| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000822 |
01/04/2016 |
R$ 3.074,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000823 |
01/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000824 |
01/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000826 |
01/04/2016 |
R$ 222,74 |
|
| Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000828 |
04/04/2016 |
R$ 848,00 |
|
| Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal |
000000000829 |
04/04/2016 |
R$ 1.482,40 |
|
| Aquisição de equipamentos e materiais de informática. impressora jato de tinta para setor de compras |
000000000830 |
04/04/2016 |
R$ 475,00 |
|
| Valor que se empenha referente aquisicao de arquivo aco 04 gavetas, cadeira plastico, cadeira giratoria, mesa plastico, mesa secretaria e ventilador de teto para sala conselho municipal saude |
000000000831 |
04/04/2016 |
R$ 3.164,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000832 |
04/04/2016 |
R$ 364,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000833 |
04/04/2016 |
R$ 715,56 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. resolucao 910/2001 - 19/24 FES |
000000000834 |
04/04/2016 |
R$ 1.910,39 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. 144/2014 SEDESE |
000000000835 |
04/04/2016 |
R$ 6.961,45 |
|
| Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal |
000000000836 |
05/04/2016 |
R$ 6.400,48 |
|
| Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000837 |
06/04/2016 |
R$ 364,00 |
|
| Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000838 |
06/04/2016 |
R$ 220,00 |
|
| Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000839 |
06/04/2016 |
R$ 576,00 |
|
| Aquisição de equipamentos e materiais de informática. telefone com fio estilo gondola |
000000000840 |
06/04/2016 |
R$ 85,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 |
000000000842 |
06/04/2016 |
R$ 3.416,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000000843 |
06/04/2016 |
R$ 9.512,50 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000844 |
06/04/2016 |
R$ 933,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000000845 |
06/04/2016 |
R$ 7.529,30 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000847 |
06/04/2016 |
R$ 3.108,50 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000852 |
05/04/2016 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000853 |
05/04/2016 |
R$ 48,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000854 |
05/04/2016 |
R$ 65,00 |
|
| Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000855 |
06/04/2016 |
R$ 330,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos - 6 mil formularios de empenho 02 vias auto copiativo |
000000000856 |
07/04/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - areia lavada |
000000000858 |
07/04/2016 |
R$ 4.315,50 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000859 |
07/04/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos |
000000000825 |
01/04/2016 |
R$ 1.029,24 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000860 |
08/04/2016 |
R$ 375,31 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000861 |
08/04/2016 |
R$ 971,87 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000862 |
08/04/2016 |
R$ 222,31 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000863 |
08/04/2016 |
R$ 195,31 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000864 |
08/04/2016 |
R$ 202,18 |
|
| Serviços de arbritagem para jogos do JEMG |
000000000865 |
08/04/2016 |
R$ 2.660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000866 |
08/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000867 |
08/04/2016 |
R$ 463,80 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000868 |
08/04/2016 |
R$ 164,27 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000869 |
08/04/2016 |
R$ 213,35 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 |
000000000870 |
08/04/2016 |
R$ 61,00 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000000871 |
11/04/2016 |
R$ 14.725,00 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000000873 |
11/04/2016 |
R$ 33.950,00 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000000872 |
11/04/2016 |
R$ 4.700,00 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000000874 |
11/04/2016 |
R$ 15.525,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000875 |
07/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000876 |
11/04/2016 |
R$ 1.299,90 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000877 |
11/04/2016 |
R$ 1.344,98 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e srviço de recapagem de pneus. 02 pneus 1000x20 |
000000000878 |
08/04/2016 |
R$ 1.657,80 |
|
| Construção de 01 Unidade Básica de Saúde no Bairro Belo Horizonte conforme convênio com o Ministério da Saúde |
000000000857 |
07/04/2016 |
R$ 28.000,98 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000879 |
11/04/2016 |
R$ 906,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000880 |
11/04/2016 |
R$ 571,54 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000881 |
11/04/2016 |
R$ 402,15 |
|
| Contratação de pessoa jurídica ou física para serviços de elaboração e manutenção do PPP (Perfil Profissional Previdenciário) |
000000000882 |
11/04/2016 |
R$ 14.892,00 |
|
| Contratação de empresa para serviços de prevenção, controle e erradicação de doenças (epidemiologia), incluindo limpeza de córregos no perímetro urbano, visitas domiciliares, vinculação de campanha em |
000000000883 |
11/04/2016 |
R$ 37.078,20 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000884 |
07/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente manutencao veiculos oxd-1522, pug-7052, pub-6714, pvg-0513, pvl-1889 |
000000000885 |
11/04/2016 |
R$ 627,30 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. articulacao de direcao, bateria 45 a e bucha bandeja traseira |
000000000886 |
11/04/2016 |
R$ 757,30 |
|
| Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal |
000000000887 |
12/04/2016 |
R$ 654,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000888 |
11/04/2016 |
R$ 822,69 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000889 |
13/04/2016 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000890 |
13/04/2016 |
R$ 165,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos |
