| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LAYANE CARVALHO LOPES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000617 |
01/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA SOUZA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000618 |
01/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA NEIVA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000619 |
01/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA MADALENA DA SILVA MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000620 |
01/03/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de pintura e lanternagem de veículos. |
0000624 |
01/03/2021 |
R$ 2.625,40 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000631 |
01/03/2021 |
R$ 5.788,47 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000632 |
01/03/2021 |
R$ 581,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. |
0000638 |
01/03/2021 |
R$ 11.900,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000639 |
01/03/2021 |
R$ 17.143,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000661 |
01/03/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DESPESA EM VIAGEM. |
0000662 |
01/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TANIA PEREIRA DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000692 |
01/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NAZARETH PRIMO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000693 |
01/03/2021 |
R$ 423,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LUCAS ANTONIO CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000694 |
01/03/2021 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO PEDRO HENRIQUE DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000695 |
01/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA KELIJANE DOS S. CAMPOS GUERRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000696 |
01/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GILCINEIA SERGIO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000697 |
01/03/2021 |
R$ 163,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA HORALDA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000698 |
01/03/2021 |
R$ 369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VITORIA DA ROCHA NUNES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000699 |
01/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 24/02. |
0000885 |
01/03/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR COM DESPESA DE ABASTECIMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 25/02. |
0000886 |
01/03/2021 |
R$ 286,20 |
|
| Empenho referente a aquisicao de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO para utilizacao na Secretaria Municipal de Educacao. |
0000642 |
02/03/2021 |
R$ 8.398,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SABRINA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000700 |
02/03/2021 |
R$ 183,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DEISIANE DAMAS DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000701 |
02/03/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DENIVALDO DOS SANTOS LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000702 |
02/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO WELLINGTON VIEIRA BRAGA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000703 |
02/03/2021 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO RONALDO MEDINA PROCOPIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000704 |
02/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LEILA DAVINA DA SILVA BRAGA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000705 |
02/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANGELA MARIA VIEIRA MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000706 |
02/03/2021 |
R$ 355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO MAGELA RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000707 |
02/03/2021 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO RENAN CARLOS SILVA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000708 |
02/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARTA MARIA DE ARAUJO RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000709 |
02/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000793 |
02/03/2021 |
R$ 1.064,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000794 |
02/03/2021 |
R$ 4.895,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000795 |
02/03/2021 |
R$ 8.613,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000798 |
02/03/2021 |
R$ 28,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000799 |
02/03/2021 |
R$ 371,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000801 |
02/03/2021 |
R$ 810,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000802 |
02/03/2021 |
R$ 576,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000805 |
02/03/2021 |
R$ 2.280,56 |
|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A IPATINGA NO DIA 25/02 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL DA CENIBRA. |
0000954 |
02/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000647 |
03/03/2021 |
R$ 5.788,47 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000648 |
03/03/2021 |
R$ 581,42 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000649 |
03/03/2021 |
R$ 19.638,49 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000655 |
03/03/2021 |
R$ 2.297,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PSF DO BAIRRO ENGENHO DE SERRA. |
0000656 |
03/03/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de gêneros alimentícios. |
0000657 |
03/03/2021 |
R$ 843,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GUILHERME MOURA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000710 |
03/03/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO CESAR GONÇALVES QUEIROGA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000711 |
03/03/2021 |
R$ 1.046,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANA MARCIA DE LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000723 |
03/03/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO FILIPE LEONIDAS ARAUJO PINTO FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000724 |
03/03/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELE CAMPOS DIONISIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000725 |
03/03/2021 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO NOEMIO PEDRO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000730 |
03/03/2021 |
R$ 227,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000818 |
03/03/2021 |
R$ 5.483,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO BRENO COELHO QUEIROGA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000726 |
04/03/2021 |
R$ 359,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LIDIANE TANIA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000727 |
04/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NAIR MARIA DA CONCEIÇÃO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000728 |
