| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0003897 |
01/10/2021 |
R$ 561,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0003898 |
01/10/2021 |
R$ 1.777,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0003899 |
01/10/2021 |
R$ 1.012,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0003900 |
01/10/2021 |
R$ 1.435,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0003901 |
01/10/2021 |
R$ 2.577,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0003902 |
01/10/2021 |
R$ 4.168,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSEANE SILVA DE SENA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003903 |
01/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. |
0003904 |
01/10/2021 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0003905 |
01/10/2021 |
R$ 3.436,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SIMONE CANDIDA DE MELO TAVARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003906 |
01/10/2021 |
R$ 2.105,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0003907 |
01/10/2021 |
R$ 647,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0003908 |
01/10/2021 |
R$ 367,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. |
0003909 |
01/10/2021 |
R$ 16.350,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0003978 |
01/10/2021 |
R$ 695,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0003979 |
01/10/2021 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0003980 |
01/10/2021 |
R$ 549,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0004168 |
01/10/2021 |
R$ 116,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0004169 |
01/10/2021 |
R$ 48,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0004170 |
01/10/2021 |
R$ 145,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0004171 |
01/10/2021 |
R$ 58,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0004180 |
01/10/2021 |
R$ 1.557,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0004215 |
01/10/2021 |
R$ 1.053,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0004216 |
01/10/2021 |
R$ 58,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0004217 |
01/10/2021 |
R$ 58,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0004218 |
01/10/2021 |
R$ 145,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de extensao de rede de distribuicao de energia. |
0003911 |
04/10/2021 |
R$ 194.001,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO EM CÂMARA FRIA PARA DE VACINAS. |
0003912 |
04/10/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA IVONE ARAÚJO ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003913 |
04/10/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO REJANE DO ROSÁRIO CALDEIRA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003914 |
04/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO VICTOR DANIEL DOS SANTOS PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003915 |
04/10/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA CLARA GORETE TOMAZ DE LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003916 |
04/10/2021 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ ANÍSIO TEODORO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0003917 |
04/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EVA OLIVEIRA DOS ANJOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003918 |
04/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO SEBASTIÃO MIRANDA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003919 |
04/10/2021 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CLAUDIMILA MARIANO SILVA LOPES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003920 |
04/10/2021 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO SEBASTIANA BATISTA PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003921 |
04/10/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO ZENON MATEUS DE JESUS PAIVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003922 |
04/10/2021 |
R$ 142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LORENA CRISTINA MARTINS COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003923 |
04/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ALMENI OLIVEIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003924 |
04/10/2021 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO WANDERLEI FERNANDES DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003925 |
04/10/2021 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0003926 |
04/10/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0003927 |
04/10/2021 |
R$ 2.478,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS. |
0003928 |
04/10/2021 |
R$ 465,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VIVIANE DOS SANTOS SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003929 |
04/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO JULIANO SARDINHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003930 |
04/10/2021 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANA DE FATIMA BICALHO DE SA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003931 |
04/10/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MARIO GOMES DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003932 |
04/10/2021 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO NOE MACHADO RIBEIRO NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003933 |
04/10/2021 |
R$ 567,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO ZENON MATEUS DE JESUS PAIVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003934 |
04/10/2021 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ANTONIA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003935 |
05/10/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO NELSON LINO DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003936 |
05/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA PEREIRA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003937 |
05/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO ANIZIO DAVINO DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003938 |
05/10/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIA ROSANGELA AMADOR DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003939 |
05/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003940 |
05/10/2021 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. |
0003941 |
05/10/2021 |
R$ 177,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA GERALDA DA ROCHA BRANDÃO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003942 |
05/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ROGÉRIO JUNIO CORREIA CRUZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003943 |
