| Valor que se empenha referente despesas judiciais |
000000001624 |
02/07/2018 |
R$ 20,81 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001625 |
02/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Aquisição de Materiais e Equipamentos para Recreação e Desporto - trofeu e medalha |
000000001626 |
03/07/2018 |
R$ 2.492,50 |
|
| Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais. |
000000001628 |
03/07/2018 |
R$ 165,20 |
|
| Serviços de Marcenaria |
000000001629 |
03/07/2018 |
R$ 1.521,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais médicos hospitalares, saneantes, entre outros, com desconto tabela SIMPRO. |
000000001630 |
03/07/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| Serviços de Marcenaria |
000000001631 |
03/07/2018 |
R$ 2.744,00 |
|
| Valor que se empenha referente hospedagem de sites oficiais desta prefeitura |
000000001632 |
03/07/2018 |
R$ 356,40 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000001694 |
03/07/2018 |
R$ 2.521,99 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001695 |
03/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001696 |
04/07/2018 |
R$ 280,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais médicos hospitalares, saneantes, entre outros, com desconto tabela SIMPRO. |
000000001697 |
04/07/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais médicos hospitalares, saneantes, entre outros, com desconto tabela SIMPRO. |
000000001698 |
04/07/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000001699 |
04/07/2018 |
R$ 2.964,00 |
|
| Contratação de empresa para o fornecimento futuro e eventual de serviços de mão de obra para veículos e máquinas, conforme especificado no anexo I deste edital. |
000000001700 |
04/07/2018 |
R$ 5.693,80 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000001701 |
04/07/2018 |
R$ 7.428,45 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000001702 |
04/07/2018 |
R$ 1.152,32 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001703 |
02/07/2018 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001704 |
02/07/2018 |
R$ 30,00 |
|
| Contratação de empresa para o fornecimento futuro e eventual de serviços de mão de obra para veículos e máquinas, conforme especificado no anexo I deste edital. |
000000001705 |
05/07/2018 |
R$ 2.026,74 |
|
| Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000001706 |
03/07/2018 |
R$ 22,87 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART |
000000001707 |
03/07/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001708 |
05/07/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001709 |
05/07/2018 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001710 |
05/07/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001711 |
05/07/2018 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001712 |
05/07/2018 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001713 |
05/07/2018 |
R$ 160,00 |
|
| Aquisição de Equipamentos, Periféricos, Acessórios, Softwares e Suprimentos de Processamento de Dados em Geral |
000000001714 |
05/07/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000001715 |
09/07/2018 |
R$ 12.212,76 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000001716 |
09/07/2018 |
R$ 5.293,53 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000001717 |
09/07/2018 |
R$ 2.217,92 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000001718 |
09/07/2018 |
R$ 1.742,40 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte |
000000001719 |
09/07/2018 |
R$ 12.565,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000001720 |
09/07/2018 |
R$ 4.133,16 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte |
000000001721 |
09/07/2018 |
R$ 7.550,43 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000001722 |
09/07/2018 |
R$ 2.792,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000001723 |
09/07/2018 |
R$ 2.511,60 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000001724 |
09/07/2018 |
R$ 3.102,00 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000001725 |
09/07/2018 |
R$ 2.115,15 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000001726 |
09/07/2018 |
R$ 3.599,10 |
|
| Registro de preço para futuras e eventuais contratações de serviços de transporte escolar |
000000001727 |
09/07/2018 |
R$ 7.872,00 |
|
| Contratação de serviços de transporte escolar em substituicao veiculos com defeito |
000000001728 |
09/07/2018 |
R$ 15.919,20 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001729 |
10/07/2018 |
R$ 4.610,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001730 |
10/07/2018 |
R$ 198,86 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001731 |
10/07/2018 |
R$ 3.001,84 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001732 |
10/07/2018 |
R$ 8.101,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001733 |
10/07/2018 |
R$ 384,30 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001734 |
10/07/2018 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001735 |
10/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001736 |
10/07/2018 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000001737 |
06/07/2018 |
R$ 162,85 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001739 |
10/07/2018 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente conta telefone embratel |
000000001740 |
06/07/2018 |
R$ 9,85 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001741 |
10/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001742 |
10/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001743 |
10/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001744 |
10/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social |
000000001745 |
10/07/2018 |
R$ 740,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001746 |
10/07/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001747 |
12/07/2018 |
R$ 2.945,22 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001748 |
12/07/2018 |
R$ 1.499,95 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001749 |
12/07/2018 |
R$ 1.322,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001750 |
12/07/2018 |
R$ 2.057,10 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001751 |
11/07/2018 |
R$ 678,09 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento |
000000001752 |
11/07/2018 |
R$ 415,20 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para utilização no bem inventariado Cemitério Municipal a serem custeados com o recurso do FUMPAC, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000001753 |
