| Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E |
000000002986 |
01/09/2015 |
R$ 540,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E |
000000002987 |
01/09/2015 |
R$ 2.957,99 |
|
| Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E |
000000002988 |
01/09/2015 |
R$ 1.327,72 |
|
| Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E |
000000002989 |
01/09/2015 |
R$ 1.897,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E |
000000002990 |
01/09/2015 |
R$ 1.611,32 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas, para Escolas Municipais. |
000000002991 |
01/09/2015 |
R$ 1.475,07 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000002992 |
01/09/2015 |
R$ 209,72 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000002993 |
01/09/2015 |
R$ 178,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000002994 |
01/09/2015 |
R$ 1.107,34 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002995 |
01/09/2015 |
R$ 195,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002996 |
01/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002997 |
01/09/2015 |
R$ 39,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Alimentação para funcionários da Administração |
000000002998 |
01/09/2015 |
R$ 232,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000002999 |
01/09/2015 |
R$ 157,40 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas, para Escolas Municipais. |
000000003000 |
01/09/2015 |
R$ 5.668,59 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003001 |
01/09/2015 |
R$ 70,37 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003002 |
01/09/2015 |
R$ 121,43 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000003003 |
01/09/2015 |
R$ 1.482,46 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000003004 |
01/09/2015 |
R$ 411,96 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003005 |
01/09/2015 |
R$ 116,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003006 |
01/09/2015 |
R$ 124,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003008 |
01/09/2015 |
R$ 31,08 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003009 |
01/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas, manutenção Postos de Saúde. |
000000003010 |
01/09/2015 |
R$ 3.565,61 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003011 |
02/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003012 |
02/09/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000003013 |
02/09/2015 |
R$ 8.920,90 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000003014 |
02/09/2015 |
R$ 9.705,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000003015 |
02/09/2015 |
R$ 3.126,12 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13, para Escolas Municipais. |
000000003016 |
02/09/2015 |
R$ 3.410,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003017 |
02/09/2015 |
R$ 238,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003018 |
02/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de iluminação, sonorização, Locação de palco, banheiros químicos, geradores e tendas para a realização da XXVII Sema |
000000003019 |
02/09/2015 |
R$ 36.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus. |
000000003020 |
02/09/2015 |
R$ 6.610,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003021 |
02/09/2015 |
R$ 87,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. |
000000003022 |
02/09/2015 |
R$ 1.302,20 |
|
| Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. |
000000003023 |
02/09/2015 |
R$ 1.419,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de materiais tais como: Cadeiras, Mesas, toalhas, pratos, bandeijas, jarras, garfos, cortinas, colheres e etc. |
000000003024 |
02/09/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003025 |
01/09/2015 |
R$ 214,27 |
|
| Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000003026 |
02/09/2015 |
R$ 176,05 |
|
| Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000003027 |
02/09/2015 |
R$ 796,20 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. |
000000003028 |
02/09/2015 |
R$ 719,60 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003029 |
02/09/2015 |
R$ 3.040,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de horas de patrol em estradas do Município. |
000000003030 |
02/09/2015 |
R$ 5.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar. |
000000003031 |
02/09/2015 |
R$ 217,72 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003100 |
03/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003101 |
03/09/2015 |
R$ 91,20 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003102 |
03/09/2015 |
R$ 95,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003103 |
03/09/2015 |
R$ 52,66 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003104 |
03/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003105 |
03/09/2015 |
R$ 192,54 |
|
| Valor que se empenha refrente ao Registro de preços para aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus. |
000000003106 |
04/09/2015 |
R$ 8.289,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E |
000000003107 |
04/09/2015 |
R$ 1.114,71 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000003108 |
04/09/2015 |
R$ 99,70 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003109 |
04/09/2015 |
R$ 200,25 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003110 |
04/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003111 |
04/09/2015 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003112 |
04/09/2015 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000003113 |
04/09/2015 |
R$ 4.315,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para realização de serviços gráficos. |
000000003114 |
04/09/2015 |
R$ 2.245,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003115 |
08/09/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003116 |
08/09/2015 |
