| Empenho referente a prestação de serviços de enfermagem para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002043 |
01/08/2019 |
R$ 32.232,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Rafael Rita do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002044 |
01/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de lavagem em veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002047 |
01/08/2019 |
R$ 717,80 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de lavagem em veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002048 |
01/08/2019 |
R$ 1.082,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria Carvalho de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002049 |
01/08/2019 |
R$ 1.150,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Glaucia Braga de Athaide conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002050 |
01/08/2019 |
R$ 430,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Glaucia Braga de Athaide conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002051 |
01/08/2019 |
R$ 828,59 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para despesa com abastecimento e estacionamento em viagem. |
000000002052 |
01/08/2019 |
R$ 373,20 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para conduzir o prefeito municipal em viagem a Belo Horizonte do dia 05 a 10/08. |
000000002053 |
01/08/2019 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Administração Municipal para despesa com abastecimento em viagem. |
000000002054 |
01/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a prestaçaõ de serviço de manutenção de tacógrafos dos veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002058 |
02/08/2019 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lucilene Reis Oliveira de Paula conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002059 |
02/08/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Andrea Oliveira Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002060 |
02/08/2019 |
R$ 630,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Mariano da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002061 |
02/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Vicente Cardoso dos Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002062 |
02/08/2019 |
R$ 315,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Rosa Souza da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002063 |
02/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de reforma e conservação os estofados dos veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002064 |
02/08/2019 |
R$ 5.640,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura dos veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002065 |
02/08/2019 |
R$ 10.025,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
000000002066 |
02/08/2019 |
R$ 3.821,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Aalides Tavares Pimenta conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002067 |
02/08/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cintia de Lima Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002068 |
02/08/2019 |
R$ 910,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raissa de Jesus Andrade Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002069 |
02/08/2019 |
R$ 390,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastiao Miranda de Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002070 |
02/08/2019 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002071 |
02/08/2019 |
R$ 1.258,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena Bragança do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002072 |
02/08/2019 |
R$ 114,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Jose Vaz da Cruz Filho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002073 |
02/08/2019 |
R$ 212,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Osvaldo Queiroga Neto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002074 |
02/08/2019 |
R$ 650,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Marques dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002075 |
02/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Lucas Santos da Vitoria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002076 |
02/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Jose Maria Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002077 |
02/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002078 |
02/08/2019 |
R$ 2.260,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Selba Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002079 |
05/08/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Leda Maria da Costa Gonçalves Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002080 |
05/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Marques dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002081 |
05/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de organização do evento Baguariense Ausente e Cavalgada dos Amigos, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000002082 |
05/08/2019 |
R$ 1.902,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Rosário Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002083 |
02/08/2019 |
R$ 28,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Jacy Felipe da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002084 |
02/08/2019 |
R$ 114,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Marta do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002085 |
02/08/2019 |
R$ 57,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fatima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002086 |
02/08/2019 |
R$ 379,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Simone Evangelista Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002088 |
05/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de internação para tratamento de dependência química. |
000000002089 |
06/08/2019 |
R$ 10.800,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de transporte, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002090 |
06/08/2019 |
R$ 5.535,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002091 |
06/08/2019 |
R$ 5.339,76 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000002092 |
06/08/2019 |
R$ 2.537,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000002093 |
06/08/2019 |
R$ 498,16 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002094 |
06/08/2019 |
R$ 2.362,47 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000002095 |
