva. |
000000001514 |
28/05/2014 |
R$ 63,64 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de produtos. |
000000001515 |
28/05/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001516 |
29/05/2014 |
R$ 143,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de DPVAT veículos setor de obras. |
000000001517 |
29/05/2014 |
R$ 83,51 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. |
000000001518 |
29/05/2014 |
R$ 6.443,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. |
000000001519 |
29/05/2014 |
R$ 2.640,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. |
000000001520 |
29/05/2014 |
R$ 2.871,53 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. |
000000001521 |
29/05/2014 |
R$ 4.556,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. |
000000001522 |
29/05/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. |
000000001523 |
29/05/2014 |
R$ 1.970,10 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001524 |
30/05/2014 |
R$ 27,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001525 |
30/05/2014 |
R$ 530,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica para a frota da Administração Municipal. |
000000001526 |
30/05/2014 |
R$ 956,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica para a frota da Administração Municipal. |
000000001527 |
30/05/2014 |
R$ 6.048,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços, para serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal. |
000000001528 |
30/05/2014 |
R$ 481,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de despachante. |
000000001529 |
30/05/2014 |
R$ 263,03 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de despachante. |
000000001530 |
30/05/2014 |
R$ 459,26 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de despachante. |
000000001531 |
30/05/2014 |
R$ 194,63 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica da Casa de Cultura - Rua Dr. Nelson de Sena - 118 - |
000000001532 |
30/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000001533 |
30/05/2014 |
R$ 766,20 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. |
000000001507 |
28/05/2014 |
R$ 5.680,80 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, reforma do prédio do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial. |
000000001468 |
23/05/2014 |
R$ 3.531,72 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001307 |
12/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos |
000000001709 |
02/05/2014 |
R$ 279.120,96 |
|
| Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos |
000000001710 |
02/05/2014 |
R$ 497.093,92 |
|
| Confecção de faixa em Morim e TNT |
000000001233 |
02/05/2014 |
R$ 500,00 |
|