| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000407 |
05/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório |
000000000408 |
06/02/2018 |
R$ 13.892,30 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório |
000000000409 |
06/02/2018 |
R$ 376,95 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório |
000000000410 |
06/02/2018 |
R$ 98,60 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório |
000000000411 |
06/02/2018 |
R$ 1.147,30 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório |
000000000412 |
06/02/2018 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART |
000000000413 |
06/02/2018 |
R$ 414,70 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000414 |
07/02/2018 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha referente ressarcimento despesa de publicacao DOU |
000000000415 |
08/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000000416 |
08/02/2018 |
R$ 1.291,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000000417 |
08/02/2018 |
R$ 770,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000000418 |
09/02/2018 |
R$ 660,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000000419 |
09/02/2018 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de juros. |
000000000421 |
09/02/2018 |
R$ 13.536,75 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000000422 |
09/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis |
000000000423 |
09/02/2018 |
R$ 8.800,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis |
000000000424 |
09/02/2018 |
R$ 39.600,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis |
000000000425 |
09/02/2018 |
R$ 4.400,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis |
000000000426 |
09/02/2018 |
R$ 6.600,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis |
000000000427 |
09/02/2018 |
R$ 49.840,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis |
000000000428 |
09/02/2018 |
R$ 98.680,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis |
000000000429 |
09/02/2018 |
R$ 22.000,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis |
000000000430 |
09/02/2018 |
R$ 45.240,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis |
000000000431 |
09/02/2018 |
R$ 13.200,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis |
000000000432 |
09/02/2018 |
R$ 17.800,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis |
000000000433 |
09/02/2018 |
R$ 8.800,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis |
000000000434 |
09/02/2018 |
R$ 8.800,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis |
000000000435 |
09/02/2018 |
R$ 51.750,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis |
000000000436 |
09/02/2018 |
R$ 86.250,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis |
000000000437 |
09/02/2018 |
R$ 8.625,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000438 |
06/02/2018 |
R$ 1.380,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000439 |
09/02/2018 |
R$ 690,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000440 |
15/02/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000441 |
15/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000442 |
15/02/2018 |
R$ 819,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000443 |
15/02/2018 |
R$ 493,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000444 |
15/02/2018 |
R$ 665,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000445 |
15/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000446 |
15/02/2018 |
R$ 546,00 |
|
| Valor que se empenha referente auxilio financeiro |
000000000447 |
09/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000000448 |
15/02/2018 |
R$ 1.641,64 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000449 |
15/02/2018 |
R$ 1.397,60 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros - servico mata burro |
000000000450 |
15/02/2018 |
R$ 1.695,40 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000000451 |
15/02/2018 |
R$ 421,40 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria |
000000000452 |
15/02/2018 |
R$ 2.058,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria |
000000000453 |
15/02/2018 |
R$ 44,10 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria |
000000000454 |
15/02/2018 |
R$ 2.528,40 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria - confeccao de grades de metal |
000000000455 |
15/02/2018 |
R$ 2.213,90 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria |
000000000456 |
15/02/2018 |
R$ 470,40 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000000457 |
16/02/2018 |
R$ 4.136,76 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos |
000000000458 |
16/02/2018 |
R$ 20.764,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos |
000000000459 |
16/02/2018 |
R$ 17.319,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000000460 |
16/02/2018 |
R$ 760,14 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000000461 |
16/02/2018 |
R$ 3.520,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000000462 |
16/02/2018 |
R$ 115,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000000463 |
16/02/2018 |
R$ 3.009,90 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000000464 |
16/02/2018 |
R$ 215,90 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000465 |
16/02/2018 |
R$ 405,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de art APA |
000000000466 |
16/02/2018 |
R$ 46,39 |
|
| Valor que se empenha referente certificado digital |
000000000467 |
19/02/2018 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente servico de sonorizacao volante |
000000000468 |
19/02/2018 |
R$ 1.104,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000469 |
19/02/2018 |
R$ 687,20 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000470 |
19/02/2018 |
R$ 121,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000471 |
19/02/2018 |
R$ 95,13 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000472 |
19/02/2018 |
R$ 1.605,24 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000473 |
19/02/2018 |
R$ 806,43 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000474 |
19/02/2018 |