06/08/2019 |
R$ 122,68 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000002096 |
06/08/2019 |
R$ 2.675,02 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000002097 |
06/08/2019 |
R$ 4.870,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000002098 |
06/08/2019 |
R$ 5.524,12 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002099 |
06/08/2019 |
R$ 2.968,81 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000002100 |
06/08/2019 |
R$ 7.861,33 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 31/07 e 01/08. |
000000002101 |
06/08/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para despesa com abastecimento em viagem a Divinópolis. |
000000002102 |
06/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 05/08. |
000000002103 |
06/08/2019 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 30/07, 02 e 03/08 e em Belo Horizonte nos dias 31/07 e04/08. |
000000002104 |
06/08/2019 |
R$ 390,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Ribeiro Correia conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002105 |
06/08/2019 |
R$ 787,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Marcos dos Anjos Freitas conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002106 |
06/08/2019 |
R$ 181,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002107 |
07/08/2019 |
R$ 898,14 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Flor Deliz Braga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002108 |
06/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 31/07. |
000000002109 |
06/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de assentamento, regularização e correção de calçamento de bloquetes sextavado, confecção de um muro de arrimo e de manilhas em U com a base. |
000000002110 |
07/08/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustível para veículos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000002111 |
07/08/2019 |
R$ 4.790,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustível para veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
000000002112 |
07/08/2019 |
R$ 78.750,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Amparo Santos de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002113 |
07/08/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Wellington dos Anjos Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002114 |
07/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a Secretário da Administração para viagem a Governador Valadares no dia 08/08 para reunião Consurge. |
000000002115 |
07/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000002116 |
07/08/2019 |
R$ 71,68 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002117 |
07/08/2019 |
R$ 483,35 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a Administração Municipal. |
000000002118 |
07/08/2019 |
R$ 29,70 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000002119 |
07/08/2019 |
R$ 83,70 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002120 |
07/08/2019 |
R$ 2.439,88 |
|
| Empenho referente a aquisição de ração canina para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002121 |
07/08/2019 |
R$ 1.281,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de serralheria para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002122 |
07/08/2019 |
R$ 2.985,08 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de serralheria e soldas para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000002123 |
07/08/2019 |
R$ 4.880,70 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Córrego Pereiras relativa ao mês 06/2019. |
000000002124 |
08/08/2019 |
R$ 118,03 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Córrego Pereiras relativa ao mês 07/2019. |
000000002125 |
08/08/2019 |
R$ 48,11 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para despesa com abastecimento e estacionamento em viagem. |
000000002126 |
08/08/2019 |
R$ 124,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Joao Marques dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002127 |
08/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar participantes da capacitação na GRS em Governador Valadares no dia 01/08. |
000000002128 |
08/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de capacitação GRS nos dias 05 e 06/08. |
000000002129 |
08/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Gomes Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002130 |
08/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Edna do Socorro Rosa da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002131 |
09/08/2019 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Ismar Dias da Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002132 |
09/08/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Debora Aparecida Dias conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002133 |
09/08/2019 |
R$ 129,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Flor de Maio dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002134 |
09/08/2019 |
R$ 222,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Luciene Carvalho Costa Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002135 |
09/08/2019 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gustavo Ferreira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002136 |
09/08/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de revisão programada de veículo da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002137 |
09/08/2019 |
R$ 1.208,32 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raquel de Jesus Araujo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002138 |
09/08/2019 |
R$ 260,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Azevedo Nascimento Dias conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002139 |
09/08/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Junia Tarcila Felipe do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002140 |
09/08/2019 |
R$ 420,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria Carvalho de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002141 |
09/08/2019 |
R$ 633,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Joao Lucas Aguiar Cirino conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002142 |
09/08/2019 |
R$ 67,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nathalia Ester da Silva Linhares conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002143 |
09/08/2019 |
