| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidiane Tania Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001626 |
02/06/2020 |
R$ 293,33 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Lorran Mateus Marques Coelho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001627 |
02/06/2020 |
R$ 88,72 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gilberto Rodrigues Viana conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001628 |
02/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Osvaldo Queiroga Neto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001629 |
02/06/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fátima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001630 |
02/06/2020 |
R$ 582,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001631 |
02/06/2020 |
R$ 270,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Coelho Linhares Primo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001632 |
02/06/2020 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001633 |
02/06/2020 |
R$ 850,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Coelho Linhares Primo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001634 |
02/06/2020 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Marques dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001635 |
02/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Amélia Alves dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001636 |
02/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de máscaras devido à pandemia de COVID 19. |
000000001637 |
02/06/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de máscaras devido à pandemia de COVID 19. |
000000001638 |
02/06/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de máscaras devido à pandemia de COVID 19. |
000000001639 |
02/06/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para abrigar família em situação de risco. |
000000001641 |
02/06/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sílvio Ferreira Brandão conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001642 |
03/06/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Lúcio Dias Tadim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001643 |
03/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. |
000000001644 |
03/06/2020 |
R$ 28.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais médico hospitalares. |
000000001645 |
03/06/2020 |
R$ 24.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica. |
000000001646 |
03/06/2020 |
R$ 11.925,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de ração canina. |
000000001647 |
03/06/2020 |
R$ 10.997,50 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de avaliação de candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar. |
000000001648 |
03/06/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de apoio a Secretaria de Educação na Prestação de Contas. |
000000001649 |
03/06/2020 |
R$ 9.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. |
000000001650 |
03/06/2020 |
R$ 1.196,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Thais da Silva Ambrosio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001651 |
03/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Adilson de Fraga Filho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001652 |
03/06/2020 |
R$ 131,20 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para veículos do transporte escolar. |
000000001658 |
04/06/2020 |
R$ 395,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante. |
000000001659 |
04/06/2020 |
R$ 343,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante. |
000000001660 |
04/06/2020 |
R$ 509,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintor. |
000000001661 |
04/06/2020 |
R$ 832,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. |
000000001662 |
04/06/2020 |
R$ 864,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. |
000000001663 |
04/06/2020 |
R$ 864,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de calceteiro. |
000000001664 |
04/06/2020 |
R$ 1.664,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro (Posto de Saúde em São Nicolau Grande). |
000000001665 |
04/06/2020 |
R$ 4.004,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante. |
000000001666 |
04/06/2020 |
R$ 444,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante. |
000000001667 |
04/06/2020 |
R$ 444,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante. |
000000001668 |
04/06/2020 |
R$ 816,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. |
000000001669 |
04/06/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças de veículos. |
000000001670 |
04/06/2020 |
R$ 35,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra de veículos. |
000000001671 |
04/06/2020 |
R$ 205,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. |
000000001672 |
04/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. |
000000001673 |
04/06/2020 |
R$ 666,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. |
000000001674 |
04/06/2020 |
R$ 480,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. |
000000001675 |
04/06/2020 |
R$ 3.019,60 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra em veículos. |
000000001676 |
04/06/2020 |
R$ 1.975,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores. |
000000001677 |
04/06/2020 |
R$ 394,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores e recarga de tonner. |
000000001678 |
04/06/2020 |
R$ 237,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores e recarga de tonner e cartucho. |
000000001679 |
04/06/2020 |
R$ 662,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores e recarga de tonner. |
000000001680 |
04/06/2020 |
R$ 790,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de hospedagem. |
000000001681 |
04/06/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de hospedagem. |
000000001682 |
04/06/2020 |
R$ 3.570,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. |
000000001683 |
04/06/2020 |
R$ 104,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. |
000000001684 |
04/06/2020 |
R$ 559,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. |
000000001685 |
04/06/2020 |
R$ 806,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001686 |
04/06/2020 |
R$ 328,40 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001687 |
04/06/2020 |
R$ 260,36 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001688 |
04/06/2020 |
R$ 1.026,61 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza. |
000000001689 |
04/06/2020 |
R$ 239,52 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza. |
000000001690 |
04/06/2020 |
R$ 53,04 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de coletes. (combate ao COVID 19) |
000000001691 |
04/06/2020 |
R$ 3.007,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria. |
000000001692 |
04/06/2020 |
R$ 3.038,70 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veíulos pesados. |
000000001693 |
04/06/2020 |
R$ 4.542,94 |
|
| Valor que se empenha referente a ART Centro Administrativo. |
000000001694 |
04/06/2020 |