05/10/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELE CAMPOS DIONÍSIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003944 |
05/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VALENTINA VITORIA PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003945 |
05/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANA LUIZA ROCHA LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003946 |
05/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003947 |
05/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MATEUS VITOR SILVA ALCÂNTARA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003948 |
05/10/2021 |
R$ 1.146,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LEDA BATISTA PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003949 |
05/10/2021 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EXPEDITA LUIZ DA SILVA MOREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003950 |
05/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSE VAZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003951 |
05/10/2021 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA FRANCISCA RIBEIRO FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003952 |
05/10/2021 |
R$ 274,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO AMAURI JORGE PINTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003953 |
05/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0003954 |
05/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0003955 |
05/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0003956 |
05/10/2021 |
R$ 352,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0003957 |
05/10/2021 |
R$ 511,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0003958 |
05/10/2021 |
R$ 171,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL. |
0003959 |
05/10/2021 |
R$ 6.833,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0003960 |
05/10/2021 |
R$ 182,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO EMANUEL COELHO LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003961 |
06/10/2021 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO. |
0003962 |
06/10/2021 |
R$ 1.296,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR. |
0003963 |
06/10/2021 |
R$ 2.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA POLIANE DA SILVA NUNES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003964 |
06/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA ANGÉLICA SILVA DE CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003965 |
06/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CAMILA PINTO ALKIMIN CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003966 |
06/10/2021 |
R$ 519,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SIVONILDE DOS SANTOS LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003967 |
06/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO WALTER PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003968 |
06/10/2021 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ZUALINO EVARISTO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003969 |
06/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
| LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO GISLANE FERNANDES COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003970 |
06/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSALINA QUEIROZ DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003971 |
06/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANDREIA APARECIDA PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003972 |
06/10/2021 |
R$ 105,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MILENA VITÓRIA PEREIRA DE SIQUEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003973 |
06/10/2021 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA LUCIA DE FATIMA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003974 |
06/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SILVIA REGINA PROCOPIO GENEROSO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003975 |
06/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL. |
0003976 |
06/10/2021 |
R$ 41.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL COVID-19. |
0003977 |
06/10/2021 |
R$ 62.499,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE. |
0003981 |
06/10/2021 |
R$ 711,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE. |
0003982 |
06/10/2021 |
R$ 94,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ADAGIR RANGEL REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003983 |
06/10/2021 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PIRES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003984 |
06/10/2021 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO CARMO SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003985 |
06/10/2021 |
R$ 872,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ITBI PAGO EM DUPLICIDADE. |
0003986 |
06/10/2021 |
R$ 459,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0003987 |
07/10/2021 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0003988 |
07/10/2021 |
R$ 1.470,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0003989 |
07/10/2021 |
R$ 2.055,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. |
0003990 |
07/10/2021 |
R$ 2.583,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PARA LEMBRANÇA DO DIA DOS PROFESSORES. |
0003991 |
07/10/2021 |
R$ 8.112,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CELIA ANDRADE DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003992 |
07/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EDNEIA MARIA LIMA FONSECA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003993 |
07/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LEIDIANE BARBOSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003994 |
07/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DALILA DO CARMO SOUZA LOPES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003995 |
07/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003996 |
07/10/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA VISITADORA DA ROCHA BATISTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003997 |
07/10/2021 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MIRTES NUNES COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003998 |
07/10/2021 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIA VICTORIA MARIA ROCHA E SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003999 |
07/10/2021 |