04/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000729 |
04/03/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE MARIA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000731 |
04/03/2021 |
R$ 403,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MARIO JAIME CANDIDO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000732 |
04/03/2021 |
R$ 164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANA DE FATIMA BICALHO DE SA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000733 |
04/03/2021 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DILZA MARIA LOPES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000734 |
04/03/2021 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANA DE FATIMA BICLAHO DE SA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000735 |
04/03/2021 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSE VAZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000768 |
04/03/2021 |
R$ 142,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. |
0000663 |
05/03/2021 |
R$ 5.284,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM CARATER DE URGENCIA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000664 |
05/03/2021 |
R$ 1.344,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO WEKEEND PLACA OQM/5016 ULTILIZADO PELO CONSELHO DO TUTELAR DO MUNICIPIO. |
0000665 |
05/03/2021 |
R$ 306,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO EM CARATER DE URGENCIA PLACA OQM/5016 ULTILIZADO PELO CONCELHO DO TUTELAR DO MUNICIPIO. |
0000666 |
05/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0000667 |
05/03/2021 |
R$ 1.700,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000668 |
05/03/2021 |
R$ 1.584,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PMMG CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0000669 |
05/03/2021 |
R$ 1.499,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS EM CARATER DE URGENCIA. |
0000670 |
05/03/2021 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PCMG CONFORME CONVENIO FIRMANDO COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0000671 |
05/03/2021 |
R$ 250,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA FROTA DE VEICULOS DA PCMG CONFORME CONVENIO FIRMANDO COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0000672 |
05/03/2021 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BASCULANTE MESES JANEIRO E FEVEREIO/2021. |
0000673 |
05/03/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0000674 |
05/03/2021 |
R$ 125,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0000676 |
05/03/2021 |
R$ 805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO FLAVIO BARROSO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000736 |
05/03/2021 |
R$ 99,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ISABEL GOMES DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000737 |
05/03/2021 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSINEI APARECIDA CARVALHO LACERDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000738 |
05/03/2021 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO 5000618-15.2019.8.13.0628 À FAVORECIDA DIANA HORTA DE ARAÚJO. |
0000967 |
06/03/2021 |
R$ 438,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO 5000618-15.2019.8.13.0628 À FAVORECIDA DIANA HORTA DE ARAÚJO. |
0000968 |
06/03/2021 |
R$ 4.316,09 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000684 |
08/03/2021 |
R$ 964,27 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000685 |
08/03/2021 |
R$ 983,76 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000686 |
08/03/2021 |
R$ 300,88 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000688 |
08/03/2021 |
R$ 20.014,48 |
|
| Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000689 |
08/03/2021 |
R$ 4.648,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JESSICA JOSIELE DOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000739 |
08/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ISABEL GOMES DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000740 |
08/03/2021 |
R$ 323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JENAINA DOS SANTOS CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000741 |
08/03/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GABRIEL VIEGAS DA SILVA SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000742 |
08/03/2021 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GERALDA MARIA DOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000743 |
08/03/2021 |
R$ 69,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SIMONE ROCHA DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000744 |
08/03/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TAINA DE PAULA RODRIGUES (CASA LAR ZIZI MEDINA) CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000745 |
08/03/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELE DIAS RODRIGUES (CASA LAR ZIZI MEDINA) CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000746 |
08/03/2021 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JOCIMARA APARECIDA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000747 |
08/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LUIS PAULO COELHO LINHARES FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000748 |
08/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO SEBASTIAO ALVES RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000749 |
08/03/2021 |
R$ 251,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JACY FELIPE DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000750 |
08/03/2021 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO KAIO HENRIQUE SILVA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000751 |
08/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO VALDIR PEREIRA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000752 |
08/03/2021 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIZA FRANCISCA DOS ANJOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000753 |
08/03/2021 |
R$ 171,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA MADALENA FERNANDES FLOR CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000754 |
08/03/2021 |
R$ 209,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO SEBASTIAO COELHO LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000755 |
08/03/2021 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LUIZ FELIPE RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000756 |
08/03/2021 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ONOFRE PINHEIRO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000757 |
08/03/2021 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANA MARIA HONORATO LOPES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000758 |
08/03/2021 |
R$ 213,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A MÉDICO PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO HOSPITAL DE GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 11, 12 E 18/02. |
0000784 |
08/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000806 |