R$ 88,78 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços cartorários de reconhecimento de firma. |
000000001695 |
04/06/2020 |
R$ 14,36 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gilma Queiroz de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001696 |
05/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Augusto Moreira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001697 |
05/06/2020 |
R$ 1.449,60 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de caixas d'água. |
000000001698 |
05/06/2020 |
R$ 10.926,90 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001699 |
05/06/2020 |
R$ 1.390,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. (Grupo de Convivência. PSF Euller Ribeiro e Caps) |
000000001700 |
05/06/2020 |
R$ 307,40 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. (Casa Lar Zizi Medina) |
000000001701 |
05/06/2020 |
R$ 89,70 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001702 |
08/06/2020 |
R$ 294,94 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001703 |
08/06/2020 |
R$ 1.883,30 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001705 |
08/06/2020 |
R$ 5.682,52 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de construção. (Posto de São Nicolau Grande, Laboratório e outras) |
000000001706 |
08/06/2020 |
R$ 5.905,10 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de construção. (Posto de São Nicolau Grande, Bombeiros, Laboratório e outras) |
000000001707 |
08/06/2020 |
R$ 7.186,40 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de arquivo em aço 4 gavetas. |
000000001708 |
08/06/2020 |
R$ 699,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de purificador de água refrigerado. |
000000001709 |
08/06/2020 |
R$ 2.990,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de construção para o Cemitério Novo. |
000000001710 |
08/06/2020 |
R$ 8.065,31 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antônio Carlos Moreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001711 |
08/06/2020 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. |
000000001712 |
08/06/2020 |
R$ 70.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de tenda. (combate ao COVID 19) |
000000001713 |
09/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais médico hospitalares. |
000000001714 |
08/06/2020 |
R$ 20.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001715 |
09/06/2020 |
R$ 12.489,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001716 |
09/06/2020 |
R$ 4.725,07 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Victor Daniel Quintino Nazário conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001717 |
08/06/2020 |
R$ 734,70 |
|
| Valor que se empenha referente a ART recapeamento asfáltico. |
000000001718 |
09/06/2020 |
R$ 88,78 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marli Aparecida Marques Borges conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001719 |
04/06/2020 |
R$ 370,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Jacy Felipe da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001720 |
04/06/2020 |
R$ 414,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Jesus de Matos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001721 |
05/06/2020 |
R$ 107,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Jesus de Matos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001722 |
08/06/2020 |
R$ 175,42 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Dionízio Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001723 |
09/06/2020 |
R$ 142,50 |
|
| Valor que se empenha referente a diária a médico para acompanhar paciente em UTI para Governador Valadares no dia 28/05. |
000000001724 |
10/06/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diária a médico para acompanhar pacientes em UTI para Governador Valadares nos dias 01 e 02/06. |
000000001725 |
10/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pavimentação asfáltica (recapeamento) de ruas do município. |
000000001726 |
10/06/2020 |
R$ 317.867,65 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001704 |
10/06/2020 |
R$ 2.901,44 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Assistência Social para acompanhar adolescente ao Centro Socioeducativo em Governador Valadares no dia 07/06. |
000000001727 |
10/06/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Assistência Social para acompanhar adolescente ao Centro Socioeducativo em Governador Valadares no dia 07/06. |
000000001728 |
10/06/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marta Maria de Araújo Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001729 |
10/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raimunda Nonato Pascoal Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001730 |
10/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Melina Marques Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001731 |
10/06/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Cesar Gonçalves Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001732 |
10/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Lúcio Dias Tadim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001733 |
10/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. |
000000001734 |
15/06/2020 |
R$ 40.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Dagmar Rita da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001735 |
10/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. |
000000001737 |
15/06/2020 |
R$ 837,76 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. |
000000001738 |
15/06/2020 |
R$ 2.252,50 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. |
000000001739 |
15/06/2020 |
R$ 98,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. |
000000001740 |
15/06/2020 |
R$ 9.211,15 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. |
000000001741 |
15/06/2020 |
R$ 1.206,69 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. |
000000001742 |
15/06/2020 |
R$ 1.246,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. |
000000001743 |
15/06/2020 |
R$ 1.306,30 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. |
000000001744 |
15/06/2020 |
R$ 659,40 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001745 |
15/06/2020 |
R$ 283,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças de veículos do Corpo de Bombeiros. |
000000001746 |
15/06/2020 |
R$ 380,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças de veículos. |
000000001747 |
15/06/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para máquinas. |
000000001748 |
15/06/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para máquinas. |
000000001749 |
15/06/2020 |
R$ 7.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a taxa de expediente de análise de impugnação. |
000000001750 |
15/06/2020 |
R$ 419,41 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem em veículos. |
000000001751 |
16/06/2020 |
R$ 3.400,20 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Janaina Fragoso da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001736 |
