| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOSE URBANO CARVALHO, NÚMERO 278, ESCOLA NELSON DE SENA.MÊS /2023. |
0001293 |
01/03/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES |
0001294 |
01/03/2023 |
R$ 312,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001295 |
01/03/2023 |
R$ 6.510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001296 |
01/03/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA -PSF EULER RIBEIRO, LOCALIZADO NA BAIRRO ENGENHO DE SERRA, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001297 |
01/03/2023 |
R$ 16.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001298 |
01/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001299 |
01/03/2023 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001300 |
01/03/2023 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001301 |
01/03/2023 |
R$ 322,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001302 |
01/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001303 |
01/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL. |
0001304 |
01/03/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL. |
0001305 |
01/03/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE SEMAD. |
0001306 |
01/03/2023 |
R$ 5.609,01 |
|
| EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001307 |
01/03/2023 |
R$ 4.420,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001308 |
01/03/2023 |
R$ 140.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESTRELA FELIZ. |
0001309 |
01/03/2023 |
R$ 400.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE SOCIAL MESTRA TITIDE. |
0001310 |
01/03/2023 |
R$ 200.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. |
0001311 |
01/03/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001313 |
01/03/2023 |
R$ 447,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE VIAS E CÓRREGOS E TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS. |
0001314 |
01/03/2023 |
R$ 7.330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO E PEDREIRO. |
0001315 |
01/03/2023 |
R$ 5.810,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR E AUXILIAR DE PEDREIRO. |
0001316 |
01/03/2023 |
R$ 2.051,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001317 |
01/03/2023 |
R$ 49.010,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001318 |
01/03/2023 |
R$ 28.989,65 |
|
| Empenho referente a aquisicao de materiais esportivos. |
0001320 |
01/03/2023 |
R$ 698,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. |
0001321 |
01/03/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001323 |
01/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001324 |
01/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001325 |
01/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001340 |
01/03/2023 |
R$ 434,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001346 |
01/03/2023 |
R$ 20,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001347 |
01/03/2023 |
R$ 236,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001348 |
01/03/2023 |
R$ 455,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001349 |
01/03/2023 |
R$ 45,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001350 |
01/03/2023 |
R$ 283,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001351 |
01/03/2023 |
R$ 193,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001352 |
01/03/2023 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001353 |
01/03/2023 |
R$ 196,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO/MARMITEX 01 KG/MARMITEX 500G E SELV SERVICE). |
0001709 |
01/03/2023 |
R$ 263,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TORRE DE TELEVISÃO. |
0001322 |
02/03/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO AMM SOBRE MEIO AMBIENTE. |
0001326 |
02/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS, LENÇO UMEDECIDO, PAPEL TOALHA E PASSADOR DE CERA. |
0001327 |
02/03/2023 |
R$ 273,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0001328 |
02/03/2023 |
R$ 165,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001329 |
02/03/2023 |
R$ 556,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001330 |
02/03/2023 |
R$ 187,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS. |
0001331 |
02/03/2023 |
R$ 147,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001332 |
02/03/2023 |
R$ 390,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001333 |
02/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001334 |
02/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001335 |
02/03/2023 |
R$ 760,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001336 |
02/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA. |
0001337 |
02/03/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001338 |
02/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA COM CAMINHÃO E MAQUINA RETROESCAVADEIRA. |
0001339 |
02/03/2023 |
R$ 4.783,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001354 |
02/03/2023 |
R$ 223,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001355 |
02/03/2023 |
R$ 268,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0001356 |
02/03/2023 |
R$ 3.600,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO - FNDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS REPASSES COM ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO FEDERAL. |
0001357 |
02/03/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS. |
0001359 |
02/03/2023 |
R$ 15.497,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS. |
0001360 |
02/03/2023 |
R$ 1.398,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS. |
0001362 |
02/03/2023 |
R$ 963,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS. |
0001364 |
02/03/2023 |
R$ 2.480,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS. |
0001373 |
02/03/2023 |
R$ 129,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL. |
0001534 |
02/03/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS. |
0001365 |
03/03/2023 |
R$ 1.314,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS |
0001366 |
03/03/2023 |
R$ 1.637,40 |
|
| EMPENHO REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS |
0001367 |
03/03/2023 |
R$ 4.891,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS. |
0001368 |
03/03/2023 |
R$ 363,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS. |
0001369 |
03/03/2023 |
