| Valor que se empenha referente a contribuicao ao CISVAS. |
000000001534 |
02/06/2014 |
R$ 156.102,92 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001535 |
02/06/2014 |
R$ 370,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001536 |
02/06/2014 |
R$ 237,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001537 |
02/06/2014 |
R$ 53,10 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001538 |
02/06/2014 |
R$ 74,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001539 |
02/06/2014 |
R$ 17,65 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001540 |
02/06/2014 |
R$ 65,30 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001541 |
02/06/2014 |
R$ 295,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001542 |
02/06/2014 |
R$ 448,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001543 |
02/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001544 |
02/06/2014 |
R$ 388,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001545 |
02/06/2014 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Confecção de carimbos para Administração Municipal. |
000000001546 |
02/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Confecção de carimbos para Administração Municipal. |
000000001547 |
02/06/2014 |
R$ 326,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Confecção de carimbos para Administração Municipal. |
000000001548 |
02/06/2014 |
R$ 76,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contratação de serviço de Pintura,lanternagem e funilaria de veículos automotores. |
000000001549 |
02/06/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível para abastecimento de veículos da Administração Municipal. |
000000001553 |
02/06/2014 |
R$ 89.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível para abastecimento de veículos do Transporte Escolar. |
000000001554 |
02/06/2014 |
R$ 19.899,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000001555 |
02/06/2014 |
R$ 20.047,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível para abastecimento de veículos da Administração Municipal. |
000000001556 |
02/06/2014 |
R$ 19.809,90 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível para abastecimento de veículos da PMMG - Polícia Militar. |
000000001557 |
02/06/2014 |
R$ 12.028,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível para abastecimento de veículos da Administração Municipal. |
000000001558 |
02/06/2014 |
R$ 12.028,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível para abastecimento de veículos da Administração Municipal. |
000000001559 |
02/06/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível para abastecimento de veículos do Transporte Escolar. |
000000001560 |
02/06/2014 |
R$ 120.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000001561 |
02/06/2014 |
R$ 70.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível para abastecimento de veículos da Administração Municipal. |
000000001562 |
02/06/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica para veículos do Transporte Escolar. |
000000001563 |
02/06/2014 |
R$ 4.981,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica para veículos da PMMG - Polícia Militar. |
000000001564 |
02/06/2014 |
R$ 650,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica para a frota da Administração Municipal. |
000000001565 |
02/06/2014 |
R$ 4.178,20 |
|
| Valor que se empenha referente ao Fornecimento de alimentação para policiais militares e civis, corpo de bombeiro, palestrantes da educação, saúde e assitencia social, operadores de maquinas a serviço |
000000001566 |
02/06/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de máquinas copiadoras. |
000000001567 |
02/06/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de máquinas copiadoras. |
000000001568 |
02/06/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de máquinas copiadoras. |
000000001569 |
02/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de máquinas copiadoras. |
000000001570 |
02/06/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001571 |
02/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, manutenção do prédio do Quartel PMMG. |
000000001572 |
02/06/2014 |
R$ 189,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Manutenção e reparos de motos do setor de Zoonoses. |
000000001573 |
02/06/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de pneus novos, veículos Transporte Escolar. |
000000001574 |
03/06/2014 |
R$ 3.414,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de pneus novos, veículos Saúde. |
000000001575 |
03/06/2014 |
R$ 1.620,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de pneus novos, veículos Transporte Escolar. |
000000001576 |
03/06/2014 |
R$ 4.038,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de sonorização. |
000000001578 |
03/06/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, manutenção de Escolas da Rede Municipal. |
000000001579 |
03/06/2014 |
R$ 4.201,13 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, reforma prédio do CAPS. |
000000001580 |
03/06/2014 |
R$ 1.777,44 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção de pontes no Córrego São Nicolau e Vargem grande. |
000000001581 |
03/06/2014 |
R$ 1.998,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção para Escola Prefeito "Alberto Pimenta". |
000000001582 |
03/06/2014 |
R$ 5.266,65 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica para a frota da Administração Municipal |
000000001583 |
03/06/2014 |
R$ 2.112,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica para a frota da Administração Municipal |
000000001584 |
03/06/2014 |
R$ 6.311,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001585 |
03/06/2014 |
R$ 155,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001586 |
03/06/2014 |
R$ 235,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001587 |
03/06/2014 |
R$ 366,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001588 |
03/06/2014 |
R$ 114,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001589 |
03/06/2014 |
