| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - para reforma escola jose guimaraes |
000000002506 |
02/10/2017 |
R$ 20.825,91 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - manutencao escola maria de lourdes |
000000002507 |
02/10/2017 |
R$ 5.765,26 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - manutencao escola alberto pimenta |
000000002508 |
02/10/2017 |
R$ 4.262,65 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - manutencao escolas municipais |
000000002509 |
02/10/2017 |
R$ 3.228,96 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000002510 |
02/10/2017 |
R$ 1.872,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - manutencao escola alberto pimenta |
000000002511 |
02/10/2017 |
R$ 2.385,46 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - manutencao escola jose guimaraes |
000000002512 |
02/10/2017 |
R$ 2.078,58 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - manutencao escola maria de lourdes |
000000002513 |
02/10/2017 |
R$ 743,65 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000002514 |
02/10/2017 |
R$ 626,90 |
|
| Execução de Outros Serviços de Pessoa Jurídica - servico de capotaria |
000000002520 |
02/10/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| Execução de Outros Serviços de Pessoa Jurídica - festividades |
000000002521 |
02/10/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| Execução de Outros Serviços de Pessoa Jurídica - festividades |
000000002522 |
02/10/2017 |
R$ 1.850,00 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000002523 |
02/10/2017 |
R$ 850,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000002524 |
02/10/2017 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002525 |
04/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Execução de Outros Serviços de Pessoa Jurídica - batecao de laje escola Jose Guimaraes |
000000002526 |
04/10/2017 |
R$ 7.950,00 |
|
| Valor que se empenha referente despesa de cartorio |
000000002527 |
02/10/2017 |
R$ 113,40 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de Gás P13 para a Administração Municipal |
000000002528 |
04/10/2017 |
R$ 63,46 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de Gás P13 para a Administração Municipal |
000000002529 |
04/10/2017 |
R$ 63,46 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de Gás P13 para a Administração Municipal |
000000002530 |
04/10/2017 |
R$ 126,92 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de Gás P13 para a Administração Municipal |
000000002531 |
04/10/2017 |
R$ 190,38 |
|
| Aquisição de Gêneros Alimentícios para cesta basica |
000000002532 |
04/10/2017 |
R$ 7.700,00 |
|
| Execução de Outros Serviços de Pessoa Jurídica - festividades |
000000002533 |
04/10/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002534 |
04/10/2017 |
R$ 2.447,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo |
000000002535 |
04/10/2017 |
R$ 1.479,50 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002536 |
03/10/2017 |
R$ 490,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002537 |
02/10/2017 |
R$ 402,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002538 |
03/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002539 |
03/10/2017 |
R$ 3.041,54 |
|
| Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal |
000000002540 |
04/10/2017 |
R$ 411,00 |
|
| Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal |
000000002541 |
04/10/2017 |
R$ 842,95 |
|
| Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal |
000000002542 |
04/10/2017 |
R$ 56,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002543 |
04/10/2017 |
R$ 1.393,34 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002544 |
04/10/2017 |
R$ 226,22 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002545 |
04/10/2017 |
R$ 1.202,14 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002546 |
04/10/2017 |
R$ 444,22 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002547 |
04/10/2017 |
R$ 819,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002548 |
04/10/2017 |
R$ 310,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002549 |
04/10/2017 |
R$ 390,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002550 |
04/10/2017 |
R$ 165,00 |
|
| Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal |
000000002551 |
04/10/2017 |
R$ 2.355,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002552 |
04/10/2017 |
R$ 1.489,22 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000002553 |
04/10/2017 |
R$ 3.034,00 |
|
| Contratação de serviços de transporte feirantes |
000000002554 |
05/10/2017 |
R$ 9.720,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002555 |
05/10/2017 |
R$ 21.645,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - escola municipal Sebastiao Pereira de Sa |
000000002556 |
05/10/2017 |
R$ 805,79 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - escola municipal Nossa Senhora do Carmo |
000000002557 |
05/10/2017 |
R$ 2.250,05 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - escola municipal Alberto Pimenta |
000000002558 |
05/10/2017 |
R$ 2.022,13 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - escola municipal Jose Guimaraes |
000000002559 |
05/10/2017 |
