| Valor que se empenha referente a Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000000603 |
02/02/2015 |
R$ 55.000,00 |
|
| Valor que se empenha rferente a Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000000604 |
02/02/2015 |
R$ 32.850,00 |
|
| Valor que se empenha rferente a Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000000605 |
02/02/2015 |
R$ 69.800,00 |
|
| Valor que se empenha rferente a Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000000606 |
02/02/2015 |
R$ 95.750,00 |
|
| Valor que se empenha rferente a Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000000607 |
02/02/2015 |
R$ 39.600,00 |
|
| Valor que se empenha rferente a Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000000608 |
02/02/2015 |
R$ 33.000,00 |
|
| Valor que se empenha rferente a Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000000609 |
02/02/2015 |
R$ 18.700,00 |
|
| Valor que se empenha rferente a Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000000610 |
02/02/2015 |
R$ 9.460,00 |
|
| Valor que se empenha rferente a Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000000611 |
02/02/2015 |
R$ 28.820,00 |
|
| Valor que se empenha rferente a Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000000612 |
02/02/2015 |
R$ 28.000,00 |
|
| Valor que se empenha rferente a Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000000614 |
02/02/2015 |
R$ 195.300,00 |
|
| Valor que se empenha rferente a Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000000613 |
02/02/2015 |
R$ 190.640,00 |
|
| Constratação de pessoa física para elaboração e manutenção do PPP. |
000000000615 |
02/02/2015 |
R$ 13.653,00 |
|
| Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000000620 |
02/02/2015 |
R$ 1.327,00 |
|
| Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000000621 |
02/02/2015 |
R$ 390,00 |
|
| Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000000622 |
02/02/2015 |
R$ 800,00 |
|
| Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000000623 |
02/02/2015 |
R$ 838,00 |
|
| Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000000624 |
02/02/2015 |
R$ 3.272,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000625 |
02/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000626 |
02/02/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000627 |
02/02/2015 |
R$ 76,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000628 |
02/02/2015 |
R$ 373,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000629 |
02/02/2015 |
R$ 138,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000630 |
02/02/2015 |
R$ 426,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000631 |
02/02/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. |
000000000632 |
02/02/2015 |
R$ 269,70 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios e gás P13. |
000000000633 |
02/02/2015 |
R$ 1.236,69 |
|
| Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000000634 |
02/02/2015 |
R$ 349,50 |
|
| Valor que se empenha referente lanternagem e pintura do veiculo palio da PMMG |
000000000635 |
03/02/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| Execução de Manutencao, Reparos e Adaptacoes Em Veiculos Automotores |
000000000636 |
03/02/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000637 |
03/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000638 |
03/02/2015 |
R$ 85,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000000639 |
03/02/2015 |
R$ 913,12 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000640 |
03/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000642 |
03/02/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000643 |
03/02/2015 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000644 |
03/02/2015 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000645 |
03/02/2015 |
R$ 55,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000646 |
03/02/2015 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000647 |
03/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000648 |
03/02/2015 |
R$ 444,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000649 |
03/02/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente auxilio funeral |
000000000650 |
04/02/2015 |
R$ 740,00 |
|
| Servicos De Conservacao E Limpeza Predial, do Posto de Saúde da Localidade de Ribeirão da Mesa |
000000000651 |
04/02/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000000652 |
04/02/2015 |
R$ 831,10 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000653 |
04/02/2015 |
R$ 293,58 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000000654 |
04/02/2015 |
R$ 168,73 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000655 |
04/02/2015 |
R$ 290,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000656 |
04/02/2015 |
R$ 146,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000657 |
04/02/2015 |
R$ 148,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000658 |
04/02/2015 |
R$ 128,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000659 |
04/02/2015 |
R$ 115,48 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento do servidor Maria da Conceicao Nascimento Porto |
000000000660 |
05/02/2015 |
R$ 682,93 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000661 |
05/02/2015 |
R$ 86,85 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000662 |
05/02/2015 |
R$ 371,08 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000663 |
05/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000664 |
05/02/2015 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000665 |
05/02/2015 |
R$ 745,61 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000666 |
05/02/2015 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000667 |
05/02/2015 |
R$ 122,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000668 |
05/02/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000669 |
05/02/2015 |
R$ 193,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000670 |
05/02/2015 |
R$ 128,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2015 - Vilma da Silva Costa |
000000000671 |
06/02/2015 |
R$ 551,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2015 - Elton Antonio Maria das Gracas Duarte |
000000000672 |
06/02/2015 |
R$ 1.059,79 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2015 - Danusa Nunes Costa |
000000000673 |
06/02/2015 |