R$ 103,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003117 |
08/09/2015 |
R$ 130,34 |
|
| Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000003119 |
08/09/2015 |
R$ 723,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000003120 |
08/09/2015 |
R$ 800,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003121 |
08/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003122 |
08/09/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. |
000000003123 |
08/09/2015 |
R$ 649,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. |
000000003124 |
08/09/2015 |
R$ 890,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003125 |
08/09/2015 |
R$ 237,85 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003126 |
08/09/2015 |
R$ 114,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos |
000000003127 |
08/09/2015 |
R$ 3.806,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003128 |
08/09/2015 |
R$ 336,25 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003129 |
08/09/2015 |
R$ 473,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003130 |
08/09/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003131 |
08/09/2015 |
R$ 39,00 |
|
| Apresentação artística da banda musical Robson Ferram e Banda na XXVII Semana da Cultura de São João Evangelista |
000000003132 |
03/09/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003133 |
09/09/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003134 |
09/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003135 |
09/09/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003136 |
09/09/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para realização de serviços gráficos |
000000003138 |
09/09/2015 |
R$ 12.372,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003139 |
09/09/2015 |
R$ 175,20 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003140 |
09/09/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de curatrivos e preventivos. |
000000003137 |
09/09/2015 |
R$ 2.471,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003142 |
09/09/2015 |
R$ 344,70 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003143 |
09/09/2015 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Locação de pula-pula e máquina de algodão doce, para festas cívicas nas Escolas Municipais |
000000003144 |
09/09/2015 |
R$ 540,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003145 |
09/09/2015 |
R$ 489,00 |
|
| Mão de obra especializada para manutenção e reparos em geladeira, freezer e bebeduros eletricos da Administração Municipal |
000000003141 |
09/09/2015 |
R$ 564,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003147 |
10/09/2015 |
R$ 354,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003148 |
10/09/2015 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003149 |
10/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003150 |
10/09/2015 |
R$ 114,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003151 |
10/09/2015 |
R$ 672,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003152 |
10/09/2015 |
R$ 1.745,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2015 - Patricia Felipe Doria |
000000003153 |
10/09/2015 |
R$ 413,72 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de levantamento e Organização do Parque de Exposições e Ginásio Poliesportivo, para instalação de equipamentos de Combate a incêndio e pânico. |
000000003155 |
10/09/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003156 |
10/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para realização de serviços gráficos. |
000000003118 |
08/09/2015 |
R$ 3.240,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Parcelamento de Divida - PAC II. |
000000003161 |
10/09/2015 |
R$ 8.725,65 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003162 |
11/09/2015 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003163 |
11/09/2015 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003164 |
11/09/2015 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003165 |
11/09/2015 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003166 |
11/09/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003167 |
11/09/2015 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003168 |
11/09/2015 |
R$ 1.021,20 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003169 |
11/09/2015 |
R$ 1.707,65 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003170 |
11/09/2015 |
R$ 374,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003171 |
11/09/2015 |
R$ 145,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000003172 |
11/09/2015 |
R$ 4.315,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003173 |
11/09/2015 |
R$ 98,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13. |
000000003174 |
14/09/2015 |
R$ 55,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13, para Casa Lar. |
000000003175 |
14/09/2015 |
R$ 55,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13, para Casa Lar. |
000000003176 |
14/09/2015 |
R$ 55,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003177 |
14/09/2015 |
R$ 179,75 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003178 |
14/09/2015 |
R$ 94,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003179 |
14/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. |
000000003180 |
14/09/2015 |
R$ 463,66 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar. |
000000003181 |
14/09/2015 |
R$ 87,26 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. |
000000003182 |
14/09/2015 |
R$ 435,48 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. |
000000003183 |
14/09/2015 |
R$ 229,84 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003184 |
14/09/2015 |
R$ 717,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003185 |
14/09/2015 |
R$ 340,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003186 |
14/09/2015 |
R$ 260,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000003187 |
