| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005361 |
03/10/2022 |
R$ 969,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005362 |
03/10/2022 |
R$ 142,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005363 |
03/10/2022 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005364 |
03/10/2022 |
R$ 1.256,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000023-79.2020.8.13.0628 EM NOME DE MARIA CRISTINA DA ROCHA CARDOSO. |
0005365 |
03/10/2022 |
R$ 677,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000023-79.2020.8.13.0628 EM NOME DE MARILEIDA APARECIDA MAGALHAES MOURAO. |
0005366 |
03/10/2022 |
R$ 2.806,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000023-79.2020.8.13.0628 EM NOME DE MARIA PERPETUO DIAS CHAVES. |
0005367 |
03/10/2022 |
R$ 3.338,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000023-79.2020.8.13.0628 EM NOME DE JULIA CECILIA GONCALVES. |
0005368 |
03/10/2022 |
R$ 1.229,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000023-79.2020.8.13.0628 EM NOME DE ELIDA GONCALVES DOS SANTOS. |
0005369 |
03/10/2022 |
R$ 1.196,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000023-79.2020.8.13.0628 EM NOME DE ADRIANA MATIAS AGUIAR DA SILVA. |
0005370 |
03/10/2022 |
R$ 583,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000023-79.2020.8.13.0628 EM NOME DE RITA LIBERALINA GONÇALVES ROCHA. |
0005371 |
03/10/2022 |
R$ 583,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005374 |
03/10/2022 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005375 |
03/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005376 |
03/10/2022 |
R$ 303,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005377 |
03/10/2022 |
R$ 310,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005378 |
03/10/2022 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005379 |
03/10/2022 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005380 |
03/10/2022 |
R$ 125,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005386 |
03/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005387 |
03/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005388 |
03/10/2022 |
R$ 1.227,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005389 |
03/10/2022 |
R$ 293,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005390 |
03/10/2022 |
R$ 273,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005391 |
03/10/2022 |
R$ 141,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005392 |
03/10/2022 |
R$ 157,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005393 |
03/10/2022 |
R$ 239,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005394 |
03/10/2022 |
R$ 185,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005395 |
03/10/2022 |
R$ 259,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005396 |
03/10/2022 |
R$ 245,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005397 |
03/10/2022 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005398 |
03/10/2022 |
R$ 129,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009. |
0005401 |
03/10/2022 |
R$ 1.818,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009. |
0005402 |
03/10/2022 |
R$ 3.369,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009. |
0005403 |
03/10/2022 |
R$ 333,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009. |
0005404 |
03/10/2022 |
R$ 4.036,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009. |
0005405 |
03/10/2022 |
R$ 1.201,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009. |
0005406 |
03/10/2022 |
R$ 489,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009. |
0005407 |
03/10/2022 |
R$ 6.532,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. |
0005467 |
03/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. |
0005468 |
03/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005476 |
03/10/2022 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELÉTRICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006267 |
03/10/2022 |
R$ 2.565,96 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELÉTRICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006268 |
03/10/2022 |
R$ 1.744,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELÉTRICOS PARA ATENDIMENTO DOS PONTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006269 |
03/10/2022 |
R$ 1.966,15 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ O FORNECIMENTO DE PEÇASPARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELÉTRICOS PARA ATENDIMENTO DOS PONTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006270 |
03/10/2022 |
R$ 826,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. SEMANA DA CULTURA. |
0005381 |
04/10/2022 |
R$ 22.285,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0005383 |
04/10/2022 |
R$ 2.318,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TENDA PARA COMEMORAÇÃO NO DIA 12 DE OUTUBRO NO BAIRRO ESTRELA DALVA. |
0005408 |
04/10/2022 |
R$ 805,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇAS PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO NO BAIRRO ESTRELA DALVA. |
0005409 |
04/10/2022 |
R$ 315,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRECHO DA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO. |
0005410 |
04/10/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA MANUAL DAS RUAS DO MUNICÍPIO. |
0005411 |
04/10/2022 |
R$ 7.360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005412 |
04/10/2022 |
R$ 8.232,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005413 |
04/10/2022 |
R$ 9.553,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005414 |
04/10/2022 |
R$ 7.671,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005415 |
04/10/2022 |
R$ 7.925,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005416 |
04/10/2022 |
R$ 9.147,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005417 |
04/10/2022 |
R$ 7.065,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005418 |
04/10/2022 |
R$ 6.935,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005419 |
04/10/2022 |
R$ 9.630,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005420 |
04/10/2022 |
R$ 10.197,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005421 |
04/10/2022 |
R$ 7.590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005422 |
04/10/2022 |
R$ 6.267,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005423 |
04/10/2022 |
R$ 10.663,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005424 |
04/10/2022 |
R$ 16.179,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005425 |
04/10/2022 |
R$ 6.819,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0005426 |
04/10/2022 |
R$ 3.931,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009. |
0005427 |
04/10/2022 |
R$ 751,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0005428 |
04/10/2022 |
R$ 22.744,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM. |
0005429 |
04/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005430 |