R$ 866,72 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2015 - Maria Aparecida Carvalho Barreto |
000000000674 |
06/02/2015 |
R$ 156,47 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2015 Thiago Vidigal de Sa |
000000000675 |
06/02/2015 |
R$ 591,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2015 - diferenca de Amarildo Massias |
000000000676 |
06/02/2015 |
R$ 65,66 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2015 Elza Coelho de Moura |
000000000677 |
06/02/2015 |
R$ 682,93 |
|
| Aquisição de ração canina para ser usado no Canil |
000000000678 |
06/02/2015 |
R$ 59,10 |
|
| Prestação de serviços de lavagens de veículos, máquyinas e motos da frota municipal. |
000000000679 |
06/02/2015 |
R$ 48,00 |
|
| Prestação de serviços de lavagens de veículos, máquyinas e motos da frota municipal. |
000000000681 |
06/02/2015 |
R$ 432,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000682 |
06/02/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000683 |
06/02/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000684 |
06/02/2015 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000685 |
06/02/2015 |
R$ 130,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000000686 |
06/02/2015 |
R$ 8.466,80 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000000687 |
06/02/2015 |
R$ 31,91 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000000688 |
06/02/2015 |
R$ 378,52 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000000689 |
09/02/2015 |
R$ 43,60 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000000690 |
09/02/2015 |
R$ 202,64 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000691 |
09/02/2015 |
R$ 115,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000692 |
09/02/2015 |
R$ 67,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000693 |
09/02/2015 |
R$ 115,64 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000694 |
09/02/2015 |
R$ 2.297,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000695 |
09/02/2015 |
R$ 455,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000696 |
09/02/2015 |
R$ 78,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000000697 |
09/02/2015 |
R$ 150,70 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000698 |
09/02/2015 |
R$ 142,50 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000000699 |
09/02/2015 |
R$ 94,50 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000000700 |
09/02/2015 |
R$ 39,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000701 |
09/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000000702 |
10/02/2015 |
R$ 2.784,20 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000000703 |
10/02/2015 |
R$ 54,09 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000704 |
10/02/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000705 |
10/02/2015 |
R$ 182,54 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000706 |
10/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000707 |
10/02/2015 |
R$ 245,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000708 |
10/02/2015 |
R$ 426,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000709 |
10/02/2015 |
R$ 85,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000710 |
10/02/2015 |
R$ 155,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000711 |
10/02/2015 |
R$ 59,00 |
|
| Valor que se empenha referente juros inss |
000000000712 |
10/02/2015 |
R$ 10.517,07 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000000713 |
11/02/2015 |
R$ 1.070,59 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000000714 |
11/02/2015 |
R$ 64,90 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000000715 |
11/02/2015 |
R$ 28,16 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000716 |
11/02/2015 |
R$ 113,72 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000717 |
11/02/2015 |
R$ 10,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000718 |
11/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000719 |
11/02/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000720 |
11/02/2015 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000721 |
11/02/2015 |
R$ 96,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000722 |
11/02/2015 |
R$ 390,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000723 |
11/02/2015 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000724 |
11/02/2015 |
R$ 59,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000000725 |
12/02/2015 |
R$ 424,93 |
|
| Aquisição de ração canina para ser usado no Canil |
000000000726 |
12/02/2015 |
R$ 147,75 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000727 |
12/02/2015 |
R$ 139,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000728 |
12/02/2015 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000729 |
12/02/2015 |
R$ 307,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000730 |
12/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000000732 |
13/02/2015 |
R$ 3.610,20 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000000733 |
13/02/2015 |
R$ 407,93 |
|
| Valor que se empenha referente principal da divida |
000000000734 |
13/02/2015 |
R$ 8.194,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000735 |
13/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000736 |
13/02/2015 |
R$ 319,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000737 |
13/02/2015 |
R$ 66,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000738 |
13/02/2015 |
R$ 77,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000739 |
13/02/2015 |
R$ 187,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000740 |
13/02/2015 |
R$ 265,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000741 |
13/02/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000742 |
13/02/2015 |
R$ 119,03 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000747 |
18/02/2015 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000748 |
18/02/2015 |
R$ 139,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000749 |
18/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000750 |
18/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000751 |
18/02/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente aquisicao de material de segurança. |
000000000752 |
18/02/2015 |
R$ 783,00 |
|
| Valor que se empenha referente material para horta |
000000000753 |
19/02/2015 |
R$ 149,40 |
