| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para buscar vacinas em Governador Valadares no dia 26/03. |
000000001141 |
01/04/2020 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de filtro de ar e lubrificante para escavadeira e retroescavadeira. |
000000001142 |
02/04/2020 |
R$ 426,20 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de filtro de ar e lubrificante para veículos do transporte escolar. |
000000001143 |
02/04/2020 |
R$ 1.039,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Julia de Souza Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001144 |
02/04/2020 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Martilena de Jesus Pacifico da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001145 |
02/04/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Osvaldo Queiroga Neto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001146 |
01/04/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Mayara Mariano Viana conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001148 |
02/04/2020 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001149 |
02/04/2020 |
R$ 270,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fátima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001150 |
02/04/2020 |
R$ 664,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001151 |
02/04/2020 |
R$ 491,52 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001152 |
02/04/2020 |
R$ 400,32 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001153 |
02/04/2020 |
R$ 343,20 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001154 |
02/04/2020 |
R$ 257,40 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001155 |
02/04/2020 |
R$ 257,40 |
|
| Valor que se empenha referente a guia de depósito judicial. |
000000001156 |
02/04/2020 |
R$ 60.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Brenda de Almeida conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001157 |
01/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Denivaldo dos Santos Lima conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001158 |
02/04/2020 |
R$ 140,94 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Jurandir Pereira de Lima conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001159 |
03/04/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos. |
000000001160 |
03/04/2020 |
R$ 3.450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. |
000000001161 |
03/04/2020 |
R$ 4.057,60 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de construção de estátua. |
000000001162 |
03/04/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro. |
000000001166 |
03/04/2020 |
R$ 14.001,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001168 |
06/04/2020 |
R$ 1.211,70 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001169 |
06/04/2020 |
R$ 3.506,04 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. |
000000001170 |
06/04/2020 |
R$ 1.417,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. |
000000001171 |
06/04/2020 |
R$ 3.354,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. |
000000001172 |
06/04/2020 |
R$ 369,93 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. |
000000001173 |
06/04/2020 |
R$ 832,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças de veículo. (CAM MB Atron 2729) |
000000001174 |
06/04/2020 |
R$ 2.937,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro. |
000000001167 |
03/04/2020 |
R$ 8.008,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de itens de higiene pessoal para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001175 |
03/04/2020 |
R$ 6.117,10 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços cartorários. |
000000001179 |
01/04/2020 |
R$ 194,49 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de psicóloga. |
000000001180 |
03/04/2020 |
R$ 11.384,82 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro aos beneficiários Ryan Luiz Vieira Patricio e Tassila Victoria Vieira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001181 |
03/04/2020 |
R$ 1.312,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Jadir de Souza Guerra conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001182 |
03/04/2020 |
R$ 107,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Analice Moura Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001183 |
03/04/2020 |
R$ 1.005,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Edecio João Filho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001184 |
06/04/2020 |
R$ 206,41 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Lúcio Dias Tadim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001185 |
06/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastião Ferreira de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001186 |
06/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Augusto Moreira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001187 |
06/04/2020 |
R$ 1.447,37 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de retransmissão de televisão. |
000000001188 |
06/04/2020 |
R$ 77,09 |
|
| Valor que se empenha referente a cobrança pelo uso de recursos hídricos - IGAM relativa ao 1o trimestre/2020. |
000000001189 |
06/04/2020 |
R$ 5.309,34 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001190 |
02/04/2020 |
R$ 580,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Kauã Victor Costa Miranda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001191 |
03/04/2020 |
R$ 55,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Kauã Victor Costa Miranda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001192 |
03/04/2020 |
R$ 276,30 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raimunda Nonato Pascoal Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001193 |
07/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Karine Pereira da Cruz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001194 |
07/04/2020 |
R$ 245,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gilberto Pereira de Jesus Rosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001195 |
07/04/2020 |
R$ 967,34 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Jacy Felipe da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001196 |
08/04/2020 |
R$ 414,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria da Luz Dias conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001197 |
08/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Clarice Aparecida da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001198 |
09/04/2020 |
R$ 110,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Antonio Medina de Oliveira, 97 relativa ao mês. |
000000001199 |
09/04/2020 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Antonio Medina de Oliveira, 97 relativa ao mês. |
000000001200 |
09/04/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Robson Rocha de Matos Filho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001201 |
09/04/2020 |
R$ 850,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gilma Queiroz de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001202 |