R$ 68,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001590 |
03/06/2014 |
R$ 68,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001591 |
03/06/2014 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001592 |
03/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001593 |
03/06/2014 |
R$ 385,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001594 |
03/06/2014 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de sonorização. |
000000001595 |
03/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000001596 |
03/06/2014 |
R$ 961,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000001598 |
03/06/2014 |
R$ 307,20 |
|
| Valor que se empenha referente aos Serviços de reparo em calçamentos em pedra, no município. |
000000001577 |
03/06/2014 |
R$ 2.263,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de mão de obra para serviços de solda. |
000000001599 |
03/06/2014 |
R$ 1.220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de compactador de solo para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000001600 |
03/06/2014 |
R$ 1.805,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de pneus novos, para a frota da Administração Municipal. |
000000001601 |
03/06/2014 |
R$ 3.280,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000001602 |
03/06/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível para abastecimento de veículos do Transporte Escolar. |
000000001603 |
03/06/2014 |
R$ 80.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de mão de obra para serviços de solda, manutenção na Escola Municipal Antônio Medina Cardoso. |
000000001604 |
03/06/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000001606 |
04/06/2014 |
R$ 113,53 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001607 |
04/06/2014 |
R$ 595,80 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001608 |
04/06/2014 |
R$ 436,15 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001609 |
04/06/2014 |
R$ 1.712,45 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001610 |
04/06/2014 |
R$ 305,13 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001611 |
04/06/2014 |
R$ 1.024,39 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001612 |
04/06/2014 |
R$ 152,57 |
|
| Valor que se empenha referente a Compra de equipamentos para rádio itatiaia. |
000000001613 |
04/06/2014 |
R$ 2.332,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Compra de materiais para rádio itatiaia. |
000000001614 |
04/06/2014 |
R$ 5.122,00 |
|
| Valor que se empenha ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, para pontes e mata-burros. |
000000001615 |
04/06/2014 |
R$ 7.908,62 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000001616 |
04/06/2014 |
R$ 776,55 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001617 |
04/06/2014 |
R$ 173,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001618 |
04/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001619 |
04/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001620 |
04/06/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001622 |
04/06/2014 |
R$ 68,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001623 |
04/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001624 |
04/06/2014 |
R$ 113,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001625 |
04/06/2014 |
R$ 108,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001626 |
04/06/2014 |
R$ 83,58 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001627 |
04/06/2014 |
R$ 36,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001628 |
04/06/2014 |
R$ 71,76 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001621 |
04/06/2014 |
R$ 630,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de Laboratório para realização de exames laboratoriais, conforme tabela SUS. |
000000001629 |
04/06/2014 |
R$ 93.889,85 |
|
| Valor ques e empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para PSF - Antônio Batista Pereira. |
000000001630 |
04/06/2014 |
R$ 18,96 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Casa de Hospedes e Casa de Apoio. |
000000001631 |
04/06/2014 |
R$ 233,22 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001632 |
04/06/2014 |
R$ 29,94 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001633 |
04/06/2014 |
R$ 54,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001634 |
04/06/2014 |
R$ 294,54 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000001635 |
04/06/2014 |
R$ 12,64 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Postos de Saúde. |
000000001636 |
04/06/2014 |
R$ 60,43 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001637 |
05/06/2014 |
R$ 39,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001638 |
05/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001639 |
05/06/2014 |
R$ 55,00 |
|
| Valor que se empenha referente Agencia Nacional de Telecomunicacoes |
000000001640 |
05/06/2014 |
R$ 1.189,10 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001641 |
05/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente aquisição de material esportivo. |
000000001642 |
06/06/2014 |
R$ 2.037,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal. |
000000001643 |
06/06/2014 |
R$ 475,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem veículos Transporte Escolar. |
000000001644 |
06/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Valor referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal. |
000000001645 |
06/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de câmara de ar, para veículos Transporte Escolar. |
000000001646 |
06/06/2014 |
R$ 1.726,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para a Administração Municipal. |
000000001647 |
06/06/2014 |
R$ 136,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal. |
000000001648 |
06/06/2014 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem veículos do Transporte Escolar. |
000000001649 |
06/06/2014 |
R$ 66,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para a Administração Municipal. |
000000001650 |
06/06/2014 |
