| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003320 |
01/12/2016 |
R$ 176,80 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003321 |
01/12/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003322 |
01/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003323 |
02/12/2016 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003324 |
02/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003325 |
02/12/2016 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003326 |
02/12/2016 |
R$ 80,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003327 |
02/12/2016 |
R$ 1.645,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003328 |
02/12/2016 |
R$ 490,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003329 |
02/12/2016 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003330 |
02/12/2016 |
R$ 270,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003331 |
02/12/2016 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003332 |
02/12/2016 |
R$ 420,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003333 |
02/12/2016 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003334 |
02/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003335 |
02/12/2016 |
R$ 134,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003336 |
02/12/2016 |
R$ 55,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003337 |
02/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003338 |
02/12/2016 |
R$ 172,80 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003339 |
02/12/2016 |
R$ 196,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003340 |
02/12/2016 |
R$ 792,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003341 |
02/12/2016 |
R$ 420,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003342 |
02/12/2016 |
R$ 650,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003343 |
05/12/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003344 |
05/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003345 |
05/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003346 |
05/12/2016 |
R$ 237,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000003347 |
05/12/2016 |
R$ 328,64 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000003348 |
05/12/2016 |
R$ 105,68 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000003349 |
05/12/2016 |
R$ 43,32 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000003350 |
05/12/2016 |
R$ 297,12 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000003351 |
05/12/2016 |
R$ 73,83 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000003352 |
05/12/2016 |
R$ 96,30 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000003353 |
05/12/2016 |
R$ 70,62 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000003354 |
05/12/2016 |
R$ 275,41 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000003355 |
06/12/2016 |
R$ 633,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003356 |
05/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003357 |
05/12/2016 |
R$ 209,13 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003358 |
05/12/2016 |
R$ 254,50 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003359 |
05/12/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003360 |
05/12/2016 |
R$ 94,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003361 |
05/12/2016 |
R$ 74,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003362 |
05/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000003363 |
06/12/2016 |
R$ 241,25 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000003364 |
06/12/2016 |
R$ 128,40 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000003365 |
06/12/2016 |
R$ 154,08 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000003366 |
06/12/2016 |
R$ 686,92 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000003367 |
06/12/2016 |
R$ 1.443,95 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000003368 |
06/12/2016 |
R$ 361,40 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000003369 |
06/12/2016 |
R$ 736,40 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000003370 |
06/12/2016 |
R$ 1.246,27 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000003371 |
06/12/2016 |
R$ 355,35 |
|
| Valor que se empenha referente oleo lubificante para veiculos da divisao transporte escolar |
000000003372 |
06/12/2016 |
R$ 1.565,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de juros contrato 214520 |
000000003373 |
06/12/2016 |
R$ 3.546,11 |
|
| Fornecimento de alimentação para funcionários da Administração Municipal no Distrito de Nelson de Sena |
000000003375 |
05/12/2016 |
R$ 540,00 |
|
| Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens - adiantamento |
000000003376 |
06/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural |
000000003377 |
07/12/2016 |
R$ 2.124,59 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003378 |
06/12/2016 |
R$ 196,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003379 |
06/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003380 |
06/12/2016 |
R$ 104,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003382 |
06/12/2016 |
R$ 186,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003383 |
06/12/2016 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003384 |
06/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003385 |
06/12/2016 |
R$ 66,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003386 |
06/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003387 |
07/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003388 |
07/12/2016 |
R$ 113,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003389 |
07/12/2016 |
R$ 88,20 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003390 |
07/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003391 |
07/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003392 |
07/12/2016 |
R$ 552,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003393 |
07/12/2016 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003394 |
07/12/2016 |
R$ 71,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003395 |