09/04/2020 |
R$ 950,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Betênia Generoso Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001203 |
09/04/2020 |
R$ 320,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Virgílio Martins dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001204 |
09/04/2020 |
R$ 217,60 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças de veículos. |
000000001205 |
07/04/2020 |
R$ 2.941,16 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. |
000000001206 |
07/04/2020 |
R$ 441,60 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. |
000000001207 |
07/04/2020 |
R$ 260,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. |
000000001208 |
07/04/2020 |
R$ 1.896,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra em veículos. |
000000001209 |
07/04/2020 |
R$ 755,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. |
000000001210 |
07/04/2020 |
R$ 1.027,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. |
000000001211 |
07/04/2020 |
R$ 1.673,49 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001212 |
07/04/2020 |
R$ 3.926,41 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. |
000000001213 |
07/04/2020 |
R$ 1.860,66 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. |
000000001214 |
09/04/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de alunos em ocasiões especiais. |
000000001215 |
09/04/2020 |
R$ 6.642,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. |
000000001216 |
09/04/2020 |
R$ 5.283,73 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. |
000000001217 |
09/04/2020 |
R$ 5.421,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. |
000000001218 |
09/04/2020 |
R$ 980,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. |
000000001219 |
09/04/2020 |
R$ 6.192,93 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastião Ferreira de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001220 |
13/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Otacílio de Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001221 |
13/04/2020 |
R$ 690,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de TNT para confecção de máscaras. |
000000001222 |
13/04/2020 |
R$ 1.282,55 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização. |
000000001223 |
13/04/2020 |
R$ 264,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de assessoramento às atividades da EMATER. |
000000001224 |
13/04/2020 |
R$ 10.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. |
000000001225 |
09/04/2020 |
R$ 2.478,20 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. Para a Alimentação de Funcionários à Serviço da Secretaria de Obras. (Fornecedor de Alimentação Fechado Conforme Decreto). |
000000001226 |
14/04/2020 |
R$ 328,24 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001227 |
14/04/2020 |
R$ 531,84 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001228 |
14/04/2020 |
R$ 161,13 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de técnica em enfermagem. |
000000001229 |
14/04/2020 |
R$ 4.815,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001230 |
14/04/2020 |
R$ 1.905,77 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antonio Eustaquio Moreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001231 |
14/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nubia Daniany Braga Procópio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001232 |
13/04/2020 |
R$ 780,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes para a cidade de Governador Valadares. |
000000001233 |
08/04/2020 |
R$ 7.620,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante. |
000000001234 |
14/04/2020 |
R$ 984,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sílvio Ferreira Brandão conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001235 |
14/04/2020 |
R$ 178,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda Mendanha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001236 |
14/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Marques dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001237 |
13/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Matheus Lourenço da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001238 |
14/04/2020 |
R$ 162,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Lúcio Dias Tadim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001239 |
14/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nazareth Primo dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001241 |
14/04/2020 |
R$ 156,00 |
|
| Valor que se empenha referente a anuidade 2020. |
000000001242 |
14/04/2020 |
R$ 492,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar. |
000000001243 |
15/04/2020 |
R$ 19.881,72 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar. |
000000001244 |
15/04/2020 |
R$ 3.805,10 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000001245 |
15/04/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana Aparecida de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001246 |
15/04/2020 |
R$ 807,75 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento ART Centro Administrativo. |
000000001247 |
15/04/2020 |
R$ 88,78 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção. |
000000001248 |
15/04/2020 |
R$ 4.090,62 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção. |
000000001249 |
15/04/2020 |
R$ 6.039,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção. |
000000001250 |
15/04/2020 |
R$ 3.102,21 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção. |
000000001251 |
15/04/2020 |
R$ 101,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção. |
000000001252 |
15/04/2020 |
R$ 395,41 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção. |
000000001253 |
15/04/2020 |
R$ 12.220,20 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção. |
000000001254 |
15/04/2020 |
R$ 9.748,55 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para viagem a Governador Valadares no dia 16/04. |
000000001255 |
15/04/2020 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção. |
000000001256 |
16/04/2020 |
R$ 7.080,95 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção. |
000000001257 |
16/04/2020 |
R$ 10.406,92 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção. |
000000001258 |
16/04/2020 |
R$ 10.874,43 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção. |
000000001259 |
16/04/2020 |
R$ 4.011,26 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Fatima de Lourdes Martins conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001260 |
16/04/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Emir Pimenta Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001261 |
15/04/2020 |
R$ 861,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Graciola Carvalho da Silva Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001262 |
17/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Carmelita Benício dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001263 |