R$ 1.710,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS |
0001370 |
03/03/2023 |
R$ 128,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS |
0001371 |
03/03/2023 |
R$ 6.342,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PEDIATRIA. |
0001372 |
03/03/2023 |
R$ 6.364,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE ENDOCRINOLOGIA NO CEM. |
0001374 |
03/03/2023 |
R$ 1.164,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO E FEIRA CDL MULHER. |
0001375 |
03/03/2023 |
R$ 437,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (SELF SERVICE). |
0001376 |
03/03/2023 |
R$ 222,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (SELF SERVICE). |
0001377 |
03/03/2023 |
R$ 3.058,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (SELF SERVICE). |
0001378 |
03/03/2023 |
R$ 1.621,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (SELF SERVICE). REFERENTE À DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO |
0001379 |
03/03/2023 |
R$ 1.008,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (SELF SERVICE). |
0001380 |
03/03/2023 |
R$ 99,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001381 |
03/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0001382 |
03/03/2023 |
R$ 2.134,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0001383 |
03/03/2023 |
R$ 3.012,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIÃO PEREIRA DE SÁ, JOÃO EVANGELISTA E APAE. |
0001384 |
03/03/2023 |
R$ 2.480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA |
0001385 |
03/03/2023 |
R$ 8.180,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0001386 |
03/03/2023 |
R$ 164,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0001387 |
03/03/2023 |
R$ 65,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0001388 |
03/03/2023 |
R$ 779,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0001389 |
03/03/2023 |
R$ 241,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0001390 |
03/03/2023 |
R$ 65,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM MOTO, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DA DENGUE. |
0001391 |
03/03/2023 |
R$ 667,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001393 |
03/03/2023 |
R$ 261,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001394 |
03/03/2023 |
R$ 88,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001395 |
03/03/2023 |
R$ 87,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001396 |
03/03/2023 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001397 |
03/03/2023 |
R$ 802,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001398 |
03/03/2023 |
R$ 79,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001399 |
03/03/2023 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001400 |
03/03/2023 |
R$ 1.459,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001401 |
03/03/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE COM DESPESA DE ABASTECIMENTO. |
0001402 |
03/03/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001464 |
03/03/2023 |
R$ 162,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0001403 |
06/03/2023 |
R$ 4.200,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TRAÇADOS PARA TRANSPORTE DE CASCALHO PARA ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001404 |
06/03/2023 |
R$ 13.885,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS. |
0001405 |
06/03/2023 |
R$ 117,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. |
0001406 |
06/03/2023 |
R$ 4.411,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. |
0001407 |
06/03/2023 |
R$ 20.559,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. |
0001408 |
06/03/2023 |
R$ 11.633,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. MEDIDOR DE GLICOSE |
0001409 |
06/03/2023 |
R$ 5.655,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO/TONER IMPRESSORA E CARTÃO DE MEMÓRIA. |
0001410 |
06/03/2023 |
R$ 362,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001411 |
06/03/2023 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001412 |
06/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001413 |
06/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001414 |
06/03/2023 |
R$ 998,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001415 |
06/03/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE. |
0001416 |
06/03/2023 |
R$ 8.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001417 |
06/03/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001418 |
06/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A MÉDICA DO PROGRAMA "MÉDICOS PELO BRASIL" PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO. |
0001419 |
06/03/2023 |
R$ 30.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001420 |
06/03/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001421 |
06/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001422 |
06/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001423 |
06/03/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001424 |
06/03/2023 |
R$ 954,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001425 |
06/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001426 |
06/03/2023 |
R$ 1.341,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. |
0001427 |
06/03/2023 |
R$ 711,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. |
0001428 |
06/03/2023 |
R$ 632,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. |
0001429 |
06/03/2023 |
R$ 4.721,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001430 |
06/03/2023 |
R$ 930,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO. REPAROS NO PSF RAMOM ROULIEN |
0001438 |
06/03/2023 |
R$ 158,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001439 |
06/03/2023 |
R$ 223,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001440 |
06/03/2023 |
R$ 355,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001441 |
06/03/2023 |
R$ 326,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001442 |
06/03/2023 |
R$ 308,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001443 |
06/03/2023 |
R$ 590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001444 |
06/03/2023 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001445 |
06/03/2023 |
R$ 288,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001446 |
06/03/2023 |
R$ 695,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001447 |
