| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELINELIA APARECIDA MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002417 |
01/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA QUEIROZ DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002418 |
01/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANA DE FATIMA BICLAHO DE SA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002419 |
01/07/2021 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANA JULIA ROCHA FERNANDES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002420 |
01/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA GERALDA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002423 |
01/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANA DE FATIMA BICLAHO DE SA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002424 |
01/07/2021 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO WENILTON PEREIRA DOS SANTOS FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002425 |
01/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE MARIA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002426 |
01/07/2021 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO DENIVALDO DOS SANTOS LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002427 |
01/07/2021 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NATHALIA ESTER DA SILVA LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002428 |
01/07/2021 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LEDA BATISTA PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002429 |
01/07/2021 |
R$ 167,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MARIO GOMES DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002430 |
01/07/2021 |
R$ 228,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MIRTES NUNES COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002431 |
01/07/2021 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002432 |
01/07/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM. VEÍCULO PLACA QOV8474 |
0002433 |
01/07/2021 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM. VEÍCULO PLACA PUG7052 |
0002434 |
01/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM. VEÍCULO PLACA PVD8269 |
0002435 |
01/07/2021 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM. VEÍCULO PLACA PZM8597 |
0002436 |
01/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM DE VEÍCULOS. |
0002437 |
01/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. |
0002484 |
01/07/2021 |
R$ 7.761,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV Nº 20 DO PROCESSO 5000142-74.2019.8.13.0628. VANUSA DA CONCEICAO SANTOS |
0002438 |
02/07/2021 |
R$ 1.232,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV Nº 12 DO PROCESSO 5001225-28.2019.8.13.0628. MARISA CANDIDA ALVES DE MOURA |
0002439 |
02/07/2021 |
R$ 4.023,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV Nº 19 DO PROCESSO 5000428-52.2019.8.13.0628. RIVANI DE AZEVEDO ANDRADE |
0002440 |
02/07/2021 |
R$ 2.319,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO NELSON LINO DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002441 |
02/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA FERNANDA BETÂNIA FELIPE DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002442 |
02/07/2021 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MYKE DE MEKENIS DA COSTA MENDONÇA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002443 |
02/07/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA VEILZA RIBEIRO MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002444 |
02/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA FERNANDA FLORA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002445 |
02/07/2021 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELY DE ARAUJO RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002446 |
02/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA. |
0002447 |
02/07/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART FISCALIZAÇÃO REFORMA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES MEDINA BICALHO. |
0002448 |
02/07/2021 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002449 |
02/07/2021 |
R$ 2.249,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. |
0002450 |
02/07/2021 |
R$ 322,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. |
0002451 |
02/07/2021 |
R$ 332,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. |
0002452 |
02/07/2021 |
R$ 536,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. |
0002453 |
02/07/2021 |
R$ 162,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. |
0002454 |
02/07/2021 |
R$ 509,99 |
|
| Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0002472 |
02/07/2021 |
R$ 34.612,72 |
|
| Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0002473 |
02/07/2021 |
R$ 40.259,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002494 |
02/07/2021 |
R$ 2.644,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. |
0002536 |
02/07/2021 |
R$ 7.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4. |
0002568 |
02/07/2021 |
R$ 2.249,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA EMERICHEK DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002455 |
05/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VALENTINA VIEGAS MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002456 |
05/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO REJANE DO ROSÁRIO CALDEIRA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002457 |
05/07/2021 |
R$ 1.035,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA DIENE LEILA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002458 |
05/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO HEITOR AMARAL FREITAS ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002459 |
05/07/2021 |
R$ 749,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO. |
0002460 |
05/07/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EMILIANE BARRETO DA CRUZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002461 |
05/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GILCINEIA SERGIO SNATOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002462 |
05/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELZA RODRIGUES DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002463 |
05/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SILENE CARVALHO DE MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002464 |
05/07/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO MARQUES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002465 |
05/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ROSA SOUZA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002466 |
05/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002467 |
05/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002468 |
05/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO FABIO AUGUSTO SARDINHA E SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002469 |
05/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0002470 |
05/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE ALT. DE DEST. OU SITUAÇÃO DO IMÓVEL, ABERTURA DE MATRÍCULA, ARQUIVAMENTO, PRENOTAÇÃO E RETIFICAÇÃO. |
0002474 |
05/07/2021 |
R$ 2.173,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO. |
0002475 |
05/07/2021 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI. |
0002476 |
05/07/2021 |
R$ 405,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO. |
0002477 |
05/07/2021 |
R$ 498,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI. |
0002478 |
05/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO. |
0002479 |
05/07/2021 |
R$ 208,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI. |
0002480 |
05/07/2021 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO. |
