| Valor que se empenha referente ao Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari em serviço. |
000000003438 |
01/12/2014 |
R$ 168,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari em serviço. |
000000003439 |
01/12/2014 |
R$ 420,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003440 |
01/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000003441 |
01/12/2014 |
R$ 127,94 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000003442 |
01/12/2014 |
R$ 77,49 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção. |
000000003443 |
01/12/2014 |
R$ 1.984,08 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003444 |
01/12/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003445 |
01/12/2014 |
R$ 540,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de curativo e preventivo. |
000000003446 |
01/12/2014 |
R$ 2.188,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de curativo e preventivo. |
000000003447 |
01/12/2014 |
R$ 1.850,60 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000003454 |
01/12/2014 |
R$ 532,66 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003455 |
01/12/2014 |
R$ 30,01 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para confecção de material gráfico. |
000000003487 |
01/12/2014 |
R$ 4.090,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000003488 |
01/12/2014 |
R$ 303,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000003489 |
01/12/2014 |
R$ 259,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000003490 |
01/12/2014 |
R$ 458,65 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000003491 |
01/12/2014 |
R$ 167,70 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000003492 |
01/12/2014 |
R$ 847,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000003493 |
01/12/2014 |
R$ 519,60 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000003494 |
01/12/2014 |
R$ 488,80 |
|
| Retífica do motor da Retroescavadeira |
000000003495 |
01/12/2014 |
R$ 4.308,61 |
|
| Retífica do motor da Retroescavadeira |
000000003496 |
01/12/2014 |
R$ 3.590,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000003497 |
02/12/2014 |
R$ 284,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Compra de material para obras e peças para motosserra e roçadeira. |
000000003498 |
02/12/2014 |
R$ 111,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Realização de serviços cartorários conforme Tabela de Emolumentos da Serjus. |
000000003499 |
02/12/2014 |
R$ 30,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Realização de serviços cartorários conforme Tabela de Emolumentos da Serjus. |
000000003500 |
02/12/2014 |
R$ 853,37 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003501 |
02/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003502 |
02/12/2014 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003503 |
02/12/2014 |
R$ 55,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003504 |
02/12/2014 |
R$ 67,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003505 |
02/12/2014 |
R$ 158,20 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003506 |
02/12/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003507 |
02/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003508 |
02/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003509 |
02/12/2014 |
R$ 173,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003510 |
02/12/2014 |
R$ 63,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003511 |
02/12/2014 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000003513 |
01/12/2014 |
R$ 1.464,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003514 |
02/12/2014 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha rferente a Prestação de serviços de lavagens de veículos do Transporte Escolar. |
000000003515 |
02/12/2014 |
R$ 159,00 |
|
| Valor que se empenha rfeferente a aquisição de formulários contínuos para impressão de contra cheques. |
000000003516 |
02/12/2014 |
R$ 592,26 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de pneus novos, para a frota da Administração Municipal. |
000000003517 |
02/12/2014 |
R$ 1.445,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos da Frota da Administração Municipal. |
000000003518 |
02/12/2014 |
R$ 1.064,95 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de pneus novos, para a frota da Administração Municipal. |
000000003519 |
02/12/2014 |
R$ 578,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica para a frota da Administração Municipal |
000000003520 |
02/12/2014 |
R$ 1.982,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica, para PMMG. |
000000003521 |
02/12/2014 |
R$ 650,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003522 |
03/12/2014 |
R$ 26,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003523 |
03/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003524 |
03/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003525 |
03/12/2014 |
R$ 156,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003526 |
03/12/2014 |
R$ 50,03 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003527 |
03/12/2014 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003528 |
03/12/2014 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003529 |
03/12/2014 |
R$ 426,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003530 |
03/12/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003531 |
03/12/2014 |
R$ 104,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003532 |
03/12/2014 |
R$ 377,60 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003533 |
04/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003534 |
04/12/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003535 |
04/12/2014 |
R$ 382,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003536 |
04/12/2014 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003537 |
04/12/2014 |
R$ 111,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003538 |
04/12/2014 |