07/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003396 |
07/12/2016 |
R$ 94,00 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviçois de sonorização para a Prefeitura Municipal - formatura e encerramento do ano letivo nas escolas municipais |
000000003397 |
08/12/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio - levar documentos para ADPM |
000000003398 |
08/12/2016 |
R$ 77,55 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003399 |
08/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003381 |
06/12/2016 |
R$ 650,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003400 |
06/12/2016 |
R$ 1.035,65 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003401 |
08/12/2016 |
R$ 4.150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003403 |
05/12/2016 |
R$ 84,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003404 |
08/12/2016 |
R$ 126,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003405 |
08/12/2016 |
R$ 61,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003406 |
08/12/2016 |
R$ 116,70 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003407 |
08/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003408 |
08/12/2016 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003409 |
08/12/2016 |
R$ 149,60 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003410 |
08/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003411 |
08/12/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003412 |
08/12/2016 |
R$ 66,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003413 |
08/12/2016 |
R$ 168,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003414 |
08/12/2016 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003415 |
09/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003416 |
09/12/2016 |
R$ 197,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003417 |
09/12/2016 |
R$ 88,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003418 |
09/12/2016 |
R$ 109,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003419 |
09/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003420 |
09/12/2016 |
R$ 127,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003421 |
09/12/2016 |
R$ 205,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003422 |
09/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - manutencao de posto de saude |
000000003423 |
09/12/2016 |
R$ 730,85 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000003424 |
09/12/2016 |
R$ 769,27 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000003425 |
09/12/2016 |
R$ 241,12 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. atraso de pagamento de inss |
000000003426 |
09/12/2016 |
R$ 11.938,11 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003427 |
08/12/2016 |
R$ 110,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003428 |
12/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003429 |
12/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003430 |
12/12/2016 |
R$ 173,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003431 |
12/12/2016 |
R$ 168,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003432 |
12/12/2016 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003433 |
12/12/2016 |
R$ 1.035,65 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003434 |
12/12/2016 |
R$ 750,00 |
|
| Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000003435 |
12/12/2016 |
R$ 800,12 |
|
| Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000003436 |
12/12/2016 |
R$ 541,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. |
000000003437 |
13/12/2016 |
R$ 6.876,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. |
000000003438 |
13/12/2016 |
R$ 3.056,00 |
|
| Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000003439 |
13/12/2016 |
R$ 340,00 |
|
| Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000003440 |
13/12/2016 |
R$ 305,00 |
|
| Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000003441 |
14/12/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003442 |
15/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003443 |
15/12/2016 |
R$ 3.259,41 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003444 |
15/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003445 |
15/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003446 |
15/12/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003447 |
15/12/2016 |
R$ 1.469,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003448 |
15/12/2016 |
R$ 2.673,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003449 |
15/12/2016 |
R$ 43.204,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003450 |
15/12/2016 |
R$ 12.217,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003451 |
15/12/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003452 |
15/12/2016 |
R$ 4.427,69 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003453 |
15/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003454 |
15/12/2016 |
R$ 12.084,83 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003455 |
15/12/2016 |
R$ 4.167,85 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003456 |
15/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003457 |
15/12/2016 |
R$ 63.658,78 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003458 |
15/12/2016 |
R$ 134.239,90 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003459 |
15/12/2016 |
R$ 21.136,15 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003460 |
15/12/2016 |
R$ 7.374,54 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003461 |
15/12/2016 |
R$ 85.901,97 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003462 |
15/12/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003463 |
15/12/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003469 |
15/12/2016 |
R$ 16.437,07 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003472 |
15/12/2016 |
R$ 10.061,55 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003473 |
15/12/2016 |
R$ 19.501,15 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003475 |
