| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAQUEL APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000001 |
03/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCIANA LUCAS BARBOSA AMARAL CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000002 |
03/01/2022 |
R$ 823,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. |
0000003 |
03/01/2022 |
R$ 1.110,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA 300 HORAS. |
0000004 |
03/01/2022 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LIDIMAR GONÇALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000005 |
03/01/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MAXUELLEN FERNANDES VIANA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000006 |
03/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DARIO ALVES DOS ANJOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000007 |
03/01/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LEVAR CAMINHÃO PARA REVISÃO. |
0000008 |
03/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NUBIA DANIANY BRAGA PROCÓPIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000009 |
03/01/2022 |
R$ 823,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANA DE FATIMA BICALHO DE SA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000010 |
03/01/2022 |
R$ 806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO ROSÁRIO RIBEIRO SARDINHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000011 |
03/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR. |
0000012 |
03/01/2022 |
R$ 1.188,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA. |
0000136 |
03/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO AVENIDA DA SAUDADE, 34 MÊS /2022. |
0000013 |
04/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA CONEGO DAVINO, 140 - BAGUARI MÊS /2022. |
0000014 |
04/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ URBANO DE CARVALHO, 665 MÊS /2022. |
0000015 |
04/01/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA D, 45 - BAGUARI MÊS /2022. |
0000016 |
04/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA DR. MATA MACHADO, 6 MÊS /2022. |
0000017 |
04/01/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA CEL. ANTÔNIO BORGES DO AMARAL, 525 MÊS /2022. |
0000018 |
04/01/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA CEL. CORNÉLIO PIMENTA, 61 MÊS /2022. |
0000019 |
04/01/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA PROF. JOAQUIM ELETO DE SOUZA, 57 MÊS /2022. |
0000020 |
04/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO, 1953 MÊS /2022. |
0000021 |
04/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40 EDUCAÇÃO MÊS /2022. |
0000022 |
04/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40 ADM MÊS /2022. |
0000023 |
04/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40 OBRAS MÊS /2022. |
0000024 |
04/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40 SAÚDE MÊS /2022. |
0000025 |
04/01/2022 |
R$ 31.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA PROFESSOR JOAQUIM ELETO DE SOUZA, 57 MÊS/2022. |
0000026 |
04/01/2022 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO CEL. ANTÔNIO BORGES DO AMARAL, 181 MÊS /2022. |
0000027 |
04/01/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOSE URBANO DE CARVALHO, S/N - NELSON DE SENA MÊS /2022. |
0000028 |
04/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS /2022. |
0000029 |
04/01/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ URBANO DE CARVALHO, 665 MÊS /2022. |
0000030 |
04/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA DR. NELSON DE SENA, 357 MÊS /2022. |
0000031 |
04/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA TIVIN PASCOAL,181 MÊS /2022. |
0000032 |
04/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40 - ESPORTE MÊS /2022. |
0000033 |
04/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ GUIMARÃES, 569 - SAMU MÊS /2022. |
0000034 |
04/01/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA CÔNEGO DAVINO, 715 MÊS /2022. |
0000035 |
04/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOÃO DE SENA ROCHA, 273 MÊS /2022. |
0000036 |
04/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA CAPITÃO SEBASTIÃO DA COSTA ROCHA, 53 MÊS /2022. |
0000037 |
04/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DA PAZ, 12 MÊS /2022. |
0000038 |
04/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA EUCI CAMPOS QUEIROGA PEREIRA, S/N MÊS /2022. |
0000039 |
04/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA PADRE JOSÉ SAMPAIO, 21 MÊS /2022. |
0000040 |
04/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 367 MÊS /2022. |
0000041 |
04/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTÔNIO BORGES DO AMARAL MÊS /2022. |
0000042 |
04/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO PRAÇA CORONEL CORNÉLIO PIMENTA, 61 MÊS/2022. |
0000043 |
04/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTÔNIO BORGES DO AMARAL, 181 MÊS/2022. |
0000044 |
04/01/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40- SAÚDE MÊS/2022. |
0000045 |
04/01/2022 |
R$ 52.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA AVENIDA DA SAUDADE,34 MÊS/2022. |
0000046 |
04/01/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTÔNIO BORGES DO AMARAL, 525 MÊS/2022. |
0000047 |
04/01/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO, 1953-OFICINA MÊS/2022. |
0000048 |
04/01/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ URBANO DE CARVALHO, 102 MÊS/2022. |
0000049 |
04/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA CONEGO DAVINO, 140 MÊS/2022. |
0000050 |
04/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40- EDUCAÇÃO MÊS/2022. |
0000051 |
04/01/2022 |
R$ 42.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA MATA MACHADO, 6 MÊS/2022. |
0000052 |
04/01/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES,40- ILUMINAÇÃO PÚBLICA- MÊS/2022. |
0000053 |
04/01/2022 |
R$ 480.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES,40- OBRAS- MÊS/2022. |
0000054 |
04/01/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO PRAÇA SÃO GERALDO,6600- BAGUARI- MÊS/2022. |
0000055 |
04/01/2022 |
R$ 2.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40-ESPORTE- MÊS/2022. |
0000056 |
04/01/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40- ADM- MÊS/2022. |
0000057 |
04/01/2022 |
R$ 150.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA NELSON DE SENA, 357 MÊS/2022. |
0000058 |
04/01/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA TIVIM PASCOAL, 181 MÊS/2022. |
0000059 |
04/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ GUIMARÃES, 569-SAMU- MÊS/2022. |
0000060 |
04/01/2022 |
R$ 6.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA CONEGO DAVINO, 715 MÊS/2022. |
0000061 |
04/01/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA NELSON DE SENA, 403 MÊS/2022. |
0000062 |
04/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA TRAVESSA PADRE CAFÉ, 12 MÊS/2022. |
0000063 |
04/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO TRAVESSA BENEDITO VALADARES,40- DEPÓSITO EDUCAÇÃO- MÊS/2022. |
0000064 |
04/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES,365- ESCOLAS RURAIS- MÊS/2022. |
0000065 |
04/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA PADRE JOSÉ SAMPAIO, 21 MÊS/2022. |
0000066 |
04/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ URBANO DE CARVALHO, 665 MÊS/2022. |
0000067 |
04/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOÃO DE SENA, 273 MÊS/2022. |
0000068 |
04/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA MESTRA MARIANHINHA,83 MÊS/2022. |
0000069 |
04/01/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE, MÊS/2022. |
0000070 |
04/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE, MÊS/2022. |
0000071 |
04/01/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 333412-1449, MÊS/2022. |
0000072 |
04/01/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE, MÊS/2022. |
0000073 |
04/01/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE, MÊS/2022. |
0000074 |
04/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 333412-1211, MÊS/2022. |
0000075 |
04/01/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR PARA COMUNICAÇÃO NA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE, MÊS/2022. |
0000076 |
04/01/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO. |
0000077 |
04/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFEREENTE A DIÁRIA A SERVIDOR. |
0000078 |
04/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM. |
0000079 |
04/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM. |
0000080 |
04/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM. |
0000081 |
04/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM. |
0000082 |
04/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM. |
0000083 |
04/01/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM. |
0000084 |
04/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000085 |
04/01/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM. |
0000086 |
04/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM. |
0000087 |
04/01/2022 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM. |
0000088 |
04/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM. |
0000089 |
04/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM. |
0000090 |
04/01/2022 |
R$ 22.000,00 |
|
| EMPENHO REFEREENTE A DIÁRIA A SERVIDOR. |
0000091 |
04/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM. |
0000092 |
04/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM. |
0000093 |
04/01/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SECRETARIO DE SAÚDE PARA VIAGEM. |
0000094 |
04/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM. |
0000095 |
04/01/2022 |
R$ 9.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM. |
0000096 |
04/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM. |
0000097 |
04/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM. |
0000098 |
04/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SECRETARIO DE OBRAS PARA VIAGEM. |
0000099 |
04/01/2022 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL. |
0000100 |
04/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA. |
0000101 |
04/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA. |
