| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002714 |
01/11/2017 |
R$ 19.620,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002716 |
01/11/2017 |
R$ 265,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002717 |
01/11/2017 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha referente devolucao saldo convenio 1767/2013 08/14 |
000000002718 |
01/11/2017 |
R$ 2.187,92 |
|
| Valor que se empenha referente a prestacao de servico de transporte escolar |
000000002719 |
06/11/2017 |
R$ 9.786,18 |
|
| Valor que se empenha referente a prestacao de servico de transporte escolar |
000000002720 |
06/11/2017 |
R$ 2.237,04 |
|
| Valor que se empenha referente a prestacao de servico de transporte escolar |
000000002721 |
06/11/2017 |
R$ 8.027,24 |
|
| Valor que se empenha referente a prestacao de servico de transporte escolar |
000000002722 |
06/11/2017 |
R$ 2.636,70 |
|
| Valor que se empenha referente a prestacao de servico de transporte escolar |
000000002726 |
06/11/2017 |
R$ 1.827,50 |
|
| Valor que se empenha referente a prestacao de servico de transporte escolar |
000000002727 |
06/11/2017 |
R$ 2.824,98 |
|
| Valor que se empenha referente a prestacao de servico de transporte escolar |
000000002728 |
06/11/2017 |
R$ 3.672,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002734 |
06/11/2017 |
R$ 1.120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestacao de servico de transporte escolar |
000000002729 |
06/11/2017 |
R$ 6.663,50 |
|
| Valor que se empenha referente a prestacao de servico de transporte escolar |
000000002723 |
06/11/2017 |
R$ 1.481,04 |
|
| Valor que se empenha referente a prestacao de servico de transporte escolar |
000000002724 |
06/11/2017 |
R$ 3.086,52 |
|
| Valor que se empenha referente a prestacao de servico de transporte escolar |
000000002730 |
06/11/2017 |
R$ 5.200,30 |
|
| Valor que se empenha referente a prestacao de servico de transporte escolar |
000000002725 |
06/11/2017 |
R$ 2.108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestacao de servico de transporte escolar |
000000002731 |
06/11/2017 |
R$ 2.033,20 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo |
000000002735 |
06/11/2017 |
R$ 540,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000002736 |
07/11/2017 |
R$ 7.122,40 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000002737 |
07/11/2017 |
R$ 783,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000002738 |
07/11/2017 |
R$ 447,96 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000002739 |
07/11/2017 |
R$ 9.719,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000002740 |
07/11/2017 |
R$ 538,50 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de e Gás P13 |
000000002741 |
07/11/2017 |
R$ 2.538,40 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002742 |
07/11/2017 |
R$ 690,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002743 |
07/11/2017 |
R$ 455,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002744 |
07/11/2017 |
R$ 352,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000002745 |
07/11/2017 |
R$ 374,20 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000002746 |
07/11/2017 |
R$ 635,40 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000002747 |
07/11/2017 |
R$ 983,20 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000002748 |
07/11/2017 |
R$ 201,00 |
|
| Aquisição de medicamentos via Adeão ARP do Estado de Minas Gerais |
000000002749 |
07/11/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Aquisição de medicamentos via Adeão ARP do Estado de Minas Gerais |
000000002750 |
07/11/2017 |
R$ 1.727,85 |
|
| Aquisição de medicamentos via Adeão ARP do Estado de Minas Gerais |
000000002751 |
07/11/2017 |
R$ 6.768,39 |
|
| Aquisição de medicamentos via Adeão ARP do Estado de Minas Gerais |
000000002752 |
07/11/2017 |
R$ 5.556,24 |
|
| Aquisição de medicamentos via Adeão ARP do Estado de Minas Gerais |
000000002753 |
07/11/2017 |
R$ 2.377,70 |
|
| Aquisição de medicamentos via Adeão ARP do Estado de Minas Gerais |
000000002754 |
07/11/2017 |
R$ 325,00 |
|
| Aquisição de medicamentos via Adeão ARP do Estado de Minas Gerais |
000000002755 |
07/11/2017 |
R$ 1.357,00 |
|
| Aquisição de medicamentos via Adeão ARP do Estado de Minas Gerais |
000000002756 |
07/11/2017 |
R$ 3.373,00 |
|
| Aquisição de medicamentos via Adeão ARP do Estado de Minas Gerais |
000000002757 |
07/11/2017 |
R$ 339,00 |
|
| Aquisição de medicamentos via Adeão ARP do Estado de Minas Gerais |
000000002758 |
07/11/2017 |
R$ 4.738,46 |
|
| Aquisição de medicamentos via Adeão ARP do Estado de Minas Gerais |
000000002759 |
07/11/2017 |
R$ 1.554,00 |
|
| Aquisição de medicamentos via Adeão ARP do Estado de Minas Gerais |