R$ 5.181,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002560 |
03/10/2017 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002561 |
05/10/2017 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002562 |
05/10/2017 |
R$ 165,00 |
|
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa de ALimentação Escolar/PNAE. |
000000002563 |
06/10/2017 |
R$ 914,54 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002564 |
05/10/2017 |
R$ 165,00 |
|
| Aquisição de Equipamentos para Segurança Pessoal e Industrial,Maquinaria e Equipamentos Agrícolas,Materiais e Equipamentos para Usos Médicos, Odontológicos e Veterinários,Vestuários e Equipamentos In |
000000002565 |
05/10/2017 |
R$ 3.467,50 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002566 |
06/10/2017 |
R$ 775,57 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002567 |
06/10/2017 |
R$ 251,22 |
|
| Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatorio dos veiculos da saude ano 2017 |
000000002569 |
06/10/2017 |
R$ 156,82 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002570 |
09/10/2017 |
R$ 1.424,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002572 |
09/10/2017 |
R$ 232,25 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002573 |
09/10/2017 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002574 |
09/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002575 |
09/10/2017 |
R$ 234,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais contrataçõpes de serviços de transporte escolar |
000000002519 |
02/10/2017 |
R$ 22.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002571 |
09/10/2017 |
R$ 470,00 |
|
| Valor que se empenha referente sentenca judicial |
000000002576 |
11/10/2017 |
R$ 2.279,87 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002577 |
11/10/2017 |
R$ 405,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002578 |
11/10/2017 |
R$ 165,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002579 |
11/10/2017 |
R$ 948,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002580 |
11/10/2017 |
R$ 790,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000002581 |
11/10/2017 |
R$ 5.460,50 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000002582 |
11/10/2017 |
R$ 3.715,44 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000002583 |
11/10/2017 |
R$ 6.696,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000002584 |
11/10/2017 |
R$ 1.234,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000002585 |
11/10/2017 |
R$ 905,52 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000002586 |
11/10/2017 |
R$ 680,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. retro |
000000002587 |
13/10/2017 |
R$ 2.929,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002588 |
13/10/2017 |
R$ 2.090,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002589 |
16/10/2017 |
R$ 2.765,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002590 |
16/10/2017 |
R$ 4.740,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002591 |
16/10/2017 |
R$ 22.910,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000002592 |
16/10/2017 |
R$ 1.132,20 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002593 |
17/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002594 |
13/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002595 |
16/10/2017 |
R$ 780,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000002596 |
16/10/2017 |
R$ 5.380,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios - casa de apoio |
000000002597 |
16/10/2017 |
R$ 473,86 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios - abrigo |
000000002598 |
16/10/2017 |
R$ 89,63 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002599 |
16/10/2017 |
R$ 141,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002600 |
16/10/2017 |
R$ 440,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002601 |
16/10/2017 |
R$ 949,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002602 |
16/10/2017 |
R$ 125,50 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social |
000000002603 |
17/10/2017 |
R$ 1.450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002604 |
17/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002605 |
17/10/2017 |
R$ 897,50 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000002606 |
17/10/2017 |
R$ 928,50 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000002607 |
17/10/2017 |
R$ 794,10 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000002608 |
17/10/2017 |
R$ 1.099,65 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000002609 |
17/10/2017 |
R$ 108,28 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002610 |
17/10/2017 |
R$ 149,88 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002611 |
17/10/2017 |
R$ 253,95 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de juros. |
000000002612 |
17/10/2017 |
R$ 9,76 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002613 |
17/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002614 |
17/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002615 |
17/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002616 |
17/10/2017 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente taxa IGAM - Corrego Pereiras |