0000102 |
04/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA. |
0000103 |
04/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA. |
0000104 |
04/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA. |
0000105 |
04/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA. |
0000106 |
04/01/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000107 |
04/01/2022 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA. |
0000108 |
04/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO OSWALDO PAULINO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000109 |
04/01/2022 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO MARQUES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000110 |
04/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO CISVAS. |
0000111 |
04/01/2022 |
R$ 240.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JOAQUINA INEZ DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000112 |
04/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000113 |
04/01/2022 |
R$ 112,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO JULIO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000114 |
04/01/2022 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELE CAMPOS DIONISIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000115 |
04/01/2022 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LIDIANE TANIA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000116 |
04/01/2022 |
R$ 364,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE MARIA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000117 |
04/01/2022 |
R$ 928,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO GABRIEL LUCAS SANTOS DA VITORIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000118 |
04/01/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO SAMUEL DA PAIXÃO SARDINHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000119 |
04/01/2022 |
R$ 434,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA DENIZIA DA SILVA AZEVEDO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000120 |
04/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO AFONSO DE SOUZA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000121 |
04/01/2022 |
R$ 186,64 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA JÚLIA BARBOSA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000122 |
04/01/2022 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO DENIVALDO DOS SANTOS LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000123 |
04/01/2022 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO PEDRO PAULO DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000124 |
04/01/2022 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ISAURA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000125 |
04/01/2022 |
R$ 324,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JUNIA ALVES SANTOS SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000126 |
04/01/2022 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO E CHINELOS. |
0000127 |
04/01/2022 |
R$ 122,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE BARRO. |
0000128 |
04/01/2022 |
R$ 165,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. |
0000129 |
04/01/2022 |
R$ 659,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE ALVARÁS. |
0000131 |
04/01/2022 |
R$ 1.328,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA. |
0000133 |
04/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA. |
0000134 |
04/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA. |
0000135 |
04/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSURGE. |
0000137 |
04/01/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À EMATER PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. |
0000138 |
04/01/2022 |
R$ 110.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À CNM PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. |
0000139 |
04/01/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP. |
0000140 |
04/01/2022 |
R$ 200.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS. |
0000141 |
04/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. |
0000142 |
04/01/2022 |
R$ 700.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. |
0000143 |
04/01/2022 |
R$ 300.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. |
0000144 |
04/01/2022 |
R$ 382.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. |
0000145 |
04/01/2022 |
R$ 870.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. |
0000146 |
04/01/2022 |
R$ 180.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. |
0000147 |
04/01/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. |
0000148 |
04/01/2022 |
R$ 400.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. |
0000149 |
04/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. |
0000150 |
04/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. |
0000151 |
04/01/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO. |
0000152 |
04/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO. |
0000153 |
04/01/2022 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DÍVIDA BDMG. |
0000154 |
04/01/2022 |
R$ 216.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DÍVIDA BDMG. |
0000155 |
04/01/2022 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. |
0000156 |
04/01/2022 |
R$ 600.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DÍVIDA (PAC). |
0000157 |
04/01/2022 |
R$ 130.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMBAS - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DA BACIA DO SUAÇUÍ. |
0000158 |
04/01/2022 |
R$ 75.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO. |
0000159 |
04/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DÍVIDA BDMG. |
0000160 |
04/01/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DÍVIDA BDMG. |
0000161 |
04/01/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA. |
0000162 |
04/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE PREFEITO - EFETIVOS. |
0000167 |
04/01/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS. |
0000168 |
04/01/2022 |
R$ 44.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE PREFEITO - SUBSÍDIO PREFEITO. |
0000169 |
04/01/2022 |
R$ 210.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE PREFEITO - SUBSÍDIO VICE- PREFEITO. |
0000170 |
04/01/2022 |
R$ 72.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA. |
0000171 |
04/01/2022 |
R$ 76.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE PESSOAL - EFETIVOS. |
0000172 |
04/01/2022 |
R$ 45.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO DETERMINADO. |
0000173 |
04/01/2022 |
R$ 31.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS. |
0000174 |
04/01/2022 |
R$ 165.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0000175 |
04/01/2022 |
R$ 6.733,05 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS. |
0000176 |
04/01/2022 |
R$ 535.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - EFETIVOS. |
0000177 |
04/01/2022 |
R$ 90.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO. |
0000179 |
04/01/2022 |
R$ 35.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS. |
0000180 |
04/01/2022 |
R$ 145.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS. |
0000181 |
04/01/2022 |
R$ 147.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO. |
0000182 |
04/01/2022 |
R$ 71.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENS. FUNDAMENTAL - EFETIVOS. |
0000183 |
04/01/2022 |
R$ 173.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. |
0000184 |
04/01/2022 |
R$ 800.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. |
0000185 |
04/01/2022 |
R$ 900.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. |
0000186 |
04/01/2022 |
R$ 115.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVOS. |
0000187 |
04/01/2022 |
R$ 300.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR- CONTRATOS. |
0000188 |
04/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. |
0000189 |
04/01/2022 |
R$ 272.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS. |
0000190 |
04/01/2022 |
R$ 70.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS. |
0000191 |
04/01/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS. |
0000192 |
04/01/2022 |
R$ 400.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS. |
0000193 |
04/01/2022 |
R$ 500.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETÁRIO DE SAÚDE. |
0000194 |
04/01/2022 |
R$ 43.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. |
0000195 |
04/01/2022 |
R$ 300.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS. |
0000196 |
04/01/2022 |
R$ 65.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. |
0000197 |
04/01/2022 |
R$ 110.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS. |
0000198 |
04/01/2022 |
R$ 335.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE -CONTRATOS. |
0000199 |
04/01/2022 |
R$ 583.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS. |
0000200 |
04/01/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTROLE DE ZOONOZES-CONTRATOS. |
0000201 |
04/01/2022 |
R$ 29.500,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNGIA EPIDEMIOLOGICA-CONTRATOS. |
0000202 |
04/01/2022 |
R$ 126.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS. |
0000203 |
04/01/2022 |
R$ 90.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATOS. |
0000204 |
04/01/2022 |
R$ 156.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BOLSAFAMÍLIA- EFETIVOS. |
0000205 |
04/01/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR. |
0000206 |
04/01/2022 |
R$ 98.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR- EFETIVOS. |
0000207 |
04/01/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR- CONTRATOS. |
0000208 |
04/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CASA LAR- COMISSIONADOS. |
0000209 |
04/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CASA LAR- CONTRATOS. |
0000210 |
04/01/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE- EFETIVOS. |
0000211 |
04/01/2022 |
R$ 42.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE- CONTRATOS. |
0000212 |
04/01/2022 |
R$ 13.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA- EFETIVOS. |
0000213 |
04/01/2022 |
R$ 213.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA- COMISSIONADOS. |
0000214 |
04/01/2022 |