000000002760 |
07/11/2017 |
R$ 3.973,66 |
|
| Aquisição de medicamentos via Adeão ARP do Estado de Minas Gerais |
000000002761 |
07/11/2017 |
R$ 5.179,83 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002762 |
06/11/2017 |
R$ 819,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002763 |
06/11/2017 |
R$ 546,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002764 |
07/11/2017 |
R$ 3.041,54 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002765 |
08/11/2017 |
R$ 19.999,98 |
|
| Valor que se empenha referente sindicato farmaceuticos |
000000002766 |
08/11/2017 |
R$ 130,78 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002767 |
07/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002768 |
07/11/2017 |
R$ 48,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002769 |
08/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002770 |
08/11/2017 |
R$ 405,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002771 |
08/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002772 |
08/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002773 |
08/11/2017 |
R$ 77,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002774 |
08/11/2017 |
R$ 260,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002775 |
08/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002781 |
08/11/2017 |
R$ 340,00 |
|
| Valor que se empenha referente juros sobre inss 09/2017 |
000000002782 |
10/11/2017 |
R$ 1.556,55 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002783 |
13/11/2017 |
R$ 2.169,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002784 |
13/11/2017 |
R$ 1.745,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002785 |
14/11/2017 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002786 |
14/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente despesas de cartorio |
000000002787 |
13/11/2017 |
R$ 148,14 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002788 |
13/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002789 |
16/11/2017 |
R$ 141,10 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000002790 |
16/11/2017 |
R$ 636,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002791 |
16/11/2017 |
R$ 1.084,45 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002792 |
16/11/2017 |
R$ 1.509,46 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002715 |
01/11/2017 |
R$ 29.430,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório |
000000002793 |
16/11/2017 |
R$ 2.049,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório |
000000002794 |
16/11/2017 |
R$ 3.129,25 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório |
000000002795 |
16/11/2017 |
R$ 1.736,30 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório |
000000002796 |
16/11/2017 |
R$ 2.503,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002797 |
16/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002798 |
14/11/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de taxa |
000000002799 |
16/11/2017 |
R$ 89,75 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002800 |
08/11/2017 |
R$ 234,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002801 |
14/11/2017 |
R$ 259,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de impressos gráficos para administração municipal |
000000002802 |
16/11/2017 |
R$ 1.240,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de impressos gráficos para administração municipal - nota de empenho |
000000002803 |
16/11/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000002804 |
17/11/2017 |
R$ 1.040,00 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000002805 |
17/11/2017 |
R$ 3.440,00 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000002806 |
17/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002807 |
17/11/2017 |
R$ 690,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002808 |
16/11/2017 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002809 |
14/11/2017 |
R$ 380,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002811 |
20/11/2017 |
R$ 375,00 |
|
| Contratação de empresa para combate epidemiológico |
000000002812 |
20/11/2017 |
R$ 38.000,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos |
000000002814 |
20/11/2017 |
R$ 3.121,79 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002816 |
16/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Aquisição de Equipamentos de Comunicações,Equipamentos para Segurança Pessoal e Industrial - Kit monitoramento 08 cameras e alarme |
000000002817 |
21/11/2017 |
R$ 4.233,00 |
|
| Aquisição de Equipamentos para Segurança Pessoal e Industrial - extintor de incendio e placa de sinalizacao |
000000002818 |
21/11/2017 |
R$ 1.370,00 |
|