R$ 314,18 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004000 |
07/10/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA CEZARINA GENEROSO DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004001 |
07/10/2021 |
R$ 521,66 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA ROSÁRIA PAULO MARIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004002 |
07/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA JUDITH DE OLIVEIRA CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004003 |
07/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004004 |
07/10/2021 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIVALDE CHAVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004005 |
07/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VICTORIA MARIA ROCHA E SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004006 |
07/10/2021 |
R$ 979,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICÓLOGO. |
0004007 |
07/10/2021 |
R$ 10.149,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. |
0004008 |
07/10/2021 |
R$ 25.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO VALDINEY CESAR DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004009 |
07/10/2021 |
R$ 370,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004010 |
07/10/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO NASCIMENTO MARIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004011 |
07/10/2021 |
R$ 186,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JOELMA GERALDA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004012 |
07/10/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SILVANI PINTO NONATO FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004013 |
07/10/2021 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA. |
0004014 |
07/10/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS. |
0004015 |
08/10/2021 |
R$ 429,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. |
0004016 |
08/10/2021 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. |
0004017 |
08/10/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DEVAIL MONTEIRO DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004018 |
08/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO OSVALDO RODRIGUES MENDES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004019 |
08/10/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO ROQUI EUSTÁQUIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004020 |
08/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004021 |
08/10/2021 |
R$ 14.277,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO URBANO. |
0004022 |
08/10/2021 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LUIZ AFONSO COELHO LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004023 |
08/10/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA HORALDA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004024 |
08/10/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ANTÔNIO PEREIRA BARRETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004025 |
08/10/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LOURIVAL AUGUSTO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004026 |
08/10/2021 |
R$ 107,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA HORALDA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004027 |
08/10/2021 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIANA LIRA VIEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004028 |
08/10/2021 |
R$ 242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO WALTER PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004029 |
08/10/2021 |
R$ 278,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ANTONIO INGRÁCIO MARTINS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004030 |
08/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME A TABELA SIMPRO. |
0004031 |
08/10/2021 |
R$ 3.764,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 0006579-90.2017.8.13.0628 EM NOME DE FRANKLIN LIMA DA CRUZ. |
0004032 |
08/10/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR GESTANTE EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24/09. |
0004035 |
08/10/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU. |
0004044 |
08/10/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP. |
0004333 |
08/10/2021 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DAVINA ROSILENE DE SOUSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004033 |
13/10/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CONCEICAO SERAFIM CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004034 |
13/10/2021 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MARIO JAIME CANDIDO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004036 |
13/10/2021 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE VIANEY DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004037 |
13/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO PEREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004038 |
13/10/2021 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LEANDRO GUEDES COSTA FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004039 |
13/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NUBIA DANIANY BRAGA PROCÓPIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004040 |
13/10/2021 |
R$ 1.006,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DÍVIDA BDMG. |
0004041 |
13/10/2021 |
R$ 41,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DÍVIDA BDMG. |
0004042 |
13/10/2021 |
R$ 33,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE MARCONIO PAULO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004043 |
13/10/2021 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ALISSON SILVA MARTINS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004045 |
13/10/2021 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARINA FERREIRA DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004046 |
13/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. |
0004047 |
13/10/2021 |
R$ 89,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. |
0004048 |
13/10/2021 |
R$ 39,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0004049 |
13/10/2021 |
R$ 305,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIZA FRANCISCA DOS ANJOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004050 |
13/10/2021 |
R$ 88,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO DOS REIS OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004051 |
13/10/2021 |
R$ 517,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO OSVALDO AUGUSTO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004052 |