0002481 |
05/07/2021 |
R$ 76,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO. |
0002482 |
05/07/2021 |
R$ 548,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO. |
0002483 |
05/07/2021 |
R$ 299,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO. |
0002486 |
05/07/2021 |
R$ 2.511,60 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria de Obras para viagem a Belo Horizonte no dia 27/06 para buscar pa carregadeira- SEGOV. |
0002542 |
05/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002597 |
05/07/2021 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 27/06 PARA BUSCAR PÁ CARREGADEIRA. |
0002615 |
05/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DIVA EGIDIO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002485 |
06/07/2021 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIEMNTAÇÃO. |
0002487 |
06/07/2021 |
R$ 977,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIEMNTAÇÃO. |
0002488 |
06/07/2021 |
R$ 598,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0002489 |
06/07/2021 |
R$ 104,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0002490 |
06/07/2021 |
R$ 468,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0002491 |
06/07/2021 |
R$ 3.119,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SANDRA ALVES DIAS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002492 |
06/07/2021 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002493 |
06/07/2021 |
R$ 449,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES VIEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002495 |
06/07/2021 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUDMILA LINHARES DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002496 |
06/07/2021 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARLI APARECIDA MARQUES BORGES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002497 |
06/07/2021 |
R$ 568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO RENAN CARLOS SILVA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002498 |
06/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PIRES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002499 |
06/07/2021 |
R$ 175,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VIVIANE DOS SANTOS SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002500 |
06/07/2021 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA FRANCISCA RIBEIRO FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002501 |
06/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA BUSCAR CRIANÇA EM INSTITUIÇÃO ABANDONADA PELA GENITORA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10/06. |
0002502 |
06/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA BUSCAR UMA CRIANÇA EM INSTITUIÇÃO ABANDONADA PELA GENITORA. |
0002503 |
06/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO AMPARO BRAZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002504 |
06/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ASSUNÇÃO GOMES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002505 |
06/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ DE ARIMATEIA DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002506 |
06/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MEISE MARQUES SILVA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002507 |
06/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LUAN KENEDY BRANDÃO RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002508 |
06/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DEISIANE PEREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002509 |
06/07/2021 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSILENE GOMES DA CRUZ PAIN CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002510 |
06/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. |
0002555 |
06/07/2021 |
R$ 4.352,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servico manutencao preventiva e corretiva. |
0002794 |
06/07/2021 |
R$ 10.366,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES. |
0002471 |
07/07/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO FABIO JUNIOR DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002511 |
07/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GERALDA CORREIA DA SILVA AZEVEDO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002512 |
07/07/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO SEBASTIÃO RODRIGUES ROCHA FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002513 |
07/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. |
0002514 |
07/07/2021 |
R$ 1.439,10 |
|
| Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. |
0002515 |
07/07/2021 |
R$ 2.615,73 |
|
| Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0002516 |
07/07/2021 |
R$ 532,19 |
|
| Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0002517 |
07/07/2021 |
R$ 13.305,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0002518 |
07/07/2021 |
R$ 1.884,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0002519 |
07/07/2021 |
R$ 39,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0002520 |
07/07/2021 |
R$ 1.462,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TATIANE COSTA DE PAULO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002521 |
07/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JUDITE ROCHA NUNES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002522 |
07/07/2021 |
R$ 1.287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TATIANE ALVES PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002523 |
07/07/2021 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO FABRICIO EMANUEL DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002524 |
07/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO DOS REIS OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002525 |
07/07/2021 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TAINARA DE MOURA DE CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002526 |
07/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO VALDINEY CESAR DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002527 |
07/07/2021 |
R$ 370,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO MARCUS VINICIUS PEREIRA DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002528 |
07/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL (CALCETEIRO E AJUDANTES DE SERVIÇOS GERAIS). |
0002529 |
07/07/2021 |
R$ 6.220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002530 |
07/07/2021 |
R$ 155,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. |
0002531 |
07/07/2021 |
R$ 49,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03/07 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. |
0002532 |
07/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 04/07 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. |
0002533 |
07/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 04/07 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. |
0002534 |
07/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ CARLOS GOMES FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002535 |
07/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. |
0002556 |
07/07/2021 |
R$ 4.496,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. |
0002561 |
07/07/2021 |
R$ 5.247,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CITAÇÃO PROCESSO NÚMERO DO PROCESSO: 5000368-11.2021.8.13/0628 |
0002595 |
07/07/2021 |
R$ 35,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUANA CONCEIÇÃO PEIXOTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002537 |
08/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GERALDA MARIA DOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002538 |
08/07/2021 |