04/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO 08X06 DE PISO PARA A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DE NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZADA NA CIDADE NO DIA 12/10/2022, EM SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005431 |
04/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DE NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZADA NA CIDADE NO DIA 12/10/2022, EM SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005432 |
04/10/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DE NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZADA NA CIDADE NO DIA 12/10/2022, EM SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005433 |
04/10/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DE NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZADA NA CIDADE NO DIA 12/10/2022, EM SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005434 |
04/10/2022 |
R$ 1.317,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E TAMBÉM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0005435 |
04/10/2022 |
R$ 176,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E TAMBÉM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0005436 |
04/10/2022 |
R$ 1.235,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO E REFRIGERANTE) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA E SÃO GERALDO DO BAGUARI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. VACINAÇÃO CANINA. CONTA 48979-4 AG 0397-2 |
0005456 |
04/10/2022 |
R$ 445,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO E REFRIGERANTE) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA E SÃO GERALDO DO BAGUARI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0005457 |
04/10/2022 |
R$ 810,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 01/10. |
0005477 |
04/10/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCPOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005481 |
04/10/2022 |
R$ 16.388,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO 24/2012 PROCESSO Nº59050.000101/2012-80. |
0005559 |
04/10/2022 |
R$ 20.004,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0005578 |
04/10/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS. |
0005603 |
04/10/2022 |
R$ 1.030,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0005437 |
05/10/2022 |
R$ 1.058,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 4x30 METROS. |
0005438 |
05/10/2022 |
R$ 476,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0005439 |
05/10/2022 |
R$ 1.274,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0005440 |
05/10/2022 |
R$ 500,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0005441 |
05/10/2022 |
R$ 467,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. |
0005442 |
05/10/2022 |
R$ 9.522,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0005443 |
05/10/2022 |
R$ 38.495,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ESGOTO E LIMPEZA URBANA. |
0005444 |
05/10/2022 |
R$ 12.486,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA. |
0005445 |
05/10/2022 |
R$ 254,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA. |
0005446 |
05/10/2022 |
R$ 650,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA. |
0005451 |
05/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de serralheria e solda simples. |
0005452 |
05/10/2022 |
R$ 1.360,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de solda simples. |
0005453 |
05/10/2022 |
R$ 685,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de solda simples e confeccões de portões de metal. |
0005454 |
05/10/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de solda simples e confeccao de lixeira. |
0005455 |
05/10/2022 |
R$ 895,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRATO FEITO. |
0005458 |
05/10/2022 |
R$ 3.482,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRATO FEITO. |
0005459 |
05/10/2022 |
R$ 190,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. |
0005460 |
05/10/2022 |
R$ 16.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA MANUAL DAS RUAS DO MUNICÍPIO. |
0005461 |
05/10/2022 |
R$ 1.350,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005462 |
05/10/2022 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005463 |
05/10/2022 |
R$ 693,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005464 |
05/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005465 |
05/10/2022 |
R$ 45,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ (A QUENTE) NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005466 |
05/10/2022 |
R$ 159.316,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005469 |
05/10/2022 |
R$ 392,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005471 |
05/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005472 |
05/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005473 |
05/10/2022 |
R$ 316,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. |
0005478 |
05/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE. |
0005479 |
05/10/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005487 |
05/10/2022 |
R$ 15.489,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005488 |
05/10/2022 |
R$ 9.268,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005470 |
06/10/2022 |
R$ 1.435,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005474 |
06/10/2022 |
R$ 95,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005475 |
06/10/2022 |
R$ 449,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, ELETRICISTA, PINTOR E PEDREIRO. |
0005482 |
06/10/2022 |
R$ 5.001,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA. |
0005483 |
06/10/2022 |
R$ 8.970,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. CONTA 9517-6 AG 5662-6 |
0005484 |
06/10/2022 |
R$ 41.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. Reforma dos PSFs Antônio Batista, Ramon Roulien e Baguari. CONTA 9517-6 AG 5662-6 |
0005485 |
06/10/2022 |
R$ 22.699,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005486 |
06/10/2022 |
R$ 11.572,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005489 |
06/10/2022 |
R$ 10.048,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005490 |
06/10/2022 |
R$ 23.921,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0005491 |
06/10/2022 |
R$ 1.204,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005492 |
06/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005493 |
06/10/2022 |
R$ 250,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005494 |
06/10/2022 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005495 |
06/10/2022 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005496 |
06/10/2022 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005497 |
06/10/2022 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005498 |
06/10/2022 |
R$ 1.018,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005499 |
06/10/2022 |
R$ 116,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005500 |
06/10/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005501 |
06/10/2022 |
R$ 263,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005503 |
06/10/2022 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005505 |