13/10/2021 |
R$ 239,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAI DE ARAÚJO BARROS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004053 |
13/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE CAIXA ESCOLAR PROFESSORA NEUSA PIMENTA FELIPE. |
0004054 |
13/10/2021 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ALDA APARECIDA FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004055 |
13/10/2021 |
R$ 214,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO. |
0004056 |
13/10/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004057 |
13/10/2021 |
R$ 218,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM BELO HORIZONTE. |
0004058 |
13/10/2021 |
R$ 5.819,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUTES SEXTAVADOS PARA CALÇAMENTO DE RUAS. |
0004062 |
13/10/2021 |
R$ 20.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004076 |
13/10/2021 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0004105 |
13/10/2021 |
R$ 1.349,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. |
0004106 |
13/10/2021 |
R$ 578,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004059 |
14/10/2021 |
R$ 554,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO. |
0004060 |
14/10/2021 |
R$ 18.345,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004061 |
14/10/2021 |
R$ 876,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO. |
0004063 |
14/10/2021 |
R$ 5.100,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EDYVÂNIA ALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004064 |
14/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº5001305-89.2019.8.13.0628 EM NOME DE IRENE APARECIDA FERREIRA ROCHA SOUZA. |
0004065 |
14/10/2021 |
R$ 4.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CECÍLIA SANTOS COELHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004066 |
14/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO RYAN LUIZ VIEIRA PATRICIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0004067 |
14/10/2021 |
R$ 627,44 |
|
| LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO ANÍSIO DE ALMEIDA VIANA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004068 |
14/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSAMAR AMORIM RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004069 |
14/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA PAULA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004070 |
14/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO. |
0004071 |
14/10/2021 |
R$ 1.710,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS. |
0004072 |
14/10/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS. |
0004073 |
14/10/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA BARRETO DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004074 |
14/10/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA DEBORA BERTOLDO CHAVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004075 |
14/10/2021 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NAOMI MARIA AMARAL CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004077 |
14/10/2021 |
R$ 861,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ RODRIGUES APARECIDO DO CARMO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004078 |
14/10/2021 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA BUSCAR ÔNIBUS EM OFICINA. |
0004079 |
14/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR DIRETORA PARA REUNIÃO. |
0004080 |
14/10/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA BUSCAR PEÇAS NA MS DIESEL. |
0004081 |
14/10/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA IR A UFMG. |
0004082 |
14/10/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM BELO HORIZONTE NO DIA 05/10. |
0004083 |
14/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 09 E 10/10. |
0004084 |
14/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINACEIRO A BENEFICIÁRIA DORACI MARIA BRAGA CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004085 |
14/10/2021 |
R$ 286,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARLI APARECIDA MARQUES BORGES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004086 |
14/10/2021 |
R$ 523,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LIDIANE TANIA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004087 |
14/10/2021 |
R$ 303,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ZELITA MATIAS AGUIAR PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004088 |
14/10/2021 |
R$ 666,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA AQUITSA KAUANNY COELHO FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004089 |
14/10/2021 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO NOEMIO PEDRO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004090 |
14/10/2021 |
R$ 243,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NEUZA FRANCISCA DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004091 |
14/10/2021 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ALMIRO SALVADOR CORREIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004092 |
14/10/2021 |
R$ 131,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO. |
0004095 |
14/10/2021 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0004107 |
14/10/2021 |
R$ 1.402,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0004108 |
14/10/2021 |
R$ 733,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0004109 |
14/10/2021 |
R$ 984,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ERCI MARILAC VIEIRA DIAS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004093 |
15/10/2021 |
R$ 163,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA. |
0004094 |
15/10/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004096 |
15/10/2021 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAQUEL APARECIDA PEIXOTO COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004097 |
15/10/2021 |
R$ 349,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LUIZ FELIPE RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004102 |
15/10/2021 |
R$ 278,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0004212 |
15/10/2021 |
R$ 6.362,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0004213 |
15/10/2021 |
R$ 5.312,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ARQUIVO MORTO. |
0004098 |
18/10/2021 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ARQUIVO MORTO. |
0004099 |
18/10/2021 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ESTER FERNANDES DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004100 |
