| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000962 |
03/04/2017 |
R$ 2.613,90 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000000963 |
03/04/2017 |
R$ 1.691,68 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000964 |
03/04/2017 |
R$ 144,42 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000965 |
03/04/2017 |
R$ 553,36 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000966 |
03/04/2017 |
R$ 397,02 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção para manutencao de rede de esgoto |
000000000967 |
03/04/2017 |
R$ 2.547,77 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000969 |
03/04/2017 |
R$ 45,75 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000970 |
03/04/2017 |
R$ 228,06 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000971 |
03/04/2017 |
R$ 691,74 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000000972 |
03/04/2017 |
R$ 3.821,38 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000975 |
03/04/2017 |
R$ 1.942,00 |
|
| Aquisição de materiais e equipamentos para instalação de borracharia nas dependencias da prefeitura - 01 calibrador eletronico de pneus, 01 chave impacto AT2810A 1/2 e outra AT 6600S 3/4 |
000000000977 |
03/04/2017 |
R$ 3.760,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de máquinas pesadas - servico escavadeira 80 hs para manutencao usina de lixo e aterro sanitario |
000000000961 |
03/04/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000978 |
03/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000979 |
03/04/2017 |
R$ 346,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000980 |
03/04/2017 |
R$ 1.226,70 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000981 |
03/04/2017 |
R$ 819,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000000982 |
03/04/2017 |
R$ 407,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000000983 |
03/04/2017 |
R$ 201,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000000984 |
03/04/2017 |
R$ 1.659,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000000985 |
03/04/2017 |
R$ 297,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000000986 |
03/04/2017 |
R$ 867,00 |
|
| Contratação de serviços de chaveiro |
000000000987 |
04/04/2017 |
R$ 271,00 |
|
| Contratação de serviços de chaveiro |
000000000988 |
04/04/2017 |
R$ 78,00 |
|
| Contratação de serviços de chaveiro |
000000000989 |
04/04/2017 |
R$ 49,00 |
|
| Contratação de serviços de chaveiro |
000000000990 |
04/04/2017 |
R$ 427,00 |
|
| Contratação de serviços de chaveiro |
000000000991 |
04/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000000992 |
04/04/2017 |
R$ 5.566,52 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000000993 |
04/04/2017 |
R$ 390,48 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000000994 |
04/04/2017 |
R$ 495,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000000995 |
04/04/2017 |
R$ 9.753,40 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000998 |
03/04/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000999 |
03/04/2017 |
R$ 490,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001000 |
03/04/2017 |
R$ 55,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001001 |
03/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001002 |
03/04/2017 |
R$ 416,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001003 |
03/04/2017 |
R$ 402,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001004 |
03/04/2017 |
R$ 455,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001005 |
03/04/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001006 |
03/04/2017 |
R$ 217,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001007 |
03/04/2017 |
R$ 487,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001008 |
03/04/2017 |
R$ 266,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001009 |
03/04/2017 |
R$ 209,12 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001010 |
03/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de impressos gráficos para administração municipal |
000000001011 |
04/04/2017 |
R$ 1.062,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de impressos gráficos para administração municipal |
000000001012 |
04/04/2017 |
R$ 3.372,00 |
|
| Aquisição de uma patrulha mecanizada com implementos, objeto do contrato n 1031352-8 - uma carreta agricola madeira basculante capac 03 ton e uma grade aradora 147 discos 26 pol com rodas e pneus |
000000000996 |
04/04/2017 |
R$ 21.600,00 |
|
| Aquisição de uma patrulha mecanizada com implementos, objeto do contrato n 1031352-8 - um trator agricola 85 cv 4x4 |
000000000997 |
04/04/2017 |
R$ 99.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001014 |
04/04/2017 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001015 |
04/04/2017 |
R$ 680,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001017 |
04/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001018 |
04/04/2017 |
R$ 114,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001019 |
04/04/2017 |
R$ 464,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001020 |
04/04/2017 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001021 |
04/04/2017 |
R$ 156,90 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001022 |
04/04/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001023 |
04/04/2017 |
R$ 113,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001024 |
04/04/2017 |
R$ 92,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001025 |
04/04/2017 |
R$ 225,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001026 |
04/04/2017 |
R$ 188,02 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001027 |
