| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria ao Sr. Prefeito Municipal conforme relatorio. |
000000000001 |
02/01/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000002 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000003 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000004 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000005 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000006 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000007 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000008 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000009 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000010 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000011 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000012 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000013 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000014 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000015 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000016 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000017 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000018 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000019 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000020 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000021 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000022 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000023 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000024 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000025 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000026 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000027 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000028 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000029 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000030 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000031 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000032 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000033 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000034 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000035 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000036 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000037 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000038 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000039 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000040 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000041 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000042 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000043 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000044 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria |
000000000045 |
02/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria |
000000000046 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria |
000000000047 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria |
000000000048 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais. |
000000000049 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente contribuicao para Consurge |
000000000050 |
02/01/2018 |
R$ 29.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuicao para EMATER. |
000000000051 |
02/01/2018 |
R$ 98.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente contribuicao CNM |
000000000052 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a parcelamento de INSS |
000000000053 |
02/01/2018 |
R$ 480.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a parcelamento de INSS - FMSSJE |
000000000054 |
02/01/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a parcelamento de INSS PM |
000000000055 |
02/01/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente amortizacao divida |
000000000056 |
02/01/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente amortizacao de divida |
000000000057 |
02/01/2018 |
R$ 50.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuicao ao PASEP |
000000000058 |
02/01/2018 |
R$ 150.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000059 |
02/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente publicacao e divulgacao do concurso publico |
000000000060 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000061 |
02/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000062 |
02/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000063 |
02/01/2018 |
R$ 345,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestacao de servico de postagem. |
000000000064 |
02/01/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000065 |
02/01/2018 |
R$ 8.360,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000066 |
02/01/2018 |
R$ 41.800,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000067 |
02/01/2018 |
R$ 5.016,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000068 |
02/01/2018 |
R$ 6.270,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000069 |
02/01/2018 |
R$ 48.020,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000070 |
02/01/2018 |
R$ 93.890,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000071 |
02/01/2018 |
R$ 20.900,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000072 |
02/01/2018 |
R$ 33.120,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000073 |
02/01/2018 |
R$ 12.540,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000074 |
02/01/2018 |
R$ 17.150,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000075 |
02/01/2018 |
R$ 8.360,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000076 |
02/01/2018 |
R$ 49.200,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000077 |
02/01/2018 |
R$ 82.000,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000078 |
02/01/2018 |
R$ 8.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000301 |
05/01/2018 |
R$ 375,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000303 |
05/01/2018 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000304 |
05/01/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART |
000000000305 |