06/10/2022 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005507 |
06/10/2022 |
R$ 311,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005509 |
06/10/2022 |
R$ 374,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005510 |
06/10/2022 |
R$ 389,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005511 |
06/10/2022 |
R$ 404,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005512 |
06/10/2022 |
R$ 217,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005514 |
06/10/2022 |
R$ 394,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005515 |
06/10/2022 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005516 |
06/10/2022 |
R$ 886,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005517 |
06/10/2022 |
R$ 376,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005518 |
06/10/2022 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005519 |
06/10/2022 |
R$ 310,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0005527 |
06/10/2022 |
R$ 6.251,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNA DE MADEIRA E COROA DE FLORES EM ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº2.142. 07/03/2016. |
0005513 |
07/10/2022 |
R$ 491,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DE NOSSA SENHORA APARECIDA A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE OUTUBRO. |
0005520 |
07/10/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO. QUADRA DO POMBAL. |
0005521 |
07/10/2022 |
R$ 10.203,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR E AUXILIAR DE PEDREIRO. REFORMA DO CAPS. |
0005522 |
07/10/2022 |
R$ 1.953,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR E AUXILIAR DE PEDREIRO |
0005523 |
07/10/2022 |
R$ 2.753,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005524 |
07/10/2022 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005525 |
07/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0005526 |
07/10/2022 |
R$ 2.797,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº2.142. 07/03/2016. |
0005528 |
07/10/2022 |
R$ 1.033,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO - FNDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS REPASSES COM ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO FEDERAL. |
0005529 |
07/10/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CAPS E RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA. |
0005532 |
07/10/2022 |
R$ 683,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. RESIDÊNCIA E CAPS . |
0005533 |
07/10/2022 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPO DESCARTÁVEL. |
0005534 |
07/10/2022 |
R$ 580,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0005535 |
07/10/2022 |
R$ 378,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005536 |
07/10/2022 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005537 |
07/10/2022 |
R$ 794,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005538 |
07/10/2022 |
R$ 314,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005539 |
07/10/2022 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005540 |
07/10/2022 |
R$ 238,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005541 |
07/10/2022 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005542 |
07/10/2022 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005543 |
07/10/2022 |
R$ 69,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. |
0005544 |
07/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A PROCURADOR DO MUNICÍPIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE DO DIA 06 A 09/12 PARA DILIGÊNICA JUNTO À CEPREC. |
0005545 |
07/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005546 |
10/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005547 |
10/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005548 |
10/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005549 |
10/10/2022 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E REDES SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0005550 |
10/10/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO/MARMITEX 01 KG/MARMITEX 500G E SELV SERVICE). |
0005551 |
10/10/2022 |
R$ 3.812,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO/MARMITEX 01 KG/MARMITEX 500G E SELV SERVICE). RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0005552 |
10/10/2022 |
R$ 5.599,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO/MARMITEX 01 KG/MARMITEX 500G E SELV SERVICE). |
0005553 |
10/10/2022 |
R$ 637,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO/MARMITEX 01 KG/MARMITEX 500G E SELV SERVICE). |
0005554 |
10/10/2022 |
R$ 223,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO/MARMITEX 01 KG/MARMITEX 500G E SELV SERVICE). |
0005555 |
10/10/2022 |
R$ 1.012,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO/MARMITEX 01 KG/MARMITEX 500G E SELV SERVICE). |
0005556 |
10/10/2022 |
R$ 2.074,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO E REFRIGERANTE) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA E SÃO GERALDO DO BAGUARI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0005557 |
10/10/2022 |
R$ 810,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO E REFRIGERANTE) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA E SÃO GERALDO DO BAGUARI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0005558 |
10/10/2022 |
R$ 2.130,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005560 |
10/10/2022 |
R$ 256,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005561 |
10/10/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005562 |
10/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA PV, NA COR ROSA PINK, COM O SÍMBOLO DA CAMPANHA DE COMBATE AO CANCER E A FRASE OUTUBRO ROSA ESCRITO EM BRANCO NA PARTE FRONTAL E CONTENDO TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NAS COSTAS, IMPRESSÃO NA COR BRANCA, PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, COMBATE AO CANCER DE MAMA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005563 |
10/10/2022 |
R$ 3.637,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005564 |
10/10/2022 |
R$ 575,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005565 |
10/10/2022 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETA EM MALHA PV, NA COR AZUL PISCINA, COM O SÍMBOLO DA CAMPANHA DE COMBATE AO CANCER E A FRASE NOVEMBRO AZUL , ESCRITO EM BRANCO NA PARTE FRONTAL E CONTENDO TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NAS COSTAS, IMPRESSÃO NA COR BRANCA, PARA CAMPANHA DE COMBATE AO CANCER DE PRÓSTATA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005566 |
10/10/2022 |
R$ 3.640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005567 |
10/10/2022 |
R$ 383,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005568 |
10/10/2022 |
R$ 155,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005569 |
10/10/2022 |
R$ 155,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005570 |
10/10/2022 |
R$ 127,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005571 |
10/10/2022 |
R$ 175,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005572 |
10/10/2022 |