R$ 449,45 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000475 |
19/02/2018 |
R$ 141,04 |
|
| Valor que se empenha referente aquisicao de tinta e cal para manutencao de PSFs |
000000000476 |
19/02/2018 |
R$ 309,22 |
|
| Valor que se empenha referente aquisicao de argamassa, tinta e cal para manutencao terminal rodoviario |
000000000477 |
19/02/2018 |
R$ 378,70 |
|
| Valor que se empenha referente aquisicao de tinta, argamassa, massa corrida para manutencao escola municipal Alberto Pimenta |
000000000478 |
19/02/2018 |
R$ 2.060,88 |
|
| Valor que se empenha referente aqusicao de tinta para manutencao escola municipal Maria de Lourdes |
000000000479 |
19/02/2018 |
R$ 764,80 |
|
| Valor que se empenha referente aquisicao de tinta para manutencao campo futebol |
000000000480 |
19/02/2018 |
R$ 95,06 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Gás P13 |
000000000481 |
19/02/2018 |
R$ 1.480,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000482 |
19/02/2018 |
R$ 262,57 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000483 |
19/02/2018 |
R$ 1.237,80 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal |
000000000484 |
19/02/2018 |
R$ 4.680,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000000485 |
19/02/2018 |
R$ 238,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros - instalcao de cortina tipo persiana |
000000000486 |
19/02/2018 |
R$ 644,20 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000000487 |
19/02/2018 |
R$ 1.729,13 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros - placa de obra e de identificacao |
000000000488 |
19/02/2018 |
R$ 4.988,88 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000000489 |
19/02/2018 |
R$ 4.057,20 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros - tubos de pvc 100 e 150 mm para esgoto |
000000000490 |
20/02/2018 |
R$ 820,80 |
|
| Locação de Imóvel,para instalação do centro de atendimento rural |
000000000491 |
20/02/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000492 |
20/02/2018 |
R$ 4.673,60 |
|
| Valor que se empenha referente curso de conducao de veiculo transporte escolar |
000000000493 |
20/02/2018 |
R$ 3.190,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000494 |
20/02/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000495 |
20/02/2018 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000496 |
20/02/2018 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000000497 |
21/02/2018 |
R$ 2.045,52 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal |
000000000498 |
21/02/2018 |
R$ 6.738,52 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal |
000000000499 |
21/02/2018 |
R$ 4.608,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal |
000000000500 |
21/02/2018 |
R$ 5.562,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal |
000000000501 |
21/02/2018 |
R$ 7.314,00 |
|
| Serviços de Assessoria de Suporte Técnico para auxiliar o departamento das áreas afins do Município - Patrimonio cultural e laudo tecnico bens tombados |
000000000502 |
21/02/2018 |
R$ 8.850,00 |
|
| Serviços de Assessoria de Suporte Técnico para auxiliar o departamento das áreas afins do Município |
000000000503 |
21/02/2018 |
R$ 2.950,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000504 |
20/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000505 |
20/02/2018 |
R$ 460,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000506 |
20/02/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000507 |
20/02/2018 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente certificado digital |
000000000567 |
21/02/2018 |
R$ 135,00 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 1767/2013 |
000000000568 |
21/02/2018 |
R$ 48,21 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 1767/2013 |
000000000569 |
21/02/2018 |
R$ 48,21 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 1767/2013 |
000000000570 |
21/02/2018 |
R$ 48,21 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 1767/2013 12/14 |
000000000571 |
21/02/2018 |
R$ 2.236,13 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000000572 |
21/02/2018 |
R$ 380,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal |
000000000573 |
21/02/2018 |
R$ 29.680,20 |
|
| Valor que se empenha referente prestacao de contas pendentes no GEICOM |
000000000574 |
21/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente aquisicao de tinta, argamassa para manutencao de predios publicos escolares |
000000000575 |
22/02/2018 |
R$ 2.808,25 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000000576 |
22/02/2018 |
R$ 972,30 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento |
000000000577 |
22/02/2018 |
R$ 311,40 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento |
000000000578 |
22/02/2018 |
R$ 553,60 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000000579 |
22/02/2018 |
R$ 1.418,84 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento |
000000000580 |
22/02/2018 |
R$ 449,80 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000000581 |
22/02/2018 |
R$ 968,40 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento - para fazer bloquete e manilhas |
000000000582 |
22/02/2018 |
R$ 2.249,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de confecçõe de uniformes e vestuarios. |
000000000583 |
22/02/2018 |
R$ 4.984,80 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de confecçõe de uniformes e vestuarios. |
000000000584 |
22/02/2018 |
R$ 504,00 |
|
| Valor que se empenha referente juros sobre inss |
000000000585 |
23/02/2018 |
R$ 337,44 |
|
| Valor que se empenha referente juros sobre inss |
000000000586 |
23/02/2018 |
R$ 169,14 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000587 |
26/02/2018 |
R$ 252,08 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000588 |
06/02/2018 |
R$ 230,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000000589 |
26/02/2018 |
R$ 113,58 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000000590 |
26/02/2018 |
R$ 140,94 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000000591 |
26/02/2018 |
R$ 67,08 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000000592 |