11/07/2018 |
R$ 1.109,46 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001754 |
11/07/2018 |
R$ 1.388,49 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento |
000000001755 |
11/07/2018 |
R$ 3.667,60 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001756 |
11/07/2018 |
R$ 1.923,12 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento |
000000001757 |
11/07/2018 |
R$ 415,20 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001758 |
11/07/2018 |
R$ 506,88 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento |
000000001759 |
11/07/2018 |
R$ 830,40 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001760 |
11/07/2018 |
R$ 77,22 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001761 |
11/07/2018 |
R$ 1.498,50 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001762 |
11/07/2018 |
R$ 450,00 |
|
| Contratação de empresa para a execução de reforma na Praça Zeferino de Carvalho |
000000001763 |
12/07/2018 |
R$ 43.542,63 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pedreiro, calceteiro e bombeiro hidráulico, para realização de pequenos reparos e reformas. |
000000001765 |
12/07/2018 |
R$ 2.240,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000001766 |
12/07/2018 |
R$ 69.350,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000001767 |
12/07/2018 |
R$ 54.750,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000001768 |
12/07/2018 |
R$ 7.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente locacao de estrutura palco e barracas |
000000001769 |
12/07/2018 |
R$ 7.900,00 |
|
| Valor que se empenha referente locacao de carretinha palco com iluminacao e som |
000000001770 |
12/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001771 |
11/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001772 |
16/07/2018 |
R$ 154,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001773 |
12/07/2018 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001774 |
12/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001775 |
16/07/2018 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente restituicao de iptu pago em duplicidade |
000000001777 |
11/07/2018 |
R$ 159,76 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001779 |
03/07/2018 |
R$ 29,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001780 |
10/07/2018 |
R$ 90,70 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001781 |
10/07/2018 |
R$ 90,70 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001782 |
10/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001783 |
11/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001784 |
16/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000001785 |
18/07/2018 |
R$ 4.320,54 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Gás P13 |
000000001786 |
18/07/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. |
000000001787 |
18/07/2018 |
R$ 133,20 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. |
000000001788 |
18/07/2018 |
R$ 512,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. |
000000001789 |
18/07/2018 |
R$ 628,90 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. |
000000001790 |
18/07/2018 |
R$ 823,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. |
000000001791 |
18/07/2018 |
R$ 207,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. |
000000001792 |
18/07/2018 |
R$ 438,10 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000001793 |
18/07/2018 |
R$ 1.150,03 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. |
000000001794 |
18/07/2018 |
R$ 660,88 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001795 |
18/07/2018 |
R$ 467,87 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001796 |
18/07/2018 |
R$ 86,40 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001797 |
18/07/2018 |
R$ 178,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza e higienico |
000000001798 |
18/07/2018 |
R$ 266,05 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001799 |
18/07/2018 |
R$ 694,05 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. |
000000001800 |
18/07/2018 |
R$ 129,35 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. |
000000001801 |
18/07/2018 |
R$ 232,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios |
000000001802 |
18/07/2018 |
R$ 1.299,10 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001803 |
18/07/2018 |
R$ 316,80 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. |
000000001804 |
18/07/2018 |
R$ 112,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000001805 |
18/07/2018 |
R$ 1.160,32 |
|
| Credenciamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais. |
000000001806 |
18/07/2018 |
R$ 120.122,48 |
|
| Contratação de serviços assessoria de técnicos contábeis - despesa de viagem conforme contrato |
000000001807 |
02/07/2018 |
R$ 6.140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001808 |
17/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001809 |
17/07/2018 |
R$ 75,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001810 |
17/07/2018 |
R$ 228,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001811 |
17/07/2018 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001812 |
18/07/2018 |
R$ 165,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros |
000000001813 |
18/07/2018 |
R$ 6.963,15 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000001814 |
18/07/2018 |
R$ 3.341,52 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000001815 |
18/07/2018 |
R$ 3.668,70 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de peças para veículos e máquinas |
000000001776 |
18/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001816 |
18/07/2018 |
R$ 319,35 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001817 |
18/07/2018 |
R$ 120,00 |
|
| Execução de Servico de Publicidade, Publicacao, Impressao, Reprodução e Encadernação |
000000001818 |
19/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal |
000000001819 |
19/07/2018 |
R$ 8.022,94 |
|
| Execução de Servicos de Higienização e Limpeza |
000000001820 |
19/07/2018 |
R$ 155,00 |
|
| Execução de Servicos de Higienização e Limpeza |
000000001821 |
19/07/2018 |
R$ 1.068,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de sonorização. |
000000001822 |
19/07/2018 |
R$ 3.625,00 |
|
| Execução de Servicos de Higienização e Limpeza |
000000001823 |
19/07/2018 |
R$ 2.058,00 |
|
| Aquisição de véiculos automotores, para atendimento à demandas da Secretaria Municipal de Saúde, via convênios com o Ministério da Saúde. |
000000001824 |
19/07/2018 |