08/03/2021 |
R$ 199,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000808 |
08/03/2021 |
R$ 375,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000809 |
08/03/2021 |
R$ 263,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000810 |
08/03/2021 |
R$ 405,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000811 |
08/03/2021 |
R$ 4.430,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000813 |
08/03/2021 |
R$ 305,40 |
|
| Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao da casa de apoio em Belo Horizonte. |
0000825 |
08/03/2021 |
R$ 5.135,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS. |
0000952 |
08/03/2021 |
R$ 4.659,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA CAPITÃO SEBASTIÃO DA COSTA ROCHA, 53. |
0000679 |
09/03/2021 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000687 |
09/03/2021 |
R$ 2.404,39 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000690 |
09/03/2021 |
R$ 90,12 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000691 |
09/03/2021 |
R$ 5.199,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000713 |
09/03/2021 |
R$ 15.199,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000714 |
09/03/2021 |
R$ 34.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de gêneros alimentícios. |
0000719 |
09/03/2021 |
R$ 210,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PSF DO BAIRRO ENGENHO DE SERRA. |
0000722 |
09/03/2021 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000759 |
09/03/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO FRANCISCO DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000760 |
09/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ESMERALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000761 |
09/03/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GLEICIANE FERREIRA RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000762 |
09/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000763 |
09/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO CESAR GONÇALVES QUEIROGA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000764 |
09/03/2021 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO CESAR GONÇALVES QUEIROGA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000765 |
09/03/2021 |
R$ 626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TATIANE ALVES PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000766 |
09/03/2021 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ASSUNÇÃO GOMES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000767 |
09/03/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MARCELO DE OLIVEIRA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000769 |
09/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS ANJOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000771 |
09/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A MÉDICO PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21/02. |
0000785 |
09/03/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ADEMIR DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000770 |
10/03/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE MARIA DA CRUZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000772 |
10/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELY DE ARAUJO RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000773 |
10/03/2021 |
R$ 369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO IDELFONSO FERREIRA TADIM CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000774 |
10/03/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARTA MARIA DE ARAUJO RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000775 |
10/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SEBASTIANA DE ALMEIDA AMORIM CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000776 |
10/03/2021 |
R$ 142,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TATIANE ALVES PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000777 |
10/03/2021 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ISAURA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000778 |
10/03/2021 |
R$ 370,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ASSUNÇÃO GOMES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000779 |
10/03/2021 |
R$ 389,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MATEUS VITOR SILVA ALCANTARA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000780 |
10/03/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ISABEL GOMES DE OLIVEIRA BARROSO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000781 |
10/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOAO GABRIEL CAMARGO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000782 |
10/03/2021 |
R$ 729,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CONCEICAO SERAFIM CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000783 |
10/03/2021 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV Nº 41/2020 DO PROCESSO 5001079-84.2019.8.13.0628. |
0000789 |
10/03/2021 |
R$ 1.945,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A MÉDICO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM BELO HORIZONTE NO DIA 09/03. |
0000790 |
10/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000816 |
10/03/2021 |
R$ 721,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000817 |
10/03/2021 |
R$ 656,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000819 |
10/03/2021 |
R$ 718,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEÍCULOS. |
0000820 |
10/03/2021 |
R$ 4.250,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA VEÍCULOS. |
0000821 |
10/03/2021 |
R$ 4.827,84 |
|
| Empenho referente a aquisicao de materiais de limpeza (saco plastico para lixo 100 litros (ESP DE 08 OU 010)). |
0000791 |
11/03/2021 |
R$ 5.922,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000807 |
11/03/2021 |
R$ 641,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000814 |
11/03/2021 |
R$ 531,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000815 |
11/03/2021 |
R$ 1.302,54 |
|
| Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. |
0000826 |
11/03/2021 |
R$ 1.307,67 |
|
| Empenho referente a aquisicao de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. |
0000827 |
11/03/2021 |
R$ 9.883,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ESTER DE FREITAS COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000837 |
11/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ARIANE VITORIA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000838 |
11/03/2021 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIZANGELA DIAS DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000839 |
11/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA VITORIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000840 |
11/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO AFONSO LUIZ GONÇALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000841 |
