| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001907 |
01/06/2015 |
R$ 252,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001908 |
01/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001909 |
01/06/2015 |
R$ 84,20 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001910 |
01/06/2015 |
R$ 740,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001911 |
01/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001912 |
01/06/2015 |
R$ 43,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001913 |
01/06/2015 |
R$ 172,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001914 |
01/06/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001915 |
01/06/2015 |
R$ 65,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001916 |
01/06/2015 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001917 |
01/06/2015 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar. |
000000001919 |
01/06/2015 |
R$ 2.156,99 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. |
000000001920 |
01/06/2015 |
R$ 227,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. |
000000001921 |
01/06/2015 |
R$ 1.009,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. |
000000001922 |
01/06/2015 |
R$ 2.420,74 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar, para Escolas Municipais. |
000000001923 |
01/06/2015 |
R$ 10.595,25 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001926 |
01/06/2015 |
R$ 727,75 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de Estagiária de Medicina. |
000000001995 |
01/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de Estagiária de Medicina. |
000000001996 |
01/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de Estagiária de Medicina. |
000000001997 |
01/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para pavimentação em bloquetes sextavados, na Rua A do Bairro Estrela Dalva. |
000000001998 |
01/06/2015 |
R$ 16.777,45 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos. |
000000001999 |
01/06/2015 |
R$ 4.290,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002000 |
02/06/2015 |
R$ 124,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002001 |
02/06/2015 |
R$ 474,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002002 |
02/06/2015 |
R$ 344,70 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002003 |
02/06/2015 |
R$ 702,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados, para período de Campanha. |
000000002004 |
02/06/2015 |
R$ 352,94 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000002005 |
02/06/2015 |
R$ 303,08 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002006 |
02/06/2015 |
R$ 171,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002007 |
02/06/2015 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002008 |
02/06/2015 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002009 |
02/06/2015 |
R$ 388,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002010 |
02/06/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Cópias de chaves e serviços de chaveiro. |
000000002011 |
03/06/2015 |
R$ 224,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Cópias de chaves e serviços de chaveiro. |
000000002012 |
03/06/2015 |
R$ 197,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002013 |
03/06/2015 |
R$ 114,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002014 |
03/06/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002015 |
03/06/2015 |
R$ 65,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002016 |
03/06/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Cópias de chaves e serviços de chaveiro. |
000000002017 |
03/06/2015 |
R$ 403,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Cópias de chaves e serviços de chaveiro. |
000000002018 |
03/06/2015 |
R$ 592,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002019 |
03/06/2015 |
R$ 168,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002020 |
03/06/2015 |
R$ 64,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002021 |
03/06/2015 |
R$ 135,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002022 |
03/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de assessoria junto ao ICMS cultural, elaboração projetos culturais e realização de eventos. |
000000002023 |
03/06/2015 |
R$ 6.867,70 |
|
| Valor que se empenha referente contribuição COGEMAS. |
000000002024 |
03/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002025 |
03/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001918 |
01/06/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002026 |
03/06/2015 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002027 |
08/06/2015 |
R$ 145,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002028 |
08/06/2015 |
R$ 189,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002029 |
08/06/2015 |
R$ 1.220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002030 |
08/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002031 |
08/06/2015 |
R$ 137,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002032 |
08/06/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002033 |
08/06/2015 |
R$ 114,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002035 |
08/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002036 |
08/06/2015 |
R$ 124,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. |
000000002037 |
08/06/2015 |
R$ 48,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. |
000000002038 |
08/06/2015 |
R$ 142,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, Transporte Escolar. |
000000002039 |
08/06/2015 |
R$ 207,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. |
000000002040 |
08/06/2015 |
R$ 392,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002041 |
08/06/2015 |
R$ 46,08 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002042 |
08/06/2015 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002043 |
08/06/2015 |
R$ 294,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de encardenação, gravação de mídias em CD e DVD e impressão de fotos. |
000000002044 |
08/06/2015 |
R$ 279,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de encardenação, gravação de mídias em CD e DVD e impressão de fotos. |
000000002045 |
08/06/2015 |
R$ 678,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de encardenação, gravação de mídias em CD e DVD e impressão de fotos. |
000000002046 |
08/06/2015 |
R$ 1.125,20 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002047 |
08/06/2015 |
R$ 180,85 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002048 |
08/06/2015 |
R$ 435,59 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores. |
000000002049 |
08/06/2015 |
R$ 973,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores. |
000000002050 |
08/06/2015 |
R$ 1.259,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002051 |