05/01/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000306 |
05/01/2018 |
R$ 546,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000307 |
05/01/2018 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000308 |
05/01/2018 |
R$ 819,00 |
|
| Valor que se empenha referente juros |
000000000309 |
10/01/2018 |
R$ 2.923,14 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000310 |
11/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000311 |
11/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000312 |
11/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000313 |
11/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatorio dos veiculos da saude ano 2018 |
000000000314 |
19/01/2018 |
R$ 1.393,64 |
|
| Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatorio dos veiculos da educacao 2017 |
000000000315 |
19/01/2018 |
R$ 1.333,71 |
|
| Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatorio dos veiculos da educacao 2017 |
000000000316 |
19/01/2018 |
R$ 374,72 |
|
| Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatorio dos veiculos da assistencia social 2017 |
000000000317 |
19/01/2018 |
R$ 136,65 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000318 |
22/01/2018 |
R$ 690,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000319 |
22/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000320 |
22/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000321 |
22/01/2018 |
R$ 1.040,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000322 |
22/01/2018 |
R$ 224,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000323 |
23/01/2018 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000324 |
23/01/2018 |
R$ 460,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatorio dos veiculo HMG 5054 2018 |
000000000325 |
24/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000326 |
24/01/2018 |
R$ 1.807,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000000327 |
25/01/2018 |
R$ 1.421,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART |
000000000328 |
25/01/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART |
000000000329 |
25/01/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000000330 |
25/01/2018 |
R$ 1.768,75 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal |
000000000331 |
25/01/2018 |
R$ 2.080,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - brita 3/4 |
000000000332 |
25/01/2018 |
R$ 1.210,50 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - areia lavada |
000000000333 |
25/01/2018 |
R$ 1.710,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - brita 3/4 tubo pvc 100 e 150 mm |
000000000334 |
25/01/2018 |
R$ 862,75 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - Escolas Bala Magico, Jose Guimaraes, Alberto Pimenta e Maria de Lourdes Medina |
000000000335 |
25/01/2018 |
R$ 3.818,18 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - telha colonial |
000000000336 |
25/01/2018 |
R$ 693,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000000337 |
25/01/2018 |
R$ 154,56 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento |
000000000338 |
25/01/2018 |
R$ 86,50 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - tabua de pinus e tinta acrilica |
000000000339 |
25/01/2018 |
R$ 239,33 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento |
000000000340 |
25/01/2018 |
R$ 363,30 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento |
000000000341 |
25/01/2018 |
R$ 1.453,20 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000000342 |
25/01/2018 |
R$ 237,77 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000000343 |
25/01/2018 |
R$ 492,41 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000000344 |
25/01/2018 |
R$ 966,38 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - eucalipto sucupira 12 a 14 cm |
000000000345 |
25/01/2018 |
R$ 658,35 |
|
| Credenciamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais. |
000000000346 |
26/01/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000347 |
26/01/2018 |
R$ 246,31 |
|
| Contratação de serviços estudos, avaliação e orientação sobre Leis vigentes referentes ao Fator de qualidade da APA |
000000000348 |
26/01/2018 |
R$ 18.000,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000349 |
26/01/2018 |
R$ 773,50 |
|
| Serviços de assessoria e consultoria jurídica. |
000000000350 |
26/01/2018 |
R$ 13.500,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000351 |
26/01/2018 |
R$ 1.780,42 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000352 |
26/01/2018 |
R$ 59,00 |
|
| Contratação de pessoa jurídica ou física para serviços de elaboração e manutenção do PPP (Perfil Profissional Previdenciário) |
000000000353 |
26/01/2018 |
R$ 12.285,90 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000000354 |
26/01/2018 |
R$ 232,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000000355 |
26/01/2018 |
R$ 989,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000000356 |
26/01/2018 |
R$ 741,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000000357 |
26/01/2018 |
R$ 1.775,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000000358 |
26/01/2018 |
R$ 750,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000000359 |
26/01/2018 |
R$ 901,00 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000000360 |
26/01/2018 |
R$ 24.600,00 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000000361 |
26/01/2018 |
R$ 45.200,00 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000000362 |
26/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000000363 |
26/01/2018 |
R$ 24.600,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000364 |
26/01/2018 |
R$ 1.194,50 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000365 |
26/01/2018 |
R$ 675,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000000366 |
26/01/2018 |
R$ 901,60 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000000367 |
26/01/2018 |
R$ 402,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000000368 |
26/01/2018 |
R$ 827,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal |
000000000369 |
26/01/2018 |
R$ 713,40 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000370 |
26/01/2018 |
R$ 1.553,90 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pedreiro, calceteiro e bombeiro hidráulico, para realização de pequenos reparos e reformas. |
000000000371 |
26/01/2018 |
R$ 1.072,20 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pedreiro, calceteiro e bombeiro hidráulico, para realização de pequenos reparos e reformas. |
000000000372 |
26/01/2018 |
R$ 1.773,10 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pedreiro, calceteiro e bombeiro hidráulico, para realização de pequenos reparos e reformas. |
000000000373 |
26/01/2018 |
R$ 5.068,15 |
|
| Contratação de serviços de internet em IP fixo. |
000000000374 |
26/01/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| Contratação de serviços de internet em IP fixo. |
000000000375 |
26/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000000376 |
26/01/2018 |
R$ 1.702,57 |
|
| Contratação de serviços de internet em IP fixo. |
000000000377 |
26/01/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| Contratação de serviços de internet em IP fixo. |
000000000378 |
26/01/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| Contratação de serviços de internet em IP fixo. |
000000000379 |
26/01/2018 |
R$ 19.950,00 |
|
| Contratação de serviços de internet em IP fixo. |
000000000380 |
26/01/2018 |
R$ 10.500,00 |
|
| Contratação de serviços de internet em IP fixo. |
000000000381 |
26/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
| Contratação de serviços de internet em IP fixo. |
000000000382 |
26/01/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| Contratação de serviços de internet em IP fixo. |
000000000383 |
26/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
| Contratação de serviços de internet em IP fixo. |
000000000384 |
26/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório |
000000000385 |
26/01/2018 |
R$ 7.061,90 |
|
| Contratação de empresa ou profissional especializado em engenharia civil, para elaboração de projetos, planilhas, memoriais, levantamentos topográficos no Municipio |
000000000386 |
26/01/2018 |
R$ 4.700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000000079 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000387 |
22/01/2018 |
R$ 748,34 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000388 |
30/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000389 |
30/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente aquisicao de aparelho de anestesia com monitor multiparametros |
000000000390 |
31/01/2018 |
R$ 80.000,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000391 |
31/01/2018 |
R$ 2.580,00 |
|
| Locação de Imóvel,no Distrito de São Geraldo do Baguari, para instalação da Escola Municipal Pingo de Gente |
000000000392 |
31/01/2018 |
R$ 12.360,00 |
|
| Locação de Imóvel,para Instalação do Depósito de lixo no Distrito de São Geraldo do Baguari |
000000000393 |
31/01/2018 |
R$ 3.624,00 |
|
| Locação de Imóvel,para Instalação de Torre de Tv no Distrito de São Geraldo do Baguari |
000000000394 |
31/01/2018 |
R$ 3.624,00 |
|
| Locação de Imóvel,para Instalação da Divisão de Agricultura |
000000000395 |
31/01/2018 |
R$ 10.140,00 |
|
| Locação de Imóvel,para Instalação da Casa Lar Dona Zizi Medina para crianças e adolescentes |
000000000396 |
31/01/2018 |
R$ 9.840,00 |
|
| Locação de Imóvel,para Instalação do Cartório Eleitoral Tabelião Lucio Amaral |
000000000397 |
31/01/2018 |
R$ 15.744,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação de oficina mecânica |
000000000398 |
31/01/2018 |
R$ 21.300,00 |
|
| Locação de Imóvel,para Instalação do Serviço de convivência e Fortalecimento de Vinculos no Distrito de Bom Jesus da Canabrava |
000000000399 |
31/01/2018 |
R$ 5.808,00 |
|
| Locação de Imóvel,para Instalação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Distrito de São Geraldo do Baguari |
000000000400 |
31/01/2018 |
R$ 6.516,00 |
|
| Locação de Imóvel para colocação de família em risco Sra. Eva Aparecida da Conceição |
000000000401 |
31/01/2018 |
R$ 3.360,00 |
|
| Locação de Imóvel,para abrigar família em risco Sra. Maria Geralda Coutinho |
000000000402 |
31/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação do padrão elétrico do SAMU |
000000000403 |
31/01/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação do CRAS de Nelson de Sena |
000000000404 |
31/01/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| Locação de,para instalação da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer, Turismo |
000000000405 |
31/01/2018 |
R$ 13.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente devolucao de convenio 1767/2013 - 11/14 |
000000000406 |
31/01/2018 |
R$ 2.224,12 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviços de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos do Município de São João Evangelista - MG |
000000000080 |
02/01/2018 |
R$ 200.172,30 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000302 |
05/01/2018 |
R$ 165,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000081 |
02/01/2018 |
R$ 9.998,56 |
|
| Valor que se empenha referente servico tecnico profissional em auditoria e consultoria orcamentaria e financeira |
000000000082 |
02/01/2018 |
R$ 152.724,00 |
|
| Valor que se empenha referente deslocamento e diarias |
000000000083 |
02/01/2018 |
R$ 3.070,00 |
|
| Manutenção corretiva e preventiva de pontos de iluminação |
000000000084 |
02/01/2018 |
R$ 14.700,00 |
|
| Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos |
000000000085 |
02/01/2018 |
R$ 308.099,68 |
|
| Locação de imóvel para instalação da casa de apoio em Belo Horizonte |
000000000086 |
02/01/2018 |
R$ 43.251,76 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviços de locaçações de veículos |
000000000087 |
02/01/2018 |
R$ 35.552,32 |
|
| Locação de Imóvel,para instalação do anexo da Escola Municipal Sebastião Pereira de Sá em Nelson de Sena "Sala Pituchinha". |
000000000088 |