R$ 69,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIA VICTORIA MARIA ROCHA E SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002539 |
08/07/2021 |
R$ 701,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TATIANE COSTA DE PAULO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002540 |
08/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SECRETÁRIO DE ESPORTE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 08/07 RESOLVER ASSUNTOS NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE ESPORTE E BUSCAR APOIO COM A ESCOLINHA DE FUTEBOL. |
0002541 |
08/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE A BELO HORIZONTE . |
0002543 |
08/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NAIARA LINHARES DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002544 |
08/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002545 |
08/07/2021 |
R$ 257,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO JOSELITO CORREIA DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002546 |
08/07/2021 |
R$ 31,50 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002547 |
08/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIA VICTORIA MARIA ROCHA E SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002548 |
08/07/2021 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIA MARIA HORALDA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002549 |
08/07/2021 |
R$ 181,64 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO NOE MACHADO RIBEIRO NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002550 |
08/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO ANIZIO DAVINO DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002551 |
08/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ANTÔNIO PEREIRA BARRETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002552 |
08/07/2021 |
R$ 55,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA MADALENA BRAGANÇA DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002553 |
08/07/2021 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ADRIANA DOS SANTOS COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002554 |
08/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. |
0002557 |
08/07/2021 |
R$ 2.425,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. |
0002558 |
08/07/2021 |
R$ 14.845,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. |
0002559 |
08/07/2021 |
R$ 1.006,26 |
|
| Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. |
0002579 |
08/07/2021 |
R$ 167,70 |
|
| Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. |
0002580 |
08/07/2021 |
R$ 2.426,59 |
|
| Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. |
0002581 |
08/07/2021 |
R$ 6.824,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART ADEQUAÇÃO C. ESP. MÉDICA. |
0002594 |
08/07/2021 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0002645 |
08/07/2021 |
R$ 2.035,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0002646 |
08/07/2021 |
R$ 333,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0002647 |
08/07/2021 |
R$ 8.751,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LUIZ FELIPE RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002562 |
09/07/2021 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LUIZ FELIPE RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002563 |
09/07/2021 |
R$ 402,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ANTÔNIO PEREIRA BARRETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002564 |
09/07/2021 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS ALVES OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002565 |
09/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANDREIA APARECIDA PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002566 |
09/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO. |
0002569 |
09/07/2021 |
R$ 236,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO. |
0002570 |
09/07/2021 |
R$ 118,00 |
|
| Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao e assentamento de família em situacao de vulnerabilidade social, para a Sra. Lucilene Freitas Silva, portador do CPF nº. 168.732.846-37 imóvel mais precisamente localizada no endereco Rua Ataíde Felipe da Costa, nº. 205. |
0002571 |
09/07/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO CONECTOR DE REDE, SWITCH, CABO VGA E CARTUCHO DE TONER. |
0002572 |
09/07/2021 |
R$ 410,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS, MOUSE, PEN DRIVE, ROTEADOR E SWITCH. |
0002573 |
09/07/2021 |
R$ 611,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0002574 |
09/07/2021 |
R$ 153,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. |
0002576 |
09/07/2021 |
R$ 1.761,69 |
|
| Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. |
0002577 |
09/07/2021 |
R$ 390,01 |
|
| Registro de precos para futuras e eventuais aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0002578 |
09/07/2021 |
R$ 3.155,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. |
0002582 |
09/07/2021 |
R$ 1.178,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA, SÃO GERALDO DO BAGUARI E BOM JESUS DA CANABRAVA. |
0002583 |
09/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. |
0002584 |
09/07/2021 |
R$ 818,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELE CAMPOS DIONISIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002585 |
09/07/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA DOMINGOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002586 |
09/07/2021 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JOSIANE DE PAULA SOUSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002587 |
09/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO VALDEMIR FERREIRA LOPES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002588 |
09/07/2021 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO CLAUDIO COSTA DIAS JUNIOR CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002589 |
09/07/2021 |
R$ 202,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002590 |
09/07/2021 |
R$ 1.025,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL EM PEÇANHA. |
0002591 |
09/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO OSVALDO RODRIGUES MENDES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002592 |
12/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO DE FATURAMENTO DO SUS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002593 |
12/07/2021 |
R$ 430,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002596 |
12/07/2021 |
R$ 924,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002598 |
12/07/2021 |
R$ 2.191,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO SHIRLEY EDUARDA APARECIDA ARAÚJO MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002599 |
12/07/2021 |
R$ 279,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LOURDES DA SILVA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002600 |
12/07/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CIBELE NUNES LOPES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002601 |
12/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MILTON FELIPE RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002602 |
12/07/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DAISY APARECIDA BRAGA DE CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002603 |
12/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO MARCIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002604 |
12/07/2021 |
R$ 94,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ANTONIO EUSTÁQUIO ALBUQUERQUE ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002605 |
12/07/2021 |
R$ 311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO NOEMIO PEDRO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002606 |
12/07/2021 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LIDIANE TANIA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002607 |
