| Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica PMF a frio para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002196 |
03/09/2018 |
R$ 7.820,00 |
|
| Valor que se empenha referente a emulsão RL 1 C para manutençãs das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002197 |
03/09/2018 |
R$ 2.310,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Selba Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002201 |
03/09/2018 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Alexsandra da Costa Duarte conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002202 |
03/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a publicação do ofício 4947930 enviado em 03/09/2018 para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000002203 |
03/09/2018 |
R$ 165,20 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica 14201800000004732569 para obra realizada para as festividades da Semana da Cultura. |
000000002204 |
03/09/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria Honorato Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002205 |
03/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de fogão industrial 4 bocas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002222 |
05/09/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de placas de fechamento para festividades da Semana da Cultura em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. |
000000002224 |
05/09/2018 |
R$ 860,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prsetação de serviço de locação de iluminação e sonorização de grande porte para festividades da Semana da Cultura, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. |
000000002225 |
05/09/2018 |
R$ 19.020,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000002226 |
05/09/2018 |
R$ 2.145,63 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de impressões gráficas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002227 |
05/09/2018 |
R$ 10.779,80 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de pneus novos para os veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002228 |
05/09/2018 |
R$ 9.270,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura em quebra molas e faixas de trânsito nas ruas do município, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. |
000000002229 |
05/09/2018 |
R$ 3.925,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de execução de projetos de prevenção e combate a incêndio para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. |
000000002230 |
05/09/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços para apresentação do show do cantor Zé felipe no dia 07/09 durante a XXX Semana da Cultura, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. |
000000002231 |
05/09/2018 |
R$ 55.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Maltair Efigênia de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002207 |
03/09/2018 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raquel de Jesus Araujo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002208 |
04/09/2018 |
R$ 110,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de dedetização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000002209 |
04/09/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de dedetização do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002210 |
04/09/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de dedetização das escolas municipais das zonas urbana e rural para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002211 |
04/09/2018 |
R$ 5.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de confecções de materiais gráficos para manutenção das ativiadades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. |
000000002212 |
04/09/2018 |
R$ 2.374,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de confecções de materiais gráficos para manutenção das ativiadades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000002213 |
04/09/2018 |
R$ 1.238,50 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de confecções de materiais gráficos para manutenção das ativiadades da Administração Municipal. |
000000002214 |
04/09/2018 |
R$ 2.708,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de confecções de materiais gráficos para manutenção das ativiadades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002215 |
04/09/2018 |
R$ 4.510,20 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de pneus novos para os veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002216 |
04/09/2018 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de cabeça de ponte terminada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002217 |
04/09/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro na confecção de contra-piso, reboco e alicerce acabado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000002218 |
04/09/2018 |
R$ 1.381,25 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002219 |
04/09/2018 |
R$ 5.021,72 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuição à Associação da Família Amiga dos Animais para manutenção de suas atividades. |
000000002232 |
05/09/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de banheiros químicos, gerador, gradil, tendas e segurança desarmada para festividades da Semana de Cultura. |
000000002223 |
05/09/2018 |
R$ 34.680,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de limpeza de córregos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002221 |
04/09/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor para levar pacientes para hemodiálise em Governador Valadares no dia 31/08. |
000000002233 |
05/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário João Evangelista das Graças conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002234 |
05/09/2018 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a secretário para reunião com o Deputado Bonifácio Mourão e com o Deputado Federal Delegado Edson Moreira em Belo Horizonte no dia 05/09. |
000000002235 |
05/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria José de Carvalho Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002236 |
03/09/2018 |
R$ 185,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiáriaNeyde Maria da Costa Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002237 |
06/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Costa de Paulo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002238 |
06/09/2018 |
R$ 54,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção e reparo em motos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002242 |
06/09/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para o bem inventariado Praça Coronel Cornélio Pimenta a ser custeado com o recurso do FUMPAC, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. |
000000002243 |
06/09/2018 |
R$ 5.448,79 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de levantamento e cadastramento de moradores que não possuem energia elétrica nem iluminação pública, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002244 |