R$ 123.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001825 |
20/07/2018 |
R$ 920,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001826 |
23/07/2018 |
R$ 787,50 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001827 |
23/07/2018 |
R$ 193,00 |
|
| Aquisição de Tintas, Equipamentos para Pintura, Secantes e Adesivos |
000000001828 |
24/07/2018 |
R$ 1.828,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de troca de luminárias dos seguintes bens patrimoniais: Igreja do Rosário, Praça Nossa Senhora do Rosário, Praça Coronel Cornélio Pimenta, Praça Coronel Antônio Pedro, Avenida da Saudade, Avenida Primeiro de Junho, Cemitério e Bosque Municipal a ser custeado com os recursos so FUMPAC, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000001829 |
24/07/2018 |
R$ 131.960,00 |
|
| Contratação de empresa especializada para substituição de lâmpadas antigas por novas de LED, instalação de novas luminárias LED. |
000000001830 |
24/07/2018 |
R$ 131.030,00 |
|
| Contratação de empresa especializada para substituição de lâmpadas antigas por novas de LED, instalação de novas luminárias LED. |
000000001831 |
24/07/2018 |
R$ 42.390,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001832 |
13/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001833 |
24/07/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente poda de arvores |
000000001834 |
24/07/2018 |
R$ 5.600,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000001835 |
24/07/2018 |
R$ 478,00 |
|
| Serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da administração municipal. |
000000001836 |
24/07/2018 |
R$ 6.404,00 |
|
| Serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da administração municipal. |
000000001837 |
24/07/2018 |
R$ 350,00 |
|
| Serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da administração municipal. |
000000001838 |
24/07/2018 |
R$ 1.890,00 |
|
| Serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da administração municipal. |
000000001839 |
24/07/2018 |
R$ 522,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de confecção de impressos gráficos para atividades de Educação Patrimonial a ser custeado com o recurso com o FUMPAC, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000001840 |
24/07/2018 |
R$ 3.282,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório. |
000000001841 |
24/07/2018 |
R$ 966,00 |
|
| Serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da administração municipal. |
000000001842 |
24/07/2018 |
R$ 1.904,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. |
000000001843 |
24/07/2018 |
R$ 7.756,70 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório. |
000000001844 |
24/07/2018 |
R$ 6.635,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001845 |
24/07/2018 |
R$ 1.333,32 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001846 |
24/07/2018 |
R$ 1.250,98 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal |
000000001847 |
24/07/2018 |
R$ 1.876,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. |
000000001848 |
24/07/2018 |
R$ 1.139,30 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. |
000000001849 |
24/07/2018 |
R$ 1.771,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de pecas e/ou servicos para manutencao do(s) veiculo(s) OXJ 6502 |
000000001850 |
25/07/2018 |
R$ 7.080,00 |
|
| Valor que se empenha referente apresentacao de dupla Henrique e Marcilio |
000000001851 |
25/07/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório. |
000000001852 |
25/07/2018 |
R$ 7.642,69 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório. |
000000001853 |
25/07/2018 |
R$ 3.489,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de impressos gráficos para a administração municipal. |
000000001854 |
25/07/2018 |
R$ 4.400,40 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de impressos gráficos para a administração municipal. |
000000001855 |
25/07/2018 |
R$ 5.297,95 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de impressos gráficos para a administração municipal. |
000000001856 |
25/07/2018 |
R$ 4.033,80 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de impressos gráficos para a administração municipal. |
000000001857 |
25/07/2018 |
R$ 3.286,10 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório. |
000000001858 |
25/07/2018 |
R$ 3.609,60 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000001859 |
31/07/2018 |
R$ 3.620,03 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001861 |
26/07/2018 |
R$ 310,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001862 |
26/07/2018 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001863 |
27/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001864 |
30/07/2018 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001865 |
30/07/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de serviços de pedreiro, calceteiro e bombeiro hidráulico, para realização de pequenos reparos e reformas, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. |
000000001868 |
31/07/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de aquisição de material de construção, ferramentas e outros, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. |
000000001869 |
31/07/2018 |
R$ 12.120,10 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de aquisição de material de construção, ferramentas e outros, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. |
000000001870 |
31/07/2018 |
R$ 16.552,08 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de aquisição de material de construção, ferramentas e outros, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000001872 |
31/07/2018 |
R$ 18.363,02 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de aquisição de material de contrução, ferramentas e outros, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001874 |
31/07/2018 |
R$ 3.222,50 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de aquisição de material de construção, ferramentas e outros, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001875 |
31/07/2018 |
R$ 4.444,74 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de prestação de serviços de máquinas pesadas para manutenção das atividades da Administração Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte, Lazer, e Meio Ambiente. |
000000001876 |
31/07/2018 |
R$ 9.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de restituição de IPTU pago em duplicidade do exercício de 2018, conforme comprovantes em anexo. |
000000001860 |
25/07/2018 |