R$ 691,83 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para a Administração Municipal. |
000000001651 |
06/06/2014 |
R$ 292,45 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para a Administração Municipal. |
000000001652 |
06/06/2014 |
R$ 330,03 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para a Administração Municipal. |
000000001653 |
06/06/2014 |
R$ 470,45 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001655 |
06/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001656 |
06/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ferias premio do motorista Francisco Domingos da Cruz por motivo de óbito. |
000000001657 |
06/06/2014 |
R$ 17.262,63 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para Serviço de conexão com a Internet. |
000000001658 |
06/06/2014 |
R$ 5.824,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000001597 |
03/06/2014 |
R$ 732,28 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção. |
000000001659 |
06/06/2014 |
R$ 5.994,83 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços paa aquisição de pneus novos, para a frota da Administração Municipal. |
000000001660 |
06/06/2014 |
R$ 6.672,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente, para os Postos de Sáude. |
000000001661 |
06/06/2014 |
R$ 1.747,33 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001662 |
06/06/2014 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001663 |
06/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001664 |
06/06/2014 |
R$ 456,09 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento taxa do CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. |
000000001665 |
06/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001667 |
06/06/2014 |
R$ 580,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001668 |
06/06/2014 |
R$ 22,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001669 |
06/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001670 |
06/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001671 |
06/06/2014 |
R$ 68,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001672 |
06/06/2014 |
R$ 60,75 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001673 |
06/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de DPVAT, veículo setor de obras - Fiat/Fiorino Pick Up. |
000000001666 |
06/06/2014 |
R$ 109,96 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção das Escolas Municipais. |
000000001674 |
09/06/2014 |
R$ 4.003,57 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção. |
000000001675 |
09/06/2014 |
R$ 2.513,55 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento cestas básicas, para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001676 |
09/06/2014 |
R$ 7.807,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente, para Postos de Saúde. |
000000001677 |
09/06/2014 |
R$ 484,40 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001678 |
09/06/2014 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente, para Postos de Saúde. |
000000001679 |
09/06/2014 |
R$ 1.145,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001680 |
09/06/2014 |
R$ 47,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001681 |
09/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001682 |
09/06/2014 |
R$ 128,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001683 |
09/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001684 |
09/06/2014 |
R$ 149,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001685 |
09/06/2014 |
R$ 71,76 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001686 |
09/06/2014 |
R$ 54,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001687 |
09/06/2014 |
R$ 54,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001688 |
09/06/2014 |
R$ 109,92 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001689 |
09/06/2014 |
R$ 498,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001690 |
10/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001691 |
10/06/2014 |
R$ 68,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001692 |
10/06/2014 |
R$ 364,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001693 |
11/06/2014 |
R$ 86,65 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001694 |
11/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001695 |
11/06/2014 |
R$ 235,45 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001696 |
11/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001697 |
11/06/2014 |
R$ 144,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001698 |
11/06/2014 |
R$ 356,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001699 |
11/06/2014 |
R$ 57,15 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001700 |
11/06/2014 |
R$ 54,40 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001701 |
11/06/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001702 |
11/06/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de limpeza de córregos do Municipio. |
000000001703 |
11/06/2014 |
R$ 7.230,72 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de medicamentos da Farmácia Básica. |
000000001704 |
11/06/2014 |
R$ 6.093,41 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos da Frota da Administração Municipal. |
000000001705 |
11/06/2014 |
R$ 3.963,84 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos do Transporte Escolar. |
000000001706 |
11/06/2014 |
R$ 3.912,00 |
|
| Valor que se empenha referente servico de SAMU |
000000001707 |
11/06/2014 |
R$ 15.558,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos da PMMG. |
000000001708 |
11/06/2014 |
R$ 875,44 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos da Frota da Administração Municipal. |
000000001711 |
11/06/2014 |
R$ 2.143,58 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos da Frota da Administração Municipal. |
000000001712 |
11/06/2014 |
R$ 1.477,75 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos da Frota da Administração Municipal. |
000000001713 |
11/06/2014 |