15/04/2020 |
R$ 344,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Gomes Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001264 |
17/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Efigênia Maria Mendes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001265 |
17/04/2020 |
R$ 515,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Otacílio de Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001266 |
17/04/2020 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nazareth Primo dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001267 |
17/04/2020 |
R$ 398,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antonio Fernando Faria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001268 |
17/04/2020 |
R$ 135,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de lâmina para motoniveladora. |
000000001269 |
20/04/2020 |
R$ 7.440,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Júlia Barbosa Alves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001270 |
20/04/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Efigênia Maria Mendes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001271 |
20/04/2020 |
R$ 109,90 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Augusto Moreira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001272 |
20/04/2020 |
R$ 860,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de implementos agrícolas. |
000000001273 |
20/04/2020 |
R$ 22.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de implementos agrícolas. |
000000001274 |
20/04/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos do transporte escolar. |
000000001275 |
20/04/2020 |
R$ 3.380,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Aécio Flora de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001276 |
20/04/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para abrigar família em situação de risco. |
000000001278 |
20/04/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de monitor social para APAE. |
000000001279 |
20/04/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de monitor social para APAE. |
000000001280 |
20/04/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos do Corpo de Bombeiros. |
000000001281 |
22/04/2020 |
R$ 173,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos do Corpo de Bombeiros. |
000000001282 |
22/04/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos do Corpo de Bombeiros. |
000000001283 |
22/04/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos do Corpo de Bombeiros. |
000000001284 |
22/04/2020 |
R$ 753,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acompanhamento de paciente em UTI Móvel. |
000000001285 |
22/04/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo dos Reis Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001286 |
22/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000001287 |
15/04/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Graciola Carvalho da Silva Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001288 |
22/04/2020 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Vanessa da Cunha Menezes Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001289 |
22/04/2020 |
R$ 1.438,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro aos beneficiários Anthony Gonçalves e Júlio César Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001290 |
22/04/2020 |
R$ 312,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria das Graças Felipe conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001291 |
22/04/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de capina e roçada de estradas do município. |
000000001292 |
23/04/2020 |
R$ 5.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ornamentação de festas e eventos do município. |
000000001293 |
20/04/2020 |
R$ 7.700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. |
000000001294 |
23/04/2020 |
R$ 35.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais médico hospitalares. |
000000001295 |
23/04/2020 |
R$ 50.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento em Belo Horizonte no dia 17/04. |
000000001296 |
23/04/2020 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Morais Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001297 |
23/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Lúcio Dias Tadim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001298 |
23/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores e recarga de tonner. |
000000001299 |
23/04/2020 |
R$ 380,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores e recarga de tonner. |
000000001300 |
23/04/2020 |
R$ 172,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores e recarga de tonner. |
000000001301 |
23/04/2020 |
R$ 899,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores e recarga de tonner. |
000000001302 |
23/04/2020 |
R$ 997,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores e recarga de tonner. |
000000001303 |
23/04/2020 |
R$ 3.243,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de filtros de combustível. |
000000001304 |
23/04/2020 |
R$ 666,40 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de filtros de combustível. |
000000001305 |
23/04/2020 |
R$ 663,60 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de filtros de combustível. |
000000001306 |
23/04/2020 |
R$ 853,20 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de lubrificante e graxa. |
000000001307 |
23/04/2020 |
R$ 1.530,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de lubrificante e graxa. |
000000001308 |
23/04/2020 |
R$ 4.653,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante. |
000000001309 |
23/04/2020 |
R$ 727,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de serralheria e confecção de grades e portões (Samu). |
000000001310 |
23/04/2020 |
R$ 5.354,75 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e confecção de portões. |
000000001311 |
23/04/2020 |
R$ 2.640,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de vidros. |
000000001312 |
23/04/2020 |
R$ 232,20 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e serralheria. |
000000001313 |
23/04/2020 |
R$ 2.537,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e serralheria. |
000000001314 |
23/04/2020 |
R$ 2.812,50 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e serralheria. |
000000001315 |
23/04/2020 |
R$ 2.537,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de areia lavada. |
000000001316 |
23/04/2020 |
R$ 18.900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de gestão operacional do programa "Mobiliza pelos caminhos do Vale". (doação de agregado siderúrgico entregue pela USIMINAS) |
000000001317 |
23/04/2020 |
R$ 24.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento ART. |
000000001318 |
24/04/2020 |
R$ 88,78 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. |
000000001319 |
24/04/2020 |
R$ 915,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. |
000000001320 |
24/04/2020 |
R$ 802,40 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. |