15/12/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003476 |
15/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003477 |
15/12/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003478 |
15/12/2016 |
R$ 5.950,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003479 |
15/12/2016 |
R$ 806,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003480 |
15/12/2016 |
R$ 1.147,41 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003481 |
15/12/2016 |
R$ 968,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003482 |
15/12/2016 |
R$ 6.406,90 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003483 |
15/12/2016 |
R$ 1.880,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003484 |
15/12/2016 |
R$ 6.516,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003485 |
15/12/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003486 |
15/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003487 |
15/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003488 |
15/12/2016 |
R$ 3.273,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003489 |
15/12/2016 |
R$ 4.172,44 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003490 |
15/12/2016 |
R$ 4.253,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003491 |
15/12/2016 |
R$ 7.571,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003492 |
15/12/2016 |
R$ 2.675,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003493 |
15/12/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003494 |
15/12/2016 |
R$ 11.940,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003495 |
15/12/2016 |
R$ 24.644,24 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003496 |
15/12/2016 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003497 |
15/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003498 |
15/12/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003499 |
15/12/2016 |
R$ 10.372,21 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003500 |
15/12/2016 |
R$ 2.816,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003501 |
15/12/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003503 |
15/12/2016 |
R$ 3.471,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003467 |
15/12/2016 |
R$ 3.566,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes dezembro/2016 |
000000003474 |
15/12/2016 |
R$ 2.568,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes dezembro/2016 |
000000003466 |
15/12/2016 |
R$ 4.348,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes dezembro/2016 |
000000003465 |
15/12/2016 |
R$ 34.724,10 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes dezembro/2016 |
000000003464 |
15/12/2016 |
R$ 32.648,73 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes dezembro/2016 |
000000003468 |
15/12/2016 |
R$ 6.471,53 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes dezembro/2016 |
000000003470 |
15/12/2016 |
R$ 13.902,72 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003471 |
15/12/2016 |
R$ 10.974,01 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes dezembro/2016 |
000000003502 |
15/12/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003504 |
15/12/2016 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003505 |
15/12/2016 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003506 |
15/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003507 |
15/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003508 |
16/12/2016 |
R$ 210,00 |
|
| Aquisição de herbicida glifosado |
000000003510 |
20/12/2016 |
R$ 2.710,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003511 |
20/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003512 |
20/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003513 |
20/12/2016 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003509 |
19/12/2016 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003514 |
20/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003515 |
20/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. 74/2014 - Secretaria Estado Esportes |
000000003516 |
19/12/2016 |
R$ 15.081,88 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003517 |
20/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000003518 |
22/12/2016 |
R$ 4.259,40 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000003519 |
22/12/2016 |
R$ 2.851,44 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000003520 |
22/12/2016 |
R$ 1.775,72 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003521 |
26/12/2016 |
R$ 1.680,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003522 |
26/12/2016 |
R$ 3.520,18 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003523 |
26/12/2016 |
R$ 2.053,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003524 |
26/12/2016 |
R$ 15.985,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003525 |
26/12/2016 |
R$ 5.421,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003526 |
26/12/2016 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003527 |
26/12/2016 |
R$ 2.077,79 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003528 |
26/12/2016 |
R$ 1.249,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003529 |
26/12/2016 |
R$ 3.443,39 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003530 |
26/12/2016 |
R$ 43.204,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003531 |
26/12/2016 |
R$ 12.730,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003532 |
26/12/2016 |
R$ 3.911,10 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003533 |
26/12/2016 |
R$ 5.513,02 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003534 |
26/12/2016 |
R$ 3.480,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003536 |
26/12/2016 |
R$ 5.974,79 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003537 |
26/12/2016 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003538 |
26/12/2016 |
R$ 121.956,13 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003539 |
26/12/2016 |
R$ 151.537,23 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003540 |
26/12/2016 |