06/03/2023 |
R$ 165,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001448 |
06/03/2023 |
R$ 231,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001449 |
06/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTES. |
0001452 |
06/03/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR JUVENTINO ANTÔNIO DOS REIS QUE ERA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS NA FUNÇÃO DE GARI. |
0001458 |
06/03/2023 |
R$ 4.872,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIRANDULAS DE FOGOS PARA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DAS RUAS A, B, C e D NO BAIRRO ESTRELA DALVA E NA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO BAIRRO BOM SUCESSO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0001827 |
06/03/2023 |
R$ 1.785,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0001450 |
07/03/2023 |
R$ 2.175,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS. |
0001453 |
07/03/2023 |
R$ 1.123,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS. |
0001454 |
07/03/2023 |
R$ 124,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001455 |
07/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA, DANÇA E ALONGAMENTO VISANDO O DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO À PRATICA DE ESPORTES PARA ADOLESCENTES E MULHERES. |
0001456 |
07/03/2023 |
R$ 14.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001457 |
07/03/2023 |
R$ 435,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servico educacional para a Implantacao do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional de Graduacao em Direito. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2022 |
0001459 |
07/03/2023 |
R$ 12.987,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servico educacional para a Implantacao do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional de Graduacao em Direito. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2023 |
0001460 |
07/03/2023 |
R$ 12.987,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001461 |
07/03/2023 |
R$ 235,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001462 |
07/03/2023 |
R$ 642,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001463 |
07/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001465 |
07/03/2023 |
R$ 921,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001466 |
07/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001467 |
07/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0001468 |
07/03/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001472 |
07/03/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS. |
0001473 |
07/03/2023 |
R$ 1.080,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. |
0001474 |
07/03/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO TIPO PARALELEPÍPEDO 10X20 E=6 CM, COM 35 MPA NA RUA JOSÉ GONÇALVES FALCAO E PISTA DE CAMINHADA SITUADA NO BAIRRO NOVO SUCESSO. |
0001477 |
07/03/2023 |
R$ 58.350,89 |
|
| EMPENHO REFERETE A REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO TIPO PARALELEPÍPEDO 10X20 E=6 CM, COM 35 MPA NA RUA JOSÉ GONÇALVES FALCAO E PISTA DE CAMINHADA SITUADA NO BAIRRO NOVO SUCESSO. |
0001478 |
07/03/2023 |
R$ 46.099,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001480 |
07/03/2023 |
R$ 96,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONDUZIR SERVIDORES E USUÁRIA PARA INSERÇÃO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS EM BALDIN. |
0001469 |
08/03/2023 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001470 |
08/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001471 |
08/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS EXISTENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001475 |
08/03/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0001476 |
08/03/2023 |
R$ 7.750,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001479 |
08/03/2023 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001481 |
08/03/2023 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001482 |
08/03/2023 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001483 |
08/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001492 |
08/03/2023 |
R$ 656,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001493 |
08/03/2023 |
R$ 124,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001494 |
08/03/2023 |
R$ 73,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001495 |
08/03/2023 |
R$ 313,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001496 |
08/03/2023 |
R$ 163,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001497 |
08/03/2023 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001498 |
08/03/2023 |
R$ 645,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001499 |
08/03/2023 |
R$ 176,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001500 |
08/03/2023 |
R$ 649,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCINEIA SOUZA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CUSTEAR DESPESA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. |
0001501 |
08/03/2023 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001521 |
08/03/2023 |
R$ 235,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICOS - HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, MAIOR DESCONTO SOBRE O MENOR PREÇO DISPONÍVEL NA TABELA CMED E |
0001485 |
09/03/2023 |
R$ 50.486,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORAR O CMDCA NO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. |
0001486 |
09/03/2023 |
R$ 5.650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE. |
0001487 |
09/03/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - LTIP. |
0001488 |
09/03/2023 |
R$ 27.500,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA PIMENTA FELIPE. |
0001490 |
09/03/2023 |
R$ 3.345,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001491 |
09/03/2023 |
R$ 570,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO. servicos prestados na escola antonio medina cardoso no mes de janeiro/fevereiro construcao de banheiros/construcao despensa/ reforma de patio/construcao de muro de arrimo. |
0001502 |
09/03/2023 |
R$ 9.492,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE BARRO MODELO TRADICIONAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
0001503 |
09/03/2023 |
R$ 183,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE. |