R$ 16.176,75 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de 01 veículo automotor 1.0, equipado com ar-condicionado, direção hidráulica, 04 portas e vidros elétricos dianteiros, considerand |
000000001715 |
11/06/2014 |
R$ 34.424,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos do Transporte Escolar. |
000000001716 |
11/06/2014 |
R$ 2.211,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica para Veículos Transporte Escolar. |
000000001717 |
11/06/2014 |
R$ 630,00 |
|
| Serviço de assessoria e consultoria na área de Saúde |
000000001654 |
02/06/2014 |
R$ 8.437,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos do Transporte Escolar. |
000000001718 |
11/06/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, Escola Municipal Pingo de Gente - São Geraldo do Baguari. |
000000001719 |
12/06/2014 |
R$ 98,84 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, alambrado da Creche no Bairro Estrela Dalva. |
000000001720 |
12/06/2014 |
R$ 1.642,25 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
000000001721 |
12/06/2014 |
R$ 220.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
000000001722 |
12/06/2014 |
R$ 123.177,08 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2014 |
000000001723 |
23/06/2014 |
R$ 18.009,88 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de veículo automotor para atendimento ao Gabinete do Prefeito Municipal, conforme especificado nos anexos I e II do Edital de Licitações. |
000000001724 |
12/06/2014 |
R$ 57,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação da Banda Musical, Henrique e Marcílio para a Cavalgada do Distrito Nelson de Sena. |
000000001725 |
12/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de telão para jogos da Copa do Mundo 2014. |
000000001726 |
12/06/2014 |
R$ 6.240,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção. |
000000001727 |
12/06/2014 |
R$ 9.425,41 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção. |
000000001728 |
12/06/2014 |
R$ 3.692,12 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART, UBS - Unidade Básica de Saúde do Bairro Engenho de Serra. |
000000001729 |
12/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de ART - Poço Artesiano. |
000000001730 |
12/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART , Asfalto - Pro-Município. |
000000001731 |
12/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001732 |
12/06/2014 |
R$ 222,92 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção. |
000000001734 |
13/06/2014 |
R$ 326,76 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001735 |
13/06/2014 |
R$ 5.700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Casa de Hospedes e Casa de Apoio. |
000000001736 |
13/06/2014 |
R$ 347,74 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001737 |
13/06/2014 |
R$ 588,37 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. |
000000001738 |
13/06/2014 |
R$ 802,90 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Cantina. |
000000001739 |
13/06/2014 |
R$ 37,92 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000001740 |
13/06/2014 |
R$ 181,90 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000001741 |
13/06/2014 |
R$ 797,68 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiail de construção, para Escolas Municipais. |
000000001742 |
13/06/2014 |
R$ 911,47 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção. |
000000001743 |
13/06/2014 |
R$ 1.176,92 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, Casa Lar Dona Zizi Medina. |
000000001744 |
13/06/2014 |
R$ 81,74 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção na Sede . |
000000001745 |
13/06/2014 |
R$ 74,13 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, Setor de Obras. |
000000001746 |
13/06/2014 |
R$ 843,85 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000001747 |
13/06/2014 |
R$ 3.955,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de 01 equipamento, Processador de 2 núcleos/4Threads com cooler(box), para Escola Municipal José Guimarães. |
000000001748 |
13/06/2014 |
R$ 390,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000001749 |
13/06/2014 |
R$ 656,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção. |
000000001750 |
13/06/2014 |
R$ 5.304,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000001751 |
13/06/2014 |
R$ 924,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000001752 |
13/06/2014 |
R$ 1.095,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000001753 |
13/06/2014 |
R$ 2.468,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000001754 |
13/06/2014 |
R$ 216,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos, 02 PC Completo - Processador 2 núcleos/4Threads c/ cooler, 4GB RAM e 01 Placa mãe, compatível c/ processador socket 775 ,para Sede do CRAS. |
000000001755 |
13/06/2014 |
R$ 3.510,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos, 01 PC Completo - Processador 2 núcleos/4Threads c/ cooler, 4GB RAM e 01 Impressora lazer, monocromática, processador de 300 MHZ - para Seto |
000000001756 |
13/06/2014 |
R$ 2.345,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos, 01 PC Completo - Processador 2 núcleos/4 Threads c/ cooler, 4GB RAM, para Secretaria de Saúde. |
000000001757 |
13/06/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos, 01 PC Completo - Processador 2 núcleos/4 Threads c/ cooler, 4GB RAM, para Setor de Licitações. |
000000001758 |
13/06/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001759 |
16/06/2014 |
R$ 388,60 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001760 |
16/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001761 |
17/06/2014 |
R$ 48,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001762 |
17/06/2014 |
R$ 48,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001763 |
17/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001764 |
17/06/2014 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001765 |
17/06/2014 |
R$ 65,29 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001766 |
18/06/2014 |
R$ 83,45 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001767 |
18/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001768 |