04/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal - pc completo |
000000001028 |
04/04/2017 |
R$ 1.890,00 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000001029 |
04/04/2017 |
R$ 945,60 |
|
| Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal - monitor 18,5 pol. |
000000001030 |
04/04/2017 |
R$ 496,00 |
|
| Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal |
000000001031 |
04/04/2017 |
R$ 312,00 |
|
| Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal |
000000001032 |
04/04/2017 |
R$ 52,00 |
|
| Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal |
000000001033 |
04/04/2017 |
R$ 856,90 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000001034 |
04/04/2017 |
R$ 655,10 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000001035 |
04/04/2017 |
R$ 527,20 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000001036 |
04/04/2017 |
R$ 475,90 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal - copo vidro 200 ml |
000000001037 |
04/04/2017 |
R$ 37,40 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000001038 |
04/04/2017 |
R$ 325,20 |
|
| Contratação de serviços de limpeza do posto de saúde localizado no Córrego dos Lopes |
000000001039 |
05/04/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| Contratação de serviços de limpeza do posto de saúde localizado no Ribeirão da Mesa |
000000001040 |
05/04/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| Contratação de serviços de fornecimento de alimentação (marmitex) no distrtito de Nelson de Sena |
000000001041 |
05/04/2017 |
R$ 336,00 |
|
| Contratação de serviços de fornecimento de alimentação (marmitex) no distrtito de Nelson de Sena |
000000001042 |
05/04/2017 |
R$ 336,00 |
|
| Lavagem de veículos da Administração Municipal |
000000000973 |
03/04/2017 |
R$ 3.180,00 |
|
| Lavagem de veículos da Administração Municipal |
000000000974 |
03/04/2017 |
R$ 1.480,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001043 |
03/04/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001044 |
03/04/2017 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001045 |
03/04/2017 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001046 |
03/04/2017 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001047 |
04/04/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001048 |
04/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001049 |
04/04/2017 |
R$ 377,60 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001050 |
05/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal - PUD 8269 |
000000001051 |
06/04/2017 |
R$ 445,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal - GMN 3531 |
000000001052 |
06/04/2017 |
R$ 2.145,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal HLF 0618 |
000000001053 |
06/04/2017 |
R$ 968,20 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal - OQW 8754 |
000000001054 |
06/04/2017 |
R$ 1.640,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal - OXJ 6502 |
000000001055 |
06/04/2017 |
R$ 1.580,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal - OPK 7257 |
000000001056 |
06/04/2017 |
R$ 96,00 |
|
| Contratação de serviços de preenchimento do demonstrativo físico financeiro do período de 2012 a 2016 (prestação de contas) |
000000001057 |
06/04/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação de salas de aula infantil |
000000001058 |
06/04/2017 |
R$ 9.600,00 |
|
| Locação de,para instalação da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer, Turismo |
000000001059 |
06/04/2017 |
R$ 14.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001060 |
05/04/2017 |
R$ 190,70 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001061 |
05/04/2017 |
R$ 339,71 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001062 |
05/04/2017 |
R$ 141,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001063 |
05/04/2017 |
R$ 159,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001064 |
05/04/2017 |
R$ 105,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001065 |
05/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001066 |
05/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001069 |
04/04/2017 |
R$ 230,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001070 |
05/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001071 |
05/04/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001072 |
05/04/2017 |
R$ 335,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001073 |
05/04/2017 |
R$ 105,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001074 |
05/04/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001075 |
05/04/2017 |
R$ 96,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001076 |
05/04/2017 |
R$ 135,90 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001077 |
05/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001078 |
05/04/2017 |
R$ 230,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001079 |
06/04/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000001080 |
06/04/2017 |
R$ 6.329,80 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000001082 |
06/04/2017 |
R$ 3.350,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000001083 |
06/04/2017 |
R$ 6.290,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000001084 |
06/04/2017 |
R$ 3.312,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000001086 |
06/04/2017 |
R$ 3.917,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000001087 |
06/04/2017 |
R$ 4.578,00 |
|
| Lavagem de veículos da Administração Municipal |
000000001088 |
06/04/2017 |
R$ 82,00 |
|
| Lavagem de veículos da Administração Municipal |
000000001089 |
06/04/2017 |
R$ 840,00 |
|
| Lavagem de veículos da Administração Municipal |