R$ 173,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005573 |
10/10/2022 |
R$ 264,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005574 |
10/10/2022 |
R$ 1.035,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005575 |
10/10/2022 |
R$ 185,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005576 |
10/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0005577 |
10/10/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA. |
0005579 |
10/10/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005584 |
10/10/2022 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005585 |
10/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0005586 |
10/10/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR TRANSPORTE PARA EVENTO ESPORTIVO. |
0005685 |
10/10/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROCESSOS DE TRABALHOS DA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA. |
0005715 |
10/10/2022 |
R$ 21.005,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES/BOLOS/SALGADOS/ROSCAS/SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0005580 |
11/10/2022 |
R$ 332,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES/BOLOS/SALGADOS/ROSCAS/SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0005581 |
11/10/2022 |
R$ 1.060,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. |
0005582 |
11/10/2022 |
R$ 13.666,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO. |
0005583 |
11/10/2022 |
R$ 425,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005588 |
11/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO BAIRRO ESTRELA DALVA. |
0005589 |
11/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO A PROCURADOR DO MUNICÍPIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE DO DIA 06 A 09/10 PARA DILIGÊNICA JUNTO À CEPREC. |
0005590 |
11/10/2022 |
R$ 253,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005591 |
11/10/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005592 |
11/10/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005593 |
11/10/2022 |
R$ 104,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005594 |
11/10/2022 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SILENE CARVALHO DE MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005595 |
11/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA COBRIR PULA PULA EM DIA CHUVOSO EM EVENTO NA SEMANA DA CRIANÇA NAS ESCOLAS. |
0005596 |
11/10/2022 |
R$ 515,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005597 |
11/10/2022 |
R$ 75,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005598 |
11/10/2022 |
R$ 2.799,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE CAMPO, VOLEI E FUTSAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005599 |
11/10/2022 |
R$ 6.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO E PEDREIRO. |
0005600 |
11/10/2022 |
R$ 3.384,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005601 |
11/10/2022 |
R$ 225,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRESTAR AÇÕES DE IMPLANTAR, MANTER, GERENCIAR, DAR SUPORTE E PROVER CUIDADOS A 10 PACIENTES EM REGIME DE INTERNAÇÃO NO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II (SRT II). |
0005608 |
11/10/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005609 |
11/10/2022 |
R$ 589,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005610 |
11/10/2022 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005611 |
11/10/2022 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005612 |
11/10/2022 |
R$ 209,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005613 |
11/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005602 |
13/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS. |
0005604 |
13/10/2022 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS. |
0005605 |
13/10/2022 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005606 |
13/10/2022 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005607 |
13/10/2022 |
R$ 106,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005615 |
13/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005616 |
13/10/2022 |
R$ 609,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005617 |
13/10/2022 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005618 |
13/10/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E. M. ANTÔNIO MEDINA CARDOSO. |
0005619 |
13/10/2022 |
R$ 4.683,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO. |
0005620 |
13/10/2022 |
R$ 6.492,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E CALCETEIRO. |
0005621 |
13/10/2022 |
R$ 1.851,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005622 |
13/10/2022 |
R$ 572,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA TREINAMENTO. |
0005623 |
13/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO VERTICAL DA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 1ª PARCELA DA CONFECÇÃO |
0005624 |
13/10/2022 |
R$ 3.190,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BENEFICIÁRIO JOÃO LACERDA. |
0005641 |
13/10/2022 |
R$ 505,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BENEFICIÁRIO RAIMUNDA NONATO PASCOAL SILVA. |
0005642 |
13/10/2022 |
R$ 694,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005643 |
13/10/2022 |
R$ 325,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005644 |
13/10/2022 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005645 |
13/10/2022 |
R$ 328,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005646 |
13/10/2022 |
R$ 729,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005647 |
13/10/2022 |
R$ 95,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005648 |
13/10/2022 |
R$ 568,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PESSOA JURÍDICA) PARA A PRESTAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE : AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, CALCETEIRO, TELHAD0. |
0005625 |
14/10/2022 |
R$ 15.464,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO |
0005626 |
14/10/2022 |
R$ 655,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12, 18 E 30 BTUS NA CRECHE CMEI HIDELBERTO MIRANDA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0005627 |
14/10/2022 |
R$ 2.134,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12 BTUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0005628 |
14/10/2022 |
R$ 655,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PESSOA JURÍDICA) PARA A PRESTAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE : AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, CALCETEIRO, TELHADO. |
0005629 |
14/10/2022 |
R$ 3.800,17 |
|
| CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PESSOA JURÍDICA) PARA A PRESTAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE : AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, CALCETEIRO, TELHAD |
0005630 |
14/10/2022 |
R$ 3.100,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005634 |
14/10/2022 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005635 |
14/10/2022 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a contratacao de Operador de maquina motoniveladora para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do Município de Sao Joao Evangelista/MG. |