| Valor que se empenha referente a servico de pintura artistica no muro frontal do cemiterio pertencente ao patrimonio cultural municipal |
000000002819 |
21/11/2017 |
R$ 7.900,00 |
|
| Valor que se empenha referente reforma do ossario do cemiterio municipal pertencente patrimonio cultural |
000000002820 |
21/11/2017 |
R$ 12.087,00 |
|
| Valor que se empenha referente confeccao de porta para gavetas do ossario do cemiterio municipal pertencente ao patrimonio cultural |
000000002821 |
21/11/2017 |
R$ 6.272,00 |
|
| Valor que se empenha referente confeccao de muro de arrimo para contencao de agua de enxurrada na igreja na localidade de Nelson de Sena pertencente ao patrimonio cultural |
000000002822 |
21/11/2017 |
R$ 1.982,25 |
|
| Valor que se empenha referente aquisicao de material para manutencao do ossario do cemiterio municipal pertencente ao patrimonio cultural |
000000002823 |
21/11/2017 |
R$ 3.552,30 |
|
| Valor que se empenha referente a manutencao da rampa de acesso e aquisicao de corante para pintura artistica do muro do cemiterio municipal pertencente ao patrimonio cultural |
000000002824 |
21/11/2017 |
R$ 986,47 |
|
| Valor que se empenha referente aquisicao de tinta para pintura artistica do muro do cemiterio municipal pertencente ao patrimonio cultural |
000000002825 |
21/11/2017 |
R$ 540,00 |
|
| Valor que se empenha referente aquisicao de cimento para manutencao do muro do cemiterio municipal pertencente ao patrimonio cultural |
000000002826 |
21/11/2017 |
R$ 274,50 |
|
| Valor que se empenha referente aquisicao de areia para manutencao do muro de arrimo da igreja de Nelson de Sena pertencente ao patrimonio cultural |
000000002827 |
21/11/2017 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha referente aquisicao de cimento para manutencao do ossario do cemiterio municipal pertencente ao patrimonio cultural |
000000002828 |
21/11/2017 |
R$ 768,60 |
|
| Valor que se empenha referente aquisicao de tabua e telha para ossario e tinta para pintura artistica do muro do cemiterio municipal pertencente ao patrimonio cultural |
000000002829 |
21/11/2017 |
R$ 1.513,30 |
|
| Valor que se empenha referente aquisicao de tcimento para manutencao do muro do cemiterio municipal pertencente ao patrimonio cultural |
000000002830 |
21/11/2017 |
R$ 549,00 |
|
| Valor que se empenha referente aquisicao de matrial para pintura artistica e manutencao do muro do cemiterio municipal pertencente ao patrimonio cultural |
000000002831 |
21/11/2017 |
R$ 1.924,58 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de pecas e/ou servicos para manutencao de veiculos do transporte escolar |
000000002832 |
21/11/2017 |
R$ 5.223,60 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de pecas e/ou servicos para manutencao de veiculos do transporte escolar |
000000002833 |
21/11/2017 |
R$ 4.974,30 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de pecas e/ou servicos para manutencao de veiculos do transporte escolar |
000000002834 |
21/11/2017 |
R$ 1.692,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de pecas e/ou servicos para manutencao de veiculos do transporte escolar |
000000002835 |
21/11/2017 |
R$ 3.080,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de pecas e/ou servicos para manutencao do(s) veiculo(s) setor de saude |
000000002836 |
21/11/2017 |
R$ 5.434,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de pecas e/ou servicos para manutencao do(s) veiculo(s) setor saude |
000000002837 |
21/11/2017 |
R$ 799,68 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de pecas e/ou servicos para manutencao do(s) veiculo(s) setor de saude |
000000002838 |
21/11/2017 |
R$ 6.300,90 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de pecas e/ou servicos para manutencao do(s) veiculo(s) setor de saude |
000000002839 |
21/11/2017 |
R$ 411,36 |
|
| Valor que se empenha referente manutencao de escolas municipais |
000000002840 |
21/11/2017 |
R$ 4.765,60 |
|
| Valor que se empenha referente manutencao de escolas municipais |
000000002841 |
21/11/2017 |
R$ 2.507,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pedreiro, calceteiro e bombeiro hidráulico, para realização de pequenos reparos e reformas. |
000000002842 |
21/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Execução de Servico de Publicidade, Publicacao, Impressao, Reprodução e Encadernação |
000000002843 |
21/11/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| Execução de Servico de Publicidade, Publicacao, Impressao, Reprodução e Encadernação |
000000002844 |
21/11/2017 |
R$ 1.636,00 |
|
| Execução de Servico de Publicidade, Publicacao, Impressao, Reprodução e Encadernação |
000000002845 |
21/11/2017 |
R$ 984,00 |
|