000000000891 |
13/04/2016 |
R$ 4.228,04 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos |
000000000892 |
13/04/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal |
000000000893 |
13/04/2016 |
R$ 946,12 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. 1113/2013 |
000000000894 |
12/04/2016 |
R$ 3.856,45 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos |
000000000961 |
14/04/2016 |
R$ 19.706,00 |
|
| Valor que se empenha referente a limpeza do posto de saúde de Corrego dos Lopes |
000000000962 |
14/04/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao serviço de limpeza do Posto de Saúde do Ribeirão da Mesa |
000000000963 |
14/04/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal |
000000000964 |
14/04/2016 |
R$ 566,80 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de 01 veículo 0KM. |
000000000965 |
14/04/2016 |
R$ 43.700,00 |
|
| Valor que se empenha referente averbacao, certificado de registro e arquivamento |
000000000966 |
04/04/2016 |
R$ 151,15 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. 910/2001 |
000000000967 |
11/04/2016 |
R$ 18,72 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000968 |
14/04/2016 |
R$ 344,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos |
000000000969 |
14/04/2016 |
R$ 2.838,40 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviçois de sonorização para a Prefeitura Municipal |
000000000970 |
14/04/2016 |
R$ 402,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000971 |
15/04/2016 |
R$ 158,40 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000972 |
15/04/2016 |
R$ 66,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000973 |
15/04/2016 |
R$ 932,40 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. carrinho de mao chapa 18 |
000000000974 |
15/04/2016 |
R$ 358,96 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000975 |
15/04/2016 |
R$ 28,76 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000976 |
15/04/2016 |
R$ 267,25 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000977 |
12/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000978 |
18/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000979 |
18/04/2016 |
R$ 1.170,02 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de caminhão caçamba, trator de esteiras e pá-carregadeira. |
000000000980 |
18/04/2016 |
R$ 586,50 |
|
| Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal |
000000000981 |
18/04/2016 |
R$ 1.111,80 |
|
| Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal |
000000000982 |
18/04/2016 |
R$ 1.090,00 |
|
| Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal |
000000000983 |
18/04/2016 |
R$ 272,50 |
|
| Contratação de empresa para confecção de uniformes |
000000000984 |
18/04/2016 |
R$ 2.415,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000985 |
12/04/2016 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000986 |
13/04/2016 |
R$ 16,98 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000987 |
15/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000988 |
15/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000989 |
18/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000990 |
18/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000991 |
18/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000992 |
18/04/2016 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000993 |
18/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000994 |
19/04/2016 |
R$ 56,52 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000995 |
18/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000996 |
18/04/2016 |
R$ 141,91 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000997 |
18/04/2016 |
R$ 233,60 |
|
| Contratação de empresa para confecção de uniformes |
000000000998 |
18/04/2016 |
R$ 850,00 |
|
| Manutenção em equipamentos odontológicos |
000000000999 |
18/04/2016 |
R$ 750,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000001000 |
18/04/2016 |
R$ 180,22 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo - aparelho pressao adulto e sonda para alivio no. 12 |
000000000827 |
19/04/2016 |
R$ 1.570,00 |
|
| Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal |
000000001001 |
19/04/2016 |
R$ 555,90 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo |
000000001002 |
19/04/2016 |
R$ 11.385,40 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo |
000000001003 |
19/04/2016 |
R$ 3.826,00 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. areia lavada para manutencao de vias urbanas |
000000001004 |
19/04/2016 |
R$ 8.631,00 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. areia lavada para manutencao esgoto |
000000001005 |
19/04/2016 |
R$ 719,25 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. areia lavada para manutencao de estradas vicinais |
000000001006 |
19/04/2016 |
R$ 1.006,95 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000001007 |
20/04/2016 |
R$ 1.809,60 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001008 |
19/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000001009 |
20/04/2016 |
R$ 5.178,60 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001010 |
18/04/2016 |
R$ 70,00 |
|
| Execução de Servicos Tecnicos Especializados |
000000001011 |
20/04/2016 |
R$ 7.952,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001012 |
13/04/2016 |
R$ 19,20 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001013 |
20/04/2016 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001014 |
20/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001015 |
20/04/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001016 |
20/04/2016 |
R$ 13,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001017 |
20/04/2016 |
R$ 161,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001018 |
20/04/2016 |
R$ 33,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001019 |
20/04/2016 |
R$ 564,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001020 |
20/04/2016 |
R$ 260,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001038 |
18/04/2016 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001039 |
25/04/2016 |
R$ 2.857,42 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001040 |
25/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001041 |
