| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Pedro Henrique Ribeiro de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001440 |
03/06/2019 |
R$ 320,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Alisson de Oliveira Campos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001441 |
03/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Breno Jeferson Silva Araújo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001442 |
03/06/2019 |
R$ 385,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem em veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000001443 |
03/06/2019 |
R$ 960,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem em veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001444 |
03/06/2019 |
R$ 4.200,04 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para buscar vacina em Governador Valadares no dia 22/05. |
000000001446 |
03/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 24, 29e 30/05, 01 e 03/06. |
000000001447 |
03/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 28/05. |
000000001448 |
03/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de refeição em viagem a Guanhães no dia 03/06. |
000000001449 |
03/06/2019 |
R$ 21,16 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001450 |
03/06/2019 |
R$ 96,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Joelma Rodrigues da Costa Amaral conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001451 |
03/06/2019 |
R$ 160,50 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para despesa com abastecimento em viagem a Oliveira/MG. |
000000001452 |
03/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação da Clínica de Fisioterapia. |
000000001453 |
03/06/2019 |
R$ 13.500,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de equipamentos de informática para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000001454 |
04/06/2019 |
R$ 514,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de fabricação de armário para o Setor de Recursos Humanos. |
000000001456 |
04/06/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ariane Vitoria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001457 |
04/06/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de elétrica para veículos da Polícia Militar. |
000000001458 |
04/06/2019 |
R$ 1.279,96 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de elétrica para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001459 |
04/06/2019 |
R$ 2.516,82 |
|
| Empenho referente a aquisição de pneus para os veículoss da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001460 |
05/06/2019 |
R$ 8.502,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Natalia Karina Silva Borges conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001461 |
04/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lucineia Souza da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001462 |
04/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Manoela Aparecida Silva de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001463 |
05/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Iara Fernandes Lopes Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001464 |
05/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Carlos Gomes Ferreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001465 |
05/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000001466 |
06/06/2019 |
R$ 150.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
000000001467 |
06/06/2019 |
R$ 11.742,43 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
000000001468 |
06/06/2019 |
R$ 13.919,52 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001469 |
06/06/2019 |
R$ 3.559,42 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001470 |
06/06/2019 |
R$ 4.841,39 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. |
000000001471 |
06/06/2019 |
R$ 1.632,22 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000001472 |
06/06/2019 |
R$ 1.415,14 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000001473 |
06/06/2019 |
R$ 367,87 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000001474 |
06/06/2019 |
R$ 1.613,07 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de refeição em viagem a Guanhães no dia 04/06. |
000000001488 |
04/06/2019 |
R$ 21,49 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria Carvalho de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001489 |
06/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 24, 30 e 31/05 e 02/06 e em Belo Horizonte no dia 01/06. |
000000001490 |
03/06/2019 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor da Secretaria Municipal de Saúde com despesa de compra de tampão do tambor de óleo de caixa de marcha em viagem a Belo Horizonte no dia 27/05. |
000000001491 |
03/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
000000001492 |
06/06/2019 |
R$ 16.741,29 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000001493 |
06/06/2019 |
R$ 1.514,51 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001494 |
07/06/2019 |
R$ 2.382,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Luciene Carvalho Costa Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001495 |
07/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jussara Kely Felix de Lima conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001496 |
07/06/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Porto dos Reis de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001497 |
07/06/2019 |
R$ 275,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geane Jacinta dos Anjos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001498 |
07/06/2019 |
R$ 290,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Wilson Inácio dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001499 |
07/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Laiane da Silva Viegas conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001500 |
07/06/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raquel Borges de Araújo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001501 |
07/06/2019 |
R$ 630,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária José Cleiciano da Silva Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001502 |
07/06/2019 |
R$ 680,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marina Ferreira da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001503 |
07/06/2019 |
R$ 340,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sirley Peixoto de Figueiredo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001504 |
07/06/2019 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais médico hospitalares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001505 |
07/06/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jandira Gonçalves de Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001506 |
06/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nilciane conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001507 |
07/06/2019 |
R$ 2.260,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar pacientes em Governador Valadares nos dias 01 e 02/06. |
000000001508 |
03/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a restituiçao de valor de IPTU pago em duplicidade relativo ao exercício de 2019. |
000000001509 |
06/06/2019 |
R$ 28,54 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Liedson Aparecido dos Santos Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001510 |
07/06/2019 |
R$ 420,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Luiz Filype da Silva Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001511 |
07/06/2019 |
R$ 292,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Osvaldo Queiroga Neto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001512 |
07/06/2019 |