10/09/2018 |
R$ 5.485,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002245 |
10/09/2018 |
R$ 5.253,00 |
|
| Valor que se empenha referente seguro obrigatório da ambulância placa QOV - 8474 relativo ao ano 2018. |
000000002246 |
10/09/2018 |
R$ 25,81 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Lourdes Silveira Procópio Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002247 |
10/09/2018 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de locação de equipamentos para organização de atividades pedagógicas nas escolas municipais, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002252 |
11/09/2018 |
R$ 7.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a seguro do veículo de placa QOV - 8463, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002250 |
10/09/2018 |
R$ 24,85 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com exames marcados em Itabira no dia 03/09. |
000000002251 |
10/09/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para acompanhar adolescentes em consulta. |
000000002254 |
11/09/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para acompanhar conselheiros tutelares com adolescentes em consulta. |
000000002255 |
11/09/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de refeição em viagem a Governador Valadares no dia 10/09. |
000000002253 |
11/09/2018 |
R$ 57,08 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra mecânica para veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. |
000000002256 |
12/09/2018 |
R$ 329,15 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de cadeira odontológica para a unidade básica de saúde a ser custeada com os recursos do convênio celebrado com o Ministério da Saúde através da proposta 11881.288000/1170-02. |
000000002257 |
12/09/2018 |
R$ 17.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de ar condicionado para a unidade básica de saúde a ser custeado com os recursos do convênio celebrado com o Ministério da Saúde através da proposta 11881.288000/1170-02. |
000000002258 |
12/09/2018 |
R$ 26.070,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de câmara para conservação de imunobiológicos para a unidade básica de saúde a ser custeada com os recursos do convênio celebrado com o Ministério da Saúde através da proposta 11881.288000/1170-02. |
000000002259 |
12/09/2018 |
R$ 7.390,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de balança antropométrica e hospitalar digital para a unidade básica de saúde a ser custeada com os recursos do convênio celebrado com o Ministério da Saúde através da proposta 11881.288000/1170-02. |
000000002260 |
12/09/2018 |
R$ 1.780,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de colposcópio para a unidade básica de saúde a ser custeado com os recursos do convênio celebrado com o Ministério da Saúde através da proposta 11881.288000/1170-02. |
000000002261 |
12/09/2018 |
R$ 21.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento diversos para a unidade básica de saúde a ser custeado com os recursos do convênio celebrado com o Ministério da Saúde através da proposta 11881.288000/1170-02. |
000000002262 |
12/09/2018 |
R$ 18.986,60 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento diversos para a unidade básica de saúde a ser custeado com os recursos do convênio celebrado com o Ministério da Saúde através da proposta 11881.288000/1170-02. |
000000002264 |
12/09/2018 |
R$ 6.508,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento diversos para a unidade básica de saúde a ser custeado com os recursos do convênio celebrado com o Ministério da Saúde através da proposta 11881.288000/1170-02. |
000000002265 |
12/09/2018 |
R$ 30.299,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento diversos para a unidade básica de saúde a ser custeado com os recursos do convênio celebrado com o Ministério da Saúde através da proposta 11881.288000/1170-02. |
000000002266 |
12/09/2018 |
R$ 29.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de central de nebulização para a unidade básica de saúde a ser custeado com os recursos do convênio celebrado com o Ministério da Saúde através da proposta 11881.288000/1170-02. |
000000002267 |
12/09/2018 |
R$ 1.770,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002268 |
12/09/2018 |
R$ 2.398,76 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002269 |
12/09/2018 |
R$ 1.953,01 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica 14201800000004760582 referente a construção de casas populares, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002270 |
12/09/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica 14201800000004760550 referente a construção de casas populares, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002271 |
12/09/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem em veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002272 |
12/09/2018 |
R$ 14.803,99 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra em veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002273 |
12/09/2018 |
R$ 17.895,50 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002274 |
13/09/2018 |
R$ 105.720,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002275 |
13/09/2018 |
R$ 53.850,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002276 |
13/09/2018 |
R$ 19.120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002277 |
13/09/2018 |
R$ 15.840,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002278 |
13/09/2018 |
R$ 86.160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002279 |
13/09/2018 |
R$ 32.040,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002280 |
13/09/2018 |
R$ 70.280,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002281 |
13/09/2018 |
R$ 16.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002282 |
13/09/2018 |
R$ 27.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002283 |
13/09/2018 |
R$ 28.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002284 |
13/09/2018 |
R$ 30.752,13 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de transporte para substituição de veículos com defeito para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002285 |
13/09/2018 |
R$ 5.356,80 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de transporte para substituição de veículos com defeito para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002286 |
13/09/2018 |
R$ 9.640,60 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de transporte para substituição de veículos com defeito para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002287 |
13/09/2018 |
R$ 25.680,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxílio alimentação para a Médica integrante do Programa Mais Médicos que presta serviços médicos para a Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002351 |
13/09/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de show musical para a Semana da Cultura. |
000000002350 |
04/09/2018 |