0005636 |
14/10/2022 |
R$ 4.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO(S) E/OU EQUIPAMENTO(S) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO ENSINO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MOBILIÁRIO DE USO GERAL. |
0005637 |
14/10/2022 |
R$ 58.326,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO(S) E/OU EQUIPAMENTO(S) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO ENSINO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MOBILIÁRIO DE USO GERAL. |
0005638 |
14/10/2022 |
R$ 17.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO(S) E/OU EQUIPAMENTO(S) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO ENSINO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MOBILIÁRIO DE USO GERAL. |
0005639 |
14/10/2022 |
R$ 24.590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BENEFICIARIO TALIA EMIDIO FERREIRA SILVA. |
0005640 |
14/10/2022 |
R$ 453,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005649 |
14/10/2022 |
R$ 860,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005650 |
14/10/2022 |
R$ 285,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0005651 |
14/10/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005652 |
14/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO - CONVÊNIO Nº 1491000464/2021. |
0005654 |
14/10/2022 |
R$ 22.256,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005661 |
14/10/2022 |
R$ 543,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005662 |
14/10/2022 |
R$ 312,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005663 |
14/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005664 |
14/10/2022 |
R$ 402,30 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TECNICOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO/EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0005653 |
17/10/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005655 |
17/10/2022 |
R$ 121,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005656 |
17/10/2022 |
R$ 4.195,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0005657 |
17/10/2022 |
R$ 1.018,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000282-40.2021.8.13.0628 EM NOME DE HILARINO FERREIRA CAMPOS. |
0005658 |
17/10/2022 |
R$ 5.614,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005659 |
17/10/2022 |
R$ 800,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005660 |
17/10/2022 |
R$ 4.620,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005665 |
17/10/2022 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO VAF E CFEM. |
0005666 |
17/10/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005667 |
17/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0005668 |
17/10/2022 |
R$ 345,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005669 |
17/10/2022 |
R$ 406,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATOPIAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0005670 |
17/10/2022 |
R$ 34.697,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MECÂNICO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005671 |
17/10/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005672 |
17/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005673 |
17/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO INCRA. |
0005676 |
17/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NEUZA FELIX DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005677 |
17/10/2022 |
R$ 265,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TAINARA DE MOURA BARBOSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005678 |
17/10/2022 |
R$ 407,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005698 |
17/10/2022 |
R$ 290,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005674 |
18/10/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005675 |
18/10/2022 |
R$ 137,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART FISCALIZAÇÃO UBS BAIRRO VISTA LIMA. |
0005679 |
18/10/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005680 |
18/10/2022 |
R$ 173,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005681 |
18/10/2022 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0005682 |
18/10/2022 |
R$ 3.193,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES/BOLOS/SALGADOS/ROSCAS/SUCOS, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005683 |
18/10/2022 |
R$ 16.604,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005684 |
18/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0005686 |
18/10/2022 |
R$ 33.837,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005687 |
18/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005688 |
18/10/2022 |
R$ 3.029,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005689 |
18/10/2022 |
R$ 3.811,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005690 |
18/10/2022 |
R$ 1.538,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Estabelecimento de cuidados com saude mental. |
0005691 |
18/10/2022 |
R$ 829,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005699 |
18/10/2022 |
R$ 238,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005720 |
18/10/2022 |
R$ 708,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0005692 |
19/10/2022 |
R$ 1.077,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0005693 |
19/10/2022 |
R$ 2.687,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. |
0005694 |
19/10/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. |
0005695 |
19/10/2022 |
R$ 5.350,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de sabao em pó. |
0005697 |
19/10/2022 |
R$ 271,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005700 |
19/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005701 |
19/10/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA E PEDREIRO. |
0005702 |
19/10/2022 |
R$ 3.410,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005703 |
19/10/2022 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a contratacao de empresa especializada para executar obra de pavimentacao em concreto pre-moldado intertravado sextavado 25x25 cm 35 MPA, E=6 cm nas ruas b, c, d e e no Bairro Estrela Dalva no município de Sao Joao Evangelista/MG. REFERENTE PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS |
0005704 |
19/10/2022 |
R$ 85.215,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO. |
0005705 |
19/10/2022 |
R$ 6.179,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0005706 |
19/10/2022 |
R$ 218,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0005707 |
19/10/2022 |
R$ 3.049,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0005708 |
19/10/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0005709 |
19/10/2022 |
R$ 1.139,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0005710 |
19/10/2022 |
R$ 844,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0005711 |
19/10/2022 |
R$ 789,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0005712 |
19/10/2022 |
R$ 315,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0005713 |
