| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001237 |
01/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART - Sinalização Viária. |
000000001240 |
06/04/2015 |
R$ 67,68 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001241 |
06/04/2015 |
R$ 215,31 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001242 |
06/04/2015 |
R$ 115,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001243 |
06/04/2015 |
R$ 115,48 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001245 |
06/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001246 |
06/04/2015 |
R$ 391,20 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001247 |
06/04/2015 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001248 |
06/04/2015 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001249 |
06/04/2015 |
R$ 516,51 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001250 |
06/04/2015 |
R$ 464,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001251 |
06/04/2015 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001252 |
06/04/2015 |
R$ 698,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001253 |
06/04/2015 |
R$ 444,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001254 |
06/04/2015 |
R$ 159,85 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001257 |
07/04/2015 |
R$ 64,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001258 |
07/04/2015 |
R$ 70,37 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001259 |
07/04/2015 |
R$ 121,43 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001260 |
07/04/2015 |
R$ 39,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001261 |
07/04/2015 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001262 |
07/04/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001263 |
07/04/2015 |
R$ 334,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001264 |
07/04/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001265 |
08/04/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001266 |
08/04/2015 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001267 |
08/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001268 |
08/04/2015 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001269 |
08/04/2015 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001270 |
08/04/2015 |
R$ 53,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001271 |
08/04/2015 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001272 |
08/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001273 |
09/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. |
000000001281 |
07/04/2015 |
R$ 649,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. |
000000001283 |
07/04/2015 |
R$ 77,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. |
000000001284 |
07/04/2015 |
R$ 297,14 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. |
000000001285 |
07/04/2015 |
R$ 90,02 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. |
000000001286 |
07/04/2015 |
R$ 1.312,42 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. |
000000001287 |
07/04/2015 |
R$ 62,50 |
|
| Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração |
000000001288 |
07/04/2015 |
R$ 1.161,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001289 |
14/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001290 |
09/04/2015 |
R$ 34,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001291 |
09/04/2015 |
R$ 467,52 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001292 |
09/04/2015 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001293 |
09/04/2015 |
R$ 87,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001294 |
09/04/2015 |
R$ 94,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001295 |
09/04/2015 |
R$ 130,34 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001296 |
09/04/2015 |
R$ 94,80 |
|
| Valor que se empenha referente juros |
000000001297 |
10/04/2015 |
R$ 6.461,91 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001298 |
10/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001299 |
10/04/2015 |
R$ 182,54 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001300 |
10/04/2015 |
R$ 85,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001301 |
10/04/2015 |
R$ 134,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001302 |
10/04/2015 |
R$ 50,28 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001303 |
10/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001304 |
10/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001305 |
10/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de diarias. |
000000001306 |
10/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção - manutencao do canil |
000000001307 |
10/04/2015 |
R$ 763,37 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001308 |
13/04/2015 |
R$ 642,72 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001309 |
13/04/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001310 |
13/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001311 |
13/04/2015 |
R$ 294,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001312 |
13/04/2015 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001313 |
13/04/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001314 |
13/04/2015 |
R$ 155,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001315 |
13/04/2015 |
R$ 144,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001316 |
13/04/2015 |
R$ 344,70 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001244 |
06/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001317 |
14/04/2015 |
R$ 206,67 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001318 |
14/04/2015 |
R$ 44,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001319 |
14/04/2015 |
R$ 203,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001320 |
14/04/2015 |
R$ 89,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001321 |
14/04/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001322 |
14/04/2015 |
R$ 89,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001323 |