08/06/2015 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002052 |
09/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000002053 |
09/06/2015 |
R$ 445,30 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Hospedes e Casa de Apoio. |
000000002054 |
09/06/2015 |
R$ 497,76 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. |
000000002055 |
09/06/2015 |
R$ 348,06 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002056 |
09/06/2015 |
R$ 145,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002057 |
09/06/2015 |
R$ 115,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000002058 |
09/06/2015 |
R$ 3.843,10 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000002059 |
09/06/2015 |
R$ 3.846,30 |
|
| Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. |
000000002060 |
09/06/2015 |
R$ 1.422,20 |
|
| Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. |
000000002061 |
09/06/2015 |
R$ 2.447,60 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000002062 |
09/06/2015 |
R$ 3.099,55 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de Estagiária de Medicina. |
000000002063 |
09/06/2015 |
R$ 79,98 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de Estagiária de Medicina. |
000000002064 |
09/06/2015 |
R$ 79,98 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de Estagiária de Medicina. |
000000002065 |
09/06/2015 |
R$ 79,98 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13, para Escolas Municipais. |
000000002066 |
09/06/2015 |
R$ 3.355,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000002067 |
09/06/2015 |
R$ 167,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002068 |
09/06/2015 |
R$ 510,70 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002069 |
09/06/2015 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002070 |
09/06/2015 |
R$ 50,04 |
|
| Valor que se empenha referente juros |
000000002072 |
10/06/2015 |
R$ 78,24 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002073 |
10/06/2015 |
R$ 192,54 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002074 |
10/06/2015 |
R$ 121,43 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002075 |
10/06/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002076 |
10/06/2015 |
R$ 39,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002077 |
10/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002078 |
10/06/2015 |
R$ 70,37 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002079 |
10/06/2015 |
R$ 79,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002080 |
10/06/2015 |
R$ 95,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002081 |
10/06/2015 |
R$ 193,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002082 |
10/06/2015 |
R$ 155,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002083 |
10/06/2015 |
R$ 130,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos. |
000000002084 |
11/06/2015 |
R$ 1.210,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração - Implantação Nota Fiscal Eletrônica. |
000000002085 |
11/06/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de ração canina para ser usado no Canil. |
000000002086 |
11/06/2015 |
R$ 1.063,80 |
|
| Valor que se empenha referente a aqusição de materiais diversos para as Secretarias Municipais. |
000000002087 |
11/06/2015 |
R$ 1.625,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos Transporte Escolar. |
000000002088 |
11/06/2015 |
R$ 4.510,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aqusição de materiais diversos para as Secretarias Municipais. |
000000002089 |
11/06/2015 |
R$ 516,90 |
|
| Valor que se empenha referente a aqusição de materiais diversos para as Secretarias Municipais. |
000000002090 |
11/06/2015 |
R$ 786,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para necessidades de uso de compactadora de solo e betoneiras. |
000000002091 |
11/06/2015 |
R$ 1.735,05 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002092 |
11/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002093 |
11/06/2015 |
R$ 118,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002094 |
11/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002095 |
11/06/2015 |
R$ 203,65 |
|
| Valor que se empenha referente a aqusição de materiais diversos para as Secretarias Municipais. |
000000002096 |
11/06/2015 |
R$ 157,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. |
000000002097 |
11/06/2015 |
R$ 1.790,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. |
000000002098 |
11/06/2015 |
R$ 1.840,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. |
000000002099 |
11/06/2015 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. |
000000002100 |
11/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. |
000000002101 |
11/06/2015 |
R$ 2.285,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuros e eventuais serviços de confecção de Placas de Trânsito. |
000000002102 |
11/06/2015 |
R$ 3.315,00 |
|
| Valor que se empenha referente transporte de pacientes para consulta em Belo Horizonte |
000000002103 |
01/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002104 |
11/06/2015 |
R$ 67,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002105 |
12/06/2015 |
R$ 36,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002106 |
12/06/2015 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de encardenação, gravação de mídias em CD e DVD e impressão de fotos. |
000000002107 |
12/06/2015 |
R$ 208,60 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002108 |
12/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002109 |
12/06/2015 |
R$ 42,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002110 |
12/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições gêneros alimentícios. |
000000002111 |
12/06/2015 |
R$ 890,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002112 |
12/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002113 |
12/06/2015 |
R$ 1.809,20 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002114 |
12/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002115 |
12/06/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Devolução de Saldo do Convênio 422/2012. |
000000002117 |
15/06/2015 |
R$ 3.124,93 |
|
| Valor que se empenha referente aos serviços de hospedagem de Site da Prefeitura Municipal. |
000000002118 |
15/06/2015 |
R$ 200,64 |
|
| Valor que se empenha referente principal da divida |
000000002119 |
15/06/2015 |
R$ 8.685,89 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002120 |
15/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002121 |
15/06/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002122 |
15/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002123 |
15/06/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002124 |
15/06/2015 |