11/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO CARMO DE ALMEIDA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000842 |
11/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO CARMO DE ALMEIDA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000843 |
11/03/2021 |
R$ 142,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO DOS REIS OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000844 |
11/03/2021 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA IRENE DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000845 |
11/03/2021 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TEREZINHA CARVALHO DE AGUIAR MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000846 |
11/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MIRIAM PEREIRA LOPES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000847 |
11/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA KARINE ISTEFANE DE JESUS COSTA CHAVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000848 |
11/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TAUANY ISABELE ALMEIDA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000849 |
11/03/2021 |
R$ 161,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. |
0001314 |
11/03/2021 |
R$ 73,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VEÍCULOS. |
0000822 |
12/03/2021 |
R$ 403,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO. |
0000823 |
12/03/2021 |
R$ 285,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VEÍCULOS. |
0000824 |
12/03/2021 |
R$ 590,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000828 |
12/03/2021 |
R$ 285,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA. |
0000829 |
12/03/2021 |
R$ 36.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIOLEONARDO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000850 |
12/03/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NEUZA GOMES DA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000851 |
12/03/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ROSA SOUZA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000852 |
12/03/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NEUZA GOMES DA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000853 |
12/03/2021 |
R$ 158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE RUFINO FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000854 |
12/03/2021 |
R$ 223,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE PEDRO LEAO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000855 |
12/03/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EDIRLENE VALADARES DE PINHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000856 |
12/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de gêneros alimentícios. |
0000884 |
12/03/2021 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DAVI SANTOS PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000956 |
12/03/2021 |
R$ 735,00 |
|
| Empenho referente a aquisicões de gêneros alimentícios. |
0001166 |
12/03/2021 |
R$ 90,90 |
|
| Empenho referente a locacao de imovel. |
0000830 |
15/03/2021 |
R$ 13.200,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de gêneros alimentícios. |
0000882 |
15/03/2021 |
R$ 2.701,09 |
|
| Empenho referente a aquisicao de gêneros alimentícios. |
0000887 |
15/03/2021 |
R$ 2.086,70 |
|
| Empenho referente a aquisicao de gêneros alimentícios. |
0000888 |
15/03/2021 |
R$ 8.887,20 |
|
| Empenho referente a aquisicao de gêneros alimentícios. |
0000890 |
15/03/2021 |
R$ 72.304,23 |
|
| Empenho referente a aquisicao de gêneros alimentícios. |
0000895 |
15/03/2021 |
R$ 1.396,56 |
|
| Empenho referente a aquisicao de gêneros alimentícios. |
0000944 |
15/03/2021 |
R$ 1.036,68 |
|
| Empenho referente a aquisicao de gêneros alimentícios. |
0000945 |
15/03/2021 |
R$ 1.079,76 |
|
| Empenho referente a aquisicao de gêneros alimentícios. |
0000946 |
15/03/2021 |
R$ 803,53 |
|
| Empenho referente a aquisicao de gêneros alimentícios. |
0000947 |
15/03/2021 |
R$ 78,40 |
|
| Empenho referente a aquisicao de gêneros alimentícios. |
0000948 |
15/03/2021 |
R$ 638,20 |
|
| Empenho referente a aquisicao de gêneros alimentícios. |
0000949 |
15/03/2021 |
R$ 39,20 |
|
| VALOR REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDORA DA ADMINISTRAÇÃO COM DESPESA DE REFEIÇÃO NO DIA 11/03 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTRODUÇÃO AO CONTROLE INTERNO. |
0000955 |
15/03/2021 |
R$ 13,63 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO GABRIEL CAMARGO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000957 |
15/03/2021 |
R$ 187,90 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GABRIEL HENRIQUE DE ALMEIDA GUEDES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000958 |
15/03/2021 |
R$ 382,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELAINE APARECIDA COSTA PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000959 |
15/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DULCILENE RITA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000960 |
15/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GISLENE APARECIDA FARIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000961 |
15/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ARLETE DE FÁTIMA SILVA MORAIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0000962 |
15/03/2021 |
R$ 218,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSILENE APARECIDA SILVA QUEIROZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0000963 |
15/03/2021 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELENA SILVA SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0000964 |
15/03/2021 |
R$ 208,05 |
|
| VALOR REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR COM DESPESA DE REFEIÇÃO EM VIAGEM A ITAMARANDIBA NO DIA 12/03 CONDUZINDO FUNCIONÁRIA EM TREINAMENTO. |
0000975 |
15/03/2021 |
R$ 19,70 |
|
| VALOR REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR COM DESPESA DE REFEIÇÃO EM VIAGEM A ITAMARANDIBA NO DIA 11/03 CONDUZINDO FUNCIONÁRIA EM TREINAMENTO. |
0000977 |
15/03/2021 |
R$ 21,38 |
|
| VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROC. 45/2021. |
0000978 |
15/03/2021 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROC. 47/2021. |
0000979 |
15/03/2021 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. |
0001311 |
15/03/2021 |
R$ 584,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. |
0001312 |
15/03/2021 |
R$ 219,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. |
0001313 |
15/03/2021 |
R$ 292,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. |
0001315 |
15/03/2021 |
R$ 73,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0000831 |
16/03/2021 |
R$ 2.607,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0000832 |
16/03/2021 |
R$ 1.198,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0000833 |
16/03/2021 |
R$ 1.198,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0000834 |
16/03/2021 |
R$ 5.335,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0000835 |
16/03/2021 |