19/10/2022 |
R$ 1.021,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0005714 |
19/10/2022 |
R$ 154,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0005716 |
20/10/2022 |
R$ 82.834,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. - |
0005717 |
20/10/2022 |
R$ 35.292,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005718 |
20/10/2022 |
R$ 3.553,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR E COMENTARISTA ESPORTIVO PARA NARRAÇÃO E ENTREVISTA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A TRANSMISSÃO, PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO. EVANGELISTA/MG. |
0005719 |
20/10/2022 |
R$ 7.920,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005721 |
20/10/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE. |
0005722 |
20/10/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE. |
0005723 |
20/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CODNICIONADO NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
0005724 |
20/10/2022 |
R$ 1.204,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. |
0005725 |
20/10/2022 |
R$ 12.509,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ. |
0005726 |
20/10/2022 |
R$ 1.698,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005727 |
20/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005728 |
20/10/2022 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA REUNIÃO. |
0005729 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005730 |
20/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES. |
0005731 |
20/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS E RUAS. |
0005732 |
20/10/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VIAGEM PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE. |
0005733 |
20/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAR PACIENTE. |
0005734 |
20/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0005736 |
20/10/2022 |
R$ 348,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. |
0005737 |
20/10/2022 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. |
0005738 |
20/10/2022 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0005740 |
20/10/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0005741 |
20/10/2022 |
R$ 1.868,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIA MILITAR E AMBIENTAL. |
0005742 |
20/10/2022 |
R$ 1.576,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0005743 |
20/10/2022 |
R$ 597,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS. |
0005745 |
20/10/2022 |
R$ 976,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005752 |
20/10/2022 |
R$ 258,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005753 |
20/10/2022 |
R$ 265,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL A4 PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0005754 |
20/10/2022 |
R$ 13.756,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005771 |
20/10/2022 |
R$ 1.184,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS E ADUBOS. |
0005944 |
20/10/2022 |
R$ 6.863,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA. |
0005945 |
20/10/2022 |
R$ 4.606,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP. |
0006406 |
20/10/2022 |
R$ 188,42 |
|
| Empenho referente a prestacao de servico de auxiliar de pedreiro e pintor no CAPS- Centro de Atencao Psicossocial. |
0005735 |
21/10/2022 |
R$ 1.565,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. |
0005739 |
21/10/2022 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0005744 |
21/10/2022 |
R$ 371,40 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005746 |
21/10/2022 |
R$ 455,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005747 |
21/10/2022 |
R$ 630,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005748 |
21/10/2022 |
R$ 105,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005749 |
21/10/2022 |
R$ 126,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005750 |
21/10/2022 |
R$ 820,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005751 |
21/10/2022 |
R$ 220,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005755 |
21/10/2022 |
R$ 719,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005756 |
21/10/2022 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL. |
0005757 |
21/10/2022 |
R$ 3.345,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005758 |
21/10/2022 |
R$ 293,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005759 |
21/10/2022 |
R$ 154,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005760 |
21/10/2022 |
R$ 361,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005761 |
21/10/2022 |
R$ 939,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005762 |
21/10/2022 |
R$ 222,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005763 |
21/10/2022 |
R$ 165,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005764 |
21/10/2022 |
R$ 410,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005765 |
21/10/2022 |
R$ 1.040,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005766 |
21/10/2022 |
R$ 292,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL. |
0005767 |
21/10/2022 |
R$ 3.345,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MEDINA CARDOSO NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DA MESA. |
0005768 |
21/10/2022 |
R$ 3.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005769 |
21/10/2022 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005770 |
21/10/2022 |
R$ 425,52 |
|
| Empenho referente a aquisicao de gêneros alimentícios. Casa de apoio BH. |
0005772 |
21/10/2022 |
R$ 1.323,62 |
|
| Empenho referente a aquisicao de cafe. |
0005773 |
21/10/2022 |
R$ 509,40 |
|
| Empenho referente a aquisicao de gêneros alimentícios. |
0005774 |
21/10/2022 |
R$ 1.470,12 |
|
| Empenho referente a aquisicao de cafe. |
0005775 |
21/10/2022 |
R$ 424,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA DE ATÉ 13 TONELADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, RETIRADA DE ENTULHOS. |
0005776 |
21/10/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR. |
0005777 |
21/10/2022 |
R$ 1.953,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº2.142. 07/03/2016. |
0005778 |
21/10/2022 |
R$ 495,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES EM ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº2.142. 07/03/2016. |
0005779 |
21/10/2022 |
R$ 202,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. |
0005780 |
21/10/2022 |
R$ 4.340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005781 |
21/10/2022 |
R$ 951,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA ATÉ A FACULDADE PUC MINAS DA CIADE DO SERRO. |
0005782 |
21/10/2022 |
R$ 13.644,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0005783 |
21/10/2022 |
R$ 1.375,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 10.000 KM DO VEICULO FIAT/STRADA ENDURANCE CD, CHASSI: 9BD281B22NYW49282---- RENAVAM: 01284628377------ PLACA: RTJ8G48. |
0005784 |
24/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULO. |
0005785 |
24/10/2022 |