000000001321 |
24/04/2020 |
R$ 137,75 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. |
000000001322 |
24/04/2020 |
R$ 702,52 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem em veículos. |
000000001323 |
24/04/2020 |
R$ 1.571,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem em veículos do transporte escolar. |
000000001324 |
24/04/2020 |
R$ 4.780,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. |
000000001325 |
24/04/2020 |
R$ 2.154,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Rodrigues dos Santos Bragança conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001326 |
24/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a renovação de assinatura de caixa postal. |
000000001327 |
27/04/2020 |
R$ 134,70 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de capina e roçada do Córrego dos Maias. |
000000001328 |
27/04/2020 |
R$ 1.404,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Pereira de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001329 |
24/04/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Kerlon Pereira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001330 |
27/04/2020 |
R$ 430,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fátima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001331 |
27/04/2020 |
R$ 625,75 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Jadir de Souza Guerra conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001332 |
27/04/2020 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Camila Pinto Alkimin conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001333 |
24/04/2020 |
R$ 311,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raimunda Nonato Pascoal Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001334 |
24/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sebastiana Ribeiro de Sousa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001335 |
27/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo dos Reis Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001336 |
27/04/2020 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Francisca Soares Ferreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001337 |
24/04/2020 |
R$ 106,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Lucas Santos da Vitória conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001338 |
27/04/2020 |
R$ 451,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Luciana de Carvalho Melo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001339 |
28/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Joaquim Antônio Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001340 |
28/04/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Cesar Gonçalves Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001341 |
28/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças de veículos. Micro ônibus Iveco (HMH 3810). |
000000001342 |
28/04/2020 |
R$ 401,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. |
000000001343 |
28/04/2020 |
R$ 1.212,81 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. Alimentação da Equipe de Assessoria de Instalação de Led's devido os restaurantes fechados(Covid 19). |
000000001344 |
28/04/2020 |
R$ 111,43 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra em veículos. |
000000001345 |
28/04/2020 |
R$ 1.655,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra em veículos. |
000000001346 |
28/04/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de câmara de conservação imunobiologica 280L. |
000000001347 |
29/04/2020 |
R$ 17.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Aécio Flora de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001349 |
29/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gilma Queiroz de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001350 |
29/04/2020 |
R$ 320,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. |
000000001351 |
28/04/2020 |
R$ 260,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. |
000000001352 |
28/04/2020 |
R$ 1.658,60 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. |
000000001353 |
29/04/2020 |
R$ 4.690,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fabricação de bancos em madeira. |
000000001354 |
29/04/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de publicação de matéria informativa e chamadas em rádio de transmissão local. |
000000001355 |
29/04/2020 |
R$ 10.450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Margarida Rosa de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001356 |
29/04/2020 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000001357 |
23/04/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para buscar vacinas em Governador Valadares no dia 27/04. |
000000001358 |
28/04/2020 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. |
000000001359 |
29/04/2020 |
R$ 2.841,50 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de carpinteiro. |
000000001360 |
29/04/2020 |
R$ 920,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. |
000000001361 |
29/04/2020 |
R$ 8.210,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001362 |
29/04/2020 |
R$ 883,46 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001363 |
29/04/2020 |
R$ 553,97 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001364 |
29/04/2020 |
R$ 1.739,31 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de assessoria tributária para arrecadação de tributos do ISS. |
000000001365 |
30/04/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Morais Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001366 |
30/04/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de assessoria e iluminação LED. |
000000001348 |
29/04/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2020 |
000000001377 |
30/04/2020 |
R$ 104.964,52 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2020 |
000000001378 |
30/04/2020 |
R$ 5.385,65 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2020 |
000000001379 |
30/04/2020 |
R$ 1.488,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000001391 |
22/04/2020 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. |
000000001429 |
10/04/2020 |
R$ 102,90 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. |
000000001430 |
10/04/2020 |
R$ 168,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. |
000000001431 |
10/04/2020 |
R$ 496,15 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. |
000000001432 |
10/04/2020 |
R$ 684,85 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. |
000000001433 |
10/04/2020 |
R$ 749,20 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. |
000000001434 |
10/04/2020 |
R$ 1.277,30 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. |
000000001435 |
10/04/2020 |
R$ 510,42 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. |
000000001436 |
10/04/2020 |
R$ 640,02 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro. |
000000001165 |
03/04/2020 |
R$ 8.502,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001533 |
29/04/2020 |
R$ 1.739,31 |
|