02/01/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| Locação de Imóvel,para Instalação do PSF Professor Euler Ribeiro |
000000000089 |
02/01/2018 |
R$ 12.372,00 |
|
| Locação de imóvel para instalação da Clínica de Fisioterapia |
000000000090 |
02/01/2018 |
R$ 18.000,00 |
|
| Locação de Imóvel para instalação de salas de aula infantil |
000000000091 |
02/01/2018 |
R$ 9.600,00 |
|
| Locação de imóvel para instalação do Conselho Tutelar |
000000000092 |
02/01/2018 |
R$ 10.320,00 |
|
| Locação de Imóvel,para Instalação do Centro de Atenção Psicossocial |
000000000093 |
02/01/2018 |
R$ 23.580,00 |
|
| Locação de,imóvel para instalação de caçamba de lixo em Nelson de Sena |
000000000095 |
02/01/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000000420 |
18/01/2018 |
R$ 1.108,94 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais contrataçõpes de serviços de transporte. |
000000000096 |
02/01/2018 |
R$ 42.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuicao ao CISVAS. |
000000000097 |
02/01/2018 |
R$ 100.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuicao a Associacao Mineira de Municipios. |
000000000098 |
02/01/2018 |
R$ 10.416,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000099 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000100 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000101 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000102 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente amortizacao de PAC II |
000000000103 |
02/01/2018 |
R$ 50.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente juros sobre PAC II |
000000000104 |
02/01/2018 |
R$ 23.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000105 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000106 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000107 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000108 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| 'Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000109 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000110 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000111 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente subvencao social para creche mestra titide conforme convenio. |
000000000112 |
02/01/2018 |
R$ 361.347,48 |
|
| Valor que se empenha referente subvencao APAE |
000000000113 |
02/01/2018 |
R$ 287.544,72 |
|
| Valor que se empenha referente subvencao creche estrela feliz |
000000000114 |
02/01/2018 |
R$ 72.684,84 |
|
| Valor que se empenha referente contribuicao trilhas do rio doce |
000000000115 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000508 |
31/01/2018 |
R$ 4.636,43 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000509 |
31/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000510 |
31/01/2018 |
R$ 15.985,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000511 |
31/01/2018 |
R$ 5.421,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000512 |
31/01/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000513 |
31/01/2018 |
R$ 1.466,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000514 |
31/01/2018 |
R$ 1.554,68 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000515 |
31/01/2018 |
R$ 2.673,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000516 |
31/01/2018 |
R$ 43.302,65 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000517 |
31/01/2018 |
R$ 12.370,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000518 |
31/01/2018 |
R$ 5.078,12 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000519 |
31/01/2018 |
R$ 4.046,37 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000520 |
31/01/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000521 |
31/01/2018 |
R$ 6.387,13 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000522 |
31/01/2018 |
R$ 160.546,96 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000523 |
31/01/2018 |
R$ 21.697,81 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000524 |
31/01/2018 |
R$ 79.873,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000525 |
31/01/2018 |
R$ 26.339,30 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000526 |
31/01/2018 |
R$ 2.668,02 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000527 |
31/01/2018 |
R$ 3.996,90 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000528 |
31/01/2018 |
R$ 15.711,90 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000529 |
31/01/2018 |
R$ 3.424,89 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000530 |
31/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000531 |
31/01/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000532 |
31/01/2018 |
R$ 58.482,94 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000533 |
31/01/2018 |
R$ 6.084,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000534 |
31/01/2018 |
R$ 963,48 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000535 |
31/01/2018 |
R$ 17.533,31 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000536 |
31/01/2018 |
R$ 12.385,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000537 |
31/01/2018 |
R$ 9.662,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000538 |
31/01/2018 |
R$ 18.954,02 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000539 |
31/01/2018 |
R$ 2.814,30 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000540 |
31/01/2018 |
R$ 12.316,71 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000541 |
31/01/2018 |
R$ 3.081,42 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000542 |
31/01/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000543 |
31/01/2018 |
R$ 1.555,02 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000544 |
31/01/2018 |
R$ 10.674,24 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000545 |
31/01/2018 |
R$ 3.327,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000546 |
31/01/2018 |
R$ 7.611,90 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000547 |
31/01/2018 |
R$ 3.086,50 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000548 |
31/01/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000549 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000550 |