12/07/2021 |
R$ 435,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CONCEICAO SERAFIM CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002608 |
12/07/2021 |
R$ 497,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ÉLIDA PEREIRA COSTA LEÃO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002612 |
12/07/2021 |
R$ 115,90 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA DORACI MARIA BRAGA CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002613 |
12/07/2021 |
R$ 298,00 |
|
| Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. |
0002616 |
12/07/2021 |
R$ 144,99 |
|
| Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0002617 |
12/07/2021 |
R$ 1.609,73 |
|
| Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0002618 |
12/07/2021 |
R$ 1.642,68 |
|
| Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0002619 |
12/07/2021 |
R$ 6.010,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES. |
0002638 |
12/07/2021 |
R$ 7.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002642 |
12/07/2021 |
R$ 1.780,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002643 |
12/07/2021 |
R$ 578,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002620 |
13/07/2021 |
R$ 636,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. |
0002621 |
13/07/2021 |
R$ 771,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002622 |
13/07/2021 |
R$ 535,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. |
0002623 |
13/07/2021 |
R$ 504,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO DE QUEIROZ PIMENTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002624 |
13/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GIANA VITORIA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002625 |
13/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA IVA APARECIDA DIAS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002626 |
13/07/2021 |
R$ 151,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ESMERALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002627 |
13/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GENI PEREIRA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002628 |
13/07/2021 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA AQUITSA KAUANNY COELHO FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002629 |
13/07/2021 |
R$ 183,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NAIARA MATIAS MACIEL CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002630 |
13/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA IRENE FERREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002631 |
13/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA EMERICHEK DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002632 |
13/07/2021 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ADAGIR RANGEL REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002634 |
13/07/2021 |
R$ 155,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11/07 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. |
0002635 |
13/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10/07 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. |
0002636 |
13/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0002640 |
13/07/2021 |
R$ 1.075,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0002641 |
13/07/2021 |
R$ 13.364,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE DIAGNÓSTICO COVID-1, IN VITRO, USO PROFISSIONAL, COM METODOLOGIA DE IMUNOENSAIO CROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO VÍRUS COVID-19 EM AMOSTRA DE SWAB NASAL E SWAB NASOFARINGE DE PACIENTES SINTOMÁTICOS. |
0002637 |
14/07/2021 |
R$ 4.580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VIA ORDEM JUDICIAL PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO A PACIENTE CAMILA APARECIDA AGUIAR NASCIMENTO, CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº. 5000203-61.2021.8.13.0628 |
0002639 |
14/07/2021 |
R$ 18.352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002644 |
14/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0002648 |
14/07/2021 |
R$ 1.227,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002649 |
14/07/2021 |
R$ 1.920,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002650 |
14/07/2021 |
R$ 500,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0002651 |
14/07/2021 |
R$ 1.191,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0002652 |
14/07/2021 |
R$ 249,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002653 |
14/07/2021 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO KEDIMO POLIDORO MONTEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002654 |
14/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO WALTER PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002655 |
14/07/2021 |
R$ 282,80 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA ELVIRA DO NASCIMENTO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002656 |
14/07/2021 |
R$ 194,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO JOÃO COSTA DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002657 |
14/07/2021 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0002658 |
14/07/2021 |
R$ 88,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE PARA VIAGEM A IPATINGA NO DIA 15/07 PARA CIMVA - AGREGADO SIDERÚRGICO DOADO PELA USIMINAS PARA APLICAÇÃO EM ESTRADAS. |
0002659 |
14/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. |
0002660 |
14/07/2021 |
R$ 81,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. |
0002661 |
14/07/2021 |
R$ 163,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. |
0002662 |
14/07/2021 |
R$ 733,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. |
0002663 |
14/07/2021 |
R$ 489,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA IDELIA DE NAZARÉ TAVARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002664 |
14/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. |
0002665 |
14/07/2021 |
R$ 244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ARTHUR MIGUEL DE OLIVEIRA SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002666 |
14/07/2021 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO EMANUEL COELHO LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002667 |
14/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DAIR MATIAS AGUIAR CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002668 |
14/07/2021 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GIL OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002669 |
14/07/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JÉSSICA JOSIELE DOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002670 |
14/07/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ALÉXIA LUYARA RODRIGUES MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002671 |
14/07/2021 |
R$ 256,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU. |
0002679 |
14/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0002704 |
14/07/2021 |
R$ 136,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES. |
0002723 |
14/07/2021 |
R$ 7.847,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COVEIRO. |
0002672 |
15/07/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO DEIVISON DOS SANTOS LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002673 |
15/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSILENE APARECIDA SILVA QUEIROZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0002674 |
15/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA PA CARREGADEIRA DE CONTAGEM/MG, PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. MARCA XCMG MODELO LW300KV C. |
0002676 |
15/07/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MAURÍCIO CAETANO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002680 |
