| Valor que se empenha referente a despesa bancária da conta. |
000000000001 |
02/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a despesa bancária da conta. |
000000000002 |
02/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a despesa bancária da conta. |
000000000003 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a despesa bancária da conta. |
000000000004 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Professor Joaquim Eleto de Souza, 57 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000005 |
02/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Pr. Cel. Cornélio Pimenta, 61 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000006 |
02/01/2019 |
R$ 8.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Cel. Antonio Borges do Amaral, 181 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000007 |
02/01/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Nelson de Sena, 357 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000008 |
02/01/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua José Urbano de Carvalho, 784 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000009 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000010 |
02/01/2019 |
R$ 40.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 584 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000011 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço A. Saudade, 34 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000012 |
02/01/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 480 relativa ao mês para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000000013 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Cel. Antônio Borges do Amaral, 525 relativa ao mês para manutenção das atividades do Cartório Eleitoral. |
000000000014 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Av. Primeiro Junho, 1953 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000015 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Cel. Antônio Pedro, 114 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000016 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Petrônio Pimenta, 01 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000017 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Nelson de Sena, 403 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000018 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua José Urbano de Carvalho, 102 elativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000019 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Cônego Davino, 140 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000020 |
02/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 240 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000021 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica da Escola Municipal Titide Lopes relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000022 |
02/01/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000023 |
02/01/2019 |
R$ 40.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000024 |
02/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Mata Machado, 6 relativa ao mês para manutenção das atividades da Polícia Militar. |
000000000025 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000000026 |
02/01/2019 |
R$ 500.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Pr. São Geraldo, 6600 - Baguari relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000027 |
02/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Pça. Do Rozario, 84 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000028 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Pc. Coracao de Jesus, 45 - cs relativa ao mês para manutenção das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000029 |
02/01/2019 |
R$ 819,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Cel. João G. Gonçalves, 112 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000030 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 240 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000031 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000032 |
02/01/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua José Urbano Carvalho, 665 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000033 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Av. Primeiro Junho, 99999 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000034 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Cônego Davino, 31 - Baguari relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000035 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Av. Primeiro Junho, 2361 - Estádio relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000036 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Duval Pimenta relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000037 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Monsenhor Pinheiro, 279 relativa ao mês para manutenção das atividades do CRAS, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000038 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Av. Saudade, 34 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000039 |
02/01/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Cônego Davino, 140 - Baguari relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000040 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 584 - Abrigo relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000041 |
02/01/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua D, 45 - Baguari relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000042 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Dr. Mata Machado, 6 relativa ao mês para manutenção das atividades da Polícia Militar. |
000000000043 |
02/01/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Cel. Antônio Borges do Amaral, 525 relativa ao mês para manutenção das atividades do Cartório Eleitoral. |
000000000044 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Av. Primeiro Junho, 99999 - Jd Matriz relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000045 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Av. Primeiro Junho, 99999 - Jd Poliesportivo relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000046 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 480 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000047 |
02/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Cel. Cornélio Pimenta, 61 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000048 |
02/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Prof. Joaquim Eleto de Souza, 57 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000049 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Ulhoa Cintra, 57 relativa ao mês para manutenção da Casa de Apoio, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000050 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua José Guimarães, 99999 - Jardim Posto relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000051 |
02/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Cel. Antônio Pedro, 114 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000052 |
02/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua José Urbano de Carvalho, 784 - Nelson de Sena relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000053 |
02/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 240 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000054 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 40 - escolas relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000055 |
02/01/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000000056 |
02/01/2019 |
R$ 22.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000057 |
02/01/2019 |
R$ 46.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Pr. Agenor Nazário, 84 - Cana Brava relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000058 |
02/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua José Urbano de Carvalho, 390 - Parque relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000059 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua José Urbano de Carvalho, 800 - Estádio relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000060 |
02/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Cel. Antônio Borges do Amaral, 181 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000061 |