25/04/2016 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de juros sobre darf pasep 03/2016 |
000000001042 |
25/04/2016 |
R$ 13,86 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001043 |
26/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001044 |
26/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001045 |
26/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001046 |
26/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART - |
000000001047 |
26/04/2016 |
R$ 74,37 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001048 |
26/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000001049 |
27/04/2016 |
R$ 19,11 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000001050 |
27/04/2016 |
R$ 1.018,35 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000001051 |
27/04/2016 |
R$ 505,03 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001052 |
27/04/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. 910/01 - 20/24 |
000000001053 |
27/04/2016 |
R$ 1.929,11 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao e/ou reforma de pneu/camara para transporte escolar |
000000001055 |
27/04/2016 |
R$ 838,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao e/ou reforma de pneu/camara para transporte escolar |
000000001056 |
27/04/2016 |
R$ 1.211,40 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios - abrigo |
000000001057 |
27/04/2016 |
R$ 232,92 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000001058 |
27/04/2016 |
R$ 224,05 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000001059 |
27/04/2016 |
R$ 640,80 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001060 |
27/04/2016 |
R$ 630,97 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000001061 |
27/04/2016 |
R$ 173,70 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000001062 |
27/04/2016 |
R$ 154,06 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001063 |
27/04/2016 |
R$ 363,69 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001064 |
26/04/2016 |
R$ 289,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001065 |
26/04/2016 |
R$ 230,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001066 |
26/04/2016 |
R$ 184,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001067 |
28/04/2016 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART |
000000001068 |
28/04/2016 |
R$ 74,37 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus. |
000000001070 |
28/04/2016 |
R$ 8.004,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e srviço de recapagem de pneus. |
000000001071 |
28/04/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de servicos para manutencao de veiculos do transporte escolar - OME 5435 OME 5469 HFB 4645 |
000000001073 |
28/04/2016 |
R$ 4.690,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de servicos para manutencao de veiculos do transporte escolar - HVN 1871 GVH 8083 GVH 8092 |
000000001074 |
28/04/2016 |
R$ 734,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. GMM 3530 GMM 3531 GMM 3294 |
000000001075 |
28/04/2016 |
R$ 158,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. HIL 2614 GTM 8738 |
000000001076 |
28/04/2016 |
R$ 2.385,60 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de pecas e/ou servicos para manutencao de veiculos do transporte escolar |
000000001077 |
28/04/2016 |
R$ 1.045,84 |
|
| Aquisição de móveis e utensílios para a Administração Municipal. armario de aco ap 409 |
000000001078 |
28/04/2016 |
R$ 639,00 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000001079 |
28/04/2016 |
R$ 1.216,04 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000001080 |
28/04/2016 |
R$ 540,17 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo |
000000001081 |
28/04/2016 |
R$ 472,00 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. manutencao de postos de saude e casa de apoio |
000000001082 |
28/04/2016 |
R$ 1.200,84 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. manutencao esgotos diversos |
000000001083 |
28/04/2016 |
R$ 637,82 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. manutencao de estradas vicinais |
000000001084 |
28/04/2016 |
R$ 757,56 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. manutencao de pontes |
000000001085 |
28/04/2016 |
R$ 2.781,00 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000001086 |
28/04/2016 |
R$ 526,49 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000001087 |
28/04/2016 |
R$ 2.496,80 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000001088 |
28/04/2016 |
R$ 2.611,47 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000001089 |
28/04/2016 |
R$ 9.499,78 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000001090 |
28/04/2016 |
R$ 9.212,66 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000001091 |
28/04/2016 |
R$ 1.208,05 |
|
| Serviço de Pedreiro,para contrução de uma sala de aula na Escola Municipal do Distrito de São Geraldo do Baguari |
000000001069 |
28/04/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001092 |
28/04/2016 |
R$ 140,00 |
|
| Preparação e fornecimento de alimentação para operários e servidores da saúde em São Geraldo do Baguari |
000000001093 |
28/04/2016 |
R$ 1.106,00 |
|
| Aquisição de material esportivo |
000000001094 |
28/04/2016 |
R$ 1.703,00 |
|
| Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. brita 3/4 e cimento para manilhas |
000000001095 |
29/04/2016 |
R$ 1.910,66 |
|
| Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal |
000000001096 |
29/04/2016 |
R$ 1.417,00 |
|
| Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal |
000000001097 |
29/04/2016 |
R$ 763,00 |
|
| Aquisição de fertilizantes. |
000000001098 |
29/04/2016 |
R$ 642,18 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000001099 |
29/04/2016 |
R$ 147,03 |
|
| Registro de preços para futuros e eventuais serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. |
000000001100 |
29/04/2016 |
R$ 3.985,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação da Casa de Hóspedes. |
000000001161 |
01/04/2016 |
R$ 6.885,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001221 |
30/04/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001222 |
30/04/2016 |
R$ 2.112,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001223 |