15/07/2021 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MATHEUS LOURENÇO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002681 |
15/07/2021 |
R$ 81,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ERCI MARILAC VIEIRA DIAS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002682 |
15/07/2021 |
R$ 161,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ISAURA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002683 |
15/07/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO CARMO SIQUEIRA PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002684 |
15/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA HORALDA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002685 |
15/07/2021 |
R$ 281,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARTA MARIA DE ARAUJO RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002686 |
15/07/2021 |
R$ 208,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARTA MARIA DE ARAUJO RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002687 |
15/07/2021 |
R$ 172,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES VIEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002688 |
15/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO SEBASTIÃO MIRANDA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002689 |
15/07/2021 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA EDUCAÇÃO PARA BUSCAR CARRO EM IPATINGA NO DIA 07/07. |
0002690 |
15/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A IPATINGA PARA BUSCAR CARRO. |
0002691 |
15/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ALEXSANDER GONÇALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002692 |
15/07/2021 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO OSVALDO AUGUSTO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002693 |
15/07/2021 |
R$ 212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES. |
0002694 |
15/07/2021 |
R$ 410,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES. |
0002695 |
15/07/2021 |
R$ 1.338,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELA DA SILVA CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002696 |
15/07/2021 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE VAZ DA CRUZ FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002697 |
15/07/2021 |
R$ 269,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO EDSON ANASTACIO DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARI DE SAÚDE. |
0002698 |
15/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servico de lavagem de veículos. |
0002699 |
15/07/2021 |
R$ 235,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO/EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002700 |
15/07/2021 |
R$ 31.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0002701 |
15/07/2021 |
R$ 812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CITAÇÃO PROCESSO NÚMERO DO PROCESSO: 5000368-11.2021.8.13/0628. |
0002703 |
15/07/2021 |
R$ 161,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0002705 |
15/07/2021 |
R$ 213,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0002706 |
15/07/2021 |
R$ 87,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0002707 |
15/07/2021 |
R$ 195,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0002708 |
15/07/2021 |
R$ 1.587,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. |
0002709 |
15/07/2021 |
R$ 3.887,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU. |
0002711 |
16/07/2021 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO VALTER DA COSTA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002712 |
16/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria de Obras para viagem no dia 13/07 a BH para visitar casa de apoio e para viagem a Ipatinga no dia 15/07 para acompanhar prefeito em reuniao. |
0002727 |
16/07/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIDOR PARA CONDUZIR PREFEITO E SECRETÁRIOS PARA VIAGEM A IPATINGA. |
0002737 |
16/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CAMILA PINTO ALKIMIN CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002713 |
19/07/2021 |
R$ 519,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SÁ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002714 |
19/07/2021 |
R$ 460,00 |
|
| Valor que se empenha referente a participacao de secretaria municipal de Educacao em curso. |
0002715 |
19/07/2021 |
R$ 1.323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CYNTIA BARBOSA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002716 |
19/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA CATARINO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002717 |
19/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NIVALDA LAMARCHI DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002718 |
19/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CELMA PAULA DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002719 |
19/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAIANE ALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002720 |
19/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO FRANCISCO TADEU DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002721 |
19/07/2021 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO VALMIRA SALVADOR CORREIA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002722 |
19/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002724 |
19/07/2021 |
R$ 68,25 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA IARA FARIA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002725 |
19/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA TEREZINHA FERNANDES DA SILVA MAURILIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002726 |
19/07/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TAUANY ISABELE ALMEIDA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002728 |
19/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO GERALDINO BARTOLOMEU GONÇALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002729 |
19/07/2021 |
R$ 130,48 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA INÊS XAVIER VIEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002730 |
19/07/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO AO CONSEP PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NAS VIAS PÚBLICAS E AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA CIVIL DA COMARCA. |
0002731 |
19/07/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MATEUS VITOR SILVA ALCÂNTARA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002732 |
19/07/2021 |
R$ 1.076,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA LÚCIA DE FATIMA BATISTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002733 |
19/07/2021 |
R$ 25,50 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA CREMILDA ALVES NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002734 |
19/07/2021 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA HILDA CARVALHO RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0002735 |
19/07/2021 |
R$ 210,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GIANA VITORIA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002736 |
19/07/2021 |
R$ 173,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17/07 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. |
0002739 |
20/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18/07 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. |
0002740 |
20/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17/07 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. |
0002741 |
20/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA CASA LAR DONA ZIZI MEDINA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002742 |
20/07/2021 |