R$ 509,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0000836 |
16/03/2021 |
R$ 1.708,50 |
|
| Empenho referente a aquisicao de generos alimentícios. (Aquisicao de Cestas Basicas) |
0000857 |
16/03/2021 |
R$ 4.895,10 |
|
| Empenho referente a aquisicao de generos alimentícios. |
0000858 |
16/03/2021 |
R$ 1.347,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000862 |
16/03/2021 |
R$ 34,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000863 |
16/03/2021 |
R$ 140,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000864 |
16/03/2021 |
R$ 660,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000865 |
16/03/2021 |
R$ 678,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000866 |
16/03/2021 |
R$ 677,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de generos alimentícios. |
0000867 |
16/03/2021 |
R$ 319,56 |
|
| Empenho referente a aquisicao de generos alimentícios. |
0000868 |
16/03/2021 |
R$ 86,72 |
|
| Empenho referente a aquisicao de generos alimentícios. |
0000869 |
16/03/2021 |
R$ 5.848,55 |
|
| Empenho referente a aquisicao de generos alimentícios. |
0000870 |
16/03/2021 |
R$ 1.644,52 |
|
| Empenho referente a aquisicao de gêneros alimentícios. |
0000883 |
16/03/2021 |
R$ 541,34 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ ANÍSIO TEODORO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0000965 |
16/03/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LAURA CRISTINA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0000966 |
16/03/2021 |
R$ 160,00 |
|
| LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO RYAN LUIZ VIEIRA PATRÍCIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0000969 |
16/03/2021 |
R$ 575,70 |
|
| LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO ROBSON COELHO DA CRUZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0000970 |
16/03/2021 |
R$ 230,00 |
|
| LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO WALTELY FERREIRA CAMELO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. |
0000971 |
16/03/2021 |
R$ 383,07 |
|
| LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA GISLENE ESTELITA DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000973 |
16/03/2021 |
R$ 220,00 |
|
| LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA GRACIOLA CARVALHO DA SILVA BATISTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000974 |
16/03/2021 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A MÉDICA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO CENTRO COVID EM TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL EM BELO HORIZONTE. |
0000983 |
16/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO WALTER PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001003 |
16/03/2021 |
R$ 276,39 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA ELIZABETE DE ALMEIDA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001035 |
16/03/2021 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ APÓSTOLO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001051 |
16/03/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ COELHO MARQUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001052 |
16/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO SEBASTIANA BATISTA PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001053 |
16/03/2021 |
R$ 254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. |
0001103 |
16/03/2021 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a aquisicões de gêneros alimentícios. |
0001148 |
16/03/2021 |
R$ 4.166,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMBAS - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DA BACIA DO SUAÇUÍ. |
0001156 |
16/03/2021 |
R$ 50.084,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000872 |
17/03/2021 |
R$ 6.226,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000874 |
17/03/2021 |
R$ 244,16 |
|
| LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO HUDSON DA SILVA BRAGA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000976 |
17/03/2021 |
R$ 350,00 |
|
| LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO GISLANE FERNANDES COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000980 |
17/03/2021 |
R$ 213,70 |
|
| VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROC. 48/2021. |
0000981 |
17/03/2021 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LILIANE BATISTA LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001054 |
17/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
| LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO NILVANY ALVES DE SOUZA MAURILIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000982 |
18/03/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO GABRIEL LUCAS SANTOS DA VITÓRIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001004 |
18/03/2021 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO ZENON MATEUS DE JESUS PAIVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001005 |
18/03/2021 |
R$ 266,40 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA LIDIANE TANIA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001033 |
18/03/2021 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA KELE LUANA DE BRITO SENA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001034 |
18/03/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DEISEANE RIBEIRO DOS SANTOS GUALBERTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001055 |
18/03/2021 |
R$ 163,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA BRENDA DE ALMEIDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001056 |
18/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SILVANA MARIA AZEVEDO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001057 |
18/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL EM BELO HORIZONTE. |
0001094 |
18/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL EM BELO HORIZONTE. |
0001105 |
18/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIDOR PARA LEVAR DOAÇÕES PARA POPULAÇÃO DE ITABIRA DE ATINGIDOS PELA CHUVA. |
0001130 |
18/03/2021 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. |
0001142 |
18/03/2021 |
R$ 21.539,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. |
0000878 |
19/03/2021 |
R$ 227,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOSE PROCOPIO DE OLIVEIRA, 27 CS A RELATIVAS AO MESES 09/2019, 01, 02 E 03/2021. |
0000880 |
19/03/2021 |
R$ 101,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOSE PROCOPIO DE OLIVEIRA, 27 CS A RELATIVAS AO MESES 12/2020, 01 E 02/2021. |
0000881 |
19/03/2021 |
R$ 161,09 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO DENISVALDO NICOLAU QUINTINO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001006 |
19/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA DA GLÓRIA CARDOSO DOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001007 |
19/03/2021 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS. |
0000891 |
22/03/2021 |
R$ 897,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS. |
0000892 |