R$ 105,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002125 |
15/06/2015 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos. |
000000002127 |
16/06/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002128 |
16/06/2015 |
R$ 391,20 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002129 |
16/06/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002130 |
16/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002131 |
16/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002133 |
16/06/2015 |
R$ 37,08 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002134 |
16/06/2015 |
R$ 185,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002132 |
16/06/2015 |
R$ 50,01 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, Transporte Escolar. |
000000002135 |
16/06/2015 |
R$ 1.928,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. |
000000002136 |
16/06/2015 |
R$ 216,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002137 |
16/06/2015 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. |
000000002126 |
16/06/2015 |
R$ 555,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002138 |
16/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002143 |
16/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002144 |
16/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002146 |
17/06/2015 |
R$ 94,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002147 |
17/06/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002149 |
17/06/2015 |
R$ 103,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002151 |
17/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002154 |
17/06/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002034 |
08/06/2015 |
R$ 44,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para necessidades de uso de compactadora de solo e betoneiras. |
000000002162 |
17/06/2015 |
R$ 300,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002164 |
18/06/2015 |
R$ 345,93 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002165 |
18/06/2015 |
R$ 717,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002166 |
18/06/2015 |
R$ 480,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000002167 |
18/06/2015 |
R$ 3.666,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002168 |
18/06/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002169 |
18/06/2015 |
R$ 110,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002170 |
18/06/2015 |
R$ 126,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002171 |
18/06/2015 |
R$ 228,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000002172 |
18/06/2015 |
R$ 4.534,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002173 |
18/06/2015 |
R$ 572,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002174 |
18/06/2015 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002175 |
18/06/2015 |
R$ 337,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13. |
000000002177 |
19/06/2015 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Hospedes e Casa de Apoio. |
000000002178 |
19/06/2015 |
R$ 246,92 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. |
000000002179 |
19/06/2015 |
R$ 256,48 |
|
| Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000002180 |
19/06/2015 |
R$ 318,79 |
|
| Valor que se empenha referente Resolução 910/2001 - 10/24. |
000000002181 |
19/06/2015 |
R$ 1.751,24 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002182 |
15/06/2015 |
R$ 98,60 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002183 |
17/06/2015 |
R$ 157,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar . |
000000002184 |
19/06/2015 |
R$ 293,98 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. |
000000002185 |
19/06/2015 |
R$ 1.333,03 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar. |
000000002186 |
19/06/2015 |
R$ 209,47 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002187 |
22/06/2015 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002189 |
22/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000002190 |
22/06/2015 |
R$ 1.228,20 |
|
| Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000002191 |
22/06/2015 |
R$ 1.228,20 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002192 |
22/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002193 |
22/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar. |
000000002194 |
22/06/2015 |
R$ 236,76 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Hospedes. |
000000002195 |
22/06/2015 |
R$ 221,94 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002196 |
22/06/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002197 |
22/06/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002198 |
22/06/2015 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000002199 |
22/06/2015 |
R$ 482,90 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000002200 |
22/06/2015 |
R$ 287,52 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000002201 |
22/06/2015 |
R$ 551,42 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000002202 |
22/06/2015 |
R$ 164,67 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000002203 |
22/06/2015 |
R$ 911,37 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados, para Escolas Municipais. |
000000002204 |
22/06/2015 |
R$ 6.114,48 |
|
| Valor que se empenha referente ao serviço de Instalação e Configuração de sistema repetidor de sinal de TV aberta na Sede e nos Distritos do Município. |
000000002205 |
23/06/2015 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002206 |
23/06/2015 |
R$ 138,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002207 |
23/06/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002208 |
23/06/2015 |
R$ 244,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos |
000000002209 |
23/06/2015 |
R$ 1.925,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002210 |
23/06/2015 |
R$ 114,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002211 |
23/06/2015 |
R$ 229,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002212 |
23/06/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos. |
000000002213 |
23/06/2015 |
R$ 2.222,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de Confecção de Conjunto de figurinos para festas juninas. |
000000002214 |
23/06/2015 |
R$ 1.701,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002215 |
23/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002216 |
23/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002217 |
23/06/2015 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de hospedagem. |
000000002218 |
23/06/2015 |
R$ 1.030,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de Detetização das Escolas Municipais |
000000002219 |
23/06/2015 |
R$ 2.080,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de estagiário do curso de medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. |