R$ 519,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Enilda da Paz Nascimento Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001513 |
07/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lucia de Fatima Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001514 |
07/06/2019 |
R$ 106,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Elizabete Pinto da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001515 |
07/06/2019 |
R$ 117,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gilberto Pereira de Jesus Rosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001516 |
07/06/2019 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços fúnebres para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001519 |
10/06/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de cestas básicas em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001520 |
10/06/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de tintas para demarcação de vias públicas, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. |
000000001521 |
10/06/2019 |
R$ 1.904,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fátima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001522 |
10/06/2019 |
R$ 107,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Edésio Junior da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001523 |
11/06/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antônio Carlos Melo Assunção conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001524 |
07/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
000000001525 |
11/06/2019 |
R$ 9.555,62 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001526 |
11/06/2019 |
R$ 278,02 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção e ferramentas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000001527 |
11/06/2019 |
R$ 354,25 |
|
| Empenho referente a aquisição de material elétrico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000001528 |
11/06/2019 |
R$ 89,48 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção e elétrico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000001529 |
11/06/2019 |
R$ 1.087,86 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000001530 |
11/06/2019 |
R$ 165,38 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001531 |
11/06/2019 |
R$ 775,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material elétrico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
000000001532 |
11/06/2019 |
R$ 1.963,31 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001533 |
11/06/2019 |
R$ 3.195,90 |
|
| Empenho referente a aquisição de material elétrico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000001534 |
11/06/2019 |
R$ 844,66 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001535 |
11/06/2019 |
R$ 730,08 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Nelson de Sena, 357 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001536 |
11/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar paciente em Governador Valadares no dia 08/06. |
000000001537 |
11/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes de hemodiálise em Governador Valadares no dia 06/06. |
000000001538 |
11/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Lourdes Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001539 |
12/06/2019 |
R$ 630,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de carpintaria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001540 |
12/06/2019 |
R$ 8.775,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de revisão programada de veículo da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001541 |
11/06/2019 |
R$ 2.113,19 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Simone Evangelista Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001542 |
11/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Dário Ribeiros dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001543 |
11/06/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cristiany Aparecida de Araújo Pinto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001544 |
12/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gracielle Campos de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001545 |
12/06/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Alisson da Silva Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001546 |
12/06/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de reboque de veículo da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001547 |
12/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte nos dias 04, 05 e 09/06 e em Governador Valadares nos dias 06, 07, 10 e 11/06. |
000000001548 |
11/06/2019 |
R$ 510,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem a Belo Horizonte no dia 05/06. |
000000001549 |
11/06/2019 |
R$ 20,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Mariele Aparecida da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001550 |
12/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Coelho Marques conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001551 |
12/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Luciene Ambrosio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001552 |
12/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosiane Mendes Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001553 |
12/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de bloquetes para reforma de praças, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. |
000000001554 |
12/06/2019 |
R$ 17.010,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de levantamento e cadastramento de moradores que não possuem energia elétrica, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. |
000000001555 |
12/06/2019 |
R$ 11.976,00 |
|
| Valor que se empenha referente a cobrança pelo uso de recursos hídricos IGAM relativa ao 2o trimestre/2019. |
000000001556 |
12/06/2019 |
R$ 5.308,99 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Oliveira no dia 04/06, em Governador Valadares no dia 06/06 e em Belo Horizonte nos dias 07, 08 e 11/06. |
000000001557 |
11/06/2019 |
R$ 480,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Carmelita Nunes Ferreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001558 |
13/06/2019 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Nestor Rodrigues da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001559 |
13/06/2019 |
R$ 630,00 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para despesa com abastecimento e estacionamento em viagem. |
000000001560 |
13/06/2019 |
R$ 124,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidia Pereira de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001561 |
14/06/2019 |
R$ 630,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Joema Setembrina Pinho Dias conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001562 |
14/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001563 |
14/06/2019 |
R$ 2.260,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Analice Moura Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001564 |
14/06/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cintia Barbosa Alves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001565 |
14/06/2019 |
R$ 104,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Lucas Santos da Vitoria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001566 |
14/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gislane Fernandes Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001567 |
14/06/2019 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Erica Gracielle Silva de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001568 |
14/06/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Dione Gomes Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001569 |