02/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Dr.Nelson de Sena, 357 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000062 |
02/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua José Urbano de Carvalho s/n, Nelson de Sena relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000063 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Av. Primeiro Junho, 1953 - oficina relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000064 |
02/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço RD BR 120 2200 - Hamilton Ribeiro relativa ao mês para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000000065 |
02/01/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Dr. Nelson de Sena, 403 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000066 |
02/01/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua B, 66 - Estrela Dalva - campo futebol relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000067 |
02/01/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Cel João Gualberto Gonçalves, 118 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000068 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de telefone do número relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000069 |
02/01/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de telefone do número relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000070 |
02/01/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de telefone do número (33) 3412-2455 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000071 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de telefone do número (33) 3412-1449 relativa ao mês para manutenção das atividades da Polícia Militar. |
000000000072 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de telefone do número (33)3412-2585 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000073 |
02/01/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de telefone relativa ao mês para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000000074 |
02/01/2019 |
R$ 55.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de telefone do número relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000075 |
02/01/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de telefone do número relativa ao mês para manutenção das atividades |
000000000076 |
02/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria ao Prefeito Municipal em viagem a no dia. |
000000000077 |
02/01/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a Secretário Municipal de Assistência Social em viagem a no dia. |
000000000078 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em no dia. |
000000000079 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a Secretário Municipal de Obras em viagem a no dia. |
000000000080 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagem a no dia. |
000000000081 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora para viagem. |
000000000082 |
02/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000083 |
02/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000085 |
02/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000086 |
02/01/2019 |
R$ 13.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000087 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000090 |
02/01/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000092 |
02/01/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000093 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000095 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000096 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000097 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000099 |
02/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000101 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para viagem a no dia. |
000000000102 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para viagem a no dia. |
000000000100 |
02/01/2019 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000103 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a Secretário Municipal de Saúde para viagem a no dia. |
000000000105 |
02/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a Secretário Municipal para viagem. |
000000000106 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000107 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administraçaõ Municipal para viagem. |
000000000108 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000109 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000110 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000111 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor para conduzir o Prefeito Municipal em viagem. |
000000000112 |
02/01/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000113 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor da Secretaria Municipal de Saúde com despesa em viagem. |
000000000114 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor da Secretaria Municipal de Saúde com despesa em viagem. |
000000000115 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor da Secretaria Municipal de Saúde com despesa em viagem. |
000000000116 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor da Secretaria Municipal de Saúde com despesa em viagem. |
000000000117 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente com despesa em viagem. |
000000000118 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor da Secretaria Municipal de Saúde com despesa em viagem. |
000000000119 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor da Secretaria Municipal de Saúde com despesa em viagem. |
000000000120 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor da Secretaria Municipal de Saúde com despesa em viagem. |
000000000121 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor da Secretaria Municipal de Saúde com despesa em viagem. |
000000000122 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de publicação de atos oficiais da Administração Municipal. |
000000000123 |
02/01/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuição para o Consurge - Consórcio Intermunicipal de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000124 |
02/01/2019 |
R$ 50.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuição para manutenção das atividades da EMATER - MG, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000125 |
02/01/2019 |
R$ 96.292,92 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuição para manutenção das atividades da Confederação Nacional de Municípios. |
000000000126 |
02/01/2019 |
R$ 9.936,00 |
|
| Valor que se empenha referente a parcelamento de dívida junto ao INSS. |
000000000127 |
02/01/2019 |
R$ 600.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a parcelamento de dívida junto ao INSS. |
000000000128 |
02/01/2019 |
R$ 450.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a amortização de dívida contraída junto ao BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. |
000000000129 |
02/01/2019 |
R$ 60.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a juros da dívida contraída junto ao BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. |
000000000130 |
02/01/2019 |
R$ 25.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuicao ao PASEP. |
000000000131 |
02/01/2019 |
R$ 250.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de postagem para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000000132 |
02/01/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços cartorários para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000000133 |
02/01/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuicao ao CISVAS (Consorcio Intermunicipal de Saúde da Microrregiao do Vale do Suacuí) relativa ao mês, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000134 |
02/01/2019 |
R$ 100.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuicao para manutenção das atividades da Associacao Mineira de Municipios. |
000000000135 |
02/01/2019 |
R$ 10.416,00 |
|
| Valor que se empenha referente a amortização da dívida PAC II contraída junto à Caixa Econômica Federal. |
000000000136 |
02/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a juros da amortização da dívida PAC II contraída junto à Caixa Econômica Federal. |
000000000137 |
02/01/2019 |
R$ 25.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. |