14/09/2015 |
R$ 130,88 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. |
000000003188 |
14/09/2015 |
R$ 2.976,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. |
000000003189 |
14/09/2015 |
R$ 930,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. |
000000003191 |
14/09/2015 |
R$ 558,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003192 |
14/09/2015 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003193 |
14/09/2015 |
R$ 740,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003194 |
14/09/2015 |
R$ 544,00 |
|
| Valor que se empenha referente retenção pela SEF/MG |
000000003195 |
14/09/2015 |
R$ 2.824,95 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios. |
000000003196 |
14/09/2015 |
R$ 120,92 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. |
000000003198 |
15/09/2015 |
R$ 1.674,00 |
|
| Valor que se empenha referente radiodifusao. |
000000003197 |
14/09/2015 |
R$ 240,08 |
|
| Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000003199 |
15/09/2015 |
R$ 299,68 |
|
| Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000003200 |
15/09/2015 |
R$ 198,35 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003201 |
15/09/2015 |
R$ 596,98 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003202 |
15/09/2015 |
R$ 126,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003203 |
15/09/2015 |
R$ 391,20 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003204 |
15/09/2015 |
R$ 89,08 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. |
000000003205 |
15/09/2015 |
R$ 222,20 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar. |
000000003206 |
15/09/2015 |
R$ 158,45 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Hospedes e Casa de Apoio. |
000000003207 |
15/09/2015 |
R$ 862,57 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003208 |
15/09/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003209 |
15/09/2015 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003210 |
15/09/2015 |
R$ 110,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003211 |
16/09/2015 |
R$ 68,05 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003212 |
16/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a devolução saldo da Resoluçao 910/2001 - 13/24 |
000000003213 |
16/09/2015 |
R$ 1.805,48 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003214 |
16/09/2015 |
R$ 106,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003215 |
16/09/2015 |
R$ 52,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003216 |
16/09/2015 |
R$ 1.562,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003217 |
16/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003218 |
16/09/2015 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a cópias de chaves e serviços de chaveiro. |
000000003219 |
16/09/2015 |
R$ 111,00 |
|
| Valor que se empenha referente a cópias de chaves e serviços de chaveiro. |
000000003220 |
16/09/2015 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003221 |
16/09/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003222 |
16/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003223 |
16/09/2015 |
R$ 31,51 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003224 |
16/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Cópias de chaves e serviços de chaveiro. |
000000003225 |
17/09/2015 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Cópias de chaves e serviços de chaveiro. |
000000003226 |
17/09/2015 |
R$ 147,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003227 |
17/09/2015 |
R$ 455,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003228 |
17/09/2015 |
R$ 70,37 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003229 |
17/09/2015 |
R$ 601,00 |
|
| Valor que se empenmha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000003230 |
17/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003231 |
17/09/2015 |
R$ 781,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003232 |
17/09/2015 |
R$ 28,30 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003233 |
17/09/2015 |
R$ 50,01 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003234 |
17/09/2015 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003235 |
17/09/2015 |
R$ 261,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003236 |
17/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003237 |
18/09/2015 |
R$ 1.296,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003238 |
18/09/2015 |
R$ 1.051,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000003239 |
18/09/2015 |
R$ 3.320,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000003240 |
18/09/2015 |
R$ 3.044,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. |
000000003241 |
18/09/2015 |
R$ 1.694,90 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para quisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000003242 |
18/09/2015 |
R$ 1.883,60 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003243 |
18/09/2015 |
R$ 102,60 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003244 |
18/09/2015 |
R$ 20,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003245 |
18/09/2015 |
R$ 436,87 |
|
| Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. |
000000003246 |
18/09/2015 |
R$ 843,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos |
000000003247 |
18/09/2015 |
R$ 484,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000003249 |
18/09/2015 |
R$ 176,50 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003250 |
18/09/2015 |
R$ 59,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2015 - diferencao Dirlene Pereira de Souza |
000000003154 |
10/09/2015 |
R$ 394,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003251 |
18/09/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Contratação de serviços de gerenciamento, organização e realização do desfile de 7 de setembro das Escolas Municipais |