R$ 256,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÕES DE CAMISETAS. |
0005786 |
24/10/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005787 |
24/10/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005788 |
24/10/2022 |
R$ 215,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005789 |
24/10/2022 |
R$ 41,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005790 |
24/10/2022 |
R$ 288,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MARCELOO PINTO DE CARVALHO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005791 |
24/10/2022 |
R$ 422,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005792 |
24/10/2022 |
R$ 210,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005793 |
24/10/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005794 |
24/10/2022 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005795 |
24/10/2022 |
R$ 128,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005796 |
24/10/2022 |
R$ 193,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005797 |
24/10/2022 |
R$ 60,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005798 |
24/10/2022 |
R$ 352,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005799 |
24/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005800 |
24/10/2022 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005801 |
24/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005802 |
24/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005803 |
24/10/2022 |
R$ 427,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005804 |
24/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MARCELOO PINTO DE CARVALHO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005805 |
24/10/2022 |
R$ 212,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005806 |
24/10/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005807 |
24/10/2022 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005808 |
24/10/2022 |
R$ 348,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005809 |
24/10/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005810 |
24/10/2022 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0005811 |
24/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTEA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0005812 |
25/10/2022 |
R$ 149,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA AGOSTO LILÁS. |
0005813 |
25/10/2022 |
R$ 4.883,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BETONEIRA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPAROS EM MUROS E PASSEIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0005814 |
25/10/2022 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0005815 |
25/10/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS. |
0005816 |
25/10/2022 |
R$ 877,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0005817 |
25/10/2022 |
R$ 10.511,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Casa de apoio BH. |
0005818 |
25/10/2022 |
R$ 505,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIO. |
0005819 |
25/10/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a confeccao de trave para futebol de campo. |
0005820 |
25/10/2022 |
R$ 2.900,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de serralheria e solda simples. |
0005821 |
25/10/2022 |
R$ 195,00 |
|
| Empenho referente a confeccao de grades em metal e solda simples. |
0005822 |
25/10/2022 |
R$ 584,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de serralheria e solda simples. |
0005823 |
25/10/2022 |
R$ 2.410,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E TECLADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. |
0005824 |
25/10/2022 |
R$ 25.590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0005825 |
25/10/2022 |
R$ 125,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR. |
0005826 |
25/10/2022 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005827 |
25/10/2022 |
R$ 2.745,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E MICROFONE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. |
0005828 |
25/10/2022 |
R$ 3.666,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA. |
0005829 |
25/10/2022 |
R$ 1.474,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR. |
0005830 |
25/10/2022 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0005831 |
25/10/2022 |
R$ 115,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0005832 |
25/10/2022 |
R$ 9.780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0005833 |
25/10/2022 |
R$ 795,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA. |
0005834 |
25/10/2022 |
R$ 11.980,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0005835 |
25/10/2022 |
R$ 1.318,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0005838 |
25/10/2022 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES. |
0005839 |
25/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES. |
0005840 |
25/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES. |
0005841 |
25/10/2022 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E CÓPIAS. |
0005848 |
25/10/2022 |
R$ 2.714,44 |
|
| Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0005922 |
25/10/2022 |
R$ 2.565,82 |
|
| Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0005923 |
25/10/2022 |
R$ 1.316,00 |
|
| Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0005924 |
25/10/2022 |
R$ 1.875,30 |
|
| Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0005925 |
25/10/2022 |
R$ 444,10 |
|
| Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0005926 |
25/10/2022 |
R$ 227,90 |
|
| Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0005927 |
25/10/2022 |
R$ 1.868,72 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.003 - Manutencao da Procuradoria Municipal-Agente Político-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Procuradoria do Município, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. |
0006011 |
25/10/2022 |
R$ 6.438,85 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.030 - Manutencao dos Servicos da Saude-Contrato-155 - FMS-FES- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. |
0006012 |
25/10/2022 |
R$ 3.687,12 |
|
| Empenho referente a aquisicao de prestacao de servicos de Pedreiro. |
0005836 |
26/10/2022 |
R$ 3.805,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CALCETEIRO. |
0005837 |
26/10/2022 |
R$ 3.607,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0005842 |
26/10/2022 |
R$ 3.474,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0005843 |
26/10/2022 |
R$ 1.595,00 |
|
| REMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0005844 |
26/10/2022 |
R$ 10.508,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0005845 |
26/10/2022 |
R$ 12.174,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0005846 |
26/10/2022 |
R$ 17.943,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0005847 |
26/10/2022 |
R$ 11.861,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE SMARTPHONE. |
0005849 |
26/10/2022 |
R$ 1.830,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VANESSA NUNES DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005850 |