| Execução de Servico de Publicidade, Publicacao, Impressao, Reprodução e Encadernação |
000000002846 |
21/11/2017 |
R$ 576,00 |
|
| Valor que se empenha referente internacao compulsoria conforme determinacao judicial do menor Cleidimar Pereira de Assuncao |
000000002847 |
21/11/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002857 |
23/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002858 |
27/11/2017 |
R$ 123,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002859 |
22/11/2017 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002860 |
21/11/2017 |
R$ 745,22 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART |
000000002861 |
24/11/2017 |
R$ 81,53 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002862 |
23/11/2017 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002863 |
23/11/2017 |
R$ 20,01 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002864 |
23/11/2017 |
R$ 310,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002865 |
27/11/2017 |
R$ 150,33 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002866 |
27/11/2017 |
R$ 260,82 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002867 |
27/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002868 |
27/11/2017 |
R$ 129,49 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002869 |
28/11/2017 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000002870 |
28/11/2017 |
R$ 155,68 |
|
| Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000002871 |
28/11/2017 |
R$ 155,68 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002872 |
30/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo |
000000002813 |
20/11/2017 |
R$ 1.797,00 |
|
| Valor que se empenha referente a instalaçao de lâmpadas, braços e postes na Praça Zeferino de Carvalho, com recursos do patrimônio cultural. |
000000002876 |
21/11/2017 |
R$ 39.525,00 |
|
| Contratação de serviços de fornecimento de alimentação (marmitex) no distrtito de Nelson de Sena |
000000002877 |
23/11/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. OQW 2659 |
000000002878 |
23/11/2017 |
R$ 1.321,20 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal.OQW 2659 |
000000002879 |
23/11/2017 |
R$ 668,46 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pedreiro, calceteiro e bombeiro hidráulico, para realização de pequenos reparos e reformas. |
000000002886 |
22/11/2017 |
R$ 1.553,85 |
|
| Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000002887 |
23/11/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002892 |
29/11/2017 |
R$ 102,57 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2017 |
000000002899 |
30/11/2017 |
R$ 9.381,23 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2017 |
000000002900 |
30/11/2017 |
R$ 6.519,35 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2017 |
000000002901 |
30/11/2017 |
R$ 3.048,25 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2017 |
000000002902 |
30/11/2017 |
R$ 4.631,39 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2017 |
000000002903 |
30/11/2017 |
R$ 562,20 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000002996 |
20/11/2017 |
R$ 10.804,06 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000002997 |
20/11/2017 |
R$ 7.157,42 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000002998 |
20/11/2017 |
R$ 2.829,76 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000002999 |
20/11/2017 |
R$ 1.655,28 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000003000 |
20/11/2017 |
R$ 3.449,64 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000003001 |
20/11/2017 |
R$ 7.093,38 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000003002 |
20/11/2017 |
R$ 2.272,40 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000003003 |
20/11/2017 |
R$ 2.946,90 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000003004 |
20/11/2017 |
R$ 8.616,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000003005 |
20/11/2017 |
R$ 2.584,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000003006 |
20/11/2017 |
R$ 2.679,19 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000003007 |
20/11/2017 |
R$ 12.900,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000003008 |
20/11/2017 |
R$ 2.042,50 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000003009 |
20/11/2017 |
R$ 4.104,00 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviços de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos do Município de São João Evangelista - MG |
000000003010 |
20/11/2017 |
R$ 40.034,46 |
|
| Contratação de serviços de transporte escolar |
000000003011 |
20/11/2017 |
R$ 13.363,20 |
|
| Credenciamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais. |
000000003045 |
14/11/2017 |
R$ 70.000,00 |
|