R$ 57,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003539 |
04/12/2014 |
R$ 136,30 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003540 |
04/12/2014 |
R$ 465,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de colchonetes para serviços saúde. |
000000003541 |
04/12/2014 |
R$ 1.494,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003542 |
04/12/2014 |
R$ 823,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003543 |
04/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatório veiculo da saude ano 2014 - Fiat/Doblo Ambulância - Placa PVD 8269. |
000000003544 |
05/12/2014 |
R$ 21,79 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003545 |
05/12/2014 |
R$ 54,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003546 |
05/12/2014 |
R$ 626,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003547 |
05/12/2014 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003548 |
05/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003549 |
05/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003550 |
05/12/2014 |
R$ 343,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003551 |
05/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003552 |
05/12/2014 |
R$ 480,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003555 |
08/12/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003556 |
08/12/2014 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003557 |
08/12/2014 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003558 |
08/12/2014 |
R$ 115,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003559 |
08/12/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003560 |
08/12/2014 |
R$ 129,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003561 |
08/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003562 |
09/12/2014 |
R$ 102,76 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003563 |
09/12/2014 |
R$ 25,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003564 |
09/12/2014 |
R$ 88,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003565 |
09/12/2014 |
R$ 65,29 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003566 |
09/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003567 |
09/12/2014 |
R$ 175,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003568 |
09/12/2014 |
R$ 81,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003569 |
09/12/2014 |
R$ 243,00 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de Convênio - Protocolo no 0136/01/2010/FEC. |
000000003570 |
09/12/2014 |
R$ 10.503,27 |
|
| Valor que se empenha referente juros por atraso. |
000000003571 |
10/12/2014 |
R$ 7.416,84 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003572 |
10/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003578 |
10/12/2014 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003579 |
10/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica, para veículos do Transporte Escolar. |
000000003580 |
10/12/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal. |
000000003584 |
10/12/2014 |
R$ 2.312,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000003585 |
11/12/2014 |
R$ 5.021,24 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. |
000000003586 |
11/12/2014 |
R$ 6.124,86 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo remanescente do Convênio 1203/2013 - SES. |
000000003553 |
05/12/2014 |
R$ 1.023,81 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003554 |
08/12/2014 |
R$ 142,80 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003587 |
11/12/2014 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003588 |
11/12/2014 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003589 |
11/12/2014 |
R$ 111,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003590 |
11/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003591 |
11/12/2014 |
R$ 123,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003592 |
11/12/2014 |
R$ 122,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003593 |
11/12/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003595 |
12/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003596 |
12/12/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003597 |
12/12/2014 |
R$ 66,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003598 |
12/12/2014 |
R$ 65,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003600 |
12/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 13/2014 - educacao |
000000003604 |
12/12/2014 |
R$ 6.902,45 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 13/2014 - fundeb 60 |
000000003605 |
12/12/2014 |
R$ 40.649,05 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 13/2014 saude |
000000003607 |
12/12/2014 |
R$ 16.614,83 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 13/2014 bolsa familia |
000000003608 |
12/12/2014 |
R$ 801,15 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 13/2014 psf |
000000003603 |
12/12/2014 |
R$ 17.280,89 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003609 |
15/12/2014 |
R$ 156,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003610 |
15/12/2014 |
R$ 35,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003611 |
15/12/2014 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003612 |
15/12/2014 |
R$ 118,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003613 |
15/12/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material para campanha de prevenção contra câncer de útero e câncer de próstata. |
000000003614 |
15/12/2014 |
R$ 1.764,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003615 |
15/12/2014 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para confecções de material gráfico. |
000000003616 |
16/12/2014 |
R$ 1.160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003594 |
11/12/2014 |
R$ 290,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003599 |
12/12/2014 |
R$ 389,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003617 |