000000000138 |
02/01/2019 |
R$ 500.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. |
000000000139 |
02/01/2019 |
R$ 150.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. |
000000000140 |
02/01/2019 |
R$ 200.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. |
000000000141 |
02/01/2019 |
R$ 400.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. |
000000000142 |
02/01/2019 |
R$ 400.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. |
000000000144 |
02/01/2019 |
R$ 400.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a INSS contribuição individual competência. |
000000000145 |
02/01/2019 |
R$ 100.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxílio alimentação relativa ao mês para o médico participante do Programa Mais Médicos, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000146 |
02/01/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuição para a Associação dos Municípios Trilhas do Rio Doce, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000148 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a férias de prêmio de servidora aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000151 |
02/01/2019 |
R$ 12.331,80 |
|
| Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000152 |
02/01/2019 |
R$ 6.167,64 |
|
| Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000153 |
02/01/2019 |
R$ 2.901,48 |
|
| Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000154 |
02/01/2019 |
R$ 9.801,24 |
|
| Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidor aposentado no cargo de motorista pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000155 |
02/01/2019 |
R$ 7.188,96 |
|
| Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000156 |
02/01/2019 |
R$ 5.643,36 |
|
| Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de auxiliar de biblioteca pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000157 |
02/01/2019 |
R$ 8.234,64 |
|
| Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000158 |
02/01/2019 |
R$ 6.081,36 |
|
| Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de Auxiliar de Serviços da Educação Básica (ASEB) pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000159 |
02/01/2019 |
R$ 3.058,68 |
|
| Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000160 |
02/01/2019 |
R$ 10.524,48 |
|
| Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de gari pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000161 |
02/01/2019 |
R$ 1.689,60 |
|
| Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000162 |
02/01/2019 |
R$ 4.461,84 |
|
| Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de Auxiliar de Serviços da Educação Básica (ASEB) pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000163 |
02/01/2019 |
R$ 4.917,00 |
|
| Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000164 |
02/01/2019 |
R$ 3.624,60 |
|
| Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de Assistente Técnico da Educação Básica (ATEB) pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000165 |
02/01/2019 |
R$ 5.237,28 |
|
| Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000166 |
02/01/2019 |
R$ 9.869,40 |
|
| Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de Auxiliar de Serviços da Educação Básica (ASEB) pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000167 |
02/01/2019 |
R$ 3.915,12 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000168 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000169 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000170 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa em viagem. |
000000000171 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Karine Pereira de Almeida conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000172 |
02/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cintia de Lima Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000174 |
02/01/2019 |
R$ 103,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Silvania Pimenta Amaral Felix conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000175 |
02/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Selba Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000176 |
03/01/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Roberto Moreira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000177 |
03/01/2019 |
R$ 630,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidiana de oliveira Dionisio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000178 |
03/01/2019 |
R$ 2.525,68 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Selba Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000180 |
07/01/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Sebastião Rodrigues Rocha Filho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000181 |
07/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Zelia Silva de Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000182 |
07/01/2019 |
R$ 331,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Aline Emanuele da Silva Cunha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000183 |
08/01/2019 |
R$ 390,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Valderia Lopes de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000184 |
08/01/2019 |
R$ 757,25 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Jose Maria Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000185 |
09/01/2019 |
R$ 297,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gilberto Ferreira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000186 |
09/01/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Almiro Salvador Correia conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000187 |
10/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosemary dos Santos Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000179 |
04/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Hudson Davino Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000188 |
10/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Janaina Mateus Pereira conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000190 |
10/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Renata Pereira dos Santos conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000189 |
10/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de instalação de luminária pública, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000191 |
02/01/2019 |
R$ 110.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000192 |
02/01/2019 |
R$ 2.582,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor da Secretaria Municipal de Saúde com despesa em viagem. |
000000000193 |
10/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social em viagem. |
000000000194 |
10/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contribuição à Associação Família de Animais para manutenção de suas atividades, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000150 |
02/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a subvenção ao Grupo Melhor Idade - Alegria de Viver para manutenção de suas atividades, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000149 |
02/01/2019 |
R$ 11.448,00 |
|
| Valor que se empenha referente a subvenção à Casa dos Idosos São Vicente de Paulo para manutenção de suas atividades, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000147 |
02/01/2019 |
R$ 22.896,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000195 |
02/01/2019 |
R$ 1.150,52 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000196 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000197 |
02/01/2019 |
R$ 5.736,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de locação de som, incluindo sonoplastia, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000000198 |
02/01/2019 |
R$ 1.140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Edilce Barbosa conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000199 |
16/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gabriela Alves Barbosa conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000200 |
16/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Fabiana Carvalho Alves conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000201 |
16/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Educação para participar de curso sobre vistoria de veículos em Belo Horizonte do dia 20/01 a 01/02. |
000000000202 |