14/04/2015 |
R$ 172,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001324 |
14/04/2015 |
R$ 107,00 |
|
| Valor que se empenha referente renovacao de certificado digital |
000000001325 |
14/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente principal da divida |
000000001326 |
15/04/2015 |
R$ 8.674,62 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001327 |
15/04/2015 |
R$ 74,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001328 |
15/04/2015 |
R$ 168,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001329 |
15/04/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001330 |
15/04/2015 |
R$ 325,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001331 |
16/04/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001332 |
16/04/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001333 |
16/04/2015 |
R$ 67,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001334 |
16/04/2015 |
R$ 92,94 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001335 |
16/04/2015 |
R$ 138,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001336 |
16/04/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001337 |
16/04/2015 |
R$ 547,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001338 |
17/04/2015 |
R$ 225,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001339 |
17/04/2015 |
R$ 74,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001340 |
17/04/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001341 |
17/04/2015 |
R$ 289,22 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001342 |
17/04/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001409 |
16/04/2015 |
R$ 67,61 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. |
000000001410 |
16/04/2015 |
R$ 110,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. |
000000001411 |
16/04/2015 |
R$ 559,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001412 |
20/04/2015 |
R$ 84,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001413 |
22/04/2015 |
R$ 228,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001414 |
22/04/2015 |
R$ 84,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001415 |
22/04/2015 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001416 |
22/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001417 |
22/04/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001418 |
22/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001419 |
22/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000001420 |
23/04/2015 |
R$ 12,58 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000001421 |
23/04/2015 |
R$ 241,38 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000001422 |
23/04/2015 |
R$ 2,90 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000001423 |
23/04/2015 |
R$ 131,22 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000001424 |
23/04/2015 |
R$ 141,33 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001425 |
23/04/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001426 |
23/04/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001427 |
23/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001428 |
23/04/2015 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001429 |
23/04/2015 |
R$ 95,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001430 |
23/04/2015 |
R$ 58,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001431 |
23/04/2015 |
R$ 262,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001434 |
24/04/2015 |
R$ 564,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001435 |
24/04/2015 |
R$ 2.297,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001436 |
24/04/2015 |
R$ 72,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001437 |
24/04/2015 |
R$ 126,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001438 |
24/04/2015 |
R$ 95,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001439 |
24/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001440 |
24/04/2015 |
R$ 95,00 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. Resolucao 910/2001 - 8/24 - Fundo Estadual de Saude |
000000001441 |
24/04/2015 |
R$ 1.719,91 |
|
| Instalação e Manutenção de ar condicionado |
000000001443 |
24/04/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001448 |
24/04/2015 |
R$ 20,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART |
000000001452 |
24/04/2015 |
R$ 67,68 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. aluguel social |
000000001453 |
27/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001454 |
27/04/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001455 |
27/04/2015 |
R$ 225,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001456 |
27/04/2015 |
R$ 152,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001457 |
27/04/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001458 |
27/04/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001459 |
27/04/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000001460 |
27/04/2015 |
R$ 914,90 |
|
| Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000001462 |
27/04/2015 |
R$ 320,80 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000001463 |
27/04/2015 |
R$ 2.775,05 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000001464 |
27/04/2015 |
R$ 10.444,30 |
|
| Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000001465 |
27/04/2015 |
R$ 1.622,05 |
|
| Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000001466 |
27/04/2015 |
R$ 1.091,62 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000001467 |
27/04/2015 |
R$ 8.463,20 |
|
| Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000001468 |
27/04/2015 |
R$ 44,38 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios - casa de apoio |
000000001469 |
27/04/2015 |
R$ 393,75 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. vias publicas em Baguari |
000000001470 |
27/04/2015 |
R$ 1.042,50 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. estradas municipais |
000000001471 |