|
| Valor que se empenha referente aquisicao de arame, bota e inseticida |
000000000754 |
19/02/2015 |
R$ 668,00 |
|
| Valor que se empenha referente bota borracha, botina de seguranca, inseticida e mascara para controle zoonose |
000000000755 |
19/02/2015 |
R$ 637,60 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000756 |
19/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000757 |
19/02/2015 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000758 |
19/02/2015 |
R$ 35,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000759 |
19/02/2015 |
R$ 52,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000760 |
19/02/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000761 |
19/02/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000762 |
19/02/2015 |
R$ 197,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000763 |
20/02/2015 |
R$ 270,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000764 |
20/02/2015 |
R$ 75,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000765 |
20/02/2015 |
R$ 89,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000766 |
20/02/2015 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000767 |
20/02/2015 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000768 |
20/02/2015 |
R$ 103,14 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de diarias. |
000000000769 |
23/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de diarias. |
000000000770 |
23/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de diarias. |
000000000771 |
23/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de diarias. |
000000000772 |
23/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000773 |
23/02/2015 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000774 |
23/02/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000775 |
23/02/2015 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000776 |
23/02/2015 |
R$ 42,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000777 |
23/02/2015 |
R$ 229,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000778 |
23/02/2015 |
R$ 455,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000779 |
23/02/2015 |
R$ 131,55 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000780 |
23/02/2015 |
R$ 52,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000781 |
23/02/2015 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000782 |
23/02/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000783 |
24/02/2015 |
R$ 391,20 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000784 |
24/02/2015 |
R$ 720,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000785 |
24/02/2015 |
R$ 197,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000786 |
24/02/2015 |
R$ 129,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000787 |
24/02/2015 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000788 |
24/02/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000789 |
24/02/2015 |
R$ 196,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000792 |
25/02/2015 |
R$ 132,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000793 |
25/02/2015 |
R$ 118,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000794 |
25/02/2015 |
R$ 86,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000795 |
25/02/2015 |
R$ 36,00 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. |
000000000796 |
25/02/2015 |
R$ 1.689,89 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de diarias. |
000000000797 |
26/02/2015 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de diarias. |
000000000798 |
26/02/2015 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de diarias. |
000000000799 |
26/02/2015 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000801 |
26/02/2015 |
R$ 83,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000802 |
26/02/2015 |
R$ 352,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000803 |
26/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000804 |
26/02/2015 |
R$ 88,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000805 |
26/02/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000806 |
26/02/2015 |
R$ 81,00 |
|
| Prestação de serviços de lavagens de veículos, máquyinas e motos da frota municipal. |
000000000680 |
06/02/2015 |
R$ 1.090,00 |
|
| Hospedagem para Bombeiros e Policiais durante o Carnaval em São Geraldo do Baguari |
000000000807 |
06/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000808 |
10/02/2015 |
R$ 42.450,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000809 |
10/02/2015 |
R$ 33.960,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000000810 |
10/02/2015 |
R$ 2.749,80 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000000875 |
10/02/2015 |
R$ 4.212,19 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000811 |
26/02/2015 |
R$ 2.408,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000812 |
26/02/2015 |
R$ 2.086,21 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000813 |
26/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000814 |
26/02/2015 |
R$ 15.985,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000815 |
26/02/2015 |
R$ 5.421,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000816 |
26/02/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000817 |
26/02/2015 |
R$ 1.969,25 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000818 |
26/02/2015 |
R$ 1.151,76 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000819 |
26/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000820 |
26/02/2015 |
R$ 46.210,98 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000821 |
26/02/2015 |
R$ 8.286,72 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000822 |
26/02/2015 |
R$ 2.209,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000823 |
26/02/2015 |
R$ 3.351,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000824 |
26/02/2015 |
R$ 17.118,18 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000825 |
26/02/2015 |
R$ 5.636,63 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000826 |
26/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000827 |
26/02/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000828 |
26/02/2015 |
R$ 51.525,44 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000829 |
26/02/2015 |
R$ 143.541,64 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000830 |
26/02/2015 |