R$ 466,31 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA MADALENA CANDIDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002743 |
20/07/2021 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO ALISSON OLIVEIRA PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002744 |
20/07/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VANDA GONÇALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002745 |
20/07/2021 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA EMERICHEK DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002746 |
20/07/2021 |
R$ 107,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ALMIRO SALVADOR CORREIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002747 |
20/07/2021 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO. |
0002748 |
20/07/2021 |
R$ 896,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS. |
0002749 |
20/07/2021 |
R$ 57,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. |
0002750 |
20/07/2021 |
R$ 1.354,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO. |
0002751 |
20/07/2021 |
R$ 4.459,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E APARELHOS ELETRÔNICOS. |
0002752 |
20/07/2021 |
R$ 9.528,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. |
0002753 |
20/07/2021 |
R$ 2.716,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. |
0002754 |
20/07/2021 |
R$ 2.354,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002755 |
20/07/2021 |
R$ 786,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CD'S. |
0002756 |
20/07/2021 |
R$ 32,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002757 |
20/07/2021 |
R$ 655,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002758 |
20/07/2021 |
R$ 2.499,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002759 |
20/07/2021 |
R$ 1.141,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002760 |
20/07/2021 |
R$ 1.280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002761 |
20/07/2021 |
R$ 698,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002762 |
20/07/2021 |
R$ 1.686,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPUTADOR. |
0002763 |
20/07/2021 |
R$ 42,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA EUCI CAMPOS QUEIROGA PEREIRA, S/N. |
0002765 |
20/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LEONARDO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002766 |
20/07/2021 |
R$ 202,00 |
|
| LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA GISLENE ESTELITA DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002767 |
20/07/2021 |
R$ 293,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BEBEFICIÁTIA NEUZA FRANCISCA DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002768 |
20/07/2021 |
R$ 119,00 |
|
| LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA DO CARMO SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002769 |
20/07/2021 |
R$ 366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GABRIEL LUCAS SANTOS DA VITORIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002770 |
20/07/2021 |
R$ 941,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NIVALDA ELEDIR DA SILVA FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002771 |
20/07/2021 |
R$ 87,23 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO NICODEMOS GALDINO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002772 |
20/07/2021 |
R$ 186,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO). |
0002773 |
20/07/2021 |
R$ 2.670,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO). |
0002774 |
20/07/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CLAUDINEIA PEREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002775 |
20/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MOUSE E TECLADO). |
0002776 |
20/07/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. |
0002777 |
20/07/2021 |
R$ 4.687,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. |
0002807 |
20/07/2021 |
R$ 1.565,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO E DE AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS. |
0002778 |
21/07/2021 |
R$ 5.520,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSILENE APARECIDA SILVA QUEIROZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0002779 |
21/07/2021 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE. |
0002780 |
21/07/2021 |
R$ 529,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002781 |
21/07/2021 |
R$ 258,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ GENIVALDO BRITO DE CASTRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002782 |
21/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ GENIVALDO BRITO DE CASTRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002783 |
21/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO AMÉRICO DE OLIVEIRA JULIÃO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002784 |
21/07/2021 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANA CLARA DOS SANTOS SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002785 |
21/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO MAGELA RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002786 |
21/07/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO MAGELA RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002787 |
21/07/2021 |
R$ 155,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO- HOSPITALARES. |
0002788 |
21/07/2021 |
R$ 9.099,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. |
0002789 |
21/07/2021 |
R$ 4.549,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002790 |
21/07/2021 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. |
0002791 |
21/07/2021 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A PROCURADOR PARA ACOMPANHAR PREFEITO A REUNIÕES EM BELO HORIZONTE NO DIA 21/07. |
0002792 |
21/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO RYAN LUIZ VIEIRA PATRICIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0002793 |
21/07/2021 |
R$ 313,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CECILIA SANTOS COELHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002795 |
21/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RITA DE CASSIA HENRIQUE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002796 |
21/07/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LEONARDO DA SILVA SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002797 |
21/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EUNICE SANTOS CRUZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002798 |
21/07/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DELVIRO GUILHERME BRETAS CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002799 |
21/07/2021 |
R$ 278,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002800 |
21/07/2021 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA JÚLIA BARBOSA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002801 |
21/07/2021 |
R$ 108,00 |
|
| LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO RYAN LUIZ VIEIRA PATRICIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0002802 |
21/07/2021 |
R$ 138,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO ANIZIO DAVINO DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002803 |
21/07/2021 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO WELLINGTON VIEIRA BRAGA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002804 |
21/07/2021 |
R$ 184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CECILIA SANTOS COELHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002805 |
21/07/2021 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CECILIA SANTOS COELHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002806 |
21/07/2021 |
R$ 155,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. |
0002808 |
21/07/2021 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002814 |