16/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Flor de Maio dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000203 |
18/01/2019 |
R$ 158,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosa Aparecida da Silva Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000204 |
18/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria José Ferreira de Melo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000205 |
18/01/2019 |
R$ 320,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Mariza Francisca dos Anjos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000206 |
18/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Junia Tarcila Felipe do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000207 |
18/01/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000208 |
18/01/2019 |
R$ 868,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Simone Rocha de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000209 |
18/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Genorisa Rodrigues dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000210 |
18/01/2019 |
R$ 265,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Lourdes Silveira Procópio Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000212 |
18/01/2019 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Aderli Gomes Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000213 |
18/01/2019 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Beatriz da Silva Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000214 |
18/01/2019 |
R$ 104,71 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Diva Egídio da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000215 |
18/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Manoela Aparecida Silva de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000216 |
18/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Valdirene Passos da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000217 |
18/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Viviane Aparecida Vieira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000218 |
18/01/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária José Maria Rosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000219 |
18/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria José de Carvalho Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000220 |
18/01/2019 |
R$ 179,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lucia de Fatima Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000221 |
18/01/2019 |
R$ 131,20 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Irene Gomes Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000222 |
18/01/2019 |
R$ 480,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor da Secretaria Municipal de Saúde com despesa em viagem. |
000000000223 |
18/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e cópias extras para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000000224 |
02/01/2019 |
R$ 24.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamentos e cópias extras para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000225 |
02/01/2019 |
R$ 37.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamentos e cópias extras para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000226 |
02/01/2019 |
R$ 25.650,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamentos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000227 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços, operação e gerenciamento da Usina de Triagem e Compostagem de resíduos sólidos, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000228 |
02/01/2019 |
R$ 509.508,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de limpeza pública, coleta e transporte de resíduos sólidos, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000229 |
02/01/2019 |
R$ 609.226,90 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de veículos para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000000230 |
02/01/2019 |
R$ 22.834,88 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de veículos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000231 |
02/01/2019 |
R$ 5.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços profissionais especializados de natureza singular em assessoria jurídica para o Gabinete do Prefeito e Procuradoria Jurídica Municipal. |
000000000232 |
02/01/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de asssessoria e consultoria técnica em saúde pública, monitoramento de metas e indicadores, capacitação de recursos, prestação de contas, capacitação das equipes de saúde, propostas e convênios, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000233 |
02/01/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em rede de fibra ótica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000234 |
02/01/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em rede de fibra ótica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
000000000235 |
02/01/2019 |
R$ 5.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em rede de fibra ótica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer,Turismo e Meio Ambiente. |
000000000236 |
02/01/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de elaboração e manutenção do PPP (Perfil Profissional Previdenciário) para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000000237 |
02/01/2019 |
R$ 16.381,20 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acesso a internet em IP fixo em via de fibra ótica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000000238 |
02/01/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acesso a internet em IP fixo em via de fibra ótica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
000000000239 |
02/01/2019 |
R$ 6.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acesso a internet em IP fixo em via de fibra ótica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000240 |
02/01/2019 |
R$ 3.303,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acesso a internet em IP fixo em via de fibra ótica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000241 |
02/01/2019 |
R$ 30.006,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acesso a internet em IP fixo em via de fibra ótica para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000000242 |
02/01/2019 |
R$ 15.588,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação do Conselho Tutelar, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000243 |
02/01/2019 |
R$ 10.320,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação de salas de aula infantil, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000244 |
02/01/2019 |
R$ 9.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para aluguel social, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000245 |
02/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação de oficina mecânica, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. |
000000000246 |
02/01/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de seviço de locação de imóvel para instalação do anexo da Escola Municipal Sebastião Pereira de Sá em Nelson de Sena "Sala Pituchinha", em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000000247 |
02/01/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para aluguel social, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000248 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000249 |
02/01/2019 |
R$ 16.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação de caçamba de lixo em Nelson de Sena, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000250 |
02/01/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Distrito de São Geraldo do Baguari, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000251 |
02/01/2019 |
R$ 6.516,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos no Distrito de Bom Jesus da Canabrava, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000252 |
02/01/2019 |
R$ 5.808,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação do PSF Professor Euler Ribeiro, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000253 |
02/01/2019 |
R$ 12.372,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação da Casa Lar Dona Zizi Medina para crianças e adolescentes, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000254 |
02/01/2019 |