16/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003618 |
16/12/2014 |
R$ 416,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003619 |
16/12/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003620 |
16/12/2014 |
R$ 35,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003621 |
16/12/2014 |
R$ 89,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003622 |
16/12/2014 |
R$ 157,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003624 |
16/12/2014 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003625 |
16/12/2014 |
R$ 34,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003626 |
16/12/2014 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003627 |
16/12/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000003628 |
16/12/2014 |
R$ 361,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000003629 |
16/12/2014 |
R$ 298,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000003630 |
17/12/2014 |
R$ 96,30 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003631 |
17/12/2014 |
R$ 182,54 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003632 |
17/12/2014 |
R$ 156,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003633 |
17/12/2014 |
R$ 230,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003634 |
17/12/2014 |
R$ 85,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003635 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003636 |
08/12/2014 |
R$ 3.139,45 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003637 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003638 |
08/12/2014 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003639 |
08/12/2014 |
R$ 1.853,35 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003640 |
08/12/2014 |
R$ 956,18 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003641 |
08/12/2014 |
R$ 42.703,42 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003642 |
08/12/2014 |
R$ 7.966,72 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003643 |
08/12/2014 |
R$ 2.963,96 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003644 |
08/12/2014 |
R$ 3.811,79 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003645 |
08/12/2014 |
R$ 1.387,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003646 |
08/12/2014 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003647 |
08/12/2014 |
R$ 53.524,29 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003649 |
08/12/2014 |
R$ 19.818,93 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003651 |
08/12/2014 |
R$ 77.110,07 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003652 |
08/12/2014 |
R$ 2.111,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003653 |
08/12/2014 |
R$ 796,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003654 |
08/12/2014 |
R$ 2.514,99 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003655 |
08/12/2014 |
R$ 28.644,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003656 |
08/12/2014 |
R$ 65.131,19 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003657 |
08/12/2014 |
R$ 14.791,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003661 |
08/12/2014 |
R$ 11.079,23 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003662 |
08/12/2014 |
R$ 17.990,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003663 |
08/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003664 |
08/12/2014 |
R$ 3.585,04 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003665 |
08/12/2014 |
R$ 10.398,70 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003666 |
08/12/2014 |
R$ 4.420,14 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003667 |
08/12/2014 |
R$ 1.147,41 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003668 |
08/12/2014 |
R$ 956,18 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003669 |
08/12/2014 |
R$ 5.261,73 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003670 |
08/12/2014 |
R$ 2.835,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003671 |
08/12/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003672 |
08/12/2014 |
R$ 4.792,85 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003673 |
08/12/2014 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003674 |
08/12/2014 |
R$ 3.760,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003675 |
08/12/2014 |
R$ 2.630,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003676 |
08/12/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003677 |
08/12/2014 |
R$ 9.479,87 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003678 |
08/12/2014 |
R$ 2.316,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003679 |
08/12/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003680 |
08/12/2014 |
R$ 1.303,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003681 |
08/12/2014 |
R$ 3.056,46 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003682 |
08/12/2014 |
R$ 10.736,35 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003683 |
08/12/2014 |
R$ 1.999,28 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003684 |
08/12/2014 |
R$ 8.604,10 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003686 |
17/12/2014 |
R$ 112,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003687 |
17/12/2014 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003688 |
17/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003689 |
17/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003690 |
17/12/2014 |
R$ 233,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003691 |
17/12/2014 |
R$ 358,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatorio dos veiculos da saude ano 2014 - Fiat/Uno Way 1.0 - Placa PVG 0513. |
000000003692 |
18/12/2014 |
R$ 12,58 |
|
| Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatorio dos veiculos da saude ano 2014 - Ambulância Fiat/Doblo - Placa PVG 0507. |
000000003693 |
18/12/2014 |
R$ 12,97 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003694 |
18/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003695 |