R$ 55,38 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000001871 |
31/07/2018 |
R$ 23.504,00 |
|
| Valor que se empenha referente restituiçao de valor referente a despesa de abasteciemento com viagem no dia 26/07/2018 a serviço da Administração Municipal. |
000000001899 |
30/07/2018 |
R$ 102,91 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para obra de poço artesiano no Córrego Maias deste município. |
000000001867 |
30/07/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria para servidor do setor de saude em viagem a Governador Valadares no dia 22/07 para buscar vacina. |
000000001914 |
24/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diária para servidor levar documentação do Patrimônio Cultural Prédio Iepha. |
000000001916 |
31/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuicao ao PASEP conta no |
000000001927 |
30/07/2018 |
R$ 24.985,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002028 |
31/07/2018 |
R$ 2.289,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002029 |
31/07/2018 |
R$ 2.203,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002030 |
31/07/2018 |
R$ 15.985,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002031 |
31/07/2018 |
R$ 5.421,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002032 |
31/07/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002033 |
31/07/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002034 |
31/07/2018 |
R$ 3.233,64 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002035 |
31/07/2018 |
R$ 43.302,65 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002036 |
31/07/2018 |
R$ 12.370,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002037 |
31/07/2018 |
R$ 9.476,83 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002039 |
31/07/2018 |
R$ 20.504,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002040 |
31/07/2018 |
R$ 6.089,14 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002041 |
31/07/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002042 |
31/07/2018 |
R$ 108.092,38 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002043 |
31/07/2018 |
R$ 35.855,71 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002044 |
31/07/2018 |
R$ 238.711,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002045 |
31/07/2018 |
R$ 9.691,49 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002046 |
31/07/2018 |
R$ 22.905,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002047 |
31/07/2018 |
R$ 5.696,24 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002048 |
31/07/2018 |
R$ 117.446,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002051 |
31/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002052 |
31/07/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002054 |
31/07/2018 |
R$ 30.292,02 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002055 |
31/07/2018 |
R$ 20.898,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002058 |
31/07/2018 |
R$ 3.524,50 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002060 |
31/07/2018 |
R$ 15.273,59 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002062 |
31/07/2018 |
R$ 10.885,45 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002063 |
31/07/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002064 |
31/07/2018 |
R$ 2.570,50 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002065 |
31/07/2018 |
R$ 3.113,54 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002066 |
31/07/2018 |
R$ 8.205,37 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002067 |
31/07/2018 |
R$ 10.912,49 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002069 |
31/07/2018 |
R$ 15.211,93 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002070 |
31/07/2018 |
R$ 28.297,99 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002071 |
31/07/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002073 |
31/07/2018 |
R$ 4.426,56 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002075 |
31/07/2018 |
R$ 1.780,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2018 |
000000002076 |
31/07/2018 |
R$ 1.726,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês 07/2018. |
000000002049 |
31/07/2018 |
R$ 58.368,07 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês 07/2018. |
000000002057 |
31/07/2018 |
R$ 14.822,42 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês 07/2018. |
000000002061 |
31/07/2018 |
R$ 14.591,73 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês 07/2018. |
000000002053 |
31/07/2018 |
R$ 91.081,55 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês 07/2018. |
000000002072 |
31/07/2018 |
R$ 12.273,18 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês 07/2018. |
000000002074 |
31/07/2018 |
R$ 9.699,86 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês 07/2018. |
000000002077 |
31/07/2018 |
R$ 6.140,14 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês 07/2018. |
000000002068 |
31/07/2018 |
R$ 10.944,68 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês 07/2018. |
000000002038 |
31/07/2018 |
R$ 3.802,42 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês 07/2018. |
000000002059 |
31/07/2018 |
R$ 1.650,42 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês 07/2018. |
000000002171 |
31/07/2018 |
R$ 1.049,40 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês 07/2018. |
000000002050 |
31/07/2018 |
R$ 4.620,22 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês 07/2018. |
000000002056 |
31/07/2018 |
R$ 8.385,69 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês 07/2018. |
000000002172 |
31/07/2018 |
R$ 11.304,14 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês 07/2018. |
000000002173 |
31/07/2018 |
R$ 15.895,79 |
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| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para o bem tombado Capela de São Sebastião a serem custeados com o recurso do FUMPAC, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000001873 |
31/07/2018 |
R$ 4.306,00 |
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| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura e serralheria para o Cemitério Municipal a serem custeados com o recurso do FUMPAC, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000001764 |
10/07/2018 |
R$ 3.870,25 |
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| Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para manutenção dos serviços de saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002914 |
16/07/2018 |
R$ 836,34 |
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