R$ 36.065,10 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000831 |
26/02/2015 |
R$ 19.362,11 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000832 |
26/02/2015 |
R$ 77.592,72 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000833 |
26/02/2015 |
R$ 3.099,46 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000834 |
26/02/2015 |
R$ 866,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000835 |
26/02/2015 |
R$ 3.136,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000836 |
26/02/2015 |
R$ 44.340,79 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000837 |
26/02/2015 |
R$ 75.963,12 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000838 |
26/02/2015 |
R$ 15.214,79 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000839 |
26/02/2015 |
R$ 9.450,89 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000842 |
26/02/2015 |
R$ 18.653,44 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000843 |
26/02/2015 |
R$ 12.398,83 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000844 |
26/02/2015 |
R$ 9.119,84 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000845 |
26/02/2015 |
R$ 18.974,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000846 |
26/02/2015 |
R$ 3.424,89 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000847 |
26/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000848 |
26/02/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000849 |
26/02/2015 |
R$ 12.669,29 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000850 |
26/02/2015 |
R$ 5.892,83 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000851 |
26/02/2015 |
R$ 1.272,58 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000852 |
26/02/2015 |
R$ 956,18 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000853 |
26/02/2015 |
R$ 6.449,87 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000854 |
26/02/2015 |
R$ 3.271,33 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000855 |
26/02/2015 |
R$ 2.746,00 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000856 |
26/02/2015 |
R$ 5.912,67 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000857 |
26/02/2015 |
R$ 4.302,05 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000858 |
26/02/2015 |
R$ 3.760,00 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000859 |
26/02/2015 |
R$ 2.668,00 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000860 |
26/02/2015 |
R$ 27.815,74 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000861 |
26/02/2015 |
R$ 29.602,83 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000862 |
26/02/2015 |
R$ 8.604,10 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000863 |
26/02/2015 |
R$ 1.300,20 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000864 |
26/02/2015 |
R$ 15.879,14 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000865 |
26/02/2015 |
R$ 2.955,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000866 |
26/02/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000867 |
26/02/2015 |
R$ 2.151,24 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000868 |
26/02/2015 |
R$ 2.600,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000869 |
26/02/2015 |
R$ 3.445,59 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000870 |
26/02/2015 |
R$ 3.452,02 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000871 |
26/02/2015 |
R$ 9.977,38 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000872 |
26/02/2015 |
R$ 12.293,59 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000873 |
26/02/2015 |
R$ 1.999,28 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2015 |
000000000874 |
26/02/2015 |
R$ 10.038,12 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000000876 |
27/02/2015 |
R$ 1.135,28 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000000877 |
27/02/2015 |
R$ 1.030,34 |
|
| Valor que se empenha referente dpvat |
000000000878 |
27/02/2015 |
R$ 549,80 |
|
| Valor que se empenha referente dpvat |
000000000879 |
27/02/2015 |
R$ 315,75 |
|
| Valor que se empenha referente dpvat |
000000000880 |
27/02/2015 |
R$ 2.926,49 |
|
| Valor que se empenha referente dpvat |
000000000881 |
27/02/2015 |
R$ 2.931,98 |
|
| Valor que se empenha referente dpvat |
000000000882 |
27/02/2015 |
R$ 105,25 |
|
| Valor que se empenha referente dpvat |
000000000883 |
27/02/2015 |
R$ 105,25 |
|
| Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000000884 |
27/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000000885 |
27/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000000886 |
27/02/2015 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000000887 |
27/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000800 |
26/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000890 |
25/02/2015 |
R$ 22.890,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000891 |
25/02/2015 |
R$ 4.905,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000892 |
25/02/2015 |
R$ 6.540,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000893 |
25/02/2015 |
R$ 5.232,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000894 |
25/02/2015 |
R$ 13.080,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000895 |
25/02/2015 |
R$ 9.810,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de curatrivos e preventivos. |
000000000744 |
14/02/2015 |
R$ 448,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de curatrivos e preventivos. |
000000000746 |
14/02/2015 |
R$ 6.975,48 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Escolas Municipais. |
000000000743 |
14/02/2015 |
R$ 5.706,29 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção de Escolas Municipais. |
000000000790 |
24/02/2015 |
R$ 5.528,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Escolas Municipais. |
000000000791 |
24/02/2015 |
R$ 4.730,32 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de curatrivos e preventivos. |
000000000745 |
14/02/2015 |
R$ 1.331,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 02/2015 |
000000000841 |
26/02/2015 |
R$ 3.632,00 |
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| Valor que se empenha referente serragem de pranchoes para manutencao de pontes |
000000000641 |
03/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes de Fevereiro de 2015. |
000000000840 |
26/02/2015 |
R$ 8.613,93 |
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