R$ 9.840,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação de Torre de Tv no Distrito de São Geraldo do Baguari, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000255 |
02/01/2019 |
R$ 3.624,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação do Depósito de lixo no Distrito de São Geraldo do Baguari, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. |
000000000256 |
02/01/2019 |
R$ 3.624,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação do Programa de Agente Comunitário de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000257 |
02/01/2019 |
R$ 14.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel no Distrito de São Geraldo do Baguari para instalação da Escola Municipal Pingo de Gente, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000000258 |
02/01/2019 |
R$ 12.360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de apoio para manutenção das atividades da EMATER. |
000000000259 |
02/01/2019 |
R$ 10.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de monitoramento e acompanhamento dos participantes dos programas do CRAS de São Geraldo do Baguari, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000260 |
02/01/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional para ministrar aulas de artesanato para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000261 |
02/01/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de servilo de profissional para organização e gerenciamento dos grupos dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da sede e distrito de Bom Jesus da Cana Brava. |
000000000262 |
02/01/2019 |
R$ 9.900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços técnicos e especializados para atendimento à demanda da academia da saúde e NASF para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000263 |
02/01/2019 |
R$ 24.228,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de psicologia para atendimento e acompanhamento de famílias assistidas pelo CRAS e PAIF para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000264 |
02/01/2019 |
R$ 15.040,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de enfermeira para atendimento à demanda do CAPS, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000265 |
02/01/2019 |
R$ 24.174,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de organização e gerenciamento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no distrito de São Geraldo do Baguari, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000266 |
02/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços em psicopedagogia, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000267 |
02/01/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de profissional para ministrar aulas de música para os grupos de convivência, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000268 |
02/01/2019 |
R$ 8.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional formado em nutrição para atender à demanda do NASF, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000269 |
02/01/2019 |
R$ 18.133,20 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional com formação técnica em enfermagem para atender a demanda do CAPS, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000270 |
02/01/2019 |
R$ 9.900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de digitador para atendimento e cadastramento da população nos programas Bolsa Família, CadÚnico, entre outros para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000271 |
02/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional formado em serviço social para atender a demanda do CAPS para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000272 |
02/01/2019 |
R$ 16.920,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional formado em serviço social para atender a demanda da Proteção Social Básica, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000273 |
02/01/2019 |
R$ 15.040,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de lanches para crianças e adolescentes participantes do Serviço de Convivênica e Fortalecimento de Vínculos do distrito de Baguari para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000274 |
02/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de psicologia para atender as demandas do NASF, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000275 |
02/01/2019 |
R$ 16.920,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pedagogia para atender a demanda do CAPS para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000276 |
02/01/2019 |
R$ 10.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de psicologia para atender a demanda da Proteção Social Especial para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000277 |
02/01/2019 |
R$ 15.040,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional com formação em serviço social para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000278 |
02/01/2019 |
R$ 5.640,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional com formação em farmácia para atender a demanda do NASF, em manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000279 |
02/01/2019 |
R$ 18.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional para atendimento, organização e gerenciamento dos conselhos da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000280 |
02/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional para realizar trabalhos de pinturas em tela para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000281 |
02/01/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
000000000282 |
02/01/2019 |
R$ 1.014,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informática para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000283 |
02/01/2019 |
R$ 1.049,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informática para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000000284 |
02/01/2019 |
R$ 602,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informática para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000000285 |
02/01/2019 |
R$ 977,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação de depósito de lixo no distrito de Bom Jesus da Canabrava, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. |
000000000286 |
02/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidiana Tania Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000211 |
18/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ângela Aparecida Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000287 |
18/01/2019 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Claudiceia dos Reis Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000288 |
18/01/2019 |
R$ 265,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fátima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000289 |
18/01/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Isabel Nunes Barreto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000290 |
21/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Glaucia Braga de Athaide conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000291 |
21/01/2019 |
R$ 481,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Josiane Fernandes Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000292 |
21/01/2019 |
R$ 89,90 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira no dia 15/01. |
000000000293 |
21/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de lanches para crianças e adolescentes participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do distrito de Nelson de Sena, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000294 |
02/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional para ministrar aulas de jiu jitsu no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000295 |
02/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000296 |
02/01/2019 |
R$ 2.554,02 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para o cemitério e Bosque Municipal a serem custeados com o recurso do FUMPAC para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000297 |
02/01/2019 |
R$ 849,30 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000298 |
02/01/2019 |
R$ 3.906,96 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000299 |
02/01/2019 |
R$ 3.888,10 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000300 |
02/01/2019 |