R$ 80.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA- CONTRATOS. |
0000215 |
04/01/2022 |
R$ 11.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA- SUBSIDIO DE SECRETÁRIO. |
0000216 |
04/01/2022 |
R$ 107.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS- EFETIVOS. |
0000217 |
04/01/2022 |
R$ 503.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS- SUBSIDIO DE SECRETÁRIO. |
0000218 |
04/01/2022 |
R$ 62.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS- MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS- CONTRATOS. |
0000219 |
04/01/2022 |
R$ 247.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE TRANSPORTES- EFETIVOS. |
0000220 |
04/01/2022 |
R$ 206.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE TRANSPORTES- COMISSIONADOS. |
0000221 |
04/01/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS- MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS- EFETIVOS. |
0000222 |
04/01/2022 |
R$ 26.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS- MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS- EFETIVOS. |
0000223 |
04/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE AGRICULTURA- EFETIVOS. |
0000224 |
04/01/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE TURISMO- COMISSIONADOS. |
0000225 |
04/01/2022 |
R$ 21.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA BIBLIOTECA- EFETIVOS. |
0000226 |
04/01/2022 |
R$ 27.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE DESPORTO AMADOR- CONTRATOS. |
0000227 |
04/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE- EFETIVOS. |
0000228 |
04/01/2022 |
R$ 97.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE-SUBSIDIO DE SECRETÁRIO. |
0000229 |
04/01/2022 |
R$ 53.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE- CONTRATOS. |
0000230 |
04/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE TURISMO- CONTRATOS. |
0000231 |
04/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA- CONTRATOS. |
0000232 |
04/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS- CONTRATOS. |
0000233 |
04/01/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS- LIMPEZA PÚBLICA- CONTRATOS. |
0000234 |
04/01/2022 |
R$ 250.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA- CONTRATOS. |
0000235 |
04/01/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS. |
0000236 |
04/01/2022 |
R$ 21.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATOS. |
0000237 |
04/01/2022 |
R$ 86.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGEM- COMISSIONADOS. |
0000238 |
04/01/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE TRANSPORTE- CONTRATOS. |
0000239 |
04/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS. |
0000240 |
04/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE- CONTRATOS. |
0000241 |
04/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS. |
0000242 |
04/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS. |
0000243 |
04/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL- ESTAGIÁRIO. |
0000244 |
04/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ANDERSON DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000245 |
04/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS. |
0000246 |
04/01/2022 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0000248 |
04/01/2022 |
R$ 281,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTÔNIO BORGES DO AMARAL MÊS /2022. |
0000251 |
04/01/2022 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA CONEGO DAVINO, 774 MÊS /2022. |
0000252 |
04/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTES. |
0000275 |
04/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTÔNIO BORGES DO AMARAL, 211 MÊS /2022. |
0000353 |
04/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA AUTORIZADA NA LEI 1.699/2021. |
0000404 |
04/01/2022 |
R$ 94.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE. |
0000405 |
04/01/2022 |
R$ 8.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA AMIGA DOS ANIMAIS. |
0000413 |
04/01/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CASA DE APOIO A PACIENTES EM SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0000416 |
04/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA FUNDAÇÃO. |
0000417 |
04/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE. |
0000425 |
04/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA ULHOA CINTRA, 57(CASA DE APOIO BH) SAÚDE MÊS /2022. |
0000507 |
04/01/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA ULHOA CINTRA, 57- MÊS/2022. |
0000674 |
04/01/2022 |
R$ 3.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃ. |
0000130 |
05/01/2022 |
R$ 9.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE DIAGNÓSTICO COVID-1, IN VITRO, USO PROFISSIONAL, COM METODOLOGIA DE IMUNOENSAIO CROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO VÍRUS COVID-19 EM AMOSTRA DE SWAB NASAL E SWAB NASOFARINGE DE PACIENTES SINTOMÁTICOS. |
0000132 |
05/01/2022 |
R$ 2.290,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO ADILSON CARIAS DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000163 |
05/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000164 |
05/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO AILTON RIBEIRO FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000165 |
05/01/2022 |
R$ 84,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO AILTON RIBEIRO FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000166 |
05/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - COMISSIONADOS. |
0000178 |
05/01/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO, CALCETEIRO E ELETRICISTA. |
0000247 |
05/01/2022 |
R$ 5.320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID. |
0000249 |
05/01/2022 |
R$ 2.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000250 |
05/01/2022 |
R$ 530,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GERALDINA DE FATIMA GONCALVES CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000253 |
05/01/2022 |
R$ 303,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LINCOLN EUSTAQUIO RIBEIRO BATISTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000254 |
05/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DELVIRO GUILHERME BRETAS CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000255 |
05/01/2022 |
R$ 237,80 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MADALENA APARECIDA PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000256 |
05/01/2022 |
R$ 119,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO CURA D'ARS COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000257 |
05/01/2022 |
R$ 108,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SÁ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000258 |
05/01/2022 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREOLINAS E UNGENTOS. |
0000259 |
05/01/2022 |
R$ 327,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES. |
0000260 |
05/01/2022 |
R$ 5.600,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS. |
0000266 |
05/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIA VICTORIA MARIA ROCHA E SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000262 |
06/01/2022 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO MAGELA RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000263 |
06/01/2022 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MARIA DE FÁTIMA NUNES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000264 |
06/01/2022 |
R$ 1.097,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS. |
0000265 |
06/01/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000267 |
06/01/2022 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARLI APARECIDA MARQUES BORGES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000268 |
06/01/2022 |
R$ 538,90 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO ZENON MATEUS DE JESUS PAIVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000269 |
06/01/2022 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO DOS REIS OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000270 |
06/01/2022 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ARLETE DE FÁTIMA SILVA MORAIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0000271 |
06/01/2022 |
R$ 304,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. |
0000272 |
06/01/2022 |
R$ 250,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR. |
0000273 |
06/01/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÕES DE IMPLANTAR, MANTER, GERENCIAR, DAR SUPORTE E PROVER CUIDADOS A 10 PACIENTES EM REGIME DE INTERNAÇÃO NO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II (SRT II). |
0000274 |
06/01/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO MAGELA RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000276 |
06/01/2022 |
R$ 386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIA VICTORIA MARIA ROCHA E SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000277 |
06/01/2022 |
R$ 314,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ GOMES COELHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000278 |
06/01/2022 |
R$ 301,94 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO NICODEMOS GALDINO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000279 |
06/01/2022 |
R$ 180,84 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO WALTER PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000280 |
06/01/2022 |
R$ 188,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS. |
0000406 |
06/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000281-55.2021.8.13.0628 EM NOME DE ROMULO DA SILVA BARROSO DIAS PINHEIRO. |
0000281 |
07/01/2022 |
R$ 4.035,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000860-71.2019.8.13.0628 EM NOME DE MARIA JOSE PEREIRA GUERRA. |
0000282 |
07/01/2022 |
R$ 2.586,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE. |
0000283 |
07/01/2022 |
R$ 84,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO BARBOSA CANDIDO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000284 |
07/01/2022 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA DENIZIA DA SILVA AZEVEDO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000285 |
07/01/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GEANE JACINTA DOS ANJOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000286 |