0001504 |
09/03/2023 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMNTOS ELETRÔNICOS. |
0001505 |
09/03/2023 |
R$ 375,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0001506 |
09/03/2023 |
R$ 1.930,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CAPS |
0001507 |
09/03/2023 |
R$ 453,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS. |
0001508 |
09/03/2023 |
R$ 69,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS. CEM |
0001509 |
09/03/2023 |
R$ 138,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS. |
0001510 |
09/03/2023 |
R$ 207,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001511 |
09/03/2023 |
R$ 275,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001512 |
09/03/2023 |
R$ 247,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001513 |
09/03/2023 |
R$ 161,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001514 |
09/03/2023 |
R$ 685,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001515 |
10/03/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001516 |
10/03/2023 |
R$ 597,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. |
0001517 |
10/03/2023 |
R$ 262,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. |
0001518 |
10/03/2023 |
R$ 157,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TANQUINHO DE LAVAR ROUPA 10 KG. |
0001519 |
10/03/2023 |
R$ 627,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. |
0001520 |
10/03/2023 |
R$ 73,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL EM COMERCINHO. |
0001522 |
10/03/2023 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BEBEDOURO. |
0001523 |
10/03/2023 |
R$ 268,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS PARA REFEITÓRIO. |
0001524 |
10/03/2023 |
R$ 3.450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AUXILIAR CONDUÇÃO DE USUÁRIO PARA INTERNAÇÃO EM BALDIM. |
0001525 |
10/03/2023 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001526 |
10/03/2023 |
R$ 732,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001527 |
10/03/2023 |
R$ 423,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001528 |
10/03/2023 |
R$ 1.811,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 4x30 METROS. |
0001529 |
10/03/2023 |
R$ 408,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001530 |
10/03/2023 |
R$ 966,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MARGARINA E SUCO. |
0001531 |
10/03/2023 |
R$ 530,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 0010516-45.2016.8.13.0628 EM NOME DE ANTONIO CARLOS LIMA E SILVA. |
0001609 |
10/03/2023 |
R$ 2.644,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DÍVIDA FINANCIAMENTO BDMG (AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS). |
0001857 |
10/03/2023 |
R$ 110.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. |
0001532 |
13/03/2023 |
R$ 3.420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0001533 |
13/03/2023 |
R$ 492,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. |
0001535 |
13/03/2023 |
R$ 963,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001536 |
13/03/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001537 |
13/03/2023 |
R$ 392,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001538 |
13/03/2023 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001539 |
13/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001540 |
13/03/2023 |
R$ 228,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001541 |
13/03/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001542 |
13/03/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. SERVIÇO SOCIAL |
0001543 |
13/03/2023 |
R$ 266,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. SERVIÇO SOCIAL |
0001544 |
13/03/2023 |
R$ 340,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. SERVIÇO SOCIAL |
0001545 |
13/03/2023 |
R$ 201,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. SERVIÇO SOCIAL |
0001546 |
13/03/2023 |
R$ 153,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. CAPS |
0001547 |
13/03/2023 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. |
0001548 |
13/03/2023 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. CRAS NELSON DE SENA |
0001549 |
13/03/2023 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA (PATROL) PARA REALIZAÇÃO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, BUCSANDO AS DEVIDAS MELHORIAS PARA A PASSAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR E O ESCOAMENTO DE MERCADORIAS DOS PEQUENOS PRODUTORES. |
0001550 |
13/03/2023 |
R$ 34.228,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.. |
0001551 |
13/03/2023 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. |
0001552 |
13/03/2023 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001553 |
13/03/2023 |
R$ 6.398,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001554 |
13/03/2023 |
R$ 10.184,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001555 |
13/03/2023 |
R$ 5.862,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001556 |
13/03/2023 |
R$ 5.239,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001557 |
13/03/2023 |
R$ 6.565,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001558 |
13/03/2023 |
R$ 4.339,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001559 |
13/03/2023 |
R$ 6.993,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001560 |
13/03/2023 |
R$ 4.045,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001561 |
13/03/2023 |
R$ 5.617,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001562 |
13/03/2023 |
R$ 9.859,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001563 |
13/03/2023 |
R$ 3.642,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001564 |
13/03/2023 |
R$ 4.389,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001565 |
13/03/2023 |
R$ 5.336,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001566 |
13/03/2023 |
R$ 4.627,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001567 |
13/03/2023 |
R$ 5.457,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001568 |
13/03/2023 |
R$ 6.814,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001569 |
13/03/2023 |
R$ 7.208,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES/BOLOS/SALGADOS/ROSCAS/SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0001570 |
13/03/2023 |