000000002617 |
18/10/2017 |
R$ 10,00 |
|
| Valor que se empenha referente taxa IGAM - Corrego Pereiras |
000000002618 |
18/10/2017 |
R$ 110,17 |
|
| Valor que se empenha referente taxa IGAM - Corrego Rodrigues |
000000002619 |
18/10/2017 |
R$ 10,00 |
|
| Valor que se empenha referente taxa IGAM - Corrego Rodrigues |
000000002620 |
18/10/2017 |
R$ 110,17 |
|
| Valor que se empenha referente taxa IGAM - Corrego Barreiras |
000000002621 |
18/10/2017 |
R$ 10,00 |
|
| Valor que se empenha referente taxa IGAM - Corrego Barreiras |
000000002622 |
18/10/2017 |
R$ 110,17 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002623 |
18/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002624 |
18/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros - manutencao estrutura em policabornato para CAPS |
000000002625 |
18/10/2017 |
R$ 11.875,40 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002626 |
18/10/2017 |
R$ 440,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros - cobertura de telhas para reciclagem |
000000002627 |
18/10/2017 |
R$ 6.732,02 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000002628 |
18/10/2017 |
R$ 3.960,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros - reforma canil |
000000002629 |
18/10/2017 |
R$ 3.796,40 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros - reforma canil |
000000002630 |
18/10/2017 |
R$ 3.841,65 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros - colocacao persiana sala procuradoria |
000000002631 |
18/10/2017 |
R$ 1.884,54 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de pecas e/ou servicos para manutencao de veiculos do transporte escolar OME 5435 |
000000002632 |
18/10/2017 |
R$ 9.468,90 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal - HFB 4645 |
000000002633 |
18/10/2017 |
R$ 2.083,40 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - Escola Jose Guimaraes |
000000002634 |
18/10/2017 |
R$ 9.105,10 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - escola Maria de Lourdes |
000000002635 |
18/10/2017 |
R$ 4.778,50 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - escola Neusa Pimenta |
000000002636 |
18/10/2017 |
R$ 3.275,55 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - escola Alberto Pimenta e Antonio Medina |
000000002637 |
18/10/2017 |
R$ 4.327,15 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000002638 |
18/10/2017 |
R$ 1.054,80 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000002639 |
18/10/2017 |
R$ 767,85 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000002640 |
19/10/2017 |
R$ 6.063,00 |
|
| Contratação de empresa para a execução de calçamento em bloquetes em ruas do bairro Vila Nova |
000000002641 |
19/10/2017 |
R$ 218.075,73 |
|
| Serviços de Assessoria no departamento cultural |
000000002642 |
19/10/2017 |
R$ 11.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002643 |
18/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal - OQL 9142 |
000000002644 |
20/10/2017 |
R$ 290,00 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal - OQW 2959 |
000000002645 |
20/10/2017 |
R$ 660,00 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal - OQL 4142 |
000000002646 |
20/10/2017 |
R$ 160,00 |
|
| Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal |
000000002647 |
20/10/2017 |
R$ 701,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - brita 3/4 para manilha e bloquete |
000000002648 |
20/10/2017 |
R$ 672,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000002649 |
23/10/2017 |
R$ 855,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000002650 |
23/10/2017 |
R$ 660,00 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal - HLF 0610 |
000000002651 |
23/10/2017 |
R$ 350,00 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal - OQW 2659 |
000000002652 |
23/10/2017 |
R$ 700,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal - OQW 2659 |
000000002653 |
23/10/2017 |
R$ 701,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000002654 |
23/10/2017 |
R$ 588,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de sonorização. |
000000002655 |
18/10/2017 |
R$ 1.710,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002658 |
23/10/2017 |
R$ 165,00 |
|
| Contratação de serviços de vistoria dos veículos do transporte escolar |
000000002659 |
23/10/2017 |
R$ 740,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000002660 |
23/10/2017 |
R$ 4.951,34 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000002661 |
23/10/2017 |
R$ 3.789,86 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000002662 |
23/10/2017 |
R$ 6.108,10 |
|
| Contratação de fornecimento de alimentação e hospedagem |
000000002656 |
20/10/2017 |
R$ 1.850,00 |
|
| Contratação de fornecimento de alimentação e hospedagem |
000000002657 |
20/10/2017 |
R$ 1.850,00 |
|
| Contratação de fornecimento de alimentação e hospedagem |
000000002663 |
23/10/2017 |
R$ 1.850,00 |
|
| Contratação de fornecimento de alimentação e hospedagem |
000000002664 |
23/10/2017 |
R$ 2.970,00 |
|
| Contratação de fornecimento de alimentação e hospedagem |
000000002665 |
23/10/2017 |
R$ 2.990,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000002666 |
24/10/2017 |