31/01/2018 |
R$ 4.701,45 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000551 |
31/01/2018 |
R$ 5.760,04 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000552 |
31/01/2018 |
R$ 12.619,78 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000553 |
31/01/2018 |
R$ 339,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000554 |
31/01/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000555 |
31/01/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000556 |
31/01/2018 |
R$ 14.497,49 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000557 |
31/01/2018 |
R$ 28.065,85 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000558 |
31/01/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000559 |
31/01/2018 |
R$ 12.947,54 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000560 |
31/01/2018 |
R$ 5.056,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000561 |
31/01/2018 |
R$ 4.643,27 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000562 |
31/01/2018 |
R$ 3.437,58 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000563 |
31/01/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000564 |
31/01/2018 |
R$ 1.125,72 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000565 |
31/01/2018 |
R$ 1.487,50 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2018 |
000000000566 |
31/01/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal |
000000000116 |
02/01/2018 |
R$ 520.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal |
000000000117 |
02/01/2018 |
R$ 126.443,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal |
000000000118 |
02/01/2018 |
R$ 100.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal |
000000000119 |
02/01/2018 |
R$ 455.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal |
000000000120 |
02/01/2018 |
R$ 230.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal |
000000000122 |
02/01/2018 |
R$ 156.750,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal |
000000000123 |
02/01/2018 |
R$ 50.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal |
000000000121 |
02/01/2018 |
R$ 20.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se ao pagamento do INSS contribuição individual |
000000000124 |
02/01/2018 |
R$ 20.000,00 |
|
| Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos |
000000000125 |
02/01/2018 |
R$ 145.466,08 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000126 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000127 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000128 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000129 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000130 |
02/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000131 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000132 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Locação de imóvel para instalação de depósito de lixo no distrito de Bom Jesus da Canabrava |
000000000094 |
02/01/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000133 |
02/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente internacao conforme ordem judicial - Emerson Lopes Nunes |
000000000134 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente internacao conforme ordem judical - Giovana Valeria Santos Vieira |
000000000135 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente subvencao social |
000000000136 |
02/01/2018 |
R$ 9.881,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000137 |
02/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000138 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000139 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000140 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone |
000000000141 |
02/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000142 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000143 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000144 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000145 |
02/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000146 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000147 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000148 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Av Primeiro Junho 9999 - Rest Bigode |
000000000149 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Conego Davino 31 Baguari |
000000000150 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Av Primeiro Junho 2361 Estadio |
000000000151 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - APAE |
000000000152 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Monsenhor Pinheiro 279 CRAS |
000000000153 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Av Saudade 34 |
000000000154 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Rua Conego Davino 140 Baguari |
000000000155 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Rua Benedito Valadares 584 - Abrigo |
000000000156 |
02/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Rua D 45 Baguari |
000000000157 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua -Rua Dr Mata Machado 6 |
000000000158 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Cel Antonio Borges do Amaral 525 - Cartorio Eleitoral |
000000000159 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Av Primeiro Junho 999 Jd Matriz |
000000000160 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Av Primeiro Junho 999 Jd Poliesportivo |
000000000161 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Benedito Valadares 480 |
000000000163 |
02/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Cel Cornelio Pimenta 61 |
000000000164 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Professor Joaquim Eleto de Souza 57 |
000000000165 |
02/01/2018 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Rua Ulhoa Cintra 57 - Casa Apoio BH |
000000000166 |
02/01/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Rua Jose Guimaraes 9999 Jardim Posto |
000000000167 |
02/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Cel antonio Pedro 114 |