000000001090 |
06/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Lavagem de veículos da Administração Municipal |
000000001091 |
06/04/2017 |
R$ 130,00 |
|
| Lavagem de veículos da Administração Municipal |
000000001092 |
06/04/2017 |
R$ 720,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001093 |
06/04/2017 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001094 |
06/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000968 |
03/04/2017 |
R$ 1.224,89 |
|
| Valor que se empenha referente seguranca desarmada para abrigo municipal |
000000001096 |
07/04/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001097 |
03/04/2017 |
R$ 165,00 |
|
| Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal |
000000001098 |
04/04/2017 |
R$ 224,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001099 |
04/04/2017 |
R$ 314,50 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001100 |
05/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001101 |
05/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001102 |
05/04/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001103 |
06/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001104 |
06/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001105 |
10/04/2017 |
R$ 204,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001106 |
10/04/2017 |
R$ 227,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001107 |
10/04/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Serviço de sonorização volante |
000000001108 |
10/04/2017 |
R$ 420,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000001109 |
10/04/2017 |
R$ 262,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000001110 |
10/04/2017 |
R$ 632,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000001111 |
10/04/2017 |
R$ 316,00 |
|
| Valor que se empenha referente precatorios |
000000001112 |
10/04/2017 |
R$ 44.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001113 |
11/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001114 |
11/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000001115 |
11/04/2017 |
R$ 1.036,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000001117 |
12/04/2017 |
R$ 1.838,40 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000001118 |
12/04/2017 |
R$ 2.730,00 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000001119 |
12/04/2017 |
R$ 1.530,69 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000001120 |
12/04/2017 |
R$ 3.984,96 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000001121 |
12/04/2017 |
R$ 1.016,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000001122 |
12/04/2017 |
R$ 319,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000001085 |
06/04/2017 |
R$ 5.401,50 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001123 |
12/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001124 |
12/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo |
000000001125 |
17/04/2017 |
R$ 336,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo |
000000001126 |
17/04/2017 |
R$ 9.843,07 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo |
000000001127 |
17/04/2017 |
R$ 2.493,50 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001128 |
17/04/2017 |
R$ 168,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001129 |
17/04/2017 |
R$ 700,00 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000001130 |
17/04/2017 |
R$ 1.022,40 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000001131 |
17/04/2017 |
R$ 928,35 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000001132 |
17/04/2017 |
R$ 160,77 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000001133 |
17/04/2017 |
R$ 556,87 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000001134 |
17/04/2017 |
R$ 416,97 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000001135 |
17/04/2017 |
R$ 1.373,07 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000001136 |
17/04/2017 |
R$ 489,32 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001137 |
17/04/2017 |
R$ 405,58 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000001138 |
17/04/2017 |
R$ 184,05 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000001139 |
17/04/2017 |
R$ 4.825,65 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001140 |
17/04/2017 |
R$ 3.038,85 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000001141 |
18/04/2017 |
R$ 777,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000001142 |
18/04/2017 |
R$ 447,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000001143 |
18/04/2017 |
R$ 330,00 |
|
| Serviço de sonorização volante |
000000001144 |
18/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001145 |
18/04/2017 |
R$ 511,52 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000001146 |
18/04/2017 |
R$ 1.195,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de impressos gráficos para administração municipal |
000000001147 |
18/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente emolumentos e certidões de onus reais |
000000001148 |
18/04/2017 |
R$ 94,75 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001150 |
17/04/2017 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001151 |
17/04/2017 |
R$ 690,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001152 |
18/04/2017 |
R$ 284,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001153 |
18/04/2017 |
R$ 195,20 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000001154 |
18/04/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000001155 |
18/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000001156 |
18/04/2017 |
R$ 2.710,00 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000001157 |