14/06/2019 |
R$ 480,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lindaura Pires dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001570 |
14/06/2019 |
R$ 680,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marta Maria de Araújo Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001571 |
14/06/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Nunes Barreto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001572 |
14/06/2019 |
R$ 340,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Leda Maria da Costa Gonçalves Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001573 |
14/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Expedita Luiz da Silva Moreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001574 |
14/06/2019 |
R$ 225,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Daniella Silva Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001575 |
14/06/2019 |
R$ 53,70 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Altamira Gonçalves de Morais conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001576 |
14/06/2019 |
R$ 720,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Deomário Ferreira de Morais conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001577 |
13/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Monica Maria da Costa Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001578 |
13/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para conduzir o prefeito municipal em viagem a Belo Horizonte nos dias 17 e 18/06. |
000000001579 |
14/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nazareth Primo dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001580 |
14/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Paloma Dionizio Pinheiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001581 |
14/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Conceição de Fatima Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001582 |
14/06/2019 |
R$ 134,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nilce Josina Marques conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001583 |
14/06/2019 |
R$ 98,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tassila Victoria Vieira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001584 |
14/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiáriaLeydy Shara Coelho da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001585 |
14/06/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Paloma Dionizio Pinheiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001586 |
14/06/2019 |
R$ 3.037,97 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Claudineia da Costa Viegas conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001587 |
14/06/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Aurora Emanuele Oliveira Abdala conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001588 |
14/06/2019 |
R$ 225,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Neyde Maria da Costa Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001589 |
14/06/2019 |
R$ 106,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Diva Egídio da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001590 |
14/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geisilane Batista Alves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001591 |
14/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Deysiane Stela de Jesus Azevedo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001592 |
14/06/2019 |
R$ 690,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cintia de Lima Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001593 |
17/06/2019 |
R$ 1.474,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de filtros lubrificantes para os veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000001594 |
17/06/2019 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de filtros de ar para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001595 |
17/06/2019 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de recapagem de pneus dos veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000001596 |
17/06/2019 |
R$ 3.546,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2019 |
000000001597 |
14/06/2019 |
R$ 966,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2019 |
000000001598 |
14/06/2019 |
R$ 1.818,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2019 |
000000001599 |
14/06/2019 |
R$ 12.383,55 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2019 |
000000001600 |
14/06/2019 |
R$ 15.089,22 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2019 |
000000001601 |
14/06/2019 |
R$ 13.684,89 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2019 |
000000001602 |
14/06/2019 |
R$ 2.352,04 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2019 |
000000001603 |
14/06/2019 |
R$ 644,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar pacientes em Belo Horizonte no dia 05/06. |
000000001604 |
17/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 14/06. |
000000001605 |
17/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de instalação de rastreadores veiculares, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000001606 |
18/06/2019 |
R$ 3.610,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de instalação de rastreadores veiculares, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001607 |
18/06/2019 |
R$ 4.750,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001608 |
18/06/2019 |
R$ 3.432,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo lubrificantes e graxas para os veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000001609 |
18/06/2019 |
R$ 3.990,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo lubrificantes e graxas para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
000000001610 |
18/06/2019 |
R$ 4.120,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000001611 |
18/06/2019 |
R$ 178,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de informática para a Administração Municipal. |
000000001612 |
18/06/2019 |
R$ 96,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001613 |
18/06/2019 |
R$ 164,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001614 |
18/06/2019 |
R$ 636,00 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para despesa com abastecimento e estacionamento em viagem. |
000000001615 |
18/06/2019 |
R$ 124,40 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte nos dias 12, 14, 15, 16 e 18/06 e em Governador Valadares no dia 13/06. |
000000001616 |
18/06/2019 |
R$ 570,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Ferreira de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001617 |
18/06/2019 |
R$ 720,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Elida da Costa Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001618 |
18/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para máquinas da Secretaria Municipal de Obras. |
000000001619 |
18/06/2019 |
R$ 3.128,22 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 18/06. |
000000001620 |
18/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 04/06. |
000000001621 |
18/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar pacientes em Itabira no dia 15/06. |
000000001622 |
18/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de pintura em veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001623 |
19/06/2019 |
R$ 1.288,69 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar paciente para internação em Oliveira/MG. |
000000001624 |
18/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Rosa Souza da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001625 |
19/06/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de colchões e travesseiros, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001626 |