R$ 6.533,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA DE SILICONE. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA |
0001571 |
13/03/2023 |
R$ 1.980,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001572 |
13/03/2023 |
R$ 208,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001573 |
13/03/2023 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001575 |
13/03/2023 |
R$ 422,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001576 |
13/03/2023 |
R$ 104,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001577 |
13/03/2023 |
R$ 393,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001578 |
13/03/2023 |
R$ 47,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001579 |
13/03/2023 |
R$ 496,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001580 |
13/03/2023 |
R$ 439,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001581 |
13/03/2023 |
R$ 1.209,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. |
0001582 |
13/03/2023 |
R$ 851,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001585 |
13/03/2023 |
R$ 1.166,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001586 |
13/03/2023 |
R$ 1.799,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. |
0001587 |
13/03/2023 |
R$ 2.656,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (AVISO DE LICITAÇÃO - PROC. 38/2023). |
0001593 |
13/03/2023 |
R$ 177,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001617 |
13/03/2023 |
R$ 531,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001574 |
14/03/2023 |
R$ 7.272,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0001583 |
14/03/2023 |
R$ 5.487,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. TINTA GUACHE EM CORES VARIADAS |
0001584 |
14/03/2023 |
R$ 3.500,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0001588 |
14/03/2023 |
R$ 1.073,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0001589 |
14/03/2023 |
R$ 2.898,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001590 |
14/03/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES/BOLOS/SALGADOS/ROSCAS/SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0001591 |
14/03/2023 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001592 |
14/03/2023 |
R$ 314,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0001594 |
14/03/2023 |
R$ 74,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0001595 |
14/03/2023 |
R$ 767,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
0001596 |
14/03/2023 |
R$ 143,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
0001597 |
14/03/2023 |
R$ 610,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001598 |
14/03/2023 |
R$ 160,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001599 |
14/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 4x30 METROS PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA |
0001600 |
14/03/2023 |
R$ 136,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
0001601 |
14/03/2023 |
R$ 787,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
0001602 |
14/03/2023 |
R$ 317,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA |
0001603 |
14/03/2023 |
R$ 2.415,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ABRIGO. |
0001604 |
14/03/2023 |
R$ 200,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0001605 |
14/03/2023 |
R$ 129,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0001606 |
14/03/2023 |
R$ 835,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE APOIO BH. |
0001607 |
14/03/2023 |
R$ 213,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (AVISO DE LICITAÇÃO - PROC. 38/2023). |
0001608 |
14/03/2023 |
R$ 177,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CORTINA BLECAUTE. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA COLETA DO EXAME CIPATOLÓGICO. CONTA: 951700 |
0001610 |
14/03/2023 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0001611 |
14/03/2023 |
R$ 6.000,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE MESA. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA COLETADE EXAME CIPATOLÓGICO. CONTA:951700 |
0001612 |
14/03/2023 |
R$ 390,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E LEITE LONGA VIDA. |
0001613 |
14/03/2023 |
R$ 914,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001615 |
14/03/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001616 |
14/03/2023 |
R$ 646,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001618 |
14/03/2023 |
R$ 266,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001619 |
14/03/2023 |
R$ 256,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001620 |
14/03/2023 |
R$ 150,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001621 |
14/03/2023 |
R$ 522,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001622 |
14/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS. |
0001623 |
14/03/2023 |
R$ 31,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAÚLICO. |
0001624 |
14/03/2023 |
R$ 1.085,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001630 |
14/03/2023 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0001625 |
15/03/2023 |
R$ 13.389,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0001626 |
15/03/2023 |
R$ 412,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0001627 |
15/03/2023 |
R$ 959,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0001628 |
15/03/2023 |
R$ 122,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ. |
0001629 |
15/03/2023 |
R$ 1.018,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001631 |
15/03/2023 |
R$ 792,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001632 |
15/03/2023 |
R$ 519,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001633 |
15/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001634 |
15/03/2023 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001635 |
15/03/2023 |
R$ 875,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de cafe - 500 gramas. |
0001636 |
15/03/2023 |
R$ 1.698,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO CONCENTRADO COM POLPA DE FRUTAS. |
0001637 |
15/03/2023 |
R$ 167,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao azulim. |
0001638 |
15/03/2023 |
R$ 940,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE BETONEIRA E MARTELETE |
0001639 |
15/03/2023 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS COMO SERVENTES E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE VIAS E CÓRREGOS E TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS. |