000000003146 |
03/09/2015 |
R$ 7.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente juros sobre inss 08/2015 |
000000003252 |
18/09/2015 |
R$ 6,85 |
|
| Valor que se empenha referente juros sobre inss 08/2015 |
000000003253 |
18/09/2015 |
R$ 25,24 |
|
| Valor que se empenha referente juros sobre inss 08/2015 |
000000003254 |
18/09/2015 |
R$ 18,03 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003255 |
18/09/2015 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Conserto do aparelho de endoscopia para Secretaria Municipal de Saúde |
000000003256 |
18/09/2015 |
R$ 6.347,57 |
|
| Valor que se empenha referente ao Conserto do aparelho de endoscopia para Secretaria Municipal de Saúde |
000000003257 |
18/09/2015 |
R$ 1.642,26 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003258 |
21/09/2015 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003259 |
21/09/2015 |
R$ 371,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003260 |
21/09/2015 |
R$ 20,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003261 |
21/09/2015 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003262 |
21/09/2015 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003263 |
21/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003264 |
21/09/2015 |
R$ 2.501,20 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003265 |
21/09/2015 |
R$ 174,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000003266 |
21/09/2015 |
R$ 115,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000003267 |
21/09/2015 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003268 |
21/09/2015 |
R$ 131,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003269 |
21/09/2015 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000003248 |
18/09/2015 |
R$ 1.444,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003270 |
21/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000003271 |
21/09/2015 |
R$ 2.518,65 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003272 |
21/09/2015 |
R$ 4.247,57 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003273 |
21/09/2015 |
R$ 5.119,48 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003274 |
21/09/2015 |
R$ 4.260,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003275 |
21/09/2015 |
R$ 4.192,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003276 |
21/09/2015 |
R$ 1.405,57 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003277 |
22/09/2015 |
R$ 115,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003278 |
22/09/2015 |
R$ 226,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003279 |
22/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente retenção pela SEF/MG |
000000003280 |
22/09/2015 |
R$ 1,19 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003281 |
22/09/2015 |
R$ 75,38 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003282 |
22/09/2015 |
R$ 74,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000003283 |
22/09/2015 |
R$ 1.709,85 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003284 |
22/09/2015 |
R$ 74,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003285 |
22/09/2015 |
R$ 94,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000003286 |
22/09/2015 |
R$ 1.497,82 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000003287 |
22/09/2015 |
R$ 3.126,12 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003288 |
23/09/2015 |
R$ 64,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003289 |
23/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003290 |
23/09/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de curatrivos e preventivos. |
000000003291 |
23/09/2015 |
R$ 1.875,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de curatrivos e preventivos. |
000000003292 |
23/09/2015 |
R$ 2.510,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de curatrivos e preventivos. |
000000003294 |
23/09/2015 |
R$ 3.223,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003295 |
23/09/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003296 |
23/09/2015 |
R$ 95,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003297 |
23/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empeha referente a Aquisição de Alimentação para funcionários da Administração. |
000000003298 |
24/09/2015 |
R$ 366,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003299 |
24/09/2015 |
R$ 51,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003300 |
24/09/2015 |
R$ 375,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de medicamentos, para Farmácia. |
000000003301 |
24/09/2015 |
R$ 6.889,27 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003302 |
24/09/2015 |
R$ 97,81 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003304 |
24/09/2015 |
R$ 106,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003305 |
24/09/2015 |
R$ 245,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de Alimentação para funcionários da Administração. |
000000003306 |
24/09/2015 |
R$ 138,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003307 |
24/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003308 |
24/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de capotaria, manutenção veículos do Transporte Escolar. |
000000003309 |
24/09/2015 |
R$ 290,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de autenticação de documentos e procuração. |
000000003311 |
24/09/2015 |
R$ 132,19 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de autenticação de documentos. |
000000003312 |
24/09/2015 |
R$ 342,55 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de autenticação de documentos. |
000000003310 |
24/09/2015 |
R$ 36,89 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de 01 impressora multifuncional laser, impressão, fax e digitalização, para Escola Municipal Alberto Pimenta. |
000000003313 |
24/09/2015 |
R$ 1.789,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000003314 |