18/06/2014 |
R$ 73,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001769 |
18/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001770 |
18/06/2014 |
R$ 352,10 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001771 |
18/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001772 |
18/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001773 |
20/06/2014 |
R$ 275,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001774 |
20/06/2014 |
R$ 45,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001775 |
20/06/2014 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001776 |
20/06/2014 |
R$ 115,47 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001777 |
20/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001778 |
23/06/2014 |
R$ 219,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001779 |
23/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001780 |
23/06/2014 |
R$ 19,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001781 |
23/06/2014 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001782 |
23/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001783 |
23/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001784 |
23/06/2014 |
R$ 320,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de estagiário do curso de medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. |
000000001785 |
23/06/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de estagiário do curso de medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. |
000000001786 |
23/06/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de estagiário do curso de medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. |
000000001787 |
23/06/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Confecção de Uniformes para os funcionarios internos da Administração |
000000001788 |
23/06/2014 |
R$ 5.696,50 |
|
| Valor que se empenha referente juros por atraso no pagamento. |
000000001789 |
23/06/2014 |
R$ 169,97 |
|
| Valor que se empenha referente juros por atraso no pagamento. |
000000001790 |
23/06/2014 |
R$ 303,95 |
|
| Valor que se empenha referente juros por atraso no pagamento. |
000000001791 |
23/06/2014 |
R$ 692,28 |
|
| Valor que se empenha referente juros por atraso no pagamento. |
000000001793 |
23/06/2014 |
R$ 22,50 |
|
| Valor que se empenha referente juros por atraso no pagamento. |
000000001794 |
23/06/2014 |
R$ 1.082,41 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001795 |
23/06/2014 |
R$ 620,00 |
|
| Valor que se empenha referente juros por atraso no pagamento. |
000000001792 |
23/06/2014 |
R$ 76,25 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001796 |
24/06/2014 |
R$ 96,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001797 |
24/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001798 |
24/06/2014 |
R$ 169,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001799 |
24/06/2014 |
R$ 296,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001800 |
24/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001801 |
24/06/2014 |
R$ 115,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001802 |
24/06/2014 |
R$ 94,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento Precatório. |
000000001803 |
25/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001804 |
25/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001805 |
25/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001806 |
25/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001807 |
25/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001808 |
25/06/2014 |
R$ 65,20 |
|
| Aquisição de equipamentos e materiais de informática |
000000001809 |
25/06/2014 |
R$ 780,00 |
|
| Aquisição de equipamentos e materiais de informática |
000000001810 |
25/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. |
000000001733 |
13/06/2014 |
R$ 3.172,26 |
|
| Valor que se empenha referente ao Fornecimento de alimentação para funcionários da Administração Municipal em serviço no Distrito de Nelson de Sena. |
000000001812 |
25/06/2014 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos, 01 PC completo com 04 núcleos, para Setor de Convênios e Prestação de Contas. |
000000001813 |
25/06/2014 |
R$ 2.150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais e equipamentos para o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, conforme Resolução SUS No 3469. |
000000001714 |
11/06/2014 |
R$ 36.855,00 |
|
| Valor que se empenha referente manutencao veiculo da PMMG |
000000001814 |
25/06/2014 |
R$ 130,30 |
|
| Aquisição depeças para veículos da Frota da Administração Municipal |
000000001815 |
25/06/2014 |
R$ 2.521,48 |
|
| Aquisição depeças para veículos da Frota da Administração Municipal |
000000001816 |
25/06/2014 |
R$ 779,00 |
|
| Aquisição depeças para veículos da Frota da Administração Municipal |
000000001817 |
25/06/2014 |
R$ 537,50 |
|
| Aquisição depeças para veículos da Frota da Administração Municipal |
000000001818 |
25/06/2014 |
R$ 341,35 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de medicamentos da Farmácia Básica. |
000000001819 |
25/06/2014 |
R$ 2.178,70 |
|
| Empresa para Publicação de Matéria (Editais e Licitações) |
000000001820 |
04/06/2014 |
R$ 7.920,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais confecções de material gráfico |
000000001822 |
25/06/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais confecções de material gráfico |
000000001824 |
25/06/2014 |
R$ 2.670,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Setor Assistência Social - |
000000001826 |
25/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de pessoa física, para execução da linha 19 do transporte escolar. |
000000001827 |
25/06/2014 |
R$ 796,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001828 |
25/06/2014 |
R$ 850,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001829 |
26/06/2014 |
R$ 69,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001830 |
26/06/2014 |
R$ 225,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001831 |