R$ 5.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra em veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002352 |
14/09/2018 |
R$ 3.245,03 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de serralheria na confecção de grades em geral para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002353 |
14/09/2018 |
R$ 2.449,46 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte em vam para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002354 |
17/09/2018 |
R$ 37.050,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Kelly Conceição da Silva Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002356 |
17/09/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Coronel João G. Gonçalves para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002357 |
17/09/2018 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de água do endereço Rua Coronel João G. Gonçalves para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002358 |
17/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de longarinas para a sala de espera da unidade básica de saúde a serem custeadas com os recursos do convênio celebrado com o Ministério da Saúde através da proposta 11881.288000/1170-02. |
000000002359 |
18/09/2018 |
R$ 5.096,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Fabio Paulo da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002360 |
18/09/2018 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Poliana Silva Costa Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002361 |
18/09/2018 |
R$ 570,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Tarcisio Pinto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002362 |
18/09/2018 |
R$ 165,00 |
|
| valor que se empenha referente a aquisição de patrulha mecanizada com implementos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002363 |
18/09/2018 |
R$ 23.899,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de patrulha mecanizada com implementos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002364 |
18/09/2018 |
R$ 120.250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a cobrança pelo uso de recursos hídricos IGAM - Instituto Mineiro de Gestão de Águas relativo ao 3o trimestre de 2018. |
000000002366 |
18/09/2018 |
R$ 5.307,96 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Ronaldo Pimenta Falcão conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002367 |
18/09/2018 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda Pereira de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002368 |
18/09/2018 |
R$ 783,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Isabela Cristina Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002369 |
18/09/2018 |
R$ 365,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana Aparecida de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002370 |
18/09/2018 |
R$ 375,73 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Viviane Aparecida Vieira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002371 |
18/09/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para a unidades básica de saúde a serem custeados com os recursos do convênio celebrado com o Ministério da Saúde através da proposta 11881.288000/1170-02 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002372 |
19/09/2018 |
R$ 21.997,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002373 |
19/09/2018 |
R$ 108,60 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002374 |
19/09/2018 |
R$ 1.308,60 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002375 |
19/09/2018 |
R$ 604,95 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000002376 |
19/09/2018 |
R$ 1.052,40 |
|
| Valo que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000002377 |
19/09/2018 |
R$ 325,40 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000002378 |
19/09/2018 |
R$ 975,40 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000002379 |
19/09/2018 |
R$ 618,61 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gás engarrrafado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002380 |
19/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gás engarrrafado para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000002381 |
19/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gás engarrafado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002382 |
19/09/2018 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gás engarrafado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000002383 |
19/09/2018 |
R$ 455,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gás engarrafado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002384 |
19/09/2018 |
R$ 585,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000002385 |
19/09/2018 |
R$ 1.317,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Manoela Aparecida Silva de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000002386 |
18/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acesso a internet para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000002387 |
18/09/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acesso a internet para manutenção das atividades da Polícia Militar. |
000000002388 |
18/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acesso a internet para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002389 |
18/09/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acesso a internet para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000002390 |
18/09/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acesso a internet para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. |
000000002391 |
18/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acesso a internet para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002392 |
18/09/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acesso a internet para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. |
000000002393 |
18/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acesso a internet para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. |
000000002394 |
18/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acesso a internet para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002395 |
19/09/2018 |
R$ 5.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Aderli Gomes Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002396 |
19/09/2018 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fatima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002397 |
19/09/2018 |
R$ 402,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção em compressores e equipamentos odontógicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002398 |
19/09/2018 |
R$ 7.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002355 |
17/09/2018 |
R$ 16.060,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de Colegiado Saúde Mental na GRS - Gerência Regional de Saúde em Governador Valadares no dia 19/09. |
000000002399 |
19/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar técnico para consertar freezer da Casa de Apoio em Belo Horizonte nos dias 08 e 13/09. |