R$ 33.976,78 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003543 |
26/12/2016 |
R$ 4.201,52 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003544 |
26/12/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003546 |
26/12/2016 |
R$ 95.504,44 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003547 |
26/12/2016 |
R$ 9.386,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003550 |
26/12/2016 |
R$ 27.274,30 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003552 |
26/12/2016 |
R$ 10.739,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003553 |
26/12/2016 |
R$ 8.963,02 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003555 |
26/12/2016 |
R$ 3.424,89 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003556 |
26/12/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003557 |
26/12/2016 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003558 |
26/12/2016 |
R$ 6.327,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003559 |
26/12/2016 |
R$ 11.900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003560 |
26/12/2016 |
R$ 2.053,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003561 |
26/12/2016 |
R$ 1.288,23 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003562 |
26/12/2016 |
R$ 1.205,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003563 |
26/12/2016 |
R$ 6.406,90 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003564 |
26/12/2016 |
R$ 4.386,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003565 |
26/12/2016 |
R$ 15.786,58 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003566 |
26/12/2016 |
R$ 6.195,48 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003567 |
26/12/2016 |
R$ 1.857,77 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003568 |
26/12/2016 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003569 |
26/12/2016 |
R$ 7.808,88 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003570 |
26/12/2016 |
R$ 6.143,92 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003571 |
26/12/2016 |
R$ 9.946,43 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003572 |
26/12/2016 |
R$ 9.152,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003573 |
26/12/2016 |
R$ 2.675,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003574 |
26/12/2016 |
R$ 8.604,10 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003575 |
26/12/2016 |
R$ 25.137,24 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003576 |
26/12/2016 |
R$ 26.238,07 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003577 |
26/12/2016 |
R$ 1.173,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003578 |
26/12/2016 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003579 |
26/12/2016 |
R$ 2.097,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003580 |
26/12/2016 |
R$ 12.194,75 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003581 |
26/12/2016 |
R$ 2.816,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003582 |
26/12/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003583 |
26/12/2016 |
R$ 1.642,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003584 |
26/12/2016 |
R$ 3.471,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes dezembro/2016 |
000000003548 |
26/12/2016 |
R$ 9.693,01 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2016 |
000000003549 |
26/12/2016 |
R$ 14.655,03 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000003585 |
22/12/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000003586 |
22/12/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo |
000000003587 |
22/12/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Organização e Realização de eventos promovidos pela Administração Municipal |
000000003588 |
22/12/2016 |
R$ 156,00 |
|
| Serviços de chaveiro para Administração Municipal |
000000003589 |
26/12/2016 |
R$ 237,00 |
|
| Serviços de chaveiro para Administração Municipal |
000000003590 |
26/12/2016 |
R$ 268,00 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003591 |
26/12/2016 |
R$ 5.250,00 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003592 |
26/12/2016 |
R$ 2.650,00 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000003593 |
26/12/2016 |
R$ 4.291,53 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000003594 |
26/12/2016 |
R$ 3.072,06 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000003595 |
26/12/2016 |
R$ 1.929,91 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000003596 |
26/12/2016 |
R$ 959,42 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000003597 |
26/12/2016 |
R$ 2.454,32 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000003598 |
26/12/2016 |
R$ 701,77 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000003599 |
26/12/2016 |
R$ 2.293,33 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000003600 |
26/12/2016 |
R$ 1.030,14 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000003601 |
26/12/2016 |
R$ 937,38 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000003603 |
26/12/2016 |
R$ 2.815,20 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000003604 |
26/12/2016 |
R$ 960,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000003605 |
26/12/2016 |
R$ 490,10 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000003606 |
26/12/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000003607 |
26/12/2016 |
R$ 4.600,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000003608 |
26/12/2016 |
R$ 2.140,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000003609 |
26/12/2016 |
R$ 685,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000003610 |
26/12/2016 |
R$ 1.250,60 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003612 |
26/12/2016 |
R$ 877,70 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003614 |
26/12/2016 |
R$ 12.760,80 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003615 |
26/12/2016 |
R$ 5.140,80 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003616 |
26/12/2016 |
R$ 12.426,80 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003617 |
26/12/2016 |
R$ 4.799,20 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo |
000000003619 |
28/12/2016 |
R$ 1.451,25 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo |
000000003620 |
28/12/2016 |
R$ 7.145,00 |
|
| Execução de Outros Serviços de Pessoa Jurídica,Servico de Publicidade, Publicacao, Impressao, Reprodução e Encadernação,Servicos Eventuais Prestados Por Pessoa Fisica,Servicos Prestados Por Pessoa Jur |
000000003621 |
28/12/2016 |
R$ 147,00 |
|
| Execução de Outros Serviços de Pessoa Jurídica,Servico de Publicidade, Publicacao, Impressao, Reprodução e Encadernação,Servicos Eventuais Prestados Por Pessoa Fisica,Servicos Prestados Por Pessoa Jur |
000000003622 |
28/12/2016 |
R$ 720,50 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 |
000000003623 |
28/12/2016 |
R$ 3.721,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000003624 |
28/12/2016 |
R$ 1.537,75 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000003625 |
28/12/2016 |
R$ 12.107,35 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000003626 |
28/12/2016 |
R$ 8.915,30 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 |
000000003627 |
28/12/2016 |
R$ 122,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000003628 |
28/12/2016 |
R$ 129,88 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000003629 |
28/12/2016 |
R$ 166,58 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 |
000000003630 |
28/12/2016 |
R$ 305,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000003631 |
28/12/2016 |
R$ 710,58 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 |
000000003632 |
28/12/2016 |
R$ 244,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000003633 |
28/12/2016 |
R$ 404,25 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 |
000000003634 |
28/12/2016 |
R$ 122,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000003635 |
28/12/2016 |
R$ 16,06 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000003636 |
28/12/2016 |
R$ 444,48 |
|
| Serviço de limpeza dos córregos da zona urbana da cidade, para controle do mosquito da Dengue |
000000003637 |
01/12/2016 |
R$ 20.880,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. |
000000003638 |
01/12/2016 |
R$ 13.459,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 |
000000003639 |
28/12/2016 |
R$ 122,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000003640 |
28/12/2016 |
R$ 393,19 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000003641 |
28/12/2016 |
R$ 163,90 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000003642 |
28/12/2016 |
R$ 928,53 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000003643 |
28/12/2016 |
R$ 179,32 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 |
000000003644 |
28/12/2016 |
R$ 122,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000003645 |
28/12/2016 |
R$ 308,15 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000003646 |
28/12/2016 |
R$ 439,11 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000003647 |
28/12/2016 |
R$ 783,58 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003648 |
28/12/2016 |
R$ 405,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003649 |
28/12/2016 |
R$ 849,00 |
|
| Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000003650 |
28/12/2016 |
R$ 826,00 |
|
| Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000003651 |
28/12/2016 |
R$ 875,00 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000003653 |
28/12/2016 |
R$ 499,87 |
|
| Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2016 |
000000003654 |
01/12/2016 |
R$ 6.793,38 |
|
| Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2016 |
000000003655 |
02/12/2016 |
R$ 9.459,40 |
|
| Contratação de empresa/pessoa física para execução de linhas remanescentes do transporte escolar ano de 2016 |
000000003656 |
02/12/2016 |
R$ 12.483,00 |
|
| Contratação de serviços de transporte |
000000003657 |
02/12/2016 |
R$ 4.320,00 |
|
| Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2016 |
000000003658 |
02/12/2016 |
R$ 4.872,00 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório |
000000003660 |
28/12/2016 |
R$ 25.958,40 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório |
000000003661 |
28/12/2016 |
R$ 3.901,72 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório |
000000003662 |
28/12/2016 |
R$ 878,42 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório |
000000003663 |
28/12/2016 |
R$ 3.161,04 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos |
000000003664 |
28/12/2016 |
R$ 1.508,28 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos |
000000003666 |
28/12/2016 |
R$ 23.926,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de diferenca de decimo terceiro 2016 |
000000003667 |
28/12/2016 |
R$ 1.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ferias indenizadas |
000000003668 |
28/12/2016 |
R$ 5.736,07 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de diferenca de decimo terceiro 2016 |
000000003669 |
28/12/2016 |
R$ 1.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de diferenca de decimo terceiro 2016 |
000000003670 |
28/12/2016 |
R$ 1.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de diferenca de decimo terceiro 2016 |
000000003671 |
28/12/2016 |
R$ 1.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de diferenca de decimo terceiro 2016 |
000000003672 |
28/12/2016 |
R$ 1.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de diferenca de decimo terceiro 2016 |
000000003673 |
28/12/2016 |
R$ 1.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de diferenca de decimo terceiro 2016 |
000000003674 |
28/12/2016 |
R$ 1.302,05 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de caminhão caçamba, trator de esteiras e pá-carregadeira - servico trator de esteira |
000000003675 |
28/12/2016 |
R$ 4.715,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART |
000000003676 |
23/12/2016 |
R$ 74,37 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. |
000000003677 |
28/12/2016 |
R$ 65,04 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. |
000000003678 |
28/12/2016 |