R$ 8.898,90 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000301 |
02/01/2019 |
R$ 15.905,69 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário José Aparecido Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000302 |
22/01/2019 |
R$ 918,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para reforma de adequação da sede do Corpo de Bombeiros, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. |
000000000303 |
22/01/2019 |
R$ 85,96 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000304 |
22/01/2019 |
R$ 60.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000305 |
22/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000306 |
22/01/2019 |
R$ 192.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000307 |
22/01/2019 |
R$ 65.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000308 |
22/01/2019 |
R$ 65.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000309 |
22/01/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000310 |
22/01/2019 |
R$ 19.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000311 |
22/01/2019 |
R$ 32.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000312 |
22/01/2019 |
R$ 528.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000313 |
22/01/2019 |
R$ 156.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000314 |
22/01/2019 |
R$ 61.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000315 |
22/01/2019 |
R$ 49.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000316 |
22/01/2019 |
R$ 60.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000317 |
22/01/2019 |
R$ 78.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000318 |
22/01/2019 |
R$ 1.945.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000319 |
22/01/2019 |
R$ 264.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000320 |
22/01/2019 |
R$ 960.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000322 |
22/01/2019 |
R$ 32.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000327 |
22/01/2019 |
R$ 65.700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000329 |
22/01/2019 |
R$ 84.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000333 |
22/01/2019 |
R$ 120.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000335 |
22/01/2019 |
R$ 34.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000337 |
22/01/2019 |
R$ 37.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000338 |
22/01/2019 |
R$ 13.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000340 |
22/01/2019 |
R$ 128.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000344 |
22/01/2019 |
R$ 66.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000348 |
22/01/2019 |
R$ 160.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000349 |
22/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000350 |
22/01/2019 |
R$ 72.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000351 |
22/01/2019 |
R$ 72.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000352 |
22/01/2019 |
R$ 180.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000353 |
22/01/2019 |
R$ 360.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000354 |
22/01/2019 |
R$ 72.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000355 |
22/01/2019 |
R$ 164.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000356 |
22/01/2019 |
R$ 70.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000359 |
22/01/2019 |
R$ 18.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000361 |
22/01/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000363 |
22/01/2019 |
R$ 41.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000365 |
02/01/2019 |
R$ 4.001,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro para reforma e ampliação de escolas municipais, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000366 |
15/01/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000367 |
02/01/2019 |
R$ 2.969,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Agnes Corina de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000368 |
23/01/2019 |
R$ 39,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Graciele Alessandra Moura Pereira conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000369 |
23/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de estacionamento e xerox em viagem a Governador Valadares no dia 17/01. |
000000000370 |
24/01/2019 |
R$ 36,35 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cintia de Lima Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000371 |
25/01/2019 |
R$ 205,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Selba Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000372 |
25/01/2019 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Alexandra Costa de Moura Miranda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000374 |
25/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000375 |
25/01/2019 |
R$ 82,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Carmo Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000376 |
25/01/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Alessandra de Fatima Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000377 |
25/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliane Maria Serafim Quintino conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000378 |
25/01/2019 |
R$ 147,75 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Irene Ferreira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000380 |
25/01/2019 |
R$ 270,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gislane Fernandes Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000381 |
25/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Martinez de Morais Araujo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000382 |
25/01/2019 |
R$ 147,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para buscar pneus em Itabira no dia 28/01. |
000000000383 |
28/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Juliana Lopes Santos Ferreira conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000173 |
02/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Administração Municipal. |
000000000384 |
02/01/2019 |
R$ 7.005,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000385 |
02/01/2019 |
R$ 9.340,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000000386 |
02/01/2019 |
R$ 3.736,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000387 |
02/01/2019 |
R$ 98.070,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000388 |
02/01/2019 |
R$ 9.340,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
000000000389 |
02/01/2019 |
R$ 16.345,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
000000000390 |
02/01/2019 |
R$ 16.345,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
000000000391 |
02/01/2019 |
R$ 2.335,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos do Corpo de Bombeiros. |
000000000392 |
02/01/2019 |
R$ 18.680,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Polícia Militar. |
000000000393 |
02/01/2019 |
R$ 28.020,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
000000000394 |
02/01/2019 |
R$ 14.010,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000395 |
02/01/2019 |
R$ 494,55 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000396 |
02/01/2019 |
R$ 768,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000397 |
02/01/2019 |
R$ 957,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida Rodrrigues dos Anjos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000398 |
29/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de impressos gráficos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000399 |
02/01/2019 |
R$ 6.898,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de soldas em geral para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000400 |
02/01/2019 |
R$ 3.497,75 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de conservação e manutenção de nascentes da APA Bom Jardim, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000401 |
15/01/2019 |
R$ 17.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de assessoria acerca de leis referentes ao fator de qualidade do APA do município, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000000402 |
15/01/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes em Governador Valadares no dia 23/01. |
000000000403 |
29/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de serralheria, pintura predial e vidraçaria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000404 |