27/04/2015 |
R$ 1.500,72 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. escolas municipais |
000000001472 |
27/04/2015 |
R$ 1.368,02 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001473 |
27/04/2015 |
R$ 23,90 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios casa de hospedes |
000000001474 |
27/04/2015 |
R$ 468,17 |
|
| Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. casa de apoio bh |
000000001478 |
27/04/2015 |
R$ 7,50 |
|
| Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000001479 |
27/04/2015 |
R$ 43,50 |
|
| Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000001480 |
27/04/2015 |
R$ 21,75 |
|
| Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000001481 |
27/04/2015 |
R$ 43,50 |
|
| Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000001482 |
27/04/2015 |
R$ 375,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000001483 |
27/04/2015 |
R$ 262,59 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000001484 |
27/04/2015 |
R$ 629,33 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000001485 |
27/04/2015 |
R$ 43,60 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000001486 |
27/04/2015 |
R$ 71,93 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. clinica bucal, de fisioterapia e psfs |
000000001487 |
27/04/2015 |
R$ 125,65 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. rede de esgoto nelson de sena |
000000001490 |
27/04/2015 |
R$ 21,80 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. casa de apoio bh |
000000001491 |
27/04/2015 |
R$ 71,04 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. diversas ruas da cidade |
000000001492 |
27/04/2015 |
R$ 4.646,51 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção.ginasio e quadra do pombal |
000000001497 |
27/04/2015 |
R$ 1.399,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001498 |
28/04/2015 |
R$ 375,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001499 |
28/04/2015 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001500 |
28/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001501 |
28/04/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001502 |
28/04/2015 |
R$ 235,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001503 |
28/04/2015 |
R$ 420,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001504 |
28/04/2015 |
R$ 70,00 |
|
| Prestação de serviços de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. |
000000001507 |
28/04/2015 |
R$ 472,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000001432 |
23/04/2015 |
R$ 166,27 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000001433 |
23/04/2015 |
R$ 109,05 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001508 |
28/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviços de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos do Município de São João Evangelista - MG |
000000001509 |
01/04/2015 |
R$ 105.547,68 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000001510 |
28/04/2015 |
R$ 5.082,04 |
|
| Valor que se empenha referente servico de arbitragem para os jogos do JEMG |
000000001511 |
16/04/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000001512 |
28/04/2015 |
R$ 34,90 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000001513 |
28/04/2015 |
R$ 61,69 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000001514 |
28/04/2015 |
R$ 76,31 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000001515 |
28/04/2015 |
R$ 37,34 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. CAPS |
000000001516 |
28/04/2015 |
R$ 65,86 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. Zoonose |
000000001517 |
28/04/2015 |
R$ 164,67 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. Vigilancia sanitaria |
000000001518 |
28/04/2015 |
R$ 109,78 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. sede |
000000001519 |
28/04/2015 |
R$ 695,60 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. Obras |
000000001520 |
28/04/2015 |
R$ 164,67 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. SMS |
000000001521 |
28/04/2015 |
R$ 109,78 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000001522 |
28/04/2015 |
R$ 153,69 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. Casa de apoio |
000000001523 |
28/04/2015 |
R$ 84,92 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. SME |
000000001525 |
28/04/2015 |
R$ 137,22 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. SMS |
000000001526 |
28/04/2015 |
R$ 618,16 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. Abrigo |
000000001528 |
28/04/2015 |
R$ 123,75 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001529 |
29/04/2015 |
R$ 118,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001530 |
29/04/2015 |
R$ 211,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001531 |
29/04/2015 |
R$ 218,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001532 |
29/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001533 |
29/04/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001535 |
28/04/2015 |
R$ 430,00 |
|
| Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE |
000000001505 |
28/04/2015 |
R$ 1.515,80 |
|
| Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE |
000000001537 |
30/04/2015 |
R$ 1.267,62 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001538 |
24/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000001539 |
30/04/2015 |
R$ 2.084,08 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios - casa de apoio |
000000001541 |
30/04/2015 |
R$ 203,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 03/2015 - Anderson Barbosa de Melo |
000000001544 |
09/04/2015 |
R$ 485,04 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 03/2015 - Janio J Costa |
000000001545 |
09/04/2015 |
R$ 735,47 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 03/2015 - Gearldo Cesar Rodrigues |
000000001546 |
09/04/2015 |
R$ 242,31 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 03/2015 - Marina Donizete Machado |