0001640 |
15/03/2023 |
R$ 7.330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PENDRIVE E ADAPTADOR WIRELESS USB. |
0001641 |
15/03/2023 |
R$ 215,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001642 |
15/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE. |
0001643 |
15/03/2023 |
R$ 165,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001644 |
15/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO EM BALDIM. |
0001645 |
15/03/2023 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS. |
0001647 |
15/03/2023 |
R$ 935,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS, SUCO DE CAIXINHA. |
0001648 |
15/03/2023 |
R$ 1.625,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS, SUCO DE CAIXINHA. |
0001651 |
15/03/2023 |
R$ 739,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001664 |
15/03/2023 |
R$ 267,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001665 |
15/03/2023 |
R$ 456,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001666 |
15/03/2023 |
R$ 599,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001667 |
15/03/2023 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS. |
0001649 |
16/03/2023 |
R$ 321,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE SAÚDE. SEMANA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO E LUTA CONTRA TUBERCULOSE. |
0001650 |
16/03/2023 |
R$ 4.498,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS, SALGADINHO ASSADO E SALGADINHO EMPANADO. |
0001652 |
16/03/2023 |
R$ 3.016,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO E PEDREIRO. |
0001653 |
16/03/2023 |
R$ 7.550,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001654 |
16/03/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001655 |
16/03/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001656 |
16/03/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001657 |
16/03/2023 |
R$ 430,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001658 |
16/03/2023 |
R$ 148,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (ADAPTADOR WIRELESS). |
0001659 |
16/03/2023 |
R$ 2.257,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS COZINHA/CANTINA PARA ATENDIMENTO DA FEIRA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR. |
0001660 |
16/03/2023 |
R$ 2.219,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001661 |
16/03/2023 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001662 |
16/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. |
0001663 |
16/03/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001668 |
16/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001669 |
16/03/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001670 |
16/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001671 |
16/03/2023 |
R$ 4.395,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001672 |
16/03/2023 |
R$ 3.955,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001673 |
16/03/2023 |
R$ 6.553,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001674 |
16/03/2023 |
R$ 6.256,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE APOIO BH. |
0001675 |
16/03/2023 |
R$ 630,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. |
0001676 |
16/03/2023 |
R$ 73,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ. |
0001677 |
16/03/2023 |
R$ 169,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0001678 |
16/03/2023 |
R$ 175,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0001679 |
16/03/2023 |
R$ 169,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA A CASA DE APOIO BH. |
0001680 |
16/03/2023 |
R$ 169,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS. |
0001681 |
16/03/2023 |
R$ 228,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0001682 |
16/03/2023 |
R$ 3.718,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 2.142,007/03/2016) E RESOLUÇÃO DO CMAS 05, DE 12/05/2016. |
0001683 |
16/03/2023 |
R$ 874,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 2.142,007/03/2016) E RESOLUÇÃO DO CMAS 05, DE 12/05/2016. |
0001684 |
16/03/2023 |
R$ 874,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS FUNERÁRIOS. |
0001685 |
16/03/2023 |
R$ 558,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS FUNERÁRIOS. |
0001686 |
16/03/2023 |
R$ 558,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. |
0001687 |
16/03/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. |
0001688 |
16/03/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001701 |
16/03/2023 |
R$ 68,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001702 |
16/03/2023 |
R$ 246,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001703 |
16/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001704 |
16/03/2023 |
R$ 606,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001705 |
16/03/2023 |
R$ 192,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001706 |
16/03/2023 |
R$ 223,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001689 |
17/03/2023 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001690 |
17/03/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000514-52.2021.8.13.0628 EM NOME DE DAVID DE MATOS. |
0001691 |
17/03/2023 |
R$ 4.905,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 0017651-11.2016.8.13.0628 EM NOME DE BARBARA PIRES MEDEIROS. |
0001692 |
17/03/2023 |
R$ 4.325,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001693 |
17/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES/BOLOS/SALGADOS/ROSCAS/SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0001694 |
17/03/2023 |
R$ 520,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS. |
0001695 |
17/03/2023 |
R$ 1.420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS. |
0001696 |
17/03/2023 |
R$ 710,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS. |
0001697 |
17/03/2023 |
R$ 710,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MESA DE TRABALHO. |
0001698 |
17/03/2023 |
R$ 2.028,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001699 |
17/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001700 |
17/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO. |
0001707 |
17/03/2023 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 00104099820168130628 EM NOME DE VALDILENE DE SOUZA CARVALHO. |
0001710 |
17/03/2023 |