22/03/2021 |
R$ 1.077,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS. |
0000893 |
22/03/2021 |
R$ 359,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS. |
0000894 |
22/03/2021 |
R$ 179,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000906 |
22/03/2021 |
R$ 195,51 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA DO SOCORRO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001008 |
22/03/2021 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA JOSÉ BRAGANÇA MARINHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001009 |
22/03/2021 |
R$ 282,95 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA APARECIDA DE AMORIM CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001023 |
22/03/2021 |
R$ 329,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO OSVALDO QUEIROGA NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001025 |
22/03/2021 |
R$ 789,60 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA DOS REIS SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001026 |
22/03/2021 |
R$ 142,50 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA ELVIRA DO NASCIMENTO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001027 |
22/03/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA JÚLIA BARBOSA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001028 |
22/03/2021 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO GERALDO MARCOS DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001029 |
22/03/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA BARRETO DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001030 |
22/03/2021 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MATEUS VITOR SILVA ALCÂNTARA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001031 |
22/03/2021 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO JOÃO COSTA DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001032 |
22/03/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GEANE JACINTA DOS ANJOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001058 |
22/03/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANA FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001059 |
22/03/2021 |
R$ 183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA REJANE DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001060 |
22/03/2021 |
R$ 128,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VANESSA NUNES DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001061 |
22/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO TRAVESSA PADRE CAFÉ, 12. |
0001108 |
22/03/2021 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DA PAZ, 12. |
0001109 |
22/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empnho referente a prestacao de servico de lavagem de veículos da frota municipal. |
0001199 |
22/03/2021 |
R$ 269,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA. |
0000896 |
23/03/2021 |
R$ 28.605,46 |
|
| Empenho referente a aquisicao de paes, bolos e salgados. |
0000911 |
23/03/2021 |
R$ 593,35 |
|
| Empenho referente a aquisicao de paes, bolos e salgados. |
0000912 |
23/03/2021 |
R$ 873,60 |
|
| Empenho referente a aquisicao de paes, bolos e salgados. |
0000913 |
23/03/2021 |
R$ 175,80 |
|
| Empenho referente a aquisicao de paes, bolos e salgados. |
0000914 |
23/03/2021 |
R$ 156,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de paes. |
0000915 |
23/03/2021 |
R$ 163,80 |
|
| Empenho referente a aquisicao de paes. |
0000916 |
23/03/2021 |
R$ 487,50 |
|
| Empenho referente a aquisicao de paes. |
0000927 |
23/03/2021 |
R$ 121,28 |
|
| Empenho referente a aquisicao de paes. |
0000928 |
23/03/2021 |
R$ 460,35 |
|
| Empenho referente a aquisicao de paes. |
0000929 |
23/03/2021 |
R$ 84,15 |
|
| Empenho referente a aquisicao de paes. |
0000930 |
23/03/2021 |
R$ 232,65 |
|
| Empenho referente a aquisicao de paes. |
0000931 |
23/03/2021 |
R$ 29,70 |
|
| Empenho referente a aquisicao de paes. |
0000932 |
23/03/2021 |
R$ 79,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA AREA DA SAUDE. |
0000953 |
23/03/2021 |
R$ 4.456,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO RONALDO MEDINA PROCÓPIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001019 |
23/03/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA ERZILÉIA SOARES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001020 |
23/03/2021 |
R$ 409,08 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS FELIPE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001021 |
23/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA IOLANDA MARIA DA SILVA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001022 |
23/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO NOE MACHADO RIBEIRO NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001024 |
23/03/2021 |
R$ 637,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MICHELE CRISTINA DO ROSÁRIO PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001062 |
23/03/2021 |
R$ 556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MICHELE DIAS DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001063 |
23/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EDYVANIA ALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001068 |
23/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NIVALDA LAMARCHI DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001069 |
23/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000897 |
24/03/2021 |
R$ 2.997,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000898 |
24/03/2021 |
R$ 392,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000899 |
24/03/2021 |
R$ 221,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000900 |
24/03/2021 |
R$ 1.465,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000901 |
24/03/2021 |
R$ 93,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000902 |
24/03/2021 |
R$ 433,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000903 |
24/03/2021 |
R$ 248,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000904 |
24/03/2021 |
R$ 1.385,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000905 |
24/03/2021 |
R$ 840,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000907 |
24/03/2021 |
R$ 1.351,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000908 |
24/03/2021 |
R$ 4.050,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000909 |
24/03/2021 |
R$ 672,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0000917 |
24/03/2021 |
R$ 261,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0000918 |
24/03/2021 |
R$ 271,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0000919 |
24/03/2021 |
R$ 1.371,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0000920 |
24/03/2021 |
R$ 341,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0000921 |
24/03/2021 |
R$ 97,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0000922 |
24/03/2021 |
R$ 19,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0000923 |
24/03/2021 |
R$ 29,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000933 |