24/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000003315 |
24/09/2015 |
R$ 610,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000003316 |
24/09/2015 |
R$ 667,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000003317 |
24/09/2015 |
R$ 561,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003318 |
24/09/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003319 |
25/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003320 |
25/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria. |
000000003322 |
25/09/2015 |
R$ 2.683,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria, para Casa Lar. |
000000003323 |
25/09/2015 |
R$ 1.024,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria. |
000000003324 |
25/09/2015 |
R$ 413,20 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000003325 |
25/09/2015 |
R$ 251,38 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003327 |
25/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores. |
000000003328 |
25/09/2015 |
R$ 642,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores. |
000000003329 |
25/09/2015 |
R$ 1.031,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003330 |
25/09/2015 |
R$ 128,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003331 |
25/09/2015 |
R$ 144,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000003332 |
25/09/2015 |
R$ 96,14 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores. |
000000003333 |
25/09/2015 |
R$ 243,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000003334 |
28/09/2015 |
R$ 1.692,21 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003335 |
28/09/2015 |
R$ 104,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003336 |
28/09/2015 |
R$ 114,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003337 |
28/09/2015 |
R$ 2.522,80 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. |
000000003338 |
28/09/2015 |
R$ 86,73 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. |
000000003339 |
28/09/2015 |
R$ 153,60 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. |
000000003340 |
28/09/2015 |
R$ 296,30 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar. |
000000003341 |
28/09/2015 |
R$ 68,45 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. |
000000003342 |
28/09/2015 |
R$ 367,55 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar. |
000000003343 |
28/09/2015 |
R$ 80,67 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. |
000000003344 |
28/09/2015 |
R$ 331,18 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para realização de serviços gráficos. |
000000003345 |
28/09/2015 |
R$ 2.249,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de gás P13. |
000000003346 |
28/09/2015 |
R$ 55,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria. |
000000003347 |
28/09/2015 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria. |
000000003348 |
28/09/2015 |
R$ 2.596,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria. |
000000003349 |
28/09/2015 |
R$ 1.558,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000003350 |
28/09/2015 |
R$ 761,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000003351 |
28/09/2015 |
R$ 248,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores. |
000000003352 |
28/09/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores. |
000000003353 |
28/09/2015 |
R$ 2.850,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003354 |
24/09/2015 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para realização de serviços gráficos. |
000000003355 |
28/09/2015 |
R$ 2.910,00 |
|
| Vallor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação |
000000003356 |
29/09/2015 |
R$ 730,62 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003358 |
29/09/2015 |
R$ 102,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003359 |
29/09/2015 |
R$ 114,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003360 |
29/09/2015 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003361 |
29/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003362 |
30/09/2015 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de juros mes 08/2015 |
000000003363 |
30/09/2015 |
R$ 1.348,32 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de juros mes 08/2015 |
000000003364 |
30/09/2015 |
R$ 3.652,18 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. |
000000003190 |
14/09/2015 |
R$ 3.720,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003365 |
30/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003366 |
30/09/2015 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003400 |
30/09/2015 |
R$ 1.988,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003401 |
30/09/2015 |
R$ 2.086,21 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003402 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003403 |
30/09/2015 |
R$ 15.985,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003404 |
30/09/2015 |
R$ 5.421,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003405 |
30/09/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003406 |
30/09/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003407 |
30/09/2015 |
R$ 1.434,18 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003408 |
30/09/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003409 |
30/09/2015 |
R$ 43.574,86 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003410 |
30/09/2015 |
R$ 9.626,32 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003411 |
30/09/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003412 |
30/09/2015 |
R$ 3.224,92 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003413 |
30/09/2015 |
R$ 988,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003414 |
30/09/2015 |
R$ 18.104,10 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003415 |
30/09/2015 |
R$ 6.003,83 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003416 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003417 |