000000000168 |
02/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Jose Urbano de Carvalho 784 Nelson de Sena |
000000000169 |
02/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - rua Benedito Valadares 240 |
000000000170 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Benedito Valadares 40 - escolas |
000000000171 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Benedito Valadares 40 - diversos |
000000000172 |
02/01/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - rua Benedito Valadares 40 - setores da saude |
000000000173 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua -Pr Agenor Nazario 84 - Cana Brava |
000000000174 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Urbano de Carvalho 390 - Parque |
000000000175 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Jose Urbano de Carvalho 800 - Estadio |
000000000176 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Cel Antonio Borges do Amaral 181 |
000000000177 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Dr Nelson de Sena 357 |
000000000178 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Jose Urbano de Carvalho - Nelson de Sena |
000000000179 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Av Primeiro Junho 1953 - oficina |
000000000180 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - RD BR 120 2200 Hamilton Ribeiro |
000000000181 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - rua Dr Nelson de Sena 403 |
000000000182 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Rua B 66 Estrela Dalva - campo futebol |
000000000183 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Rua Joaquim Eleto de Souza 57 |
000000000184 |
02/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Pr Cel Cornelio Pimenta 61 |
000000000185 |
02/01/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Cel Antonio Borges do Amaral 181 |
000000000186 |
02/01/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica -rua Nelson de Sena 357 |
000000000187 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Rua Jose Urbano de Carvalho 784 |
000000000188 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - rua Benedito Valadares 40 - saude |
000000000189 |
02/01/2018 |
R$ 50.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Rua Benedito Valadares 584 |
000000000190 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Av Saudade 34 |
000000000191 |
02/01/2018 |
R$ 1.600,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Rua Benedito Valadares 480 |
000000000192 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Cel Antonio Borges do Amaral 525 - Cartorio Eleitoral |
000000000193 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Av Primeiro de Junho 1953 - oficina mecanica |
000000000194 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Rua Cel Antonio Pedro 114 |
000000000195 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - rua Petronio Pimenta 01 - secretaria obras - comunicacao |
000000000196 |
02/01/2018 |
R$ 12.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Rua Nelson de Sena 403 |
000000000197 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Rua Jose Urbano de Carvalho 102 |
000000000198 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Rua Conego Davino 140 |
000000000199 |
02/01/2018 |
R$ 1.600,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Rua Benedito Valadares 240 |
000000000200 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Escola Municipa Titide Lopes |
000000000201 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Rua Benedito Valadares 40 - escolas municipais |
000000000202 |
02/01/2018 |
R$ 40.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Rua Benedito Valadares - esporte |
000000000203 |
02/01/2018 |
R$ 12.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Rua Mata Machado 6 - PMMG |
000000000204 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Rua Benedito Valadares 40 - geral |
000000000205 |
02/01/2018 |
R$ 570.500,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Pr Sao Geraldo 6600 - Baguari |
000000000206 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - setor de educacao |
000000000207 |
02/01/2018 |
R$ 15.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - setores da assistencia social |
000000000208 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - setores da saude |
000000000209 |
02/01/2018 |
R$ 20.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - setores da administracao |
000000000210 |
02/01/2018 |
R$ 40.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000211 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - Rua Benedito Valadares 240 |
000000000212 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000213 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000214 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000215 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000216 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000217 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000218 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal |
000000000219 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000220 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000221 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-1449 |
000000000222 |
02/01/2018 |
R$ 1.600,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-2585 |
000000000223 |
02/01/2018 |
R$ 1.300,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000224 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000225 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000226 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000227 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000228 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Pc Rozario 84 Canabrava |
000000000229 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000230 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000231 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
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