000000002400 |
18/09/2018 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de Colegiado de Saúde Mental n GRS - Gerência Regioanl de Saúde em Governador Valadares no dia 19/09. |
000000002401 |
19/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatorio do veiculo de placa PZM 8597 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002403 |
20/09/2018 |
R$ 46,61 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículo da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002404 |
20/09/2018 |
R$ 230,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Josiana Pires Morais conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002405 |
19/09/2018 |
R$ 245,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002406 |
21/09/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de serralheria e pintura predial para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. |
000000002407 |
21/09/2018 |
R$ 1.700,10 |
|
| Valor que se empenha referente a publicação de atos oficiais (ofício 4976246 enviado em 21/09). |
000000002408 |
21/09/2018 |
R$ 132,16 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra em motosserra e roçadeiras para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. |
000000002241 |
06/09/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra em motosserra e roçadeiras para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002240 |
06/09/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra em motosserra e roçadeiras para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002239 |
06/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de Colegiado de Saúde Mental na GRS - Gerência Regional de Saúde em Governador Valadares no dia 19/09. |
000000002402 |
19/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Carmo Gentil Pacheco conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002409 |
24/09/2018 |
R$ 920,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Educação para levar aluno para atendimento de reabilitação dde fratura em Coronel Fabriciano no dia 25/09. |
000000002411 |
24/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde em Viagem a Governador Valadares no dia 29/08. |
000000002412 |
24/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar transferência em Governador Valadares no dia 10/09. |
000000002413 |
24/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra em veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002415 |
25/09/2018 |
R$ 4.238,74 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria, vidraçaria, pintura e confecção de portões para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002416 |
25/09/2018 |
R$ 7.935,46 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro na construção de uma escada no bairro Estrela Dalva para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002220 |
04/09/2018 |
R$ 9.550,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra para veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002417 |
25/09/2018 |
R$ 4.197,51 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de solda, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002418 |
25/09/2018 |
R$ 605,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de solda, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002419 |
25/09/2018 |
R$ 1.925,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002420 |
25/09/2018 |
R$ 23.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002421 |
25/09/2018 |
R$ 19.250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002422 |
25/09/2018 |
R$ 7.700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria, vidraçaria, solda e confecção de grades em metal para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002423 |
25/09/2018 |
R$ 5.196,07 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente e de escritório para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000002424 |
25/09/2018 |
R$ 4.538,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente e de escritório para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. |
000000002425 |
25/09/2018 |
R$ 95,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente e de escritório para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002426 |
25/09/2018 |
R$ 3.339,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente e de escritório para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002427 |
25/09/2018 |
R$ 3.322,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de faixa, banner, placa e adesivo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002428 |
25/09/2018 |
R$ 930,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de carimbos, blocos, faixas, banner, placa e adesivo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002429 |
25/09/2018 |
R$ 833,60 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de reunião Consens em Belo Horizonte no dia 20/09. |
000000002410 |
24/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente e de escritório para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002430 |
26/09/2018 |
R$ 1.785,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de patrulha mecanizada com implementos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002365 |
18/09/2018 |
R$ 122.250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sandra Ferreira de Paula conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000002431 |
26/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Luís Otávio de Jesus Afonso conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002432 |
26/09/2018 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua José Urbano Carvalho, 665 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000002433 |
26/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fotografia e divulgação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. |
000000002434 |
27/09/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de restauração de obras de arte para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. |
000000002435 |
27/09/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de impressos gráficos para |
000000002436 |
27/09/2018 |
R$ 1.204,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Josiana Pires Morais conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002437 |
27/09/2018 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. |
000000002438 |
27/09/2018 |
R$ 5.257,79 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social em viagem a Belo Horizonte no dia 19/09 para levar criança à casa onde será hospedada. |
000000002439 |
27/09/2018 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de telefone relativa ao mês 09/2018 para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000002440 |
27/09/2018 |
R$ 15,74 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica da reforma da Praça Zef. Carvalho, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002441 |
27/09/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para buscar peças para veículo da prefeitura. |