R$ 69,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Rosa Souza da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002144 |
09/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Joelma Rodrigues da Costa Amaral conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002145 |
09/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Neyde Maria da Costa Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002146 |
09/08/2019 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Almiro Salvador Correia conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002147 |
09/08/2019 |
R$ 230,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidiane Tania Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002148 |
09/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Lourdes Pereira Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002149 |
09/08/2019 |
R$ 114,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mario Jaime Candido conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002150 |
09/08/2019 |
R$ 95,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lucia de Fatima Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002151 |
09/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002152 |
09/08/2019 |
R$ 2.260,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de placas para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000002153 |
12/08/2019 |
R$ 3.789,00 |
|
| Empenho referente a aqusição de extintores para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000002154 |
12/08/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de recarga de extintores dos veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002155 |
12/08/2019 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de extintores, lâmpadas e placas para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000002156 |
12/08/2019 |
R$ 987,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de recarga de extintores para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000002157 |
12/08/2019 |
R$ 1.565,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de extintores, lâmpadas e placas para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000002158 |
12/08/2019 |
R$ 1.655,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para viagem a Belo Horizonte no dia 12/08 para conduzir o prefeito municipal. |
000000002159 |
12/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Administração Municipal para despesa com abastecimento e estacionamento em viagem. |
000000002160 |
12/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastião Barbosa Pinto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002161 |
12/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 06/08 e em Belo Horizonte nos dias 07, 09 e 11/08. |
000000002162 |
13/08/2019 |
R$ 420,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira no dia 09/08 e em Governador Valadares no dia 12/08. |
000000002163 |
13/08/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gracielle Campos de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002164 |
13/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Francisco Lucas Figueiredo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002165 |
13/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002166 |
13/08/2019 |
R$ 609,96 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000002167 |
13/08/2019 |
R$ 2.782,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de chaveiro para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000002168 |
13/08/2019 |
R$ 32,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de chaveiro para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000002169 |
13/08/2019 |
R$ 762,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de chaveiro para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002170 |
13/08/2019 |
R$ 930,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de chaveiro para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000002171 |
13/08/2019 |
R$ 83,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de chaveiro para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002172 |
13/08/2019 |
R$ 62,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de chaveiro para a Administração Municipal. |
000000002173 |
13/08/2019 |
R$ 36,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de profissional para ministrar palestra na XI Conferência de Assistência Social. |
000000002174 |
13/08/2019 |
R$ 1.290,00 |
|
| Valor que se empenha referente a taxa judicial (citação e despesas postais do processo 5000006-77.2019.8.13/0628). |
000000002175 |
13/08/2019 |
R$ 31,65 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de capacitação/TFD em Governador Valadares no dia 09/08. |
000000002176 |
13/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de capacitação em Governador Valadares nos dias 12 e 13/08. |
000000002177 |
13/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002178 |
13/08/2019 |
R$ 2.248,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de solda, serralheria e vidraçaria para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002179 |
13/08/2019 |
R$ 4.825,25 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de solda para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000002180 |
13/08/2019 |
R$ 1.884,80 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de solda e serralheria para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000002181 |
13/08/2019 |
R$ 2.885,72 |
|
| Empenho referente a aquisição de cestas básicas, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002182 |
14/08/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Sousa Araujo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002183 |
14/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a publicação no DOU SICONV 877405/2018. |
000000002184 |
14/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a seguro obrigatório - DPVAT do veiculo placa QPO9484 da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002185 |
14/08/2019 |
R$ 24,99 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 14/08. |
000000002186 |
13/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 09/08. |
000000002187 |
13/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços especializados para reparo e adequação de prensa enfardadeira 10 t , em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras. |
000000002188 |
16/08/2019 |
R$ 40.522,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diária a Secretário de Administração para viagem a Belo Horizonte no dia 19/08 para reunião com o senador Antônio Anastasia. |