000000001547 |
09/04/2015 |
R$ 235,76 |
|
| Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000001475 |
27/04/2015 |
R$ 43,50 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios SCFV |
000000001477 |
27/04/2015 |
R$ 37,58 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. abrigo |
000000001488 |
27/04/2015 |
R$ 17,07 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. cras |
000000001489 |
27/04/2015 |
R$ 25,54 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios SCFV |
000000001495 |
27/04/2015 |
R$ 178,06 |
|
| Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000001496 |
27/04/2015 |
R$ 11,50 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios abrigo |
000000001540 |
30/04/2015 |
R$ 1.177,49 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001574 |
26/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001575 |
30/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| Mão de obra especializada para manutenção e reparos em geladeira, freezer e bebeduros eletricos da Administração Municipal |
000000001450 |
24/04/2015 |
R$ 160,20 |
|
| Mão de obra especializada para manutenção e reparos em geladeira, freezer e bebeduros eletricos da Administração Municipal |
000000001451 |
24/04/2015 |
R$ 570,08 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curatrivos e preventivos. |
000000001587 |
30/04/2015 |
R$ 3.569,75 |
|
| Aquisição de Materiais e Equipamentos para Usos Médicos, Odontológicos |
000000001534 |
26/04/2015 |
R$ 4.622,60 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000001588 |
01/04/2015 |
R$ 16.100,00 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000001589 |
01/04/2015 |
R$ 16.100,00 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000001590 |
01/04/2015 |
R$ 32.200,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000001592 |
01/04/2015 |
R$ 3.270,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000001593 |
01/04/2015 |
R$ 16.980,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001476 |
27/04/2015 |
R$ 398,90 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001493 |
27/04/2015 |
R$ 238,92 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gás P13. |
000000001494 |
27/04/2015 |
R$ 55,00 |
|
| Prestação de serviços de lavagens de veículos, máquyinas e motos da frota municipal. |
000000001506 |
28/04/2015 |
R$ 1.552,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000001524 |
28/04/2015 |
R$ 34,93 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000001527 |
28/04/2015 |
R$ 287,18 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001542 |
30/04/2015 |
R$ 434,70 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gás P13. |
000000001543 |
30/04/2015 |
R$ 110,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001594 |
25/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001595 |
25/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001596 |
28/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de diarias. |
000000001597 |
30/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Componentes de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos,Equipamentos de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação, 01 para PSF-Antônio Batista Pereira |
000000001598 |
30/04/2015 |
R$ 2.796,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001606 |
30/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000001664 |
01/04/2015 |
R$ 6.160,00 |
|
| Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000001665 |
01/04/2015 |
R$ 3.285,00 |
|
| Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000001666 |
01/04/2015 |
R$ 8.760,00 |
|
| Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000001667 |
01/04/2015 |
R$ 4.620,00 |
|
| Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000001668 |
01/04/2015 |
R$ 3.080,00 |
|
| Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000001669 |
01/04/2015 |
R$ 21.700,00 |
|
| Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000001670 |
01/04/2015 |
R$ 2.860,00 |
|
| Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000001671 |
01/04/2015 |
R$ 15.880,00 |
|
| Contratação de pesso física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar |
000000001672 |
01/04/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| Contratação de pesso física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar |
000000001673 |
01/04/2015 |
R$ 6.160,00 |
|
| Contratação de pesso física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar |
000000001674 |
01/04/2015 |
R$ 5.950,00 |
|
| Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos |
000000001675 |
30/04/2015 |
R$ 267.403,20 |
|
| Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos |
000000001676 |
30/04/2015 |
R$ 551.277,92 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001677 |
27/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. |
000000001449 |
07/04/2015 |
R$ 2.208,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de inss contribuintes individuais 04/2015 |
000000001683 |
30/04/2015 |
R$ 3.509,92 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000001461 |
27/04/2015 |
R$ 1.916,00 |
|
| Contratação de empresa para a execução de reforma da Praça do Distrito de Nelsond e Sena e calçamento em bloquetes sextavados de ruas em São Geraldo do Baguari, conforme convênio 568/2014/SEGOV/PADEM |
000000001686 |
01/04/2015 |
R$ 93.306,26 |
|
| Contratação de empresa para a execução de reforma da Praça do Distrito de Nelsond e Sena e calçamento em bloquetes sextavados de ruas em São Geraldo do Baguari, conforme convênio 568/2014/SEGOV/PADEM |
000000001687 |
01/04/2015 |
R$ 82.379,12 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de expediente e escritório. |
000000001282 |
07/04/2015 |
R$ 742,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001718 |
30/04/2015 |
R$ 2.408,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001719 |
30/04/2015 |