10/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Ryan Luiz Vieira Patrício conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001752 |
16/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo dos Reis Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001753 |
16/06/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Jorge Luiz Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001754 |
16/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Cesar Gonçalves Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001755 |
16/06/2020 |
R$ 390,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro. |
000000001756 |
17/06/2020 |
R$ 8.001,50 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. |
000000001757 |
17/06/2020 |
R$ 1.242,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos. |
000000001758 |
17/06/2020 |
R$ 520,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos. |
000000001759 |
17/06/2020 |
R$ 1.190,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças para motoniveladora. |
000000001760 |
17/06/2020 |
R$ 8.280,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Jesus de Matos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001762 |
15/06/2020 |
R$ 523,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nazareth Primo dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001763 |
15/06/2020 |
R$ 570,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Rafael Rita do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001764 |
16/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Lúcio Dias Tadim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001765 |
17/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a restituição de IPTU pago em duplicidade relativo ao exercício de 2020. |
000000001766 |
16/06/2020 |
R$ 26,81 |
|
| Valor que se empenha referente a restituição de IPTU pago em duplicidade relativo ao exercício de 2020. |
000000001767 |
16/06/2020 |
R$ 162,01 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para o cemitério novo. |
000000001761 |
10/06/2020 |
R$ 7.186,40 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peça do motor de motoniveladora. |
000000001768 |
18/06/2020 |
R$ 1.866,23 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Patricia Medeiros de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001769 |
17/06/2020 |
R$ 252,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda Mendanha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001770 |
17/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rita de Cassia Fortunato Ricardo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001771 |
17/06/2020 |
R$ 279,00 |
|
| Valor que se empenha referente a taxa para fornecimento de EPI's pelo Estado de Minas Gerais no âmbito do Projeto Protege Minas durante a pandemia do novo coronavírus. |
000000001772 |
17/06/2020 |
R$ 10.393,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Madalena Maria dos Santos Sardinha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001773 |
18/06/2020 |
R$ 410,62 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Amélia Alves dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001774 |
18/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de cobertura de telhas. |
000000001775 |
17/06/2020 |
R$ 9.630,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de reboque de veículos. |
000000001776 |
17/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de reboque de veículos. |
000000001777 |
17/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de reboque de veículos. |
000000001778 |
17/06/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de calceteiro. |
000000001779 |
18/06/2020 |
R$ 2.002,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de digitalização de documentos. |
000000001780 |
18/06/2020 |
R$ 70.900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção de torres de Tv e telefoni fixa e móvel. |
000000001781 |
18/06/2020 |
R$ 6.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de assessoria e de laudo técnico dos bens tombados. |
000000001782 |
18/06/2020 |
R$ 26.550,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de técnica em enfermagem. |
000000001783 |
18/06/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Marta de Araújo Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001785 |
18/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Thiery Carvalho da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001786 |
19/06/2020 |
R$ 590,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Magela Papa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001787 |
19/06/2020 |
R$ 490,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mateus Vitor Silva Alcântara conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001788 |
19/06/2020 |
R$ 322,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Lucas Soares dos Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001789 |
19/06/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais educativos. |
000000001790 |
19/06/2020 |
R$ 6.206,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Ilton da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001791 |
19/06/2020 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Lopes de Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001792 |
22/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Morais Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001793 |
22/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro aos beneficiários Anthony Gonçalves e Júlio Cesar Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001794 |
22/06/2020 |
R$ 364,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001795 |
23/06/2020 |
R$ 1.011,37 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000001796 |
23/06/2020 |
R$ 203,96 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001797 |
23/06/2020 |
R$ 4.817,66 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001798 |
23/06/2020 |
R$ 3.429,04 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001799 |
23/06/2020 |
R$ 1.328,60 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001800 |
23/06/2020 |
R$ 1.445,68 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de calceteiro. |
000000001801 |
17/06/2020 |
R$ 3.510,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001802 |
23/06/2020 |
R$ 9.936,73 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001803 |
23/06/2020 |
R$ 10.356,21 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de calceteiro. |
000000001804 |
23/06/2020 |
R$ 3.900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro. |
000000001805 |
23/06/2020 |
R$ 1.001,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante. |
000000001806 |
23/06/2020 |
R$ 2.310,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica. |
000000001807 |
24/06/2020 |
R$ 67.972,50 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços médicos. |
000000001808 |
03/06/2020 |
R$ 42.052,50 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de enfermeira. |
000000001809 |
24/06/2020 |