000000002189 |
16/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 07, 08, 10, 11 e 12/08. |
000000002191 |
13/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para despesa com abastecimento e estacionamento em viagem. |
000000002192 |
13/08/2019 |
R$ 124,40 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para despesa com abastecimento e estacionamento em viagem. |
000000002193 |
16/08/2019 |
R$ 248,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Enilda da Paz Nascimento Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002194 |
16/08/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jhenyfer Rocha Cardoso conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002195 |
16/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para conduzir o prefeito municipal em viagem a Belo Horizonte nos dias 19 e 20/08. |
000000002196 |
16/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002198 |
19/08/2019 |
R$ 596,48 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002199 |
19/08/2019 |
R$ 2.756,04 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002200 |
19/08/2019 |
R$ 1.378,62 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002201 |
19/08/2019 |
R$ 2.033,81 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de operador de moroniveladora para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000002202 |
19/08/2019 |
R$ 18.600,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços mecânicos para manutenção preventiva em veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
000000002203 |
19/08/2019 |
R$ 14.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor da Secretaria Municipal de Saúde com despesa de refeição em viagem a Guanhães no dia 19/08. |
000000002206 |
19/08/2019 |
R$ 18,50 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Diamantina no dia 16/08. |
000000002207 |
19/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Analice Moura Gomes (asilo) conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002208 |
19/08/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de hospedagem para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000002209 |
19/08/2019 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de hospedagem para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002210 |
20/08/2019 |
R$ 1.870,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Vanessa da Cunha Menezes Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002211 |
20/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Brenda Emanuele Pereira Barboza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002212 |
20/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Florisna Rodrigues do Nascimento Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002204 |
14/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Michele Cristina do Rosario Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002205 |
14/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Administração Municipal para despesa com abastecimento e estacionamento em viagem. |
000000002197 |
16/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte nos dias 13 e 18/08 e em Governador Valadares no dia 16/08. |
000000002213 |
19/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de massa asfáltica PMF a frio para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000002214 |
20/08/2019 |
R$ 15.900,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para máquinas da Secretaria Municipal de Obras. |
000000002215 |
20/08/2019 |
R$ 599,88 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleos lubrificantes, graxas e fluidos de freio para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000002216 |
21/08/2019 |
R$ 4.940,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços para levantamento topográfco planialtimétrico, georreferenciamento de terras urbanas, para fins de atualização do banco de dados imobiliário do município. |
000000002217 |
21/08/2019 |
R$ 41.100,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleos lubrificantes, graxas e fluido de freio para veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002218 |
21/08/2019 |
R$ 4.339,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para conduzir adolescente a Belo Horizonte no dia 18/08. |
000000002219 |
20/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Paloma Dionísio Pinheiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002220 |
20/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Paloma Dionísio Pinheiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002221 |
20/08/2019 |
R$ 3.037,70 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de capacitação/TFD em Governador Valadares nos dias 12 e 13/08. |
000000002190 |
13/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de itens de proteção individual para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002222 |
20/08/2019 |
R$ 14.573,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira no dia 14/08 e em Governador Valadares nos dias 16, 17 e 18/08. |
000000002223 |
19/08/2019 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar participantes de reunião em Governador Valadares no dia 13/08. |
000000002224 |
19/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura de veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002225 |
21/08/2019 |
R$ 472,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de lanternagem em veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002226 |
21/08/2019 |
R$ 640,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
000000002227 |
21/08/2019 |
R$ 1.360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002228 |
21/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de reunião GRS em Governador Valadares no dia 13/08. |
000000002229 |
19/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 26/07. |
000000002230 |
21/08/2019 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a precatório judicial do processo EC 62/2009 ID 081040000028749915. |
000000002231 |
21/08/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marislene Alves D'Assunção conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002232 |
21/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Luiza Alves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002233 |
21/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para levar documentos à Cidade Administrativa em Belo Horizonte no dia 21/08. |
000000002234 |