07/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000287 |
07/01/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO EUSTAQUIO INACIO CAMILO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000288 |
07/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA LINDALVA PEREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000289 |
07/01/2022 |
R$ 62,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHÕES. |
0000290 |
07/01/2022 |
R$ 1.843,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉU. |
0000291 |
07/01/2022 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO TEOTONIO DE ANDRADE EMIDIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
0000292 |
07/01/2022 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS. |
0000468 |
07/01/2022 |
R$ 837,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO URBANO. |
0000310 |
08/01/2022 |
R$ 13.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA. |
0000293 |
10/01/2022 |
R$ 32.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GISLENE DOS SANTOS BONIFACIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000294 |
10/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LIDIA APARECIDA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000295 |
10/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANE MARIA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000296 |
10/01/2022 |
R$ 104,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA STEFANY JULIA COUTINHO SOARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000297 |
10/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LETICIA KEVELYN DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000298 |
10/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSILEIDE SANTOS CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000299 |
10/01/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUZIANE DA SILVA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000300 |
10/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, LEITE E BISCOITO AGUA E SAL. |
0000301 |
10/01/2022 |
R$ 919,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AGUA MINERAL E SUCOS. |
0000302 |
10/01/2022 |
R$ 1.064,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROONDAS, FREEZER, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E REFRIGERADOR. |
0000303 |
10/01/2022 |
R$ 9.040,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA EXECUTIVA. |
0000304 |
10/01/2022 |
R$ 429,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS. |
0000305 |
10/01/2022 |
R$ 2.490,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000306 |
10/01/2022 |
R$ 24.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GISELE DE PAULA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000307 |
10/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELISANGELA APARECIDA DO AMARAL CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000308 |
10/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CREUZA BARBOSA DE LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000309 |
10/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA MESTRA MARIANINHA, 83, MÊS/2022. |
0000311 |
10/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANA DE FATIMA BICALHO DE SA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000312 |
10/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO DA CONSOLAÇÃO OLIVEIRA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0000313 |
10/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MATEUS VITOR SILVA ALCÂNTARA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000314 |
10/01/2022 |
R$ 1.099,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS VITOR CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000315 |
10/01/2022 |
R$ 664,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARTA ROSANA TEIXEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000316 |
10/01/2022 |
R$ 253,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MARIO GOMES DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000317 |
10/01/2022 |
R$ 229,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEL. |
0000318 |
10/01/2022 |
R$ 531,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO MARQUES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000319 |
10/01/2022 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0000320 |
10/01/2022 |
R$ 2.583,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0000321 |
10/01/2022 |
R$ 5.036,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES. |
0000322 |
10/01/2022 |
R$ 440,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0000323 |
10/01/2022 |
R$ 1.079,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0000324 |
10/01/2022 |
R$ 2.994,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0000325 |
10/01/2022 |
R$ 1.793,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ALMIRO SALVADOR CORREIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000326 |
10/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO SEBASTIÃO PEDRO BORGES SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000327 |
10/01/2022 |
R$ 109,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ALEXANDRE FERREIRA DOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000328 |
10/01/2022 |
R$ 216,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO MARQUES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000329 |
10/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ANTONIO EUSTAQUIO ALBUQUERQUE ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000330 |
10/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE COZINHA. |
0000331 |
10/01/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE CAMPO DO MUNICÍPIO. |
0000332 |
10/01/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente a Locacao de imóvel para instalacao e assentamento de família em situacao de vulnerabilidade social, para o Sr. Adilson Lopes. |
0000333 |
10/01/2022 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, PARA O SR. CLEITON MOTA DOS SANTOS. |
0000334 |
10/01/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao da Residência Terapêutica SRT ? Tipo II. |
0000335 |
10/01/2022 |
R$ 6.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
0000336 |
10/01/2022 |
R$ 3.150,00 |
|
| Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao e assentamento de família em situacao de vulnerabilidade social, para a Sra. Lucilene Freitas Silva, portador do CPF nº. 168.732.846-37 . |
0000337 |
10/01/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA A SENHORA CLÁUDIA PEREIRA DOS SANTOS. |
0000338 |
10/01/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BEBEDOUROS. |
0000339 |
10/01/2022 |
R$ 564,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS. |
0000340 |
10/01/2022 |
R$ 351,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS. |
0000341 |
10/01/2022 |
R$ 57,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO. |
0000342 |
10/01/2022 |
R$ 171,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO. |
0000343 |
10/01/2022 |
R$ 284,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO. |
0000344 |
10/01/2022 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO. |
0000345 |
10/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO. |
0000346 |
10/01/2022 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0000347 |
10/01/2022 |
R$ 556,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0000348 |
10/01/2022 |
R$ 230,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0000349 |
10/01/2022 |
R$ 1.080,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0000350 |
10/01/2022 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0000351 |
10/01/2022 |
R$ 5.265,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV E MESA DE COZINHA COM 4 CADEIRAS. |
0000352 |
10/01/2022 |
R$ 698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO LACERDA E RAIMUNDA NONATO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000354 |
10/01/2022 |
R$ 1.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO LACERDA E RAIMUNDA NONATO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000355 |
10/01/2022 |
R$ 68,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GERALDA GONÇALVES DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000356 |
10/01/2022 |
R$ 387,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MARCOS AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000357 |
11/01/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRI MARLENE DIAS DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000358 |
11/01/2022 |
R$ 447,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCIENE AMBROSIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000359 |
11/01/2022 |
R$ 619,65 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO JURANDIR PEREIRA DE LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000360 |
11/01/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO DIEGO ALVES CRISTINO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000361 |
11/01/2022 |
R$ 107,40 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MARCELINO BENTO SALES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000362 |
11/01/2022 |
R$ 77,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO JOSE MARIA ALVES PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000363 |
11/01/2022 |
R$ 383,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ALEXSANDER GONÇALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000364 |
11/01/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTES. |
0000424 |
11/01/2022 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA CAPITÃO SEBASTIÃO DA COSTA ROCHA, 53, MÊS /2022. |
0000365 |
12/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA MARIA CANDIDA DA SILVA, 197, MÊS /2022. |
0000366 |
12/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA MARIA CANDIDA DA SILVA, 197, MÊS/2022. |
0000367 |
12/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MARCELINO TEIXEIRA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000368 |
12/01/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA FRANCISCA RIBEIRO FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000369 |
12/01/2022 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO WANDERLEI FERNANDES DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000370 |