000000002220 |
23/06/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de estagiário do curso de medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. |
000000002221 |
23/06/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de estagiário do curso de medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. |
000000002222 |
23/06/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002225 |
24/06/2015 |
R$ 252,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas e postes para iluminação da praça do Distrito de Bom Jesus da Canabrava. |
000000002226 |
24/06/2015 |
R$ 7.836,30 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002227 |
24/06/2015 |
R$ 114,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002223 |
23/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002224 |
23/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração - Campanha contra Dengue. |
000000002228 |
24/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração. |
000000002229 |
24/06/2015 |
R$ 324,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração. |
000000002230 |
24/06/2015 |
R$ 198,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002231 |
24/06/2015 |
R$ 218,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002232 |
24/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002233 |
24/06/2015 |
R$ 59,98 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002234 |
24/06/2015 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002235 |
24/06/2015 |
R$ 573,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Execução de Servicos Eventuais Prestados Por Pessoa Jurídica |
000000002236 |
24/06/2015 |
R$ 252,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Execução de Servicos Eventuais Prestados Por Pessoa Jurídica |
000000002237 |
24/06/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| Valor que se empenha referente juros sobre inss 05/2015 |
000000002238 |
24/06/2015 |
R$ 51,80 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002239 |
25/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002240 |
25/06/2015 |
R$ 120,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos. |
000000002241 |
25/06/2015 |
R$ 2.618,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002242 |
25/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002243 |
25/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002244 |
25/06/2015 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002245 |
25/06/2015 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002246 |
25/06/2015 |
R$ 380,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002247 |
25/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002249 |
25/06/2015 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002250 |
25/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002251 |
25/06/2015 |
R$ 106,40 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002248 |
25/06/2015 |
R$ 20,01 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002252 |
26/06/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos |
000000002254 |
26/06/2015 |
R$ 2.530,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de curatrivos e preventivos. |
000000002253 |
26/06/2015 |
R$ 991,20 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002256 |
26/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000002258 |
26/06/2015 |
R$ 910,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000002259 |
26/06/2015 |
R$ 1.460,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000002260 |
26/06/2015 |
R$ 2.432,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática, para Escolas Municipais. |
000000002261 |
26/06/2015 |
R$ 2.501,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000002262 |
26/06/2015 |
R$ 920,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000002263 |
26/06/2015 |
R$ 514,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de 01 PC Servidor ( processador de 4 núcleos, 4 threads, placa mãe, 4 GB, MHZ, HD 500 GB e gravador DVD, para Setor de Licitações. |
000000002264 |
26/06/2015 |
R$ 1.850,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de 05 mesas pré-escolar com 04 cadeiras em mdf ,móveis para Escola Municipal Maria de Lourdes Medina Bicalho. |
000000002265 |
26/06/2015 |
R$ 2.895,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002257 |
26/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de 01 Impressora Laser Monocromática para PSF Dr. Wenilton Bernardo - 01 Impressora Laser Monocromática e 01 PC Servidor ( processador 4 nucleos com gravad |
000000002266 |
26/06/2015 |
R$ 3.420,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002267 |
29/06/2015 |
R$ 72,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002268 |
29/06/2015 |
R$ 289,22 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002269 |
29/06/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002271 |
29/06/2015 |
R$ 103,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002272 |
29/06/2015 |
R$ 162,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002273 |
29/06/2015 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente devolução de saldo de convênio 62.1.3.0713/2014. |
000000002274 |
29/06/2015 |
R$ 1.007,73 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002275 |
29/06/2015 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de 01 Armário de aço 02 portas, 01 Armário de madeira 01 porta(branco), 01 Armário de madeira 08 portas com divisorias e 01 cadeira giratória (corino preto), |
000000002270 |
29/06/2015 |
R$ 1.739,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000002276 |
18/06/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000002277 |
25/06/2015 |
R$ 198,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002278 |
30/06/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002279 |
30/06/2015 |
R$ 75,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002280 |
30/06/2015 |
R$ 375,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002281 |
30/06/2015 |
R$ 144,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002282 |
30/06/2015 |
R$ 123,43 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002283 |
30/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002284 |
30/06/2015 |
R$ 52,66 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002285 |
30/06/2015 |
R$ 97,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002286 |
30/06/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de duas diarias para resolver assuntos junto a RFB, regularizado nesta data. |
000000002287 |
30/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002288 |
30/06/2015 |
R$ 540,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002289 |
30/06/2015 |
R$ 2.670,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002290 |