R$ 3.632,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001711 |
17/03/2023 |
R$ 206,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001714 |
17/03/2023 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001715 |
17/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001723 |
17/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0001787 |
17/03/2023 |
R$ 167,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS. |
0001708 |
20/03/2023 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0001712 |
20/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001713 |
20/03/2023 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA LAR DONA ZIZI MEDINA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001716 |
20/03/2023 |
R$ 9.519,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALBINHA MERCES DE CARVALHO, DISTRITO DE NELSON DE SENA, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001717 |
20/03/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BETONEIRA E COMPACTADOR DE SOLO. Manutencao das unidades de saude. |
0001718 |
20/03/2023 |
R$ 945,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0001719 |
20/03/2023 |
R$ 2.185,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0001720 |
20/03/2023 |
R$ 154,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001721 |
20/03/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001722 |
20/03/2023 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001724 |
20/03/2023 |
R$ 574,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001725 |
20/03/2023 |
R$ 958,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001726 |
20/03/2023 |
R$ 533,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001727 |
20/03/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOAO DE SENA ROCHA, 230 MÊS 03/2023. |
0001728 |
20/03/2023 |
R$ 40,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001729 |
20/03/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO DE 5M, PLUGUES PADRÃO 2P+T BRASILEIRO. |
0001730 |
20/03/2023 |
R$ 209,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001731 |
20/03/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001732 |
20/03/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001733 |
20/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM E CAPINA. ESCOLAS CRIANÇA FELIZ/ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MEDINA CARDOSO. |
0001734 |
20/03/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001735 |
20/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001736 |
20/03/2023 |
R$ 566,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 00104099820168130628 EM NOME DE VALDILENE DE SOUZA CARVALHO. |
0001737 |
20/03/2023 |
R$ 544,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0001738 |
20/03/2023 |
R$ 1.476,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DE MESA E COMPUTADOR PORTÁTIL. |
0001739 |
20/03/2023 |
R$ 11.620,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA COM ALTA TECNOLOGIA LCD. |
0001740 |
20/03/2023 |
R$ 5.990,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP. |
0001741 |
20/03/2023 |
R$ 4.890,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0001742 |
20/03/2023 |
R$ 4.841,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E PENDRIVE. |
0001743 |
20/03/2023 |
R$ 336,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE GLICOSE. |
0001744 |
20/03/2023 |
R$ 4.095,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO TIPO DEDO MULTILASER. |
0001745 |
20/03/2023 |
R$ 2.529,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO. |
0001746 |
20/03/2023 |
R$ 31.346,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS LONGARINA COM 3 ASSENTOS. |
0001747 |
20/03/2023 |
R$ 1.281,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFÁ DE MATERIAL LAVÁVEL DE 3 LUGARES. |
0001748 |
20/03/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERADOR FROSTFREE. |
0001749 |
20/03/2023 |
R$ 10.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO. |
0001750 |
20/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR. |
0001751 |
20/03/2023 |
R$ 959,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS E VENTILADOR. |
0001752 |
20/03/2023 |
R$ 2.115,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E ARMÁRIO DE COZINHA. |
0001753 |
20/03/2023 |
R$ 5.057,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001754 |
20/03/2023 |
R$ 2.710,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001755 |
20/03/2023 |
R$ 289,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001756 |
20/03/2023 |
R$ 5.276,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI CANCELADO. |
0001804 |
20/03/2023 |
R$ 4.671,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
0001757 |
21/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0001758 |
21/03/2023 |
R$ 239,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0001759 |
21/03/2023 |
R$ 1.065,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001760 |
21/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0001761 |
21/03/2023 |
R$ 317,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001762 |
21/03/2023 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001763 |
21/03/2023 |
R$ 427,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE TENDAS 3X3 PARA O PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO CDL MULHER DIA 24/03/2023. |
0001764 |
21/03/2023 |
R$ 305,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA O PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO CDL MULHER DIA 24/03/2023. |
0001765 |
21/03/2023 |
R$ 860,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO CDL MULHER DIA 24/03/2023. |
0001766 |
21/03/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. |
0001767 |
21/03/2023 |
R$ 8.974,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. |
0001768 |
21/03/2023 |
R$ 1.411,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. |
0001769 |
21/03/2023 |
R$ 5.249,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. |
0001770 |
21/03/2023 |
R$ 834,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. |
0001771 |
21/03/2023 |
R$ 1.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. |
0001772 |
21/03/2023 |
R$ 11.048,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. |
0001773 |
21/03/2023 |
R$ 2.029,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. |