22/08/2019 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de reunião GRS em Governador Valadares no dia 13/08. |
000000002235 |
22/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de Instrumentos Musicais e Acessórios para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000002236 |
22/08/2019 |
R$ 4.504,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação do abrigo para crianças e a dolescentes Zizi Medina. |
000000002237 |
22/08/2019 |
R$ 10.500,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de areia lavada para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000002238 |
22/08/2019 |
R$ 33.900,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002239 |
23/08/2019 |
R$ 3.020,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica. |
000000002240 |
23/08/2019 |
R$ 85,96 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Celina Patrocínio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002241 |
23/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para despesa com abastecimento e estacionamento em viagem. |
000000002242 |
23/08/2019 |
R$ 124,40 |
|
| Valor que se empenha referente a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (Escola Municipal Prefeito Alberto Pimenta). |
000000002243 |
23/08/2019 |
R$ 85,96 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana Aparecida da Silva Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002244 |
23/08/2019 |
R$ 236,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Cesar Gonçalves Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002245 |
23/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002246 |
26/08/2019 |
R$ 2.260,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de tintas para demarcação de vias públicas, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. |
000000002247 |
26/08/2019 |
R$ 1.525,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de medalhas e troféus para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000002248 |
26/08/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de elaboração de projeto contra incêndio no Parque de Exposições. |
000000002249 |
26/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais esportivos para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000002250 |
26/08/2019 |
R$ 1.302,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para veículos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000002251 |
26/08/2019 |
R$ 239,52 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de alinhamento em veículo da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000002252 |
26/08/2019 |
R$ 90,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de confecção de placa de obra e identificação para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000002253 |
26/08/2019 |
R$ 1.773,90 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de solda e serralheria para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000002254 |
26/08/2019 |
R$ 7.854,50 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de pintura para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000002255 |
26/08/2019 |
R$ 355,25 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de pintura e serralheria para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002256 |
26/08/2019 |
R$ 2.964,04 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares 21 e 23/08 e em Belo Horizonte no dia 20/08. |
000000002257 |
26/08/2019 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de capacitação GRS em Governador Valadares no dia 01/08. |
000000002258 |
08/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de transporte, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lzaer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000002259 |
27/08/2019 |
R$ 4.287,78 |
|
| Empenho referente a aquisição de pneus para os veículos do transporte escolar. |
000000002260 |
27/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de pneus para os veículos do transporte escolar. |
000000002261 |
27/08/2019 |
R$ 18.854,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a Administração Municipal. |
000000002262 |
27/08/2019 |
R$ 870,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002263 |
27/08/2019 |
R$ 1.613,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002264 |
27/08/2019 |
R$ 849,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. |
000000002265 |
27/08/2019 |
R$ 16.651,20 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. |
000000002266 |
27/08/2019 |
R$ 980,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. |
000000002267 |
27/08/2019 |
R$ 2.769,48 |
|
| Empenho referente a aquisição de gás para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000002268 |
27/08/2019 |
R$ 4.105,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. |
000000002269 |
27/08/2019 |
R$ 644,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. |
000000002270 |
27/08/2019 |
R$ 1.220,25 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. |
000000002271 |
27/08/2019 |
R$ 1.133,70 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000002272 |
27/08/2019 |
R$ 616,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000002273 |
27/08/2019 |
R$ 609,80 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000002274 |
27/08/2019 |
R$ 238,40 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000002275 |
27/08/2019 |
R$ 185,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000002276 |
27/08/2019 |
R$ 288,59 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000002277 |
27/08/2019 |
R$ 330,90 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000002278 |
27/08/2019 |
R$ 500,50 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de locação de espaço de eventos para realização da XI Conferência de Assistência Social. |
000000002279 |
27/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 22/08. |
000000002280 |
27/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para buscar vacinas em Governador Valadares no dia 21/08. |
000000002281 |
27/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para buscar pacientes em Belo Horizonte no dia 18/08 e em Governador Valadares no dia 25/08. |
000000002282 |
27/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 25/08. |
000000002283 |
27/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para despesa com abastecimento e estacionamento em viagem. |
000000002285 |
27/08/2019 |
R$ 124,40 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Administração Municipal para despesa com abastecimento e estacionamento em viagem. |