26/06/2014 |
R$ 82,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001832 |
26/06/2014 |
R$ 65,20 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001833 |
26/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de impressão de etiquetas, fotos e gravaçãos de CD's e DVD's. |
000000001825 |
25/06/2014 |
R$ 306,20 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, reforma do prédio do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial. |
000000001605 |
03/06/2014 |
R$ 421,43 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais confecções de material gráfico |
000000001823 |
25/06/2014 |
R$ 33.411,00 |
|
| Valor que se empenha referente a confecção de calhas em zinco, para Escola Municipal Pingo Gente. |
000000001834 |
26/06/2014 |
R$ 252,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais confecções de material gráfico |
000000001821 |
25/06/2014 |
R$ 1.825,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000001552 |
02/06/2014 |
R$ 432,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para a Administração Municipal. |
000000001835 |
26/06/2014 |
R$ 372,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para a Administração Municipal. |
000000001836 |
26/06/2014 |
R$ 761,44 |
|
| Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal |
000000001837 |
26/06/2014 |
R$ 646,85 |
|
| Valor que se empenha referente a Hospedagens diversas. |
000000001838 |
26/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para Administração Municipal. |
000000001839 |
26/06/2014 |
R$ 574,89 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para Administração Municipal. |
000000001840 |
26/06/2014 |
R$ 130,17 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção. |
000000001841 |
26/06/2014 |
R$ 1.216,57 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de pintura no prédio do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial. |
000000001842 |
27/06/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001843 |
27/06/2014 |
R$ 30,01 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001844 |
27/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001845 |
27/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001846 |
27/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001847 |
27/06/2014 |
R$ 54,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001848 |
30/06/2014 |
R$ 188,45 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001849 |
30/06/2014 |
R$ 385,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001850 |
30/06/2014 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001851 |
30/06/2014 |
R$ 32,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001852 |
30/06/2014 |
R$ 733,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001853 |
30/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente Subvenção Social para Entidade Social Mestra Titide - |
000000001854 |
30/06/2014 |
R$ 134.638,56 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, manutenção Escolas Municipais - José Guimarães, Prefeito Alberto Pimenta e Sebastião Pereira de Sá. |
000000001855 |
30/06/2014 |
R$ 1.038,57 |
|
| Valor que se empenha referente aquisição de adubos para serem utilizados na arborização das ruas da cidade e para uso da horta da usina. |
000000001856 |
30/06/2014 |
R$ 68,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, manutenção de Escolas Municipais. |
000000001857 |
30/06/2014 |
R$ 370,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, manutenção de Vias Públicas. |
000000001858 |
30/06/2014 |
R$ 1.850,00 |
|
| Valor que se empenha referente aContratação de serviço de sonorização. |
000000001859 |
30/06/2014 |
R$ 950,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, para Escolas Municipais. |
000000001860 |
30/06/2014 |
R$ 45,96 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para Creche do Bairro Estrela Dalva. |
000000001861 |
30/06/2014 |
R$ 149,22 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para Estádio Municipal. |
000000001862 |
30/06/2014 |
R$ 34,81 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção. |
000000001863 |
30/06/2014 |
R$ 497,40 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. |
000000001864 |
30/06/2014 |
R$ 1.649,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal |
000000001865 |
30/06/2014 |
R$ 94,76 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000001866 |
30/06/2014 |
R$ 90,57 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para reforma do prédio da Biblioteca. |
000000001867 |
30/06/2014 |
R$ 630,61 |
|
| Valor que se empenha referente a Fornecimento de alimentação para policiais militares e civis, corpo de bombeiro, palestrantes da educação, saúde e assistencia social, operadores de maquinas a serviço |
000000001868 |
30/06/2014 |
R$ 405,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Fornecimento de alimentação para policiais militares e civis, corpo de bombeiro, palestrantes da educação, saúde e assistencia social, operadores de maquinas a serviço |
000000001869 |
30/06/2014 |
R$ 1.728,00 |
|
| Fornecimento de alimentação para policiais militares e civis, corpo de bombeiro, palestrantes da educação, saúde e assistencia social, operadores de maquinas a serviço da Administração Municipal |
000000001870 |
30/06/2014 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de proteção individual - EPI, para Setor de Obras. |
000000001871 |
30/06/2014 |
R$ 376,80 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000001551 |
02/06/2014 |
R$ 1.538,06 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000001811 |
25/06/2014 |
R$ 1.738,35 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000001550 |
02/06/2014 |
R$ 1.412,98 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de juros por atraso gps 05/2014 |
000000002196 |
24/06/2014 |
R$ 62,95 |
|
| Valor que se empenha referente juros por atraso mes 05/2014 |
000000002284 |
26/06/2014 |
R$ 1.214,85 |
|
| Valor que se empenha referente taxa do Detran veiculo PUB 6714 |
000000002427 |
12/06/2014 |
R$ 63,13 |
|