30/09/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003418 |
30/09/2015 |
R$ 75.333,42 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003419 |
30/09/2015 |
R$ 158.518,42 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003420 |
30/09/2015 |
R$ 34.211,35 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003421 |
30/09/2015 |
R$ 876,65 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003422 |
30/09/2015 |
R$ 20.576,85 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003423 |
30/09/2015 |
R$ 94.387,93 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003424 |
30/09/2015 |
R$ 4.108,76 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003425 |
30/09/2015 |
R$ 866,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003426 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003427 |
30/09/2015 |
R$ 2.608,14 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003429 |
30/09/2015 |
R$ 68.886,98 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003430 |
30/09/2015 |
R$ 7.683,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003432 |
30/09/2015 |
R$ 7.993,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003434 |
30/09/2015 |
R$ 13.294,56 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003435 |
30/09/2015 |
R$ 10.995,56 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003436 |
30/09/2015 |
R$ 10.902,94 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003437 |
30/09/2015 |
R$ 20.158,78 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003438 |
30/09/2015 |
R$ 3.424,89 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003439 |
30/09/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003440 |
30/09/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003441 |
30/09/2015 |
R$ 12.562,69 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003442 |
30/09/2015 |
R$ 3.372,64 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003443 |
30/09/2015 |
R$ 1.303,87 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003444 |
30/09/2015 |
R$ 956,18 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003445 |
30/09/2015 |
R$ 5.753,30 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003447 |
30/09/2015 |
R$ 2.483,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003449 |
30/09/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003450 |
30/09/2015 |
R$ 4.386,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003451 |
30/09/2015 |
R$ 2.668,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003452 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003453 |
30/09/2015 |
R$ 26.510,58 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003454 |
30/09/2015 |
R$ 23.877,35 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003455 |
30/09/2015 |
R$ 8.604,10 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003456 |
30/09/2015 |
R$ 1.300,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003457 |
30/09/2015 |
R$ 11.964,81 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003458 |
30/09/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003459 |
30/09/2015 |
R$ 1.339,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003460 |
30/09/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003461 |
30/09/2015 |
R$ 2.592,52 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003462 |
30/09/2015 |
R$ 3.341,86 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003463 |
30/09/2015 |
R$ 8.037,12 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003464 |
30/09/2015 |
R$ 6.586,37 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003465 |
30/09/2015 |
R$ 11.911,79 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003466 |
30/09/2015 |
R$ 2.555,28 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2015 |
000000003467 |
30/09/2015 |
R$ 8.604,10 |
|
| Valor que se empenha referente ao Levantamento topográfico da área do cimitério de São João Evangelista |
000000003303 |
24/09/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 09/2015 |
000000003448 |
30/09/2015 |
R$ 5.122,04 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 09/2015 |
000000003446 |
30/09/2015 |
R$ 5.151,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 09/2015 |
000000003433 |
30/09/2015 |
R$ 3.947,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 09/2015 |
000000003431 |
30/09/2015 |
R$ 8.645,61 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 09/2015 |
000000003428 |
30/09/2015 |
R$ 32.997,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E |
000000003357 |
29/09/2015 |
R$ 540,00 |
|
| Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000003565 |
01/09/2015 |
R$ 9.296,85 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria. |
000000003321 |
25/09/2015 |
R$ 4.069,60 |
|
| Contratação de empresa/pessoa física para execução de linhas remanescentes do transporte escolar ano de 2015. |
000000003569 |
01/09/2015 |
R$ 5.308,29 |
|
| Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000003589 |
01/09/2015 |
R$ 6.760,00 |
|
| Contratação de empresa/pessoa física para execução de linhas remanescentes do transporte escolar ano de 2015. |
000000003590 |
01/09/2015 |
R$ 6.570,00 |
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| Construção de 01 Unidade Básica de Saúde no Bairro Belo Horizonte conforme convênio com o Ministério da Saúde |
000000003626 |
01/09/2015 |
R$ 406.637,38 |
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| Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de curatrivos e preventivos. |
000000003742 |
23/09/2015 |
R$ 460,80 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção. |
000000003007 |
01/09/2015 |
R$ 1.361,74 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de juros mes 08/2015 |
000000003762 |
24/09/2015 |
R$ 39,06 |
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