18/12/2014 |
R$ 914,52 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003696 |
18/12/2014 |
R$ 111,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003697 |
18/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003698 |
18/12/2014 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003699 |
18/12/2014 |
R$ 97,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003700 |
19/12/2014 |
R$ 229,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003701 |
19/12/2014 |
R$ 88,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003702 |
19/12/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003703 |
19/12/2014 |
R$ 62,27 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003704 |
22/12/2014 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003705 |
22/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003706 |
22/12/2014 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003707 |
22/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003708 |
22/12/2014 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuicao ao CISVAS. |
000000003709 |
19/12/2014 |
R$ 4.399,23 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuicao ao CISVAS. |
000000003710 |
19/12/2014 |
R$ 4.765,00 |
|
| Locação de imóvel para instalação da Casa de Apoio em Belo Horizonte - MG |
000000003711 |
01/12/2014 |
R$ 2.999,69 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2014 |
000000003648 |
08/12/2014 |
R$ 126.907,96 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2014 |
000000003650 |
08/12/2014 |
R$ 16.631,11 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003712 |
19/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000003713 |
22/12/2014 |
R$ 37,50 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2014 |
000000003660 |
08/12/2014 |
R$ 3.830,58 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000003714 |
22/12/2014 |
R$ 138,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000003715 |
22/12/2014 |
R$ 27,70 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000003716 |
22/12/2014 |
R$ 277,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000003717 |
22/12/2014 |
R$ 110,80 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000003718 |
22/12/2014 |
R$ 138,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000003719 |
22/12/2014 |
R$ 83,10 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000003720 |
22/12/2014 |
R$ 110,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2014 |
000000003658 |
08/12/2014 |
R$ 7.546,97 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000003721 |
22/12/2014 |
R$ 55,40 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000003722 |
22/12/2014 |
R$ 55,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2014 |
000000003659 |
08/12/2014 |
R$ 4.020,03 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 326/2014 |
000000003723 |
22/12/2014 |
R$ 3.322,23 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003724 |
22/12/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003725 |
22/12/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003726 |
22/12/2014 |
R$ 426,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003727 |
22/12/2014 |
R$ 270,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003728 |
23/12/2014 |
R$ 96,56 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Painel de Velocímetro para Micro-Ônibus VW 9.150. |
000000003729 |
23/12/2014 |
R$ 1.985,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003730 |
23/12/2014 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003731 |
23/12/2014 |
R$ 230,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003732 |
23/12/2014 |
R$ 292,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003733 |
23/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003734 |
23/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003735 |
23/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003736 |
23/12/2014 |
R$ 352,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003737 |
23/12/2014 |
R$ 132,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003738 |
23/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Gás P13. |
000000003739 |
23/12/2014 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Gás P13. |
000000003740 |
23/12/2014 |
R$ 45,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Gás P13. |
000000003741 |
23/12/2014 |
R$ 45,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Gás P13. |
000000003742 |
23/12/2014 |
R$ 135,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000003743 |
23/12/2014 |
R$ 168,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003745 |
23/12/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003746 |
23/12/2014 |
R$ 270,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003744 |
23/12/2014 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003747 |
23/12/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003623 |
16/12/2014 |
R$ 73,03 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica, para veículos do Transporte Escolar. |
000000003749 |
24/12/2014 |
R$ 780,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica, para veículos do Transporte Escolar. |
000000003750 |
24/12/2014 |
R$ 247,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de pneus novos, para veículos do Transporte Escolar. |
000000003751 |
24/12/2014 |
R$ 867,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de pneus novos, para a frota da Administração Municipal. |
000000003752 |
24/12/2014 |
R$ 289,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos do Transporte Escolar. |
000000003753 |
24/12/2014 |
R$ 2.221,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos do Transporte Escolar. |
000000003754 |
24/12/2014 |
R$ 1.442,10 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos da Frota da Administração Municipal. |
000000003755 |
24/12/2014 |
R$ 417,90 |
|