12/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MULTI MED, CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGICA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000371 |
12/01/2022 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO KAUA VICTOR MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000372 |
12/01/2022 |
R$ 608,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREMES DENTAL, PAPEIS HIGIÊNICO E SABONETES. |
0000373 |
12/01/2022 |
R$ 499,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, FEIJÃO E MARGARINAS. |
0000374 |
12/01/2022 |
R$ 253,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO. |
0000375 |
12/01/2022 |
R$ 3.321,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0000376 |
12/01/2022 |
R$ 593,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0000377 |
12/01/2022 |
R$ 708,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTES, APARELHOS DE BARBEAR E ESPONJAS DE BANHO. |
0000378 |
12/01/2022 |
R$ 95,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO AV. PRIMEIRO DE JUNHO, 1953, 01/2022. |
0000379 |
12/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO NOE MACHADO RIBEIRO NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000380 |
12/01/2022 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TATIANE ALVES PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000381 |
12/01/2022 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000382 |
12/01/2022 |
R$ 161,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO VICTOR GABRIEL DAMAS CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000383 |
12/01/2022 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO JULIANO SARDINHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000384 |
12/01/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000385 |
12/01/2022 |
R$ 1.536,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000386 |
12/01/2022 |
R$ 292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA PENA PIMENTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000387 |
12/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO PEDRO CIRINO DE OLIVEIRA NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000388 |
12/01/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GENECI SOUSA ALMEIDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0000389 |
12/01/2022 |
R$ 624,16 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO ALEXANDRE CAETANO DOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000390 |
12/01/2022 |
R$ 125,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000391 |
12/01/2022 |
R$ 143,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GERALDA CATARINA DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000392 |
12/01/2022 |
R$ 61,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA BRENDA DE ALMEIDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000393 |
12/01/2022 |
R$ 35,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER 420L HORIZONTAL. |
0000394 |
12/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA CMED/ANVISA. |
0000395 |
12/01/2022 |
R$ 13.282,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA CMED/ANVISA. |
0000396 |
12/01/2022 |
R$ 4.310,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0000397 |
12/01/2022 |
R$ 140,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0000398 |
12/01/2022 |
R$ 133,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0000399 |
12/01/2022 |
R$ 444,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. |
0000400 |
12/01/2022 |
R$ 203,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0000401 |
12/01/2022 |
R$ 44,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. |
0000402 |
12/01/2022 |
R$ 254,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LORNA COELHO ARGUELES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000403 |
12/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO. |
0000412 |
12/01/2022 |
R$ 54.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E REDES SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0000414 |
12/01/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0000443 |
12/01/2022 |
R$ 48.236,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAI DE ARAÚJO BARROS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000407 |
13/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSÂNGELA MARIA DE BRITO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000408 |
13/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VANDER LUCIA APARECIDA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000409 |
13/01/2022 |
R$ 72,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSEANE SILVA DE SENA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000410 |
13/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA CMED/ANVISA. |
0000411 |
13/01/2022 |
R$ 9.659,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JOAQUINA INEZ DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000415 |
13/01/2022 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA MADALENA BRAGANÇA DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000418 |
13/01/2022 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO LUIZ FELIPE RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000419 |
13/01/2022 |
R$ 278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ANTÔNIO PEREIRA BARRETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000420 |
13/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CONCEICAO SERAFIM CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000421 |
13/01/2022 |
R$ 431,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ADRIANO REIS DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000422 |
13/01/2022 |
R$ 333,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA DOS REIS SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000423 |
13/01/2022 |
R$ 157,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPEL A4, AGENDAS E PAPEIS CELOFONE. |
0000426 |
13/01/2022 |
R$ 4.787,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ CARLOS GOMES FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000427 |
13/01/2022 |
R$ 142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES VIEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000428 |
13/01/2022 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0000429 |
13/01/2022 |
R$ 521,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0000430 |
13/01/2022 |
R$ 187,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO E ESCOVAS DENTAL. |
0000431 |
13/01/2022 |
R$ 67,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAIMUNDA NONATO PASCOAL SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000446 |
13/01/2022 |
R$ 472,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA GERALDA DA ROCHA BRANDÃO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000432 |
14/01/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0000433 |
14/01/2022 |
R$ 4.675,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0000434 |
14/01/2022 |
R$ 370,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. |
0000436 |
14/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. |
0000437 |
14/01/2022 |
R$ 4.813,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000438 |
14/01/2022 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0000439 |
14/01/2022 |
R$ 40.197,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EVANGELINA VIEGA DA COSTA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000440 |
14/01/2022 |
R$ 331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000441 |
14/01/2022 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0000442 |
14/01/2022 |
R$ 21.095,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE PARA EVENTO ESPORTIVO. |
0000444 |
14/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ENTREGAR DOCUMENTO NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
0000445 |
14/01/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELE CAMPOS DIONISIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000447 |
14/01/2022 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS. |
0000448 |
14/01/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO OSVALDO QUEIROGA NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000449 |
14/01/2022 |
R$ 993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MATHEUS LOURENÇO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000450 |
14/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. |
0000451 |
14/01/2022 |
R$ 1.632,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA RITA PIRES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000452 |
17/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA IVA APARECIDA DIAS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000453 |
17/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO CARLOS DOS SANTOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000454 |
17/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000455 |
17/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000456 |
17/01/2022 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIA MARIA SALETE PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000457 |
17/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LEONARDO JOSÉ PENA PIMENTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000458 |
17/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA BEATRIZ NASCIMENTO DAS MERCES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000459 |
17/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO VALTER DA COSTA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000460 |
17/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LARISSA FERREIRA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000461 |
17/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO/EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0000462 |
17/01/2022 |
R$ 15.600,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servico de realizacao de exames laboratoriais. |
0000463 |
17/01/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ISABEL GOMES DE OLIVEIRA BARROSO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000464 |