R$ 2.086,21 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001720 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001721 |
30/04/2015 |
R$ 15.985,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001722 |
30/04/2015 |
R$ 5.421,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001723 |
30/04/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001724 |
30/04/2015 |
R$ 1.969,25 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001725 |
30/04/2015 |
R$ 1.151,76 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001726 |
30/04/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001727 |
30/04/2015 |
R$ 46.210,98 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001728 |
30/04/2015 |
R$ 8.286,72 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001729 |
30/04/2015 |
R$ 4.293,55 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001730 |
30/04/2015 |
R$ 3.248,56 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001731 |
30/04/2015 |
R$ 17.157,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001732 |
30/04/2015 |
R$ 5.650,97 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001733 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001734 |
30/04/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001735 |
30/04/2015 |
R$ 75.460,99 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001736 |
30/04/2015 |
R$ 165.265,46 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001737 |
30/04/2015 |
R$ 32.494,70 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001738 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001739 |
30/04/2015 |
R$ 22.612,57 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001740 |
30/04/2015 |
R$ 94.997,16 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001741 |
30/04/2015 |
R$ 3.672,08 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001742 |
30/04/2015 |
R$ 866,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001743 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001744 |
30/04/2015 |
R$ 2.608,14 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001745 |
30/04/2015 |
R$ 36.093,27 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001746 |
30/04/2015 |
R$ 67.215,22 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001747 |
30/04/2015 |
R$ 15.896,85 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001748 |
30/04/2015 |
R$ 12.294,04 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001751 |
30/04/2015 |
R$ 16.170,86 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001752 |
30/04/2015 |
R$ 11.056,16 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001753 |
30/04/2015 |
R$ 9.119,84 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001754 |
30/04/2015 |
R$ 18.851,44 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001755 |
30/04/2015 |
R$ 9.424,89 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001756 |
30/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001757 |
30/04/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001758 |
30/04/2015 |
R$ 12.403,12 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001759 |
30/04/2015 |
R$ 4.084,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001760 |
30/04/2015 |
R$ 2.449,32 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001762 |
30/04/2015 |
R$ 6.110,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001764 |
30/04/2015 |
R$ 2.865,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001766 |
30/04/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001767 |
30/04/2015 |
R$ 3.760,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001770 |
30/04/2015 |
R$ 24.910,23 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001772 |
30/04/2015 |
R$ 8.604,10 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001773 |
30/04/2015 |
R$ 1.300,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001774 |
30/04/2015 |
R$ 11.985,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001775 |
30/04/2015 |
R$ 2.758,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001776 |
30/04/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001777 |
30/04/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001778 |
30/04/2015 |
R$ 2.592,52 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001779 |
30/04/2015 |
R$ 3.126,86 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001780 |
30/04/2015 |
R$ 4.234,41 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001781 |
30/04/2015 |
R$ 4.117,30 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001782 |
30/04/2015 |
R$ 11.829,99 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001783 |
30/04/2015 |
R$ 1.999,28 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2015 |
000000001784 |
30/04/2015 |
R$ 8.604,10 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2015 |
000000001771 |
30/04/2015 |
R$ 26.773,25 |
|
| Locação de imóvel para instalação da Clínica de Fisioterapia |
000000001818 |
22/04/2015 |
R$ 10.800,00 |
|
| Constratação de laboratório para realização de exames laboratoriais, conforme tabela SUS |
000000001837 |
01/04/2015 |
R$ 64.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2015 |
000000001749 |
30/04/2015 |
R$ 7.993,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2015 |
000000001750 |
30/04/2015 |
R$ 3.632,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2015 |
000000001761 |
30/04/2015 |
R$ 956,18 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2015 |
000000001763 |
30/04/2015 |
R$ 3.534,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2015 |
000000001765 |
30/04/2015 |
R$ 5.122,04 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2015 |
000000001768 |
30/04/2015 |
R$ 3.456,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2015 |
000000001769 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001536 |
30/04/2015 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos Transporte Escolar |
000000001591 |
01/04/2015 |
R$ 12.060,79 |
|
| Valor que se empenha referente juros |
000000002071 |
23/04/2015 |
R$ 25,03 |
|