18/10/2021 |
R$ 138,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO OLIVEIRO DALVINO DE LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004101 |
18/10/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SIVONILDE DOS SANTOS LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004103 |
18/10/2021 |
R$ 161,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. |
0004104 |
18/10/2021 |
R$ 448,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA. |
0004110 |
18/10/2021 |
R$ 16.224,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0004111 |
18/10/2021 |
R$ 916,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO FELIPE PEREIRA MENDES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004112 |
19/10/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELLY DE ARAÚJO RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004113 |
19/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. |
0004114 |
19/10/2021 |
R$ 8.964,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4. |
0004116 |
19/10/2021 |
R$ 899,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA PEDAGÓGICA PARA ATENDER A CEMEI-CRECHE. |
0004117 |
19/10/2021 |
R$ 4.950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO. |
0004118 |
19/10/2021 |
R$ 8.614,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 29/09. |
0004119 |
19/10/2021 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0004120 |
19/10/2021 |
R$ 90,00 |
|
| EMPEMHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DANIEL PEDRO ROSALINO JUNIOR CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004121 |
20/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0004122 |
20/10/2021 |
R$ 102,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0004123 |
20/10/2021 |
R$ 206,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004124 |
20/10/2021 |
R$ 340,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. |
0004125 |
20/10/2021 |
R$ 9.360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO. |
0004126 |
20/10/2021 |
R$ 2.916,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR. |
0004127 |
20/10/2021 |
R$ 1.458,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. |
0004128 |
20/10/2021 |
R$ 109,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. |
0004129 |
20/10/2021 |
R$ 560,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. |
0004130 |
20/10/2021 |
R$ 1.482,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. |
0004131 |
20/10/2021 |
R$ 3.176,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. |
0004132 |
20/10/2021 |
R$ 185,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E BALA. |
0004133 |
20/10/2021 |
R$ 387,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0004134 |
20/10/2021 |
R$ 348,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004135 |
20/10/2021 |
R$ 160,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0004136 |
20/10/2021 |
R$ 48,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS. |
0004137 |
20/10/2021 |
R$ 286,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004138 |
20/10/2021 |
R$ 78,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA EDNA AMANDA SILVA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004140 |
20/10/2021 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0004154 |
20/10/2021 |
R$ 210,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LEILANE PEREIRA SILVA DOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004139 |
21/10/2021 |
R$ 1.231,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO CLEITON MOTA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004141 |
21/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA EMERICHEK DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004142 |
21/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA RECORTE ASFALTO 14 PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004143 |
21/10/2021 |
R$ 445,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS. |
0004144 |
21/10/2021 |
R$ 2.808,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR ALUNOS A BELO HORIZONTE NO DIA 08/10 PARA TORNEIO DE JIU-JITSU. |
0004145 |
21/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO ADILSON CARIAS DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004146 |
21/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
0004147 |
21/10/2021 |
R$ 15.356,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
0004148 |
21/10/2021 |
R$ 8.998,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO. |
0004149 |
21/10/2021 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR ALUNOS PARA JOGOS INTERMUNICIPAIS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16/10. |
0004162 |
21/10/2021 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO). |
0004150 |
22/10/2021 |
R$ 1.395,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO). |
0004151 |
22/10/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004152 |
22/10/2021 |
R$ 458,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004153 |
22/10/2021 |
R$ 141,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE TONER. |
0004155 |
22/10/2021 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0004156 |
22/10/2021 |
R$ 218,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. |
0004157 |
22/10/2021 |
R$ 141,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS BRANCA. |
0004158 |
22/10/2021 |
R$ 57,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. |
0004159 |
22/10/2021 |
R$ 189,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. |
0004160 |
22/10/2021 |
R$ 189,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO FRENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC). |
0004161 |
22/10/2021 |
R$ 3.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0004163 |
22/10/2021 |
R$ 4.536,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO. |
0004164 |
22/10/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIANA JENIFFER BATISTA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004165 |
22/10/2021 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LOURDES MARIA DOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004166 |
22/10/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servico de manutencao de sistema de gestao publica em Compras, licitacões, contratos, almoxerifado, controle de bens patrimoniais, controle de protocolo e processos, frotas, contabilidade publica, recursos Humanos e folha de pagamento. |
0004225 |
22/10/2021 |
R$ 8.955,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOÃO DE SENA, CASA A, 273. |
0004834 |