26/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a contratacao do Cantor Gospel para promovermos festividades na sede do Município no dia 19 de Novembro de 2022 para comemoracao ao DIA DO EVANGÉLICO no Município de Sao Joao Evangelista, a ser realizado no Parque de Exposicões. |
0005851 |
26/10/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO. REFORMA DA IGREJA DE NELSON DE SENA |
0005852 |
26/10/2022 |
R$ 3.903,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, ENCANADOR E ELETRICISTA. |
0005853 |
26/10/2022 |
R$ 6.686,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005854 |
26/10/2022 |
R$ 55,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005855 |
26/10/2022 |
R$ 153,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005856 |
26/10/2022 |
R$ 157,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTES. |
0005857 |
26/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM DIARIA INTEGRAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO E HOSPEDAGEM POR DIARIA DE 24 HORAS EM CASA DE APOIO, CONTADAS A PARTIR DA ENTRADA DO PACIENTE/USUARIO, INDEPENDENTEMENTE DO HORARIO. |
0005858 |
26/10/2022 |
R$ 4.445,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005859 |
26/10/2022 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005860 |
26/10/2022 |
R$ 255,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos em manutencao de sistema de gestao publica em Compras, licitacões, contratos, almoxerifado, controle de bens patrimoniais, controle de protocolo e processos, frotas, contabilidade publica, recursos Humanos e folha de pagamento. |
0005878 |
26/10/2022 |
R$ 11.423,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER CONSTRUIDA NO BAIRRO VISTA LIMA, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005861 |
27/10/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 144/2014. |
0005862 |
27/10/2022 |
R$ 133,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005863 |
27/10/2022 |
R$ 306,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005864 |
27/10/2022 |
R$ 457,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005865 |
27/10/2022 |
R$ 152,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005866 |
27/10/2022 |
R$ 305,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005867 |
27/10/2022 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR LOTADA NO CARGO DE RECEPCIONISTA. |
0005868 |
27/10/2022 |
R$ 1.964,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0005869 |
27/10/2022 |
R$ 383,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005870 |
27/10/2022 |
R$ 222,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005871 |
27/10/2022 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005872 |
27/10/2022 |
R$ 304,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005873 |
27/10/2022 |
R$ 404,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005874 |
27/10/2022 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0005875 |
27/10/2022 |
R$ 3.610,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005876 |
27/10/2022 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005877 |
27/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005907 |
27/10/2022 |
R$ 507,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005908 |
27/10/2022 |
R$ 259,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005909 |
27/10/2022 |
R$ 428,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005910 |
27/10/2022 |
R$ 150,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005911 |
27/10/2022 |
R$ 175,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005912 |
27/10/2022 |
R$ 184,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO VAN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0005932 |
27/10/2022 |
R$ 295.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÁICA CONECTADOS A REDE (ON GRIDE). |
0005933 |
27/10/2022 |
R$ 178.640,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA . |
0006207 |
28/10/2022 |
R$ 100.333,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MATHEUS LOURENÇO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005879 |
31/10/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM. |
0005880 |
31/10/2022 |
R$ 1.652,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS. |
0005881 |
31/10/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS. |
0005882 |
31/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TREINADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS. |
0005883 |
31/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR/COORDENADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS. |
0005884 |
31/10/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005885 |
31/10/2022 |
R$ 2.560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005886 |
31/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de operacao e gerenciamento da Usina de Triagem e Compostagem de Residuos Sólidos. |
0005887 |
31/10/2022 |
R$ 38.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EDINEIA DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005888 |
31/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0005889 |
31/10/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SRA. ROSELENE DA CRUZ GOMES PAIN. |
0005890 |
31/10/2022 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA E URBANISMO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. |
0005891 |
31/10/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005892 |
31/10/2022 |
R$ 123,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PINTOR. |
0005893 |
31/10/2022 |
R$ 1.800,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARAVIAGEM A BELO HORIZONTE. |
0005894 |
31/10/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005895 |
31/10/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005896 |
31/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS. |
0005897 |
31/10/2022 |
R$ 2.949,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. |
0005898 |
31/10/2022 |
R$ 1.296,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVOS. |
0005899 |
31/10/2022 |
R$ 1.592,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS. |
0005900 |
31/10/2022 |
R$ 1.219,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERRIAIS ESPORTIVOS, JOGOS PEDAGÓGICOS. |
0005901 |
31/10/2022 |
R$ 1.277,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005902 |
31/10/2022 |
R$ 200,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REVISÃO DE VEÍCULO. |
0005903 |
31/10/2022 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005913 |
31/10/2022 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005914 |
31/10/2022 |
R$ 84,10 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005915 |
31/10/2022 |
R$ 172,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005916 |
31/10/2022 |
R$ 105,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005917 |
31/10/2022 |
R$ 295,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PELA COMPRA EMERGENCIAL DE PEÇAS DE VEÍCULO. |
0005936 |
31/10/2022 |
R$ 260,00 |
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