R$ 702,04 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. |
000000003679 |
28/12/2016 |
R$ 3.629,58 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000003680 |
29/12/2016 |
R$ 472,28 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000003681 |
29/12/2016 |
R$ 217,96 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000003682 |
29/12/2016 |
R$ 172,36 |
|
| Serviços de chaveiro para Administração Municipal |
000000003683 |
29/12/2016 |
R$ 80,00 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviços de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos do Município de São João Evangelista - MG |
000000003684 |
01/12/2016 |
R$ 40.034,46 |
|
| Contratação de serviços de transporte |
000000003687 |
02/12/2016 |
R$ 7.020,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de juros contrato 214520 |
000000003688 |
26/12/2016 |
R$ 3.156,78 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003689 |
29/12/2016 |
R$ 2.252,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003690 |
29/12/2016 |
R$ 1.271,00 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000003691 |
30/12/2016 |
R$ 123,26 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000003692 |
30/12/2016 |
R$ 144,45 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000003693 |
30/12/2016 |
R$ 81,85 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000003694 |
30/12/2016 |
R$ 48,15 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000003695 |
30/12/2016 |
R$ 148,30 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000003696 |
30/12/2016 |
R$ 279,27 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. |
000000003697 |
30/12/2016 |
R$ 2.369,90 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviçois de sonorização para a Prefeitura Municipal |
000000003698 |
30/12/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003699 |
30/12/2016 |
R$ 390,00 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000003700 |
30/12/2016 |
R$ 186,75 |
|
| Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000003702 |
30/12/2016 |
R$ 371,11 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000003703 |
30/12/2016 |
R$ 4.627,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes dezembro/2016 |
000000003535 |
26/12/2016 |
R$ 26.199,14 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes dezembro/2016 |
000000003541 |
26/12/2016 |
R$ 18.415,13 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes dezembro/2016 |
000000003542 |
26/12/2016 |
R$ 90.964,40 |
|
| Contratação de serviços de transporte |
000000003685 |
02/12/2016 |
R$ 264,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003613 |
26/12/2016 |
R$ 16.112,80 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003618 |
28/12/2016 |
R$ 4.606,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000003611 |
26/12/2016 |
R$ 3.235,00 |
|
| Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000003701 |
30/12/2016 |
R$ 805,12 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos e serviços de recapagem |
000000003704 |
30/12/2016 |
R$ 4.050,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos |
000000003665 |
28/12/2016 |
R$ 6.520,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000003706 |
30/12/2016 |
R$ 588,30 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório |
000000003707 |
30/12/2016 |
R$ 4.805,60 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório |
000000003708 |
30/12/2016 |
R$ 35.441,32 |
|
| Valor que se empenha referente aquisicao de bomba de graxa, carretel de rocadeira, carrtel aparador de grama, misturador de combustivel, protetor auricular, sabre motosserra. |
000000003709 |
30/12/2016 |
R$ 7.326,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003710 |
30/12/2016 |
R$ 991,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003711 |
30/12/2016 |
R$ 1.929,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003712 |
30/12/2016 |
R$ 1.140,00 |
|
| Locação de imóvel para instalação da Casa de Apoio em Belo Horizonte - MG |
000000003713 |
10/12/2016 |
R$ 3.880,84 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. |
000000003714 |
16/12/2016 |
R$ 1.077,69 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. |
000000003715 |
16/12/2016 |
R$ 2.674,00 |
|
| Contratação de serviços de transporte |
000000003659 |
02/12/2016 |
R$ 2.635,20 |
|
| Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000003652 |
28/12/2016 |
R$ 370,00 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000003602 |
26/12/2016 |
R$ 1.752,46 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003716 |
30/12/2016 |
R$ 983,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003717 |
30/12/2016 |
R$ 1.325,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003718 |
30/12/2016 |
R$ 230,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes dezembro/2016 |
000000003545 |
26/12/2016 |
R$ 85.468,77 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes dezembro/2016 |
000000003551 |
26/12/2016 |
R$ 13.457,16 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes dezembro/2016 |
000000003554 |
26/12/2016 |
R$ 18.929,15 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 |
000000003719 |
30/12/2016 |
R$ 61,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000003720 |
30/12/2016 |
R$ 372,98 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000003721 |
30/12/2016 |
R$ 414,35 |
|
| Valor que se empenha referente a prestacao de servico de transporte escolar |
000000003722 |
03/12/2016 |
R$ 1.156,80 |
|
| Valor que se empenha referente a prestacao de servico de transporte escolar |
000000003723 |
03/12/2016 |
R$ 749,28 |
|
| Valor que se empenha referente a prestacao de servico de transporte escolar |
000000003724 |
03/12/2016 |
R$ 11.484,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestacao de servico de transporte escolar |
000000003725 |
03/12/2016 |
R$ 14.105,00 |
|
| Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2016. |
000000003686 |
02/12/2016 |
R$ 1.892,16 |
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