21/07/2021 |
R$ 176,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002815 |
21/07/2021 |
R$ 124,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002816 |
21/07/2021 |
R$ 127,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0002817 |
21/07/2021 |
R$ 179,68 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de serralheria. |
0002821 |
21/07/2021 |
R$ 2.244,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES E MASCARAS. |
0002874 |
21/07/2021 |
R$ 1.980,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA. |
0002942 |
21/07/2021 |
R$ 1.226,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUDIVANIA ROSA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002809 |
22/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ADRIANA EVANGELISTA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002810 |
22/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
0002811 |
22/07/2021 |
R$ 24.718,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ARTHUR MIGUEL DE OLIVEIRA SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002812 |
22/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO RYAN VINICIUS CARDOSO DE SOUSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002813 |
22/07/2021 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002818 |
22/07/2021 |
R$ 748,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002819 |
22/07/2021 |
R$ 1.169,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002820 |
22/07/2021 |
R$ 1.507,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SILVA REGINA PROCÓPIO GENEROSO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002822 |
22/07/2021 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO AFONSO DE SOUZA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002823 |
22/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO SEBASTIÃO PEDRO BORGES SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002824 |
22/07/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANE MARIA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002825 |
22/07/2021 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ ILÍDIO FLOR CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002826 |
22/07/2021 |
R$ 257,50 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO DA CONSOLAÇÃO OLIVEIRA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0002827 |
22/07/2021 |
R$ 431,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAIMUNDA GOMES DE SANTA RITA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002828 |
22/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. |
0002830 |
22/07/2021 |
R$ 1.449,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. |
0002834 |
22/07/2021 |
R$ 5.985,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. |
0002835 |
22/07/2021 |
R$ 184,75 |
|
| Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. |
0002836 |
22/07/2021 |
R$ 6.934,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. |
0002837 |
22/07/2021 |
R$ 672,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. |
0002838 |
22/07/2021 |
R$ 2.678,64 |
|
| Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. |
0002839 |
22/07/2021 |
R$ 4.413,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. |
0002840 |
22/07/2021 |
R$ 5.526,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. |
0002829 |
23/07/2021 |
R$ 233,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. |
0002831 |
23/07/2021 |
R$ 6.011,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. |
0002832 |
23/07/2021 |
R$ 530,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. |
0002833 |
23/07/2021 |
R$ 12.370,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE REFORMA CORPO DE BOMBEIROS. |
0002841 |
23/07/2021 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0002842 |
23/07/2021 |
R$ 3.521,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ANTONIO EUSTÁQUIO ALBUQUERQUE ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002843 |
26/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENFICIÁRIO ISAIAS ARAUJO DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002844 |
26/07/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO DEIVISON DOS SANTOS LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002845 |
26/07/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DALVA MARIA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002846 |
26/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5001382-98.2019.8.13.0628 EM NOME DE SORAIA APARECIDA GENEROSO MIRANDA. |
0002847 |
26/07/2021 |
R$ 2.195,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5001383-83.2019.8.13.0628 EM NOME DE JOÃO EDUARDO DE MIRANDA. |
0002848 |
26/07/2021 |
R$ 2.556,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS. |
0002849 |
26/07/2021 |
R$ 3.857,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS. |
0002850 |
26/07/2021 |
R$ 1.388,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS. |
0002851 |
26/07/2021 |
R$ 674,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS. |
0002852 |
26/07/2021 |
R$ 753,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS. |
0002853 |
26/07/2021 |
R$ 3.390,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GILBERTO SOARES DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002854 |
26/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DAVINA ROSILENE DE SOUSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002855 |
26/07/2021 |
R$ 62,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002856 |
26/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ASSUNÇÃO GOMES E MARIA DO AMPARO BRAZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002857 |
26/07/2021 |
R$ 769,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO LACERDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002858 |
26/07/2021 |
R$ 482,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MATHEUS LOURENÇO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002859 |
26/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO VICTOR DANIEL QUINTINO NAZARIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002860 |
26/07/2021 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JOÃO CURA D'ARS COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002861 |
26/07/2021 |
R$ 57,50 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA NAZARETH PRIMO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002862 |
26/07/2021 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002863 |
26/07/2021 |
R$ 192,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA GOMES FERNANDES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002864 |
26/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCONTO TABELA CMED/ANVISA. |
0002865 |
26/07/2021 |
R$ 4.537,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCONTO TABELA CMED/ANVISA. |
0002866 |
26/07/2021 |
R$ 1.967,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCONTO TABELA CMED/ANVISA. |
0002867 |
26/07/2021 |
R$ 3.150,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCONTO TABELA CMED/ANVISA. |
0002868 |
26/07/2021 |
R$ 102,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCONTO TABELA CMED/ANVISA. |
0002869 |
26/07/2021 |
R$ 7,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCONTO TABELA CMED/ANVISA. |
0002870 |
26/07/2021 |
R$ 2.870,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCONTO TABELA CMED/ANVISA. |
0002871 |
26/07/2021 |
R$ 762,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCONTO TABELA CMED/ANVISA. |
0002872 |
26/07/2021 |
R$ 1.336,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BONES PARA COMPOR UNIFORMES. |
0002877 |
26/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. |
0002879 |
26/07/2021 |
R$ 27.965,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO FABRÍCIO EMANUEL DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002873 |