02/01/2019 |
R$ 5.965,65 |
|
| Valor que se empenha referente a INSS patronal da folha de pagamento. |
000000000143 |
02/01/2019 |
R$ 45.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de relógio de ponto biométrico para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000000405 |
02/01/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de relógio de ponto biométrico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000406 |
02/01/2019 |
R$ 7.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de relógio de ponto biométrico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000407 |
02/01/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos constantes na tabela CIMED ANVISA para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000409 |
02/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos constantes na tabela CIMED ANVISA para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000410 |
02/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos constantes na tabela CIMED ANVISA para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000411 |
02/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material médico hospitalar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000412 |
02/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos constantes na tabela CMED ANVISA para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000413 |
02/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Educação para participar de treinamento como vistoriador de veículos em Belo Horizonte do dia 03/02 a 08/02. |
000000000414 |
30/01/2019 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Aderli Gomes Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000415 |
30/01/2019 |
R$ 265,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Judith de Oliveira Campos conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000416 |
30/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sara Vieira Lima da Cruz conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000417 |
30/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sabrina Rodrigues dos Santos conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000418 |
30/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Elaine dos reis Lopes conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000419 |
30/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Leila Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000420 |
30/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Wellington dos Anjos Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000421 |
31/01/2019 |
R$ 265,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Alessandra Rodrigues dos Reis conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000422 |
31/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Luciene da Silva conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000423 |
30/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a multa INSS. |
000000000424 |
10/01/2019 |
R$ 18.048,71 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Guilherme Sardinha Santos e Fraga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000425 |
21/01/2019 |
R$ 630,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatório 2019 dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000437 |
31/01/2019 |
R$ 597,72 |
|
| Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatório 2019 dos veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000438 |
31/01/2019 |
R$ 48,45 |
|
| Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatório 2019 dos veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000439 |
31/01/2019 |
R$ 151,10 |
|
| Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatório 2019 dos veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000440 |
31/01/2019 |
R$ 332,74 |
|
| Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatório 2019 dos veículos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000441 |
15/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| Valor que se empenha referente a multa de trânsito. |
000000000442 |
14/01/2019 |
R$ 104,13 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fotografias e divulgação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000443 |
15/01/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte para atendimento à Casa de Apoio em Belo Horizonte para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000445 |
02/01/2019 |
R$ 40.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para acomodar o médico participante do Programa Mais Médicos, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000446 |
28/01/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de caixas de som com equipamento completo incluindo sonoplastia para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000451 |
02/01/2019 |
R$ 570,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de caixas de som com equipamento completo incluindo sonoplastia para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000452 |
02/01/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal. |
000000000454 |
02/01/2019 |
R$ 316,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000455 |
02/01/2019 |
R$ 828,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000456 |
02/01/2019 |
R$ 2.051,20 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000457 |
02/01/2019 |
R$ 990,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de caixas de som com equipamento completo incluindo sonoplastia para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000458 |
02/01/2019 |
R$ 570,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000466 |
02/01/2019 |
R$ 29.580,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços mecânicos para os veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000467 |
02/01/2019 |
R$ 2.156,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços elétricos para os veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000468 |
02/01/2019 |
R$ 2.603,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de relógio de ponto biométrico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000470 |
02/01/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2019 |
000000000474 |
31/01/2019 |
R$ 89.711,95 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2019 |
000000000475 |
31/01/2019 |
R$ 4.494,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2019 |
000000000476 |
31/01/2019 |
R$ 29.953,27 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2019 |
000000000477 |
31/01/2019 |
R$ 8.484,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2019 |
000000000478 |
31/01/2019 |
R$ 1.198,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2019 |
000000000480 |
31/01/2019 |
R$ 3.301,07 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000323 |
22/01/2019 |
R$ 50.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000324 |
22/01/2019 |
R$ 300.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000342 |
22/01/2019 |
R$ 96.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000346 |
22/01/2019 |
R$ 62.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000357 |
22/01/2019 |
R$ 40.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes do distrito de Ribeirão da Mesa para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000481 |
02/01/2019 |
R$ 21.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacintes dos distritos de Nelson de Sena e São Geraldo do Baguari para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000482 |
02/01/2019 |
R$ 51.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes do distrito da Cansanção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000483 |
02/01/2019 |
R$ 21.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000485 |
02/01/2019 |
R$ 117,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000484 |
02/01/2019 |
R$ 881,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de corrente para motosserra, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000486 |
02/01/2019 |
R$ 72,80 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de madeira e material elétrico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000487 |
02/01/2019 |
R$ 955,78 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000488 |
02/01/2019 |
R$ 2.836,38 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000489 |