000000002442 |
27/09/2018 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção e ferramentas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002469 |
27/09/2018 |
R$ 2.256,85 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção e ferramentas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000002470 |
27/09/2018 |
R$ 974,16 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção e ferramentas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002471 |
27/09/2018 |
R$ 1.010,04 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000002472 |
27/09/2018 |
R$ 380,60 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção e ferramentas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000002473 |
27/09/2018 |
R$ 486,40 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002474 |
27/09/2018 |
R$ 328,70 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção e ferramentas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002475 |
27/09/2018 |
R$ 313,40 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002476 |
27/09/2018 |
R$ 6.043,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000002477 |
27/09/2018 |
R$ 2.347,76 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002478 |
27/09/2018 |
R$ 3.194,54 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção e elétricos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. |
000000002479 |
27/09/2018 |
R$ 456,81 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002480 |
27/09/2018 |
R$ 6.328,23 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002481 |
27/09/2018 |
R$ 9.167,30 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002553 |
30/09/2018 |
R$ 2.838,15 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002554 |
30/09/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002555 |
30/09/2018 |
R$ 15.985,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002556 |
30/09/2018 |
R$ 5.421,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002557 |
30/09/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002558 |
30/09/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002559 |
30/09/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002560 |
30/09/2018 |
R$ 4.527,69 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002562 |
30/09/2018 |
R$ 41.712,65 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002563 |
30/09/2018 |
R$ 13.960,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002564 |
30/09/2018 |
R$ 4.704,93 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002565 |
30/09/2018 |
R$ 2.893,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002566 |
30/09/2018 |
R$ 1.254,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002567 |
30/09/2018 |
R$ 14.540,99 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002568 |
30/09/2018 |
R$ 6.593,54 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002569 |
30/09/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002572 |
30/09/2018 |
R$ 3.227,92 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002576 |
30/09/2018 |
R$ 6.801,29 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002577 |
30/09/2018 |
R$ 26.121,75 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002578 |
30/09/2018 |
R$ 7.091,19 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002579 |
30/09/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002580 |
30/09/2018 |
R$ 78.836,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002581 |
30/09/2018 |
R$ 21.771,23 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002582 |
30/09/2018 |
R$ 19.585,28 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002583 |
30/09/2018 |
R$ 4.579,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002585 |
30/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002587 |
30/09/2018 |
R$ 9.039,48 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002588 |
30/09/2018 |
R$ 6.710,03 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002589 |
30/09/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002590 |
30/09/2018 |
R$ 1.966,95 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002591 |
30/09/2018 |
R$ 2.905,97 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002592 |
30/09/2018 |
R$ 6.675,44 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002593 |
30/09/2018 |
R$ 12.438,73 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002594 |
30/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002595 |
30/09/2018 |
R$ 12.009,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002596 |
30/09/2018 |
R$ 26.234,28 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002598 |
30/09/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002600 |
30/09/2018 |
R$ 4.483,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002601 |
30/09/2018 |
R$ 350,73 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002602 |
30/09/2018 |
R$ 1.532,76 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002603 |
30/09/2018 |
R$ 2.629,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002604 |
30/09/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002605 |
30/09/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação da casa de apoio em Belo Horizonte. |
000000002631 |
10/09/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002678 |
28/09/2018 |
R$ 87.091,09 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002679 |
28/09/2018 |
R$ 200.130,53 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002680 |
28/09/2018 |
R$ 3.161,75 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2018 |
000000002681 |
28/09/2018 |
R$ 94.486,47 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento de setembro/2018. |
000000002599 |
30/09/2018 |
R$ 12.581,64 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento setembro/2018. |
000000002597 |
30/09/2018 |
R$ 890,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento setembro/2018. |
000000002586 |
30/09/2018 |
R$ 1.745,82 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento setembro/2018. |
000000002575 |
30/09/2018 |
R$ 1.525,24 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento setembro/2018. |
000000002606 |
30/09/2018 |
R$ 6.434,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento setembro/2018. |
000000002571 |
30/09/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento setembro/2018. |
000000002584 |
30/09/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento setembro/2018. |
000000002570 |
30/09/2018 |
R$ 12.111,77 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento setembro/2018. |
000000002561 |
30/09/2018 |
R$ 1.976,25 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento setembro/2018. |
000000002573 |
30/09/2018 |
R$ 33.318,36 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de carteiras escolares adquiridas através da Adesão à Ata de Registro de Preços 05/2018 Pregão 10/2017 do FNDE para aquisição de mobiliário escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002414 |
25/09/2018 |
R$ 55.435,00 |
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