| Valor que se empenha referente ao Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari em serviço. |
000000003748 |
24/12/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003756 |
22/12/2014 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica, para veículos Transporte Escolar. |
000000003757 |
24/12/2014 |
R$ 2.520,00 |
|
| Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos |
000000003758 |
01/12/2014 |
R$ 35.691,67 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de Resolução 910/2001. |
000000003759 |
29/12/2014 |
R$ 1.659,22 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003761 |
29/12/2014 |
R$ 261,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003762 |
29/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003763 |
29/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003764 |
29/12/2014 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003765 |
30/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003766 |
30/12/2014 |
R$ 382,64 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003767 |
30/12/2014 |
R$ 222,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003768 |
30/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003769 |
30/12/2014 |
R$ 21,50 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003771 |
30/12/2014 |
R$ 26,24 |
|
| Valor referente a pagamento de INSS parte dos funcionarios e contribuintes individuais do mes 13/2014 |
000000003606 |
12/12/2014 |
R$ 25.485,74 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003760 |
29/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. |
000000003773 |
29/12/2014 |
R$ 1.659,22 |
|
| valor que se empenha referente pagamento de juros por atraso no pagamento mes 13/2014 |
000000003774 |
29/12/2014 |
R$ 1.851,11 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuicao ao CISVAS. |
000000003775 |
29/12/2014 |
R$ 12.766,44 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de um veiculo Uno way Flex 04 portas 1.0 |
000000003770 |
09/12/2014 |
R$ 31.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de um veiculo Fiat Uno Way 04 portas Flex |
000000003772 |
09/12/2014 |
R$ 31.000,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação do PSF no bairro Engenho de Serra |
000000003776 |
01/12/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Fornecimento de alimentação para funcionários da Administração Municipal em serviço no Distrito de Nelson de Sena |
000000003777 |
30/12/2014 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Fornecimento de alimentação para funcionários da Administração Municipal em serviço no Distrito de Nelson de Sena |
000000003778 |
30/12/2014 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos do Transporte Escolar. |
000000003780 |
30/12/2014 |
R$ 134,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003782 |
29/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003783 |
29/12/2014 |
R$ 5.146,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003784 |
29/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003785 |
29/12/2014 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003786 |
29/12/2014 |
R$ 1.969,25 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003787 |
29/12/2014 |
R$ 1.470,49 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003788 |
29/12/2014 |
R$ 42.703,42 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003789 |
29/12/2014 |
R$ 7.966,72 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003790 |
29/12/2014 |
R$ 2.362,50 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003791 |
29/12/2014 |
R$ 3.690,79 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003792 |
29/12/2014 |
R$ 6.519,64 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003793 |
29/12/2014 |
R$ 2.332,89 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003794 |
29/12/2014 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003795 |
29/12/2014 |
R$ 140.647,44 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003796 |
29/12/2014 |
R$ 145.678,30 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003797 |
29/12/2014 |
R$ 40.451,49 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003798 |
29/12/2014 |
R$ 43.703,55 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003799 |
29/12/2014 |
R$ 82.145,93 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003800 |
29/12/2014 |
R$ 6.918,21 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003801 |
29/12/2014 |
R$ 796,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003802 |
29/12/2014 |
R$ 2.514,99 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003803 |
29/12/2014 |
R$ 40.642,48 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003804 |
29/12/2014 |
R$ 77.724,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003805 |
29/12/2014 |
R$ 15.632,32 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003806 |
29/12/2014 |
R$ 9.635,54 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003807 |
29/12/2014 |
R$ 7.993,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003808 |
29/12/2014 |
R$ 14.940,02 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003809 |
29/12/2014 |
R$ 23.399,41 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003810 |
29/12/2014 |
R$ 15.203,85 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003811 |
29/12/2014 |
R$ 11.939,98 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003812 |
29/12/2014 |
R$ 17.990,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003813 |
29/12/2014 |
R$ 3.424,89 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003814 |
29/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003815 |
29/12/2014 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003816 |
29/12/2014 |
R$ 12.462,61 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003817 |
29/12/2014 |
R$ 5.764,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003818 |
29/12/2014 |
R$ 1.366,46 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003819 |
29/12/2014 |