02/01/2019 |
R$ 1.923,07 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000491 |
02/01/2019 |
R$ 1.261,30 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000492 |
02/01/2019 |
R$ 60.520,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos do Corpo de Bombeiros. |
000000000493 |
02/01/2019 |
R$ 10.680,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000494 |
02/01/2019 |
R$ 35.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000495 |
02/01/2019 |
R$ 55.360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000358 |
22/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2019. |
000000000479 |
31/01/2019 |
R$ 1.696,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2019. |
000000000497 |
31/01/2019 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua José Urbano de Carvalho, 665 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000498 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000000499 |
02/01/2019 |
R$ 18.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000501 |
02/01/2019 |
R$ 12.262,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000502 |
02/01/2019 |
R$ 2.997,45 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura, solda e serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000503 |
02/01/2019 |
R$ 4.170,92 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de entrega de correspondências no distrito de Bom Jesus da Canabrava, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000516 |
02/01/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção dos semáforos, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000408 |
15/01/2019 |
R$ 6.580,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de remendo em pneus dos veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000469 |
02/01/2019 |
R$ 1.435,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diárias e deslocamentos para técnicos na prestação de serviço de assessoria contábil, em compras e patrimônio. |
000000000522 |
02/01/2019 |
R$ 17.202,33 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços em assessoria contábil para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000000523 |
02/01/2019 |
R$ 166.608,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação do Cartório Eleitoral Tabelião Lucio Amaral. |
000000000524 |
02/01/2019 |
R$ 15.744,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço em psicologia para atender à demanda do Cras, Casa Lar em manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000526 |
02/01/2019 |
R$ 7.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de cozinheiro na Casa de Apoio de Belo Horizonte para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000527 |
02/01/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lanternagem em veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000528 |
02/01/2019 |
R$ 70,72 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura em veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000529 |
02/01/2019 |
R$ 804,96 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura em veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000530 |
02/01/2019 |
R$ 572,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de serralheria, pintura predial e solda para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000531 |
02/01/2019 |
R$ 3.269,30 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de serralheria e solda para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000532 |
02/01/2019 |
R$ 3.930,74 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000533 |
02/01/2019 |
R$ 1.639,04 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de serralheria e pintura para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000534 |
02/01/2019 |
R$ 5.278,65 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra em veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000535 |
02/01/2019 |
R$ 828,30 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação da casa de apoio em Belo Horizonte para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000536 |
02/01/2019 |
R$ 43.438,80 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenação de abastecimento de água na localidade do Quilombo, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000545 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000546 |
02/01/2019 |
R$ 1.656,21 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000547 |
02/01/2019 |
R$ 2.981,08 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000555 |
03/01/2019 |
R$ 13.370,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000556 |
03/01/2019 |
R$ 13.370,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de elaboração de exames laboratoriais para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000557 |
02/01/2019 |
R$ 330.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de veículo automotor para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000558 |
02/01/2019 |
R$ 49.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000559 |
14/01/2019 |
R$ 27.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000560 |
14/01/2019 |
R$ 87.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000562 |
14/01/2019 |
R$ 108.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Administração Municipal para despesa com abastecimento em viagem a Belo Horizonte para conduzir o prefeito municipal. |
000000000563 |
10/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000569 |
02/01/2019 |
R$ 32.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de uniformes para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000000570 |
25/01/2019 |
R$ 3.055,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação do Centro de Atenção Psicossocial, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000571 |
02/01/2019 |
R$ 1.965,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000572 |
02/01/2019 |
R$ 54.112,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000573 |
03/01/2019 |
R$ 1.566,28 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de conservação de limpeza do posto de saúde do Córrego dos Lopes para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000590 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de hospedagem para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000000591 |
03/01/2019 |
R$ 340,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de hospedagem para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000592 |
03/01/2019 |
R$ 340,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de hospedagem para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000000593 |
03/01/2019 |
R$ 255,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de hospedagem para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000000594 |
03/01/2019 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de hospedagem para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000000595 |
03/01/2019 |
R$ 340,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para conduzir o Sr. Prefeito Municipal em viagem a Governador Valadares no dia 30/01. |
000000000599 |
30/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000000605 |
03/01/2019 |
R$ 1.680,56 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Enilda da Paz Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000379 |
25/01/2019 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a taxas incidentes sobre a prestação de serviço de locação de imóvel para Casa de Apoio em Belo Horizonte. |
000000000600 |
02/01/2019 |
R$ 3.970,52 |
|
| Valor que se empenha referente a INSS contribuição individual folha de pagamento. |
000000000614 |
02/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes para a cidade de Governador Valadares, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000615 |
31/01/2019 |
R$ 22.140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a juros INSS competência 11/2018. |
000000000649 |
10/01/2019 |
R$ 11.704,71 |
|
| Valor que se empenha referente a juros INSS competência 13/2018. |
000000000650 |
10/01/2019 |
R$ 6.344,00 |
|
| Empenho referente a Prestação de serviços de auditoria no Sistema de Folha de Pagamentos, GFIP'S. |
000000000737 |
17/01/2019 |
R$ 50.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a INSS patronal (Complementação). |
000000000738 |
10/01/2019 |
R$ 2.171,60 |
|