R$ 1.087,38 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000002667 |
24/10/2017 |
R$ 1.176,60 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000002668 |
24/10/2017 |
R$ 905,60 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal - |
000000002669 |
24/10/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002670 |
18/10/2017 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002671 |
24/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002672 |
23/10/2017 |
R$ 115,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002673 |
23/10/2017 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002674 |
23/10/2017 |
R$ 165,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000002675 |
25/10/2017 |
R$ 464,50 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002676 |
25/10/2017 |
R$ 546,50 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002677 |
25/10/2017 |
R$ 908,42 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. hlf 3145 |
000000002678 |
25/10/2017 |
R$ 239,96 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. hlf 4238 |
000000002679 |
25/10/2017 |
R$ 1.652,29 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. pug 7052 |
000000002680 |
25/10/2017 |
R$ 752,55 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002681 |
25/10/2017 |
R$ 127,09 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. pub 6714 |
000000002682 |
25/10/2017 |
R$ 1.356,30 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. pvl 1889 |
000000002683 |
25/10/2017 |
R$ 456,96 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000002685 |
25/10/2017 |
R$ 3.135,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, vidracaria - secretaria de educacao |
000000002686 |
25/10/2017 |
R$ 1.415,25 |
|
| Valor que se empenha referente confeccao de portao em metal e servico de serralheria - poliesportivo |
000000002687 |
25/10/2017 |
R$ 1.765,50 |
|
| Valor que se empenha referente servico de serralheria - escola municipal jose guimaraes |
000000002688 |
25/10/2017 |
R$ 2.332,40 |
|
| Valor que se empenha referente servico de pintura em parede, muro - balao magico |
000000002689 |
25/10/2017 |
R$ 3.769,98 |
|
| Valor que se empenha referente aquisicao de 21,2 m vidro liso incolor - setor de transporte escolar |
000000002690 |
25/10/2017 |
R$ 890,40 |
|
| Valor que se empenha referente confeccao de grades, portas e portoes em metal - setor de transporte escolar |
000000002691 |
25/10/2017 |
R$ 4.028,17 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002692 |
24/10/2017 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002693 |
24/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente servico de solda em onibus do transporte escolar - diversos |
000000002694 |
26/10/2017 |
R$ 3.487,00 |
|
| Contratação de empresa para a instalação de luminárias, tranformadores e extensão da rede elétrica urbana, conforme padrão CEMIG |
000000002695 |
26/10/2017 |
R$ 172.103,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002696 |
25/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002697 |
25/10/2017 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002698 |
25/10/2017 |
R$ 546,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002699 |
25/10/2017 |
R$ 390,00 |
|
| Aquisição de herbicida glifosado |
000000002700 |
26/10/2017 |
R$ 1.840,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000002701 |
30/10/2017 |
R$ 1.072,38 |
|
| Valor que se empenha referente RPV |
000000002702 |
30/10/2017 |
R$ 320,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002703 |
26/10/2017 |
R$ 81,46 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002704 |
30/10/2017 |
R$ 157,13 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000002705 |
31/10/2017 |
R$ 10.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002706 |
31/10/2017 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002707 |
31/10/2017 |
R$ 20,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002708 |
27/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social |
000000002709 |
25/10/2017 |
R$ 1.220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social |
000000002710 |
25/10/2017 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002711 |
31/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002712 |
31/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002713 |
31/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002732 |
31/10/2017 |
R$ 20,03 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002733 |
31/10/2017 |
R$ 220,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. OQW 2659 |
000000002684 |
25/10/2017 |
R$ 634,18 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento |
000000002776 |
31/10/2017 |
R$ 29.755,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2017 |
000000002777 |
31/10/2017 |
R$ 17.291,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2017 |
000000002778 |
31/10/2017 |
R$ 81.762,47 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2017 |
000000002779 |
31/10/2017 |
R$ 4.691,07 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2017 |
000000002780 |
31/10/2017 |
R$ 3.681,90 |
|
| Contratação de serviços de transporte escolar |
000000002810 |
02/10/2017 |
R$ 6.696,00 |
|