17/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO MARCIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000465 |
17/01/2022 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA HORALDA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000466 |
17/01/2022 |
R$ 639,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000467 |
17/01/2022 |
R$ 446,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0000469 |
17/01/2022 |
R$ 2.061,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0000470 |
17/01/2022 |
R$ 49,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0000471 |
17/01/2022 |
R$ 1.527,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0000472 |
17/01/2022 |
R$ 1.127,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0000473 |
17/01/2022 |
R$ 209,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000474 |
17/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA ELVIRA DO NASCIMENTO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000475 |
17/01/2022 |
R$ 286,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA NUBIA ALVES FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000476 |
17/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO GERALDO LUIZ CHAVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000477 |
17/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA NUBIA ALVES FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000478 |
17/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA ADRIANA BARBOSA DE MELO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000479 |
17/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SEBASTIANA BATISTA PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000480 |
17/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA GERALDA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000481 |
17/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CAMILA PINTO ALKIMIN CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000482 |
17/01/2022 |
R$ 519,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VANDA GONÇALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000483 |
17/01/2022 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ TADEU DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000484 |
17/01/2022 |
R$ 383,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA GERALDA DA COSTA CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000485 |
17/01/2022 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LUIZ AFONSO COELHO LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000486 |
17/01/2022 |
R$ 115,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINACEIRO A BENEFICIÁRIA DORACI MARIA BRAGA CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000487 |
17/01/2022 |
R$ 326,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RD BR 120, 773 MÊS /2022. |
0000488 |
17/01/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RD BR 120, 773 MÊS11/2021. |
0000489 |
17/01/2022 |
R$ 92,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RD BR 120, 773 MÊS /2022. |
0000490 |
17/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0000491 |
17/01/2022 |
R$ 13.784,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000492 |
17/01/2022 |
R$ 163,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIANA LIRA VIEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000493 |
18/01/2022 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAQUEL APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000494 |
18/01/2022 |
R$ 163,90 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO ANTÔNIO TAVARES DIAS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000495 |
18/01/2022 |
R$ 197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO WALTER PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000496 |
18/01/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR MATERIAIS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10/01. |
0000497 |
18/01/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NIVALDA LAMARCHI DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000498 |
18/01/2022 |
R$ 3.537,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARCIA MARIA DOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000499 |
18/01/2022 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES. |
0000500 |
18/01/2022 |
R$ 787,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDORADA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA MODALIDADE ESPORTIVA TEAM LEADER. |
0000501 |
18/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LORENA CRISTINA MARTINS COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000502 |
18/01/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA KELLY CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000503 |
18/01/2022 |
R$ 244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VITORIA SILVA SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000504 |
18/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE FORTUNATO DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000505 |
18/01/2022 |
R$ 338,34 |
|
| Empenho referente a prestacao de servico de manutencao de sistema de gestao publica em Compras, licitacões, contratos, almoxerifado, controle de bens patrimoniais, controle de protocolo e processos, frotas, contabilidade publica, recursos Humanos e folha de pagamento. |
0000508 |
18/01/2022 |
R$ 8.955,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0000516 |
18/01/2022 |
R$ 83,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0000517 |
18/01/2022 |
R$ 301,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0000518 |
18/01/2022 |
R$ 413,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0000519 |
18/01/2022 |
R$ 94,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0000520 |
18/01/2022 |
R$ 135,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0000521 |
18/01/2022 |
R$ 426,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0000546 |
18/01/2022 |
R$ 994,50 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO E TELHADISTA. |
0000567 |
18/01/2022 |
R$ 1.827,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCIANA LUCAS BARBOSA AMARAL CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000506 |
19/01/2022 |
R$ 823,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANALIA PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000509 |
19/01/2022 |
R$ 417,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANALIA PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000510 |
19/01/2022 |
R$ 186,70 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA ELIZABETE PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000511 |
19/01/2022 |
R$ 308,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PIRES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000512 |
19/01/2022 |
R$ 175,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NEUZA FRANCISCA DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000513 |
19/01/2022 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EXPEDITA LUIZ DA SILVA MOREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000514 |
19/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, TELHADISTA E ENCANADOR. |
0000515 |
19/01/2022 |
R$ 57.001,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. |
0000522 |
19/01/2022 |
R$ 2.775,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ÉLIDA PEREIRA COSTA LEÃO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000523 |
19/01/2022 |
R$ 112,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO RAIMUNDO NONATO GONÇALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000524 |
19/01/2022 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAIANE ALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000525 |
20/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL A4. |
0000526 |
20/01/2022 |
R$ 1.124,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL A4. |
0000527 |
20/01/2022 |
R$ 1.124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE VAZ DA CRUZ FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000528 |
20/01/2022 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MAURA LUCIA DA SILVA RODRIGUES COELHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000529 |
20/01/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DAIR MATIAS AGUIAR CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000530 |
20/01/2022 |
R$ 224,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO NOEMIO PEDRO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000531 |
20/01/2022 |
R$ 303,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ZELITA MATIAS AGUIAR PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000532 |
20/01/2022 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ALCIDES FELIPE RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000533 |
20/01/2022 |
R$ 124,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NAOMI MARIA AMARAL CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000534 |
20/01/2022 |
R$ 886,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ORDALIA ANDRADE SARDINHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000535 |
20/01/2022 |
R$ 93,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SEBASTIANA DE ALMEIDA AMORIM CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000536 |
20/01/2022 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MODESTO JOSÉ DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000537 |
20/01/2022 |
R$ 531,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA INÊS XAVIER VIEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000538 |
20/01/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ CARLOS GOMES FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000539 |
20/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CONCEIÇÃO BATISTA SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000540 |
20/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CREUZA MARIA FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000541 |
20/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO OLIVEIRO DALVINO DE LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000542 |
20/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO APARECIDO TEODORO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000543 |