000000002284 |
27/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para conduzir o prefeito municipal em viagem a Belo Horizonte no dia 28/08. |
000000002286 |
27/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte 20, 24 e 25/08 e em Governador Valadares no dia 23/08. |
000000002287 |
27/08/2019 |
R$ 390,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Glaucia Braga de Athaide conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002288 |
27/08/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Joaquim Antônio Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002289 |
28/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Jesse da Silva Marques conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002290 |
28/08/2019 |
R$ 650,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raiane Alves dos Santoa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002291 |
28/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Alessandra de Fatima Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002292 |
28/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Elen Cristina Miranda Pains conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002293 |
28/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Juciele dos Santos Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002294 |
28/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002295 |
28/08/2019 |
R$ 4.702,84 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de aluguel social para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002296 |
29/08/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de manutenção de tacógrafos dos veículos do transporte escolar. |
000000002297 |
29/08/2019 |
R$ 4.054,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de reforma e conservação dos estofados dos veículos do transporte escolar. |
000000002298 |
29/08/2019 |
R$ 8.460,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 21/08. |
000000002299 |
27/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para retroescavadeira, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. |
000000002300 |
29/08/2019 |
R$ 689,71 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de locação de cama elástica e brinquedos recreativos para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002301 |
29/08/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para despesa com abastecimento e estacionamento em viagem. |
000000002302 |
29/08/2019 |
R$ 124,40 |
|
| Empenho referente à prestação de serviços de assessoria ambiental, avaliação e preparação de laudos de áreas e projetos em APP. |
000000002303 |
30/08/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Conceição Serafim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002304 |
30/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Felipe Davino Guedes Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002305 |
30/08/2019 |
R$ 690,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Lucas Santos da Vitoria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002306 |
30/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mateus do Nascimento Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002307 |
30/08/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002308 |
30/08/2019 |
R$ 2.260,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da administração municipal em viagem a Belo Horizonte no dia 30/08/2019 para levar documentos na cidade administrativa. |
000000002309 |
29/08/2019 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 22/08. |
000000002310 |
29/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002311 |
30/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a reembolso a servidor da administração municipal com despesa de combustível em viagem a Belo Horizonte nos dias 28/08 e 29/08/2019. |
000000002313 |
30/08/2019 |
R$ 46,37 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da administração municipal a Governador Valadares em reunião no gabinete do deputado federal Euclydes Petterson no dia 31/08. |
000000002314 |
30/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Alisson da Silva Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002328 |
29/08/2019 |
R$ 325,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Luis Fidelis da Paixão conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002312 |
30/08/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente à tarifa de vistoria extra - CR 1029.986-97. |
000000002329 |
30/08/2019 |
R$ 1.452,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2019 |
000000002363 |
30/08/2019 |
R$ 644,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2019 |
000000002364 |
30/08/2019 |
R$ 4.387,10 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2019 |
000000002365 |
30/08/2019 |
R$ 11.032,59 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2019 |
000000002366 |
30/08/2019 |
R$ 103.347,86 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2019 |
000000002367 |
30/08/2019 |
R$ 3.523,13 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2019 |
000000002368 |
30/08/2019 |
R$ 5.286,90 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2019 |
000000002369 |
30/08/2019 |
R$ 9.323,33 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2019 |
000000002370 |
30/08/2019 |
R$ 9.959,51 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2019 |
000000002371 |
30/08/2019 |
R$ 30.233,83 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2019 |
000000002372 |
30/08/2019 |
R$ 63.487,52 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2019 |
000000002373 |
30/08/2019 |
R$ 56.209,75 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2019 |
000000002374 |
30/08/2019 |
R$ 19.661,46 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2019 |
000000002375 |
30/08/2019 |
R$ 5.802,59 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2019 |
000000002376 |
30/08/2019 |
R$ 2.576,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2019 |
000000002377 |
30/08/2019 |
R$ 1.696,60 |
|
| Valor que se empenha referente a INSS patronal competência Agosto/2019. |
000000002378 |
30/08/2019 |
R$ 2.955,57 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas a Diamantina no dia 23/08 e a Governador Valadares nos dias 19/08 20/08 24/08 e 26/08. |
000000002391 |
27/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cláudia Aparecida de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002471 |
05/08/2019 |
R$ 200,00 |
|