R$ 18.802,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Tiago da Rocha Guedes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001810 |
24/06/2020 |
R$ 420,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de execução da construção de Centro Administrativo. |
000000001811 |
24/06/2020 |
R$ 29.397,04 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Luciana Lucas Barbosa Amaral conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001812 |
24/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001813 |
24/06/2020 |
R$ 7.129,10 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria e pintura. |
000000001815 |
23/06/2020 |
R$ 1.448,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria e confecção de grades e portões. |
000000001816 |
24/06/2020 |
R$ 4.727,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura, solda e vidraçaria. |
000000001817 |
24/06/2020 |
R$ 4.027,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de vidro liso temperado. |
000000001818 |
24/06/2020 |
R$ 1.831,80 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro. |
000000001819 |
24/06/2020 |
R$ 2.002,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. |
000000001820 |
24/06/2020 |
R$ 951,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Walter Pereira de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001821 |
25/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Gomes Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001822 |
25/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Layane Carvalho Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001823 |
25/06/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos. |
000000001824 |
25/06/2020 |
R$ 3.115,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos. |
000000001825 |
25/06/2020 |
R$ 1.120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de veículo para transporte escolar. |
000000001826 |
26/06/2020 |
R$ 21.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários. |
000000001827 |
26/06/2020 |
R$ 5.662,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de artigos funerários. |
000000001828 |
26/06/2020 |
R$ 2.254,60 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de limpeza pública, coleta e transporte de resíduos sólidos. |
000000001829 |
26/06/2020 |
R$ 643.735,65 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de grama. |
000000001830 |
26/06/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001832 |
26/06/2020 |
R$ 849,18 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. |
000000001833 |
26/06/2020 |
R$ 2.232,97 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Marta de Araújo Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001834 |
26/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nair Maria da Conceição conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001835 |
26/06/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pavimentação em bloquetes sextavados de ruas do município. |
000000001836 |
29/06/2020 |
R$ 70.011,68 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Denivaldo dos Santos Lima conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001837 |
25/06/2020 |
R$ 72,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Joaquim Antônio Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001838 |
25/06/2020 |
R$ 107,88 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Renan Carlos Silva dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001839 |
25/06/2020 |
R$ 94,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria das Graças Felipe conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001840 |
25/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antônio Fernando Faria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001841 |
26/06/2020 |
R$ 588,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo dos Reis Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001842 |
29/06/2020 |
R$ 488,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Lucas Santos da Vitoria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001843 |
29/06/2020 |
R$ 525,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria da Conceição Nascimento do Porto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001844 |
29/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda Mendanha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001845 |
29/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza. |
000000001846 |
29/06/2020 |
R$ 567,35 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de carpinteiro. |
000000001847 |
29/06/2020 |
R$ 3.503,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Terezinha Maria de Jesus Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001848 |
29/06/2020 |
R$ 142,50 |
|
| Valor que se empenha referente a ART extensão de rede elétrica. |
000000001849 |
30/06/2020 |
R$ 88,78 |
|
| Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento ambiental simplificado. |
000000001850 |
30/06/2020 |
R$ 185,58 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Augusto Moreira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001851 |
30/06/2020 |
R$ 1.447,37 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de montagem e desmontagem de motor. |
000000001855 |
30/06/2020 |
R$ 5.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de motor de reposição para veículo. |
000000001856 |
30/06/2020 |
R$ 23.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura, lanternagem e funilaria em veículos. |
000000001860 |
26/06/2020 |
R$ 935,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção em tacógrafos. |
000000001857 |
30/06/2020 |
R$ 3.250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000001925 |
29/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2020 |
000000001933 |
30/06/2020 |
R$ 105.732,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2020 |
000000001934 |
30/06/2020 |
R$ 48.430,53 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2020 |
000000001935 |
30/06/2020 |
R$ 5.397,41 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2020 |
000000001936 |
30/06/2020 |
R$ 1.488,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2020 |
000000001937 |
30/06/2020 |
R$ 7.728,00 |
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| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para reforma da Praça Coronel Cornélio Pimenta. |
000000001831 |
26/06/2020 |
R$ 201,44 |
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| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria (placas com nome das praças do município). |
000000001814 |
23/06/2020 |
R$ 2.940,00 |
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| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos. |
000000001975 |
26/06/2020 |
R$ 1.001,00 |
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| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos. |
000000002026 |
26/06/2020 |
R$ 1.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura, lanternagem e funilaria de veículos. |
000000002076 |
26/06/2020 |
R$ 636,00 |
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