20/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JEAN CARLOS PEIXOTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000544 |
20/01/2022 |
R$ 1.496,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO RONALDO RIBEIRO FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000545 |
20/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELHADISTA E AUXILIAR DE PEDREIRO. |
0000547 |
20/01/2022 |
R$ 1.827,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JOAQUINA INEZ DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000548 |
20/01/2022 |
R$ 157,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR/ BOMBEIRO HIDRÁULICO. |
0000549 |
20/01/2022 |
R$ 3.020,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0000558 |
20/01/2022 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0000559 |
20/01/2022 |
R$ 1.245,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. |
0000576 |
20/01/2022 |
R$ 10.416,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. |
0000866 |
20/01/2022 |
R$ 3.386,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LUAN CHRISTIAN ROCHA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000550 |
21/01/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO JOÃO COSTA DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000551 |
21/01/2022 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ FLORISMAR VERTEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000552 |
21/01/2022 |
R$ 42,50 |
|
| Empenho referente a prestacao de servico de realizacao de exames laboratoriais. |
0000553 |
21/01/2022 |
R$ 17.082,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV E SISTEMA DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL. |
0000554 |
21/01/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0000555 |
21/01/2022 |
R$ 1.611,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR. |
0000556 |
21/01/2022 |
R$ 647,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEL E PAPEL HIGIÊNICO. |
0000557 |
21/01/2022 |
R$ 1.647,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0000560 |
21/01/2022 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0000561 |
21/01/2022 |
R$ 315,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL. |
0000562 |
21/01/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO, BEM COMO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO INCRA. |
0000563 |
21/01/2022 |
R$ 19.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. |
0000564 |
21/01/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELAIR SOARES DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000565 |
21/01/2022 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servico de realizacao de exames laboratoriais. |
0000566 |
21/01/2022 |
R$ 17.191,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. |
0000568 |
21/01/2022 |
R$ 582,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0000569 |
21/01/2022 |
R$ 2.679,75 |
|
| Empenho referente a pretacao de servico de manutencao do site e do portal da transparência. |
0000570 |
21/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO NELSON RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0000571 |
21/01/2022 |
R$ 323,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0000572 |
21/01/2022 |
R$ 502,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0000573 |
21/01/2022 |
R$ 273,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0000574 |
21/01/2022 |
R$ 273,57 |
|
| Empenho referente a locacao de imovel. |
0000575 |
21/01/2022 |
R$ 13.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0000589 |
21/01/2022 |
R$ 229,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0000590 |
21/01/2022 |
R$ 917,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0000592 |
21/01/2022 |
R$ 229,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. |
0000593 |
21/01/2022 |
R$ 273,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0000594 |
21/01/2022 |
R$ 229,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. |
0000595 |
21/01/2022 |
R$ 229,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0000596 |
21/01/2022 |
R$ 459,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. |
0000599 |
21/01/2022 |
R$ 547,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. |
0000600 |
21/01/2022 |
R$ 3.255,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JOSIANE TEODORO GOMES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000577 |
24/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO OSVALDO AUGUSTO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000578 |
24/01/2022 |
R$ 211,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA HELENA DA SILVA AFONSO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000579 |
24/01/2022 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ALIANA MARIA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000580 |
24/01/2022 |
R$ 476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MIRTES NUNES COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000581 |
24/01/2022 |
R$ 157,50 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de operacao e gerenciamento da Usina de Triagem e Compostagem de Residuos Sólidos. |
0000582 |
24/01/2022 |
R$ 233.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDE AS NESCESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO ESTRELA DALVA. |
0000583 |
24/01/2022 |
R$ 16.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS. |
0000584 |
24/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICÓLOGO. |
0000585 |
24/01/2022 |
R$ 30.449,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA CONTABIL. |
0000586 |
24/01/2022 |
R$ 9.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE EVENTO DE LOCUÇÃO E COMENTARISTA ESPORTIVO SENDO NARRAÇÃO E ENTREVISTA NA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO. |
0000587 |
24/01/2022 |
R$ 2.035,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de Servicos de Consultoria e Assessoria Tecnica em Saude. |
0000588 |
24/01/2022 |
R$ 29.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. |
0000591 |
24/01/2022 |
R$ 918,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES (CASA DE APOIO) EM GOVERNADOR VALADARES. |
0000597 |
24/01/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÕES DE IMPLANTAR, MANTER, GERENCIAR, DAR SUPORTE E PROVER CUIDADOS A 10 PACIENTES EM REGIME DE INTERNAÇÃO NO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II (SRT II). |
0000598 |
24/01/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TAUANY ISABELE ALMEIDA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000601 |
24/01/2022 |
R$ 187,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE MARIA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000602 |
24/01/2022 |
R$ 935,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0000608 |
24/01/2022 |
R$ 32.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0000609 |
24/01/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0000610 |
24/01/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0000612 |
24/01/2022 |
R$ 120.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0000614 |
24/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0000615 |
24/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. |
0000731 |
24/01/2022 |
R$ 1.955,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM SOLUÇÃO EMBARCADA PARA MFP DE DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM. |
0000732 |
24/01/2022 |
R$ 1.316,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÃO. |
0000733 |
24/01/2022 |
R$ 1.974,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. |
0000734 |
24/01/2022 |
R$ 2.703,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. |
0000735 |
24/01/2022 |
R$ 198,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0000603 |
25/01/2022 |
R$ 3.361,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO. |
0000604 |
25/01/2022 |
R$ 2.320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA PEDAGÓGICA PARA ATENDER A CEMEI-CRECHE. |
0000605 |
25/01/2022 |
R$ 3.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0000606 |
25/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0000607 |
25/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES. |
0000611 |
25/01/2022 |
R$ 4.129,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE CAMPO, VOLEI E FUTSAL. |
0000613 |
25/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0000616 |
25/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0000617 |
25/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0000618 |
25/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0000619 |
25/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0000620 |
25/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0000621 |
25/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA. |
0000622 |
25/01/2022 |
R$ 623,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. |
0000623 |
25/01/2022 |
R$ 1.182,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0000624 |
25/01/2022 |
R$ 1.347,64 |
|
| Empenho refererente a locacao de Imóvel para instalacao do anexo da Escola Municipal Sebastiao Pereira de Sa em Nelson de Sena Sala Pituchinha. |
0000625 |
25/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a locacao de imóvel para depósito de materiais da Secretaria Municipal de Educacao. |
0000626 |
25/01/2022 |
R$ 9.600,00 |
|
| Empenho referente a locacao de imovel para Instalacao da Escola Municipal Pingo de Gente em Sao Geraldo do Baguari. |
0000627 |
25/01/2022 |
R$ 12.360,00 |
|
| Empenho referente a locacao de imóvel localizado no Distrito de Nelson de Sena, com 2 salas grandes, 2 banheiros (feminino e masculino), uma area grande interna para recreacao, para atendimento ao pre-escolar Pituchinha, com media de 17 alunos. |
0000628 |
25/01/2022 |
R$ 5.740,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS FELIPE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000629 |
25/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA AMELIA APARECIDA EVANGELISTA VIANA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000630 |
25/01/2022 |
R$ 1.369,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAIMUNDA NICOLAU CARVALHO DE ARAÚJO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000631 |