30/06/2015 |
R$ 2.086,21 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002291 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002292 |
30/06/2015 |
R$ 15.985,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002293 |
30/06/2015 |
R$ 5.421,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002294 |
30/06/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002295 |
30/06/2015 |
R$ 3.273,13 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002296 |
30/06/2015 |
R$ 1.351,76 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002297 |
30/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002299 |
30/06/2015 |
R$ 8.286,72 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002300 |
30/06/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002301 |
30/06/2015 |
R$ 3.224,92 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002302 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002303 |
30/06/2015 |
R$ 18.275,25 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002304 |
30/06/2015 |
R$ 6.570,46 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002305 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002306 |
30/06/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002307 |
30/06/2015 |
R$ 72.248,55 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002308 |
30/06/2015 |
R$ 157.756,04 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002309 |
30/06/2015 |
R$ 32.652,23 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002310 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002311 |
30/06/2015 |
R$ 22.088,26 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002313 |
30/06/2015 |
R$ 3.565,70 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002314 |
30/06/2015 |
R$ 866,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002315 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002316 |
30/06/2015 |
R$ 2.949,66 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002318 |
30/06/2015 |
R$ 72.719,76 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002319 |
30/06/2015 |
R$ 15.938,88 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002321 |
30/06/2015 |
R$ 8.620,47 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002323 |
30/06/2015 |
R$ 15.911,09 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002325 |
30/06/2015 |
R$ 10.575,09 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002326 |
30/06/2015 |
R$ 20.074,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002327 |
30/06/2015 |
R$ 9.389,52 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002328 |
30/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002329 |
30/06/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002331 |
30/06/2015 |
R$ 12.562,69 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002332 |
30/06/2015 |
R$ 4.395,73 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002333 |
30/06/2015 |
R$ 1.147,41 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002335 |
30/06/2015 |
R$ 5.753,30 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002337 |
30/06/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002339 |
30/06/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002340 |
30/06/2015 |
R$ 4.386,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002341 |
30/06/2015 |
R$ 3.456,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002342 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002343 |
30/06/2015 |
R$ 27.482,84 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002344 |
30/06/2015 |
R$ 27.125,21 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002345 |
30/06/2015 |
R$ 10.038,12 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002346 |
30/06/2015 |
R$ 2.710,71 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002347 |
30/06/2015 |
R$ 11.881,36 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002348 |
30/06/2015 |
R$ 2.600,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002349 |
30/06/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002350 |
30/06/2015 |
R$ 1.906,96 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002351 |
30/06/2015 |
R$ 2.592,52 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002352 |
30/06/2015 |
R$ 3.126,86 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002353 |
30/06/2015 |
R$ 4.172,44 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002354 |
30/06/2015 |
R$ 5.778,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002355 |
30/06/2015 |
R$ 11.577,72 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002356 |
30/06/2015 |
R$ 2.679,66 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2015 |
000000002357 |
30/06/2015 |
R$ 8.604,10 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002358 |
30/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Locação de imóvel para instalação da Casa de Apoio em Belo Horizonte - MG |
000000002387 |
01/06/2015 |
R$ 8.088,00 |
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| Valor que se empenha refrente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Es |
000000002176 |
18/06/2015 |
R$ 647,15 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - PSF |
000000002449 |
30/06/2015 |
R$ 160.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - regulacao |
000000002450 |
30/06/2015 |
R$ 16.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - NASF |
000000002451 |
30/06/2015 |
R$ 16.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - PACS |
000000002452 |
30/06/2015 |
R$ 69.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 06/2015 |
000000002338 |
30/06/2015 |
R$ 5.387,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 06/2015 |
000000002336 |
30/06/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 06/2015 |
000000002334 |
30/06/2015 |
R$ 956,18 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 06/2015 fundeb 40 |
000000002312 |
30/06/2015 |
R$ 92.213,74 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 06/2015 |
000000002298 |
30/06/2015 |
R$ 45.177,13 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 06/2015 |
000000002317 |
30/06/2015 |
R$ 35.089,81 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 06/2015 |
000000002320 |
30/06/2015 |
R$ 8.348,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 06/2015 |
000000002322 |
30/06/2015 |
R$ 3.793,18 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 06/2015 |
000000002324 |
30/06/2015 |
R$ 11.292,57 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 06/2015 |
000000002330 |
30/06/2015 |
R$ 2.899,84 |
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| Valor que se empenha referente ao Transporte de funcionários para vacinação de cães e gatos no Municipio. |
000000002255 |
26/06/2015 |
R$ 7.800,00 |
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