26/02/2018 |
R$ 1.056,20 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000593 |
27/02/2018 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000594 |
27/02/2018 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000595 |
27/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000596 |
27/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000597 |
27/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços profissionais especializados de natureza singular em assessoria jurídica para o Gabinete do Prefeito e Procuradoria Jurídica Municipal |
000000000598 |
27/02/2018 |
R$ 90.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000000599 |
09/02/2018 |
R$ 1.882,47 |
|
| Valor que se empenha referente parcelamento INSS identificador 075.205.092/0001-4 |
000000000600 |
27/02/2018 |
R$ 10.268,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000797 |
28/02/2018 |
R$ 3.437,01 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000798 |
28/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000799 |
28/02/2018 |
R$ 15.985,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000800 |
28/02/2018 |
R$ 5.421,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000801 |
28/02/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000802 |
28/02/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000803 |
28/02/2018 |
R$ 2.878,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000804 |
28/02/2018 |
R$ 2.441,98 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000805 |
28/02/2018 |
R$ 43.302,65 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000806 |
28/02/2018 |
R$ 12.370,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000807 |
28/02/2018 |
R$ 4.760,12 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000808 |
28/02/2018 |
R$ 4.873,17 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000809 |
28/02/2018 |
R$ 8.620,94 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000810 |
28/02/2018 |
R$ 6.038,72 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000811 |
28/02/2018 |
R$ 31.053,76 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000812 |
28/02/2018 |
R$ 167.245,31 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000813 |
28/02/2018 |
R$ 3.225,47 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000814 |
28/02/2018 |
R$ 19.659,75 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000815 |
28/02/2018 |
R$ 3.969,17 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000816 |
28/02/2018 |
R$ 80.005,57 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000817 |
28/02/2018 |
R$ 26.510,12 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000818 |
28/02/2018 |
R$ 3.139,86 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000819 |
28/02/2018 |
R$ 5.294,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000820 |
28/02/2018 |
R$ 16.538,70 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000821 |
28/02/2018 |
R$ 3.424,89 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000822 |
28/02/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000823 |
28/02/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000824 |
28/02/2018 |
R$ 50.049,06 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000825 |
28/02/2018 |
R$ 6.847,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000826 |
28/02/2018 |
R$ 667,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000827 |
28/02/2018 |
R$ 14.736,73 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000828 |
28/02/2018 |
R$ 12.099,14 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000829 |
28/02/2018 |
R$ 8.689,26 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000830 |
28/02/2018 |
R$ 19.144,82 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000831 |
28/02/2018 |
R$ 2.814,30 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000832 |
28/02/2018 |
R$ 12.331,92 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000833 |
28/02/2018 |
R$ 2.575,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000834 |
28/02/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000835 |
28/02/2018 |
R$ 1.555,02 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000836 |
28/02/2018 |
R$ 10.674,24 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000837 |
28/02/2018 |
R$ 3.327,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000838 |
28/02/2018 |
R$ 7.863,70 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000839 |
28/02/2018 |
R$ 3.086,50 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000840 |
28/02/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000841 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000842 |
28/02/2018 |
R$ 11.091,99 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000843 |
28/02/2018 |
R$ 3.348,54 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000844 |
28/02/2018 |
R$ 11.666,49 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000845 |
28/02/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000846 |
28/02/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000847 |
28/02/2018 |
R$ 12.181,39 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000848 |
28/02/2018 |
R$ 29.061,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000849 |
28/02/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000850 |
28/02/2018 |
R$ 12.175,19 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000851 |
28/02/2018 |
R$ 4.642,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000852 |
28/02/2018 |
R$ 4.094,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000853 |
28/02/2018 |
R$ 4.148,31 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000854 |
28/02/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000855 |
28/02/2018 |
R$ 1.197,27 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Fevereiro/2018 |
000000000856 |
28/02/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 827527/2016 MAPA |
000000000927 |
16/02/2018 |
R$ 16.036,64 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para manutenção dos serviços de saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002907 |
15/02/2018 |
R$ 1.816,20 |
|