18/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| Contratação de serviços de transporte van |
000000001158 |
18/04/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal - pen drive telefone sem fio |
000000001161 |
18/04/2017 |
R$ 148,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000001162 |
18/04/2017 |
R$ 291,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001163 |
19/04/2017 |
R$ 165,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos |
000000001164 |
19/04/2017 |
R$ 8.284,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos |
000000001165 |
19/04/2017 |
R$ 65.777,50 |
|
| Serviço de sonorização volante |
000000001166 |
19/04/2017 |
R$ 480,00 |
|
| Serviço de sonorização volante |
000000001167 |
19/04/2017 |
R$ 1.420,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório |
000000001168 |
19/04/2017 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha referente juros |
000000001169 |
10/04/2017 |
R$ 15.681,17 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000001081 |
06/04/2017 |
R$ 8.298,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviços de locaçações de veículos |
000000001170 |
05/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Contratação de serviços de roçada e limpeza das estradas vicinais do municipio |
000000001171 |
20/04/2017 |
R$ 7.936,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de máquinas pesadas - 43 horas de trator de esteira para limpeza de lote municipal |
000000001172 |
20/04/2017 |
R$ 5.396,50 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001173 |
19/04/2017 |
R$ 470,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001174 |
19/04/2017 |
R$ 110,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001175 |
20/04/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 307/2014 SETOP |
000000001176 |
20/04/2017 |
R$ 1.809,26 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001177 |
18/04/2017 |
R$ 12,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001016 |
04/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001178 |
11/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Contratação de serviços de manutenção em eletrodomésticos (geladeiras, freezers e fornos elétricos) |
000000001159 |
18/04/2017 |
R$ 280,00 |
|
| Contratação de serviços de manutenção em eletrodomésticos (geladeiras, freezers e fornos elétricos) |
000000001160 |
18/04/2017 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha referente amortizacao de divida conforme contrato BDMG 214.520 |
000000001179 |
10/04/2017 |
R$ 64.780,00 |
|
| Manutenção corretiva e preventiva de pontos de iluminação |
000000001180 |
24/04/2017 |
R$ 73.500,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal - patrol carterpilar 2014 |
000000001181 |
25/04/2017 |
R$ 1.896,00 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - tijolo barro 20x30x15, areia lavada e cimento cp II |
000000001182 |
25/04/2017 |
R$ 5.242,50 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - |
000000001183 |
25/04/2017 |
R$ 2.913,82 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000001184 |
25/04/2017 |
R$ 540,25 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros |
000000001185 |
25/04/2017 |
R$ 1.652,40 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001186 |
10/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000001187 |
25/04/2017 |
R$ 750,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000001188 |
25/04/2017 |
R$ 3.630,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000001189 |
25/04/2017 |
R$ 1.142,60 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de impressos gráficos para administração municipal |
000000001190 |
25/04/2017 |
R$ 3.379,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001191 |
25/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - areia lavada e cimento cp II para muro rua serafim de sá. |
000000001192 |
26/04/2017 |
R$ 983,00 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - arame recozido, bloco concreto 040, brita 3/4, vergalhao 3/8 e 4,2 e prego 18x30 pa |
000000001193 |
26/04/2017 |
R$ 1.617,99 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - arame, brita, vergalhao e prego para manutencao ponte cassimirinho |
000000001194 |
26/04/2017 |
R$ 2.841,34 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - areia lavada e cimento para ponte cassimirinho |
000000001195 |
26/04/2017 |
R$ 2.354,00 |
|
| Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - caibro de eucalipto 6 m para ponte cassimirinho |
000000001196 |
26/04/2017 |
R$ 141,70 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos |
000000001149 |
19/04/2017 |
R$ 14.068,45 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001197 |
24/04/2017 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001198 |
25/04/2017 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. |
000000001199 |
25/04/2017 |
R$ 2.089,25 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000001200 |
28/04/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000001201 |
28/04/2017 |
R$ 2.062,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001202 |
26/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001203 |
27/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001218 |
27/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001219 |
27/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001267 |
28/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento |
000000001329 |
28/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001363 |
26/04/2017 |
R$ 60,00 |
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