19/06/2019 |
R$ 1.711,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais permanentes, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001627 |
19/06/2019 |
R$ 12.362,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de itens de cama, mesa e banho, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001628 |
19/06/2019 |
R$ 3.882,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de utensílios de cozinha, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001629 |
19/06/2019 |
R$ 925,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de eletrodomésticos, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001630 |
19/06/2019 |
R$ 11.110,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Flaviana da Costa Martins conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001631 |
19/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eva Oliveira dos Anjos Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001632 |
19/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Gomes Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001633 |
19/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001634 |
19/06/2019 |
R$ 2.260,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marta Maria de Araújo Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001635 |
19/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosilene Aparecida Silva de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001636 |
19/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Educação para conduzir estudantes participantes dos jogos escolares em Governador Valadares no dia 24/06. |
000000001637 |
19/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Educação para conduzir estudantes participantes dos jogos escolares em Governador Valadares no dia 24/06. |
000000001638 |
19/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a taxa judicial para citação. |
000000001639 |
24/06/2019 |
R$ 23,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de asssessoria e consultoria técnica em saúde pública, monitoramento de metas e indicadores, capacitação de recursos, prestação de contas, capacitação das equipes de saúde, propostas e convênios. |
000000001640 |
24/06/2019 |
R$ 13.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal relativa a permanência em Belo Horizonte no dia 19/06 para conduzir o prefeito municipal. |
000000001641 |
24/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Jesus Matos Moraes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001642 |
25/06/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Arthur Pires Morais conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001643 |
25/06/2019 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jeisilene Silva de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001644 |
25/06/2019 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Helio Farneo Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001645 |
25/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
000000001646 |
25/06/2019 |
R$ 4.311,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de equipamentos odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001647 |
25/06/2019 |
R$ 31.226,47 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de limpeza pública, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. |
000000001648 |
25/06/2019 |
R$ 852.917,66 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de sonorização volante para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001649 |
25/06/2019 |
R$ 390,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de sonorização volante para a Administração Municipal. |
000000001650 |
25/06/2019 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de sonorização volante para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000001651 |
25/06/2019 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de sonorização volante para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000001652 |
25/06/2019 |
R$ 930,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de sonorização volante para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001653 |
25/06/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
| Valor que se empenha referente a restituição de valor pago indevidamente relativo a ISSQN devido a outro município. |
000000001654 |
24/06/2019 |
R$ 1.788,35 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte nos dias 21 e 22/06 e em Governador Valadares no dia 25/06. |
000000001655 |
25/06/2019 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000001656 |
25/06/2019 |
R$ 45.960,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
000000001657 |
25/06/2019 |
R$ 78,54 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
000000001658 |
25/06/2019 |
R$ 2.574,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de expediente e escritório para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000001659 |
26/06/2019 |
R$ 1.340,46 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de expediente e escritório para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001660 |
26/06/2019 |
R$ 1.036,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de expediente e escritório para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
000000001661 |
26/06/2019 |
R$ 1.339,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de expediente e escritório para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001662 |
26/06/2019 |
R$ 2.224,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços gráficos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
000000001663 |
26/06/2019 |
R$ 2.990,40 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços gráficos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000001664 |
26/06/2019 |
R$ 2.720,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços gráficos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001665 |
26/06/2019 |
R$ 12.709,60 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços gráficos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
000000001666 |
26/06/2019 |
R$ 688,80 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços gráficos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001667 |
26/06/2019 |
R$ 714,50 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Dr. Nelson de Sena, 357 relativa ao mês para manutenção das atividades da Casa Lar, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001668 |
26/06/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira no dia 12/06 e em Belo Horizonte nos dias 13, 14, 15e 16/06. |
000000001669 |
18/06/2019 |
R$ 420,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível e pedágio em viagem a Divinópolis no dia 19/06. |
000000001670 |
20/06/2019 |
R$ 62,40 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 18 e 24/06 e em Belo Horizonte nos dias 19 e 23/06. |
000000001671 |
25/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira no dia 19/06. |
000000001672 |
25/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de refeição em viagem a Guanhães no dia 19/06. |
000000001673 |
25/06/2019 |
R$ 20,70 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de reunião Rede Sesc em Governador Valadares no dia 27/06. |
000000001674 |
25/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de reunião ordinária da CIB - SUS/MG em Belo Horizonte nos dias 21 e 22/05. |
000000001675 |
25/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de capacitacção tabagismo e reunião Rede Sesc em Governador Valadares nos dias 24 e 27/06. |
000000001676 |
25/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001677 |
26/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000001678 |
26/06/2019 |
R$ 447,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001679 |