30/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001224 |
30/04/2016 |
R$ 15.985,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001225 |
30/04/2016 |
R$ 5.421,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001226 |
30/04/2016 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001227 |
30/04/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001228 |
30/04/2016 |
R$ 1.449,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001229 |
30/04/2016 |
R$ 3.564,44 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001230 |
30/04/2016 |
R$ 45.140,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001231 |
30/04/2016 |
R$ 11.850,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001232 |
30/04/2016 |
R$ 2.156,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001233 |
30/04/2016 |
R$ 4.559,69 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001234 |
30/04/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001235 |
30/04/2016 |
R$ 18.270,54 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001236 |
30/04/2016 |
R$ 5.943,54 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001237 |
30/04/2016 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001238 |
30/04/2016 |
R$ 73.744,92 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001239 |
30/04/2016 |
R$ 146.487,04 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001240 |
30/04/2016 |
R$ 32.003,84 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001241 |
30/04/2016 |
R$ 11.124,27 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001242 |
30/04/2016 |
R$ 82.439,74 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001243 |
30/04/2016 |
R$ 1.823,43 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001244 |
30/04/2016 |
R$ 6.921,69 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001245 |
30/04/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001247 |
30/04/2016 |
R$ 75.876,27 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001248 |
30/04/2016 |
R$ 7.333,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001251 |
30/04/2016 |
R$ 18.862,37 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001253 |
30/04/2016 |
R$ 12.147,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001260 |
30/04/2016 |
R$ 3.284,64 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001261 |
30/04/2016 |
R$ 833,06 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001262 |
30/04/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001263 |
30/04/2016 |
R$ 1.147,41 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001264 |
30/04/2016 |
R$ 968,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001265 |
30/04/2016 |
R$ 5.753,30 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001266 |
30/04/2016 |
R$ 4.418,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001267 |
30/04/2016 |
R$ 5.885,26 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001268 |
30/04/2016 |
R$ 2.773,26 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001269 |
30/04/2016 |
R$ 6.495,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001270 |
30/04/2016 |
R$ 3.871,85 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001271 |
30/04/2016 |
R$ 2.760,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001272 |
30/04/2016 |
R$ 6.206,50 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001273 |
30/04/2016 |
R$ 5.654,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001274 |
30/04/2016 |
R$ 11.876,25 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001275 |
30/04/2016 |
R$ 2.587,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001276 |
30/04/2016 |
R$ 8.604,10 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001277 |
30/04/2016 |
R$ 25.268,74 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001278 |
30/04/2016 |
R$ 28.146,51 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001279 |
30/04/2016 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001280 |
30/04/2016 |
R$ 1.452,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001281 |
30/04/2016 |
R$ 12.599,22 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001282 |
30/04/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001283 |
30/04/2016 |
R$ 1.430,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001284 |
30/04/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001285 |
30/04/2016 |
R$ 767,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2016 |
000000001286 |
30/04/2016 |
R$ 3.793,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2016 |
000000001249 |
30/04/2016 |
R$ 5.440,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2016 |
000000001250 |
30/04/2016 |
R$ 7.993,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2016 |
000000001255 |
30/04/2016 |
R$ 19.691,82 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2016 |
000000001246 |
30/04/2016 |
R$ 37.785,82 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2016 |
000000001252 |
30/04/2016 |
R$ 16.435,16 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2016 |
000000001254 |
30/04/2016 |
R$ 10.728,89 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2016 |
000000001256 |
30/04/2016 |
R$ 3.424,89 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2016 |
000000001257 |
30/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2016 |
000000001258 |
30/04/2016 |
R$ 12.069,66 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2016 |
000000001259 |
30/04/2016 |
R$ 13.002,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000001297 |
08/04/2016 |
R$ 4.412,88 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal 04/2016 |
000000001329 |
30/04/2016 |
R$ 20.224,87 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal 04/2016 |
000000001330 |
30/04/2016 |
R$ 1.508,56 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal 04/2016 |
000000001331 |
30/04/2016 |
R$ 1.881,66 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal 04/2016 |
000000001332 |
30/04/2016 |
R$ 6.361,45 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e srviço de recapagem de pneus. Transporte Escolar |
000000001054 |
27/04/2016 |
R$ 32.592,80 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e srviço de recapagem de pneus. |
000000001072 |
28/04/2016 |
R$ 1.657,80 |
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