22/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LETICIA ALMEIDA DA VITORIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004167 |
25/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004172 |
25/10/2021 |
R$ 1.022,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004173 |
25/10/2021 |
R$ 1.064,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0004174 |
25/10/2021 |
R$ 543,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0004176 |
25/10/2021 |
R$ 978,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0004177 |
25/10/2021 |
R$ 780,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004178 |
25/10/2021 |
R$ 250,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL EM GOVERNADOR VALADARES. |
0004179 |
25/10/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0004181 |
25/10/2021 |
R$ 12.892,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR. |
0004182 |
26/10/2021 |
R$ 2.916,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMENTES PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0004183 |
26/10/2021 |
R$ 1.331,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA POSTOS DE SAÚDE. |
0004184 |
26/10/2021 |
R$ 2.148,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMENTES PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0004185 |
26/10/2021 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV. |
0004186 |
26/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. |
0004187 |
26/10/2021 |
R$ 1.919,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMENTES PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0004188 |
26/10/2021 |
R$ 1.590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS E CORTINAS. |
0004189 |
26/10/2021 |
R$ 4.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMENTES PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0004190 |
26/10/2021 |
R$ 6.275,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMENTES PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0004191 |
26/10/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMENTES PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0004192 |
26/10/2021 |
R$ 4.610,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMENTES PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0004193 |
26/10/2021 |
R$ 4.587,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMENTES PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0004194 |
26/10/2021 |
R$ 830,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMENTES PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0004195 |
26/10/2021 |
R$ 2.046,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMENTES PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0004196 |
26/10/2021 |
R$ 3.905,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. |
0004197 |
26/10/2021 |
R$ 3.647,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. |
0004198 |
26/10/2021 |
R$ 3.321,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO VALMIRA SALVADOR CORREIA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004199 |
26/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM E PROJETOR DE IMAGEM. |
0004200 |
26/10/2021 |
R$ 3.637,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL. |
0004201 |
26/10/2021 |
R$ 27.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SECRETÁRIO DE OBRAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PEÇA DE RETRO RANDON PARA MANUTENÇÃO. |
0004202 |
26/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VIAGEM A GV PARA REUNIÃO DE GESTORES DA REGIONAL E SECRETÁRIA DE ESTADO ELIZABETH JUCÁ. |
0004203 |
26/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONDUZIR SECRETARIA EM REUNIÃO EM GV. |
0004204 |
26/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES EM GOVERNADOR VALADRES NO DIA 27/10. |
0004207 |
26/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA. |
0004210 |
26/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servico de manutencao de sistema de gestao publica em Compras, licitacões, contratos, almoxerifado, controle de bens patrimoniais, controle de protocolo e processos, frotas, contabilidade publica, recursos Humanos e folha de pagamento. |
0004224 |
26/10/2021 |
R$ 8.955,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO. |
0004205 |
27/10/2021 |
R$ 4.950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO. |
0004206 |
27/10/2021 |
R$ 664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO RODRIGO CLEMENTE DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004208 |
27/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PELA COMPRA DE GÁS. |
0004209 |
27/10/2021 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART CALÇAMENTO VISTA LIMA. |
0004211 |
27/10/2021 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA. |
0004214 |
27/10/2021 |
R$ 5.089,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A PROCURADOR PARA ACOMPANHAR PREFEITO A REUNIÃO EM BELO HORIZONTE NO DIA 28/10. |
0004219 |
27/10/2021 |
R$ 100,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERROS ELETRICO. |
0004888 |
27/10/2021 |
R$ 206,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ALZIRA MARIA DO CARMO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004220 |
28/10/2021 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANA CLARA DOS SANTOS SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004221 |
28/10/2021 |
R$ 136,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE FRANQUIA PAGO PELO SENHOR GERSON RIBEIRO EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO ENTRE O SEU CARRO E A AMBULÂNCIA DA PREFEITURA. |
0004222 |
28/10/2021 |
R$ 1.611,40 |
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| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRO VISTA LIMA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004223 |
28/10/2021 |
R$ 80.547,97 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0004226 |
28/10/2021 |
R$ 21.099,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 367/A(ESCOLAS RURAIS). |
0004227 |
28/10/2021 |
R$ 312,06 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO. |
0004228 |
28/10/2021 |
R$ 1.962,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EVA MARQUES PEREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004229 |
28/10/2021 |
R$ 280,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA (EVENTO DO DIA 20/10/21, CAMPANHA OUTUBRO ROSA- PSF WENILTON BERNARDO). |
0004230 |
28/10/2021 |
R$ 450,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
0004358 |
28/10/2021 |
R$ 350,00 |
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