26/06/2019 |
R$ 1.130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Erenita Rodrigues da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001680 |
19/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para buscar peças para veículo em Governador Valadares no dia 28/06. |
000000001681 |
25/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Giovane Aparecida Ferreira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001682 |
27/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de hospedagem de site para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000001683 |
27/06/2019 |
R$ 356,40 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para despesa com abastecimento e estacionamento em viagem. |
000000001685 |
27/06/2019 |
R$ 373,20 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Administração Municipal para despesa com abastecimento em viagem. |
000000001686 |
14/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000001687 |
28/06/2019 |
R$ 1.920,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal. |
000000001688 |
27/06/2019 |
R$ 294,40 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000001689 |
27/06/2019 |
R$ 146,80 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000001690 |
27/06/2019 |
R$ 196,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000001691 |
28/06/2019 |
R$ 2.589,00 |
|
| Empenho referente a prestação de Serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Secretaria Municipal de Educação. |
000000001692 |
27/06/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001693 |
28/06/2019 |
R$ 1.184,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de manutenção de impressoras e copiadoras da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001694 |
27/06/2019 |
R$ 840,80 |
|
| Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001695 |
28/06/2019 |
R$ 448,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços médicos para atendimento à saúde da família para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001696 |
28/06/2019 |
R$ 40.162,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Romario Romulo de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001697 |
26/06/2019 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Fernando Luiz Pinto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001698 |
28/06/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Janaine Aparecida Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001699 |
28/06/2019 |
R$ 43,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Valdivino Rodrigues de Lima conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001700 |
28/06/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Claudia Aparecida da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001701 |
28/06/2019 |
R$ 219,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana Aparecida de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001702 |
28/06/2019 |
R$ 787,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Janaine Aparecida Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001703 |
28/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Luiz Henrique Carvalho do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001704 |
28/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Simone Rocha de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001705 |
28/06/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena Bragança do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001706 |
28/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Julio Cesar Batista Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001707 |
28/06/2019 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fatima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001708 |
28/06/2019 |
R$ 379,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria Carvalho de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001709 |
27/06/2019 |
R$ 442,30 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Anirrise Raiane da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001710 |
28/06/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Samara Silva Felipe do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001711 |
28/06/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001712 |
28/06/2019 |
R$ 2.260,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Noêmio Pedro Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001713 |
28/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosilene Aparecida Silva de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001714 |
28/06/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria da Penha Nascimento Braga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001715 |
28/06/2019 |
R$ 770,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Junia Tarcila Felipe do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001716 |
28/06/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar de encontro e capacitação do Programa Bolsa Família em Belo Horizonte nos dias 30/06 e 01/07. |
000000001717 |
28/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente seguro obrigatório do veiculo placa QUA8815, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001718 |
28/06/2019 |
R$ 12,52 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Obras em viagem a Belo Horizonte no dia 28/06 para buscar mini trator doado pelo Governo Estadual. |
000000001719 |
27/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de equipamentos para conserto e manutenção da torre de telefonia de São Geraldo do Baguari. |
000000001720 |
28/06/2019 |
R$ 1.634,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Obras em viagem a Belo Horizonte no dia 28/06 para buscar mini trator doado pelo Governo Estadual. |
000000001741 |
27/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ariane Vitoria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001742 |
28/06/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2019 |
000000001749 |
28/06/2019 |
R$ 1.932,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2019 |
000000001750 |
28/06/2019 |
R$ 4.387,10 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2019 |
000000001751 |
28/06/2019 |
R$ 14.385,98 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2019 |
000000001753 |
28/06/2019 |
R$ 3.511,01 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2019 |
000000001754 |
28/06/2019 |
R$ 7.138,81 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2019 |
000000001755 |
28/06/2019 |
R$ 12.702,43 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2019 |
000000001756 |
28/06/2019 |
R$ 26.441,42 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2019 |
000000001758 |
28/06/2019 |
R$ 73.111,01 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2019 |
000000001759 |
28/06/2019 |
R$ 27.369,74 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2019 |
000000001760 |
28/06/2019 |
R$ 23.415,04 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2019 |
000000001761 |
28/06/2019 |
R$ 5.638,31 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2019 |
000000001762 |
28/06/2019 |
R$ 2.286,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês Junho/2019. |
000000001763 |
28/06/2019 |
R$ 2.114,27 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês Junho/2019. |
000000001772 |
28/06/2019 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês Junho/2019. |
000000001757 |
28/06/2019 |
R$ 28.095,07 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês Junho/2019. |
000000001752 |
28/06/2019 |
R$ 109.522,89 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para viagem a Belo Horizonte nos dias 26 e 27/06 conduzindo o prefeito municipal. |
000000001866 |
24/06/2019 |
R$ 300,00 |
|