24/03/2021 |
R$ 4.719,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000934 |
24/03/2021 |
R$ 1.926,37 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001014 |
24/03/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO ALEX VITOR BARBOSA MARQUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001015 |
24/03/2021 |
R$ 369,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001016 |
24/03/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA ELIZABETE PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001017 |
24/03/2021 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA NAZARETH PRIMO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001018 |
24/03/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JOSIANE SILVA DE SENA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001064 |
24/03/2021 |
R$ 227,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO PAULO PEREIRA DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001066 |
24/03/2021 |
R$ 1.911,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CIBELE NUNES LOPES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001067 |
24/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO PEDRO HENRIQUE DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001070 |
24/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS. |
0000924 |
25/03/2021 |
R$ 10.819,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS. |
0000925 |
25/03/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS. |
0000926 |
25/03/2021 |
R$ 4.170,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000935 |
25/03/2021 |
R$ 1.145,20 |
|
| Empenho referente a aquisicao de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. |
0000936 |
25/03/2021 |
R$ 670,80 |
|
| Empenho referente a aquisicao de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. |
0000937 |
25/03/2021 |
R$ 6.096,48 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000938 |
25/03/2021 |
R$ 2.193,60 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de pintura e lanternagem de veículos. |
0000939 |
25/03/2021 |
R$ 3.950,30 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de pintura e lanternagem de veículos. |
0000940 |
25/03/2021 |
R$ 1.130,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de pintura e lanternagem de veículos. |
0000941 |
25/03/2021 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de lavagem de veículos. |
0000942 |
25/03/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de lavagem de veículos. |
0000943 |
25/03/2021 |
R$ 475,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0000951 |
25/03/2021 |
R$ 129,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000989 |
25/03/2021 |
R$ 8.617,50 |
|
| Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000990 |
25/03/2021 |
R$ 303,60 |
|
| Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000991 |
25/03/2021 |
R$ 4.460,96 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO VALMIRA SALVADOR CORREIA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000993 |
25/03/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO OSVALDO AUGUSTO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000994 |
25/03/2021 |
R$ 221,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MIRLENE RODRIGUES DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000995 |
25/03/2021 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA RAIMUNDA GOMES DE SANTA RITA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001010 |
25/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO AMAURI JORGE PINTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001011 |
25/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA DE FÁTIMA EGIDIO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001012 |
25/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA CAROLINE DIAS ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001013 |
25/03/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA APARECIDA SILVA MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001036 |
25/03/2021 |
R$ 242,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DELI SILVA OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001037 |
25/03/2021 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO ROSARIO AMARAL CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001065 |
25/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERSON RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001071 |
25/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSÂNGELA MARIA DE BRITO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001072 |
25/03/2021 |
R$ 211,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TEREZINHA GONÇALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001073 |
25/03/2021 |
R$ 164,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VANESSA NUNES DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001074 |
25/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA CAPITÃO SEBASTIÃO COSTA ROCHA, 53. |
0001106 |
25/03/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA CORONEL JOÃO GUALBERTO GONÇALVES, 203 |
0001107 |
25/03/2021 |
R$ 9.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. |
0000950 |
26/03/2021 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR. |
0000985 |
26/03/2021 |
R$ 4.660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0000986 |
26/03/2021 |
R$ 190,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0000987 |
26/03/2021 |
R$ 157,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0000988 |
26/03/2021 |
R$ 91,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA GOMES FERNANDES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000996 |
26/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA BETANIA DA FONSECA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001039 |
26/03/2021 |
R$ 98,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA IRACI DE ALMEIDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001075 |
26/03/2021 |
R$ 147,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ISABEL MARIA BARROSO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001076 |
26/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCINEIA APARECIDA PIMENTA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001077 |
26/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TREINAMENTO. |
0001111 |
26/03/2021 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA GRAÇA DE JESUS ARAUJO. |
0001112 |
27/03/2021 |
R$ 3.264,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO SEBASTIÃO ALVES RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000997 |
29/03/2021 |
R$ 135,90 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO LUCAS ANTONIO CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000998 |
29/03/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ADRIANO REIS DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001038 |
29/03/2021 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001040 |