25/01/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SELBA MARIA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000632 |
25/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CAPOTERAPIA. |
0000633 |
25/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM RÁDIO COM AMPLA ABRANGÊNCIA DE COBERTURA EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0000634 |
25/01/2022 |
R$ 12.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0000635 |
25/01/2022 |
R$ 1.518,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS NO ANO DE 2021. |
0000636 |
25/01/2022 |
R$ 5.133,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0000637 |
25/01/2022 |
R$ 2.431,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0000638 |
25/01/2022 |
R$ 7.519,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0000639 |
25/01/2022 |
R$ 1.895,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MARCOS QUEIROGA NOGUEIRA GOMES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000640 |
25/01/2022 |
R$ 331,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELICHES. |
0000641 |
25/01/2022 |
R$ 11.890,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. |
0000642 |
25/01/2022 |
R$ 4.274,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FOGÕES E VENTILADORES. |
0000643 |
25/01/2022 |
R$ 403,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE DEPÓSITO DE LIXO NO DISTRITO DE BOM JESUS DA CANABRAVA. |
0000644 |
25/01/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO QUILOMBO. |
0000645 |
25/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE TORRE DE TV NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI. |
0000646 |
25/01/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL. |
0000647 |
25/01/2022 |
R$ 24.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E ATENDIMENTO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO. |
0000648 |
25/01/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0000650 |
25/01/2022 |
R$ 229,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0000651 |
25/01/2022 |
R$ 229,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0000652 |
25/01/2022 |
R$ 961,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO DE 5M. |
0000653 |
25/01/2022 |
R$ 48,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0000654 |
25/01/2022 |
R$ 17.438,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0000655 |
25/01/2022 |
R$ 229,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0000656 |
25/01/2022 |
R$ 3.009,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0000657 |
25/01/2022 |
R$ 229,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0000658 |
25/01/2022 |
R$ 5.479,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO SAMU. |
0000661 |
25/01/2022 |
R$ 7.800,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE PESSOAL - CONTRATOS. |
0000703 |
25/01/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FARMÁCIA BÁSICA - EFETIVOS. |
0000704 |
25/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA MANUT. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS- CONTRATOS. |
0000705 |
25/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE DE ZOONOSES- CONTRATOS. |
0000706 |
25/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONTRATOS. |
0000707 |
25/01/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR- EFETIVOS. |
0000708 |
25/01/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUBSÍDIO SECRETÁRIA. |
0000709 |
25/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. |
0000649 |
26/01/2022 |
R$ 4.608,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. |
0000659 |
26/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. |
0000660 |
26/01/2022 |
R$ 26.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NUBIA DANIANY BRAGA PROCÓPIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000662 |
26/01/2022 |
R$ 823,26 |
|
| Empenho referente a locacao de imóvel para abrigar família em risco. |
0000663 |
26/01/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| Empenho referente a locacao de imóvel de aluguel social para abrigar familias em risco |
0000664 |
26/01/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao do Conselho Tutelar. |
0000665 |
26/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao do abrigo para criancas e adolescentes Zizi Medina. |
0000666 |
26/01/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DIVA EGIDIO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000667 |
26/01/2022 |
R$ 78,60 |
|
| Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao e assentamento de família em situacao de vulnerabilidade social, para a Sra. Roselene da Cruz Gomes Pain, portadora do CPF nº. 119.967.946-12 imóvel mais precisamente localizada no endereco Travessa Padre Cafe, nº. 12 - C. |
0000668 |
26/01/2022 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA SRA. MARILDA APARECIDA ALVES, PORTADORA DO CPF Nº 073.739.926-09, REQUERIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0000669 |
26/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. |
0000670 |
26/01/2022 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDORADA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA MODALIDADE ESPORTIVA TEAM LEADER. |
0000671 |
26/01/2022 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSIANE RIBEIRO PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000672 |
27/01/2022 |
R$ 142,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0000673 |
27/01/2022 |
R$ 229,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0000675 |
27/01/2022 |
R$ 4.549,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000907-45.2019.8.13.0628 EM NOME DE FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. |
0000676 |
27/01/2022 |
R$ 2.743,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000907-45.2019.8.13.0628 EM NOME DE FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. |
0000677 |
27/01/2022 |
R$ 274,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000678 |
27/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA BERTULINA APARECIDA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000679 |
27/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARTILENA DE JESUS PACIFICO DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000680 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GISELE OLIVEIRA DA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000681 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MULTI MED, CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGICA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000682 |
27/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOTE PARA INSTALAÇÃO DE CAÇAMBA DE LIXO PARA SUPRIR A NESCESSIDADE SANITARIA DO DESTRITO. |
0000683 |
27/01/2022 |
R$ 5.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOTE PARA INSTALAÇÃO DE CAÇAMBA DE LIXO PARA SUPRIR A NESCESSIDADE SANITARIA DO DESTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI. |
0000684 |
27/01/2022 |
R$ 6.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SILVIA REGINA PROCOPIO GENEROSO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000685 |
27/01/2022 |
R$ 444,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA FRANCISCA RIBEIRO FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000686 |
27/01/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA ANGÉLICA SILVA DE ALCÂNTARA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000687 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0000688 |
27/01/2022 |
R$ 24.212,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0000689 |
27/01/2022 |
R$ 50.123,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0000690 |
27/01/2022 |
R$ 20.187,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0000691 |
27/01/2022 |
R$ 39.999,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0000692 |
27/01/2022 |
R$ 79.995,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0000693 |
27/01/2022 |
R$ 33.385,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PELA COMPRA DE GÁS. |
0000694 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM MÊS FÉRIAS PRÊMIO. |
0000695 |
28/01/2022 |
R$ 1.474,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA DE SALES SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000696 |
28/01/2022 |
R$ 529,32 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELHADISTA. |
0000697 |
28/01/2022 |
R$ 576,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID. |
0000698 |
28/01/2022 |
R$ 4.580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0000699 |
28/01/2022 |
R$ 95,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0000700 |
28/01/2022 |
R$ 7.123,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0000702 |
28/01/2022 |
R$ 1.270,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTES. |
0000722 |
28/01/2022 |
R$ 672,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. |
0000728 |
28/01/2022 |
R$ 11.900,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ALAMIR PIMENTA AMARAL CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000710 |
31/01/2022 |
R$ 204,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EDYVANIA ALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0000711 |
31/01/2022 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA BIANCA BATISTA PEREIRA RAMALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0000712 |
31/01/2022 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA PENA PIMENTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000713 |
31/01/2022 |
R$ 200,00 |
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| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DAVI SANTOS PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000714 |
31/01/2022 |
R$ 1.726,90 |
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| LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO RYAN LUIZ VIEIRA PATRICIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0000715 |
31/01/2022 |
R$ 753,96 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO. |
0000716 |
31/01/2022 |
R$ 1.908,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA E EBULIDOR ELÉTRICO. |
0000717 |
31/01/2022 |
R$ 1.070,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0000827 |
31/01/2022 |
R$ 3.302,84 |
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