R$ 956,18 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003820 |
29/12/2014 |
R$ 6.449,87 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003821 |
29/12/2014 |
R$ 3.333,84 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003822 |
29/12/2014 |
R$ 2.281,63 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003823 |
29/12/2014 |
R$ 5.606,01 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003824 |
29/12/2014 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003825 |
29/12/2014 |
R$ 5.762,72 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003826 |
29/12/2014 |
R$ 3.256,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003827 |
29/12/2014 |
R$ 24.723,97 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003828 |
29/12/2014 |
R$ 8.604,10 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003829 |
29/12/2014 |
R$ 1.194,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003830 |
29/12/2014 |
R$ 12.952,99 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003831 |
29/12/2014 |
R$ 2.980,47 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003832 |
29/12/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003833 |
29/12/2014 |
R$ 1.701,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003834 |
29/12/2014 |
R$ 2.057,30 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003835 |
29/12/2014 |
R$ 3.756,56 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003836 |
29/12/2014 |
R$ 15.093,59 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003837 |
29/12/2014 |
R$ 2.289,03 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2014 |
000000003838 |
29/12/2014 |
R$ 8.604,10 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000003839 |
30/12/2014 |
R$ 11.682,59 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. |
000000003840 |
30/12/2014 |
R$ 3.825,12 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de meterial de curativo e preventivo para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000003841 |
30/12/2014 |
R$ 3.765,90 |
|
| Valor que se empenha referente inss contribuintes individuais mes 12/2014 |
000000003842 |
30/12/2014 |
R$ 1.714,06 |
|
| Valor que se empenha referente inss outras entidades mes 12/2014 |
000000003843 |
30/12/2014 |
R$ 214,25 |
|
| Valor que se empenha referente inss contribuintes individuais mes 12/2014 |
000000003844 |
30/12/2014 |
R$ 1.642,83 |
|
| Valor referente a pagamento de INSS parte dos funcionarios do mes 12/2014 - Educacao |
000000003845 |
30/12/2014 |
R$ 8.055,73 |
|
| Valor referente a pagamento de INSS parte dos funcionarios do mes 12/2014 - Fundeb 40 |
000000003846 |
30/12/2014 |
R$ 30.949,03 |
|
| Valor referente a pagamento de INSS parte dos funcionarios e contribuintes individuais do mes 12/2014 |
000000003847 |
30/12/2014 |
R$ 47.555,55 |
|
| Valor referente a pagamento de INSS parte dos funcionarios e contribuintes individuais do mes 12/2014 |
000000003848 |
30/12/2014 |
R$ 22.271,57 |
|
| Valor referente a pagamento de INSS parte dos funcionarios e contribuintes individuais do mes 12/2014 |
000000003849 |
30/12/2014 |
R$ 13.124,61 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 12/2014 - bolsa familia |
000000003850 |
30/12/2014 |
R$ 941,15 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 12/2014 SCFV |
000000003851 |
30/12/2014 |
R$ 1.252,38 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 12/2014 Paif |
000000003852 |
30/12/2014 |
R$ 1.240,72 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003856 |
02/12/2014 |
R$ 13.068,00 |
|
| contratação de serviço de Pintura,lanternagem e funilaria de veículos automotores |
000000003857 |
02/12/2014 |
R$ 3.204,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003859 |
02/12/2014 |
R$ 3.599,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Confecção de Becas para Formatura de Alunos do Pré-Escolar. |
000000003860 |
29/12/2014 |
R$ 4.744,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. |
000000003861 |
30/12/2014 |
R$ 192,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos do Transporte Escolar. |
000000003862 |
30/12/2014 |
R$ 1.546,00 |
|
| Registro de Preços para para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000003863 |
30/12/2014 |
R$ 6.407,20 |
|
| Aquisição de gêneros alimentícios |
000000003864 |
30/12/2014 |
R$ 210,36 |
|
| Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000003865 |
30/12/2014 |
R$ 1.393,00 |
|
| Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000003866 |
30/12/2014 |
R$ 84,00 |
|
| Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000003867 |
30/12/2014 |
R$ 3.909,00 |
|
| Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000003868 |
30/12/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000003869 |
30/12/2014 |
R$ 68,00 |
|
| Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000003870 |
30/12/2014 |
R$ 427,00 |
|
| Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000003871 |
30/12/2014 |
R$ 702,00 |
|
| Aquisição de uma máquina fotográfica para realização de relatório fotográfico para prestação de contas |
000000003872 |
30/12/2014 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal |
000000003873 |
31/12/2014 |
R$ 181,74 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal |
000000003874 |
31/12/2014 |
R$ 1.130,33 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal |
000000003875 |
31/12/2014 |
R$ 307,02 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal |
000000003876 |
31/12/2014 |
R$ 498,44 |
|
| Constratação de laboratório para realização de exames laboratoriais, conforme tabela SUS |
000000003877 |
31/12/2014 |
R$ 7.300,00 |
|
| Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal |
000000003879 |
31/12/2014 |
R$ 2.093,13 |
|
| Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal |
000000003878 |
31/12/2014 |
R$ 4.733,00 |
|
| Serviços de capotaria para Administração Municipal |
000000003880 |
30/12/2014 |
R$ 1.120,00 |
|