29/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ÂNGELA DOS SANTOS SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001041 |
29/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DEISIANE DAMAS DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001078 |
29/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELISANGELA APARECIDA DO AMARAL CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001079 |
29/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VIVIANE DOS SANTOS SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001080 |
29/03/2021 |
R$ 118,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA CONTABIL. |
0001151 |
29/03/2021 |
R$ 95.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. |
0001175 |
29/03/2021 |
R$ 119.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0000992 |
30/03/2021 |
R$ 3.113,30 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO DENIVALDO DOS SANTOS LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000999 |
30/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO REJANE DO ROSÁRIO CALDEIRA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001000 |
30/03/2021 |
R$ 129,70 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO DENISVALDO NICOLAU QUINTINO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001001 |
30/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO BELA SANTOS COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001002 |
30/03/2021 |
R$ 376,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LEILA SABINO DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001042 |
30/03/2021 |
R$ 161,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. |
0001043 |
30/03/2021 |
R$ 1.437,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. |
0001044 |
30/03/2021 |
R$ 7.367,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. |
0001045 |
30/03/2021 |
R$ 4.123,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. |
0001046 |
30/03/2021 |
R$ 11.670,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. |
0001047 |
30/03/2021 |
R$ 803,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. |
0001048 |
30/03/2021 |
R$ 212,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. |
0001049 |
30/03/2021 |
R$ 641,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. |
0001050 |
30/03/2021 |
R$ 491,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA TAVARES PAINS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001081 |
30/03/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LEILANE PEREIRA SILVA DOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001082 |
30/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CELIA COELHO LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001083 |
30/03/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO PAULO PEREIRA DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001084 |
30/03/2021 |
R$ 165,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR. |
0001085 |
30/03/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0001086 |
30/03/2021 |
R$ 2.655,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MATERIAIS. |
0001102 |
30/03/2021 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES. |
0001104 |
30/03/2021 |
R$ 70,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM TREINAMENTO. |
0001110 |
30/03/2021 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LÊDA MARIA DA COSTA GONÇALVES FERNANDES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001087 |
31/03/2021 |
R$ 135,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NATHALIA ESTER DA SILVA LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001088 |
31/03/2021 |
R$ 44,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ASSUNÇÃO GOMES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001089 |
31/03/2021 |
R$ 148,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SANDRA MARIA PEREIRA CRISTINO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001090 |
31/03/2021 |
R$ 20,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA PENA PIMENTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001091 |
31/03/2021 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ISABEL NUNES BARRETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001092 |
31/03/2021 |
R$ 950,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SILVANA MARIA DE AZEVEDO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001093 |
31/03/2021 |
R$ 340,00 |
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| Empenho referente a aquisicao de saco plastico para lixo. |
0001095 |
31/03/2021 |
R$ 2.600,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO. |
0001096 |
31/03/2021 |
R$ 226,08 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO. |
0001097 |
31/03/2021 |
R$ 1.073,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO. |
0001098 |
31/03/2021 |
R$ 451,05 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO. |
0001099 |
31/03/2021 |
R$ 107,03 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO. |
0001100 |
31/03/2021 |
R$ 180,05 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO. |
0001101 |
31/03/2021 |
R$ 131,07 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE CUSTAS E EMOLUMENTOS. |
0001115 |
31/03/2021 |
R$ 330,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001357 |
31/03/2021 |
R$ 315,73 |
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| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE- CONTRATOS, COMPETÊNCIA/2021. |
0001360 |
31/03/2021 |
R$ 10.000,00 |
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| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA/2021. |
0001361 |
31/03/2021 |
R$ 46.360,50 |
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| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA/2021. |
0001362 |
31/03/2021 |
R$ 50.000,00 |
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| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE TURISMO- CONTRATOS, COMPETÊNCIA/2021. |
0001363 |
31/03/2021 |
R$ 15.000,00 |
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| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS-LIMPEZA PÚBLICA- CONTRATOS, COMPETÊNCIA/2021. |
0001364 |
31/03/2021 |
R$ 45.000,00 |
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| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATOS, COMPETÊNCIA/2021. |
0001369 |
31/03/2021 |
R$ 15.250,00 |
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| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA- CONTRATOS, COMPETÊNCIA/2021. |
0001370 |
31/03/2021 |
R$ 20.000,00 |
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| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS- CONTRATOS, COMPETÊNCIA/2021. |
0001371 |
31/03/2021 |
R$ 65.000,00 |
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| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS- -LIMPEZA PÚBLICA- CONTRATOS, COMPETÊNCIA/2021. |
0001372 |
31/03/2021 |
R$ 75.000,00 |
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