27/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA FRANCISCA RIBEIRO FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002875 |
27/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA PADRE JOSÉ SAMPAIO- BAGUARI, 21 (CRAS). |
0002876 |
27/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES. |
0002878 |
27/07/2021 |
R$ 37.080,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. |
0002880 |
27/07/2021 |
R$ 42.759,71 |
|
| Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. |
0002881 |
27/07/2021 |
R$ 224,99 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos. |
0002882 |
27/07/2021 |
R$ 21.502,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GESSYKA DHAWANNA BANDEIRA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002883 |
27/07/2021 |
R$ 740,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0002884 |
27/07/2021 |
R$ 36.917,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LAURO PEDRO DE CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002885 |
27/07/2021 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ARLETE DE FÁTIMA SILVA MORAIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0002886 |
27/07/2021 |
R$ 384,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE MARIA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002887 |
27/07/2021 |
R$ 605,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO CHARLES WENDEL DIAS PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002888 |
27/07/2021 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA ELIZABETE PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002889 |
27/07/2021 |
R$ 308,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002890 |
27/07/2021 |
R$ 2.915,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO E COPOS. |
0002891 |
27/07/2021 |
R$ 1.063,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO OSVALDO QUEIROGA NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002892 |
27/07/2021 |
R$ 914,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. |
0002893 |
27/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0002894 |
27/07/2021 |
R$ 10.221,49 |
|
| Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. |
0002895 |
27/07/2021 |
R$ 2.616,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. |
0002896 |
27/07/2021 |
R$ 119,94 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. |
0002897 |
27/07/2021 |
R$ 222,71 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS FELIPE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002898 |
28/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA ANA LUCIA AMARAL VIEIRA FREITAS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002899 |
28/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 365(ESCOLAS RURAIS). |
0002900 |
28/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO EDVALDO DOS SANTOS SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002901 |
28/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO EDVALDO BERNARDO DAS DORES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002902 |
28/07/2021 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NAOMI MARIA AMARAL CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002903 |
28/07/2021 |
R$ 819,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ALICE ALVES PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002904 |
28/07/2021 |
R$ 72,90 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA JOSÉ BRAGANÇA MARINHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002905 |
28/07/2021 |
R$ 403,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENFICIÁRIA ELIDIANA MARTINS PINTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002906 |
29/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCIENE DA SILVA GONÇALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002907 |
29/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO SEBASTIANA BATISTA PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002908 |
29/07/2021 |
R$ 183,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 100L. |
0002909 |
29/07/2021 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 100L. |
0002910 |
29/07/2021 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO KAUA VICTOR MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002911 |
29/07/2021 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GEANE JACINTA DOS ANJOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002912 |
29/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SANDRA MARIA PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002913 |
29/07/2021 |
R$ 168,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE CERTIDÃO MATRÍCULA DE INTEIRO TEOR. |
0002914 |
29/07/2021 |
R$ 28,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSIVANE APARECIDA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002915 |
29/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO ELEOTERIO LOPES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002916 |
29/07/2021 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO JOSELITO CORREIA DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002917 |
29/07/2021 |
R$ 52,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAIMUNDA NONATO PASCOAL SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002918 |
29/07/2021 |
R$ 404,70 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA DOS REIS SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002919 |
29/07/2021 |
R$ 157,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. |
0002920 |
29/07/2021 |
R$ 2.645,40 |
|
| Empenho referente a aquisicao de material de construcao. |
0002928 |
29/07/2021 |
R$ 9.655,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE PAVIMENTAÇÃO - BAIRRO VISTA LIMA. |
0002921 |
30/07/2021 |
R$ 88,78 |
|
| Valor que se empenha referente a participacao de secretaria municipal de Educacao em curso. |
0002922 |
30/07/2021 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 10/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO MUNICÍPIO. |
0002923 |
30/07/2021 |
R$ 2.259,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0002924 |
30/07/2021 |
R$ 1.890,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de material de construcao. SETOR DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO. |
0002925 |
30/07/2021 |
R$ 9.242,58 |
|
| Empenho referente a aquisicao de material de construcao e ferramentas. MATERIAIS PARA O SETOR DO CANIL. |
0002926 |
30/07/2021 |
R$ 5.535,17 |
|
| Empenho referente a aquisicao de material de construcao e ferramentas. |
0002927 |
30/07/2021 |
R$ 1.652,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE BANHEIRO E PISO DO REFEITÓRIO E.M. MARIA DE LOURDES MEDINA BICALHO. |
0002929 |
30/07/2021 |
R$ 57.129,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO, CHUVEIRO, LÂMPADA DE LED E TOMADA PARA REDE ELÉTRICA. |
0002930 |
30/07/2021 |
R$ 281,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERÂMICA. |
0002931 |
30/07/2021 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SILVIA REGINA PROCOPIO GENEROSO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002933 |
30/07/2021 |
R$ 141,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NATHALIA ESTER DA SILVA LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002934 |
30/07/2021 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO. |
0002938 |
30/07/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. |
0003083 |
30/07/2021 |
R$ 1.805,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. |
0003084 |
30/07/2021 |
R$ 1.326,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. |
0003085 |
30/07/2021 |
R$ 1.790,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. |
0003086 |
30/07/2021 |
R$ 3.384,00 |
|