0001774 |
21/03/2023 |
R$ 4.529,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. |
0001775 |
21/03/2023 |
R$ 3.407,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. |
0001776 |
21/03/2023 |
R$ 138,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. |
0001777 |
21/03/2023 |
R$ 5.046,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. |
0001778 |
21/03/2023 |
R$ 14.780,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. |
0001779 |
21/03/2023 |
R$ 5.243,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. |
0001780 |
21/03/2023 |
R$ 2.546,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. |
0001781 |
21/03/2023 |
R$ 9.365,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
0001782 |
21/03/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
0001783 |
21/03/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
0001784 |
21/03/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001785 |
21/03/2023 |
R$ 648,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001786 |
21/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001788 |
21/03/2023 |
R$ 653,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001789 |
21/03/2023 |
R$ 3.856,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001790 |
21/03/2023 |
R$ 18.434,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001792 |
21/03/2023 |
R$ 147,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001793 |
21/03/2023 |
R$ 11.612,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA C, NÚMERO 36, LUZ EMPRESTADA PARA PARQUINHO ESTRELA DALVA . MÊS 02/2023. |
0001794 |
21/03/2023 |
R$ 68,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001795 |
21/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA:49091-1 |
0001796 |
21/03/2023 |
R$ 6.153,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA:29511-6 |
0001797 |
21/03/2023 |
R$ 1.252,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA:49161-6 |
0001798 |
21/03/2023 |
R$ 9.947,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO. REPAROS NA QUADRA DO POMPAL. |
0001799 |
21/03/2023 |
R$ 405,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. OBRA/SERVIÇO DE CALÇAMENTO. |
0001801 |
21/03/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO. |
0001802 |
21/03/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTE. |
0001803 |
21/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. 50321-5 |
0001851 |
21/03/2023 |
R$ 6.343,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0001805 |
22/03/2023 |
R$ 15.770,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO - FNDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS REPASSES COM ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO FEDERAL. |
0001806 |
22/03/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001807 |
22/03/2023 |
R$ 1.692,57 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de Serralheria e vidracaria e aquisicao de vidros. |
0001808 |
22/03/2023 |
R$ 4.716,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001809 |
22/03/2023 |
R$ 519,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001810 |
22/03/2023 |
R$ 853,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0001811 |
22/03/2023 |
R$ 7.330,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO. |
0001812 |
22/03/2023 |
R$ 5.007,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE MESA COM 4 CADEIRAS EMPILHÁVEIS. |
0001813 |
22/03/2023 |
R$ 2.759,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, TRAVESSEIROS, LENÇÓIS E FRONHAS. |
0001814 |
22/03/2023 |
R$ 3.210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0001815 |
22/03/2023 |
R$ 10.000,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO, IDENTIFICAÇÃO DE RUA E FAIXA(BANNER). |
0001816 |
22/03/2023 |
R$ 1.954,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIXEIRAS, SOLDA SIMPLES, SOLDAS EM CAÇAMBAS, MATA BURROS E OUTROS. |
0001817 |
22/03/2023 |
R$ 2.280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES, TRAVE E SOLDA EM CAÇAMBAS, MATA BURROS E OUTROS. |
0001818 |
22/03/2023 |
R$ 2.580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TESOURA E ESTRUTURA EM ALUMÍNIO. |
0001819 |
22/03/2023 |
R$ 3.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS. |
0001820 |
22/03/2023 |
R$ 455,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS. |
0001821 |
22/03/2023 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS. |
0001822 |
22/03/2023 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO E PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MEDINA CARDOSO. |
0001823 |
22/03/2023 |
R$ 2.973,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001824 |
22/03/2023 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES. |
0001825 |
22/03/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001826 |
22/03/2023 |
R$ 888,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001830 |
22/03/2023 |
R$ 620,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001831 |
22/03/2023 |
R$ 654,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001832 |
22/03/2023 |
R$ 291,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001833 |
22/03/2023 |
R$ 319,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001834 |
22/03/2023 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001835 |
22/03/2023 |
R$ 61,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001836 |
22/03/2023 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001837 |
22/03/2023 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001838 |
22/03/2023 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001839 |
22/03/2023 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001840 |
22/03/2023 |
R$ 430,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAMENTO DE INTERNO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL |
0001841 |
22/03/2023 |
R$ 1.091,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001842 |
22/03/2023 |
R$ 101,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001843 |
22/03/2023 |
R$ 107,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001844 |
22/03/2023 |
R$ 156,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001845 |
22/03/2023 |
R$ 192,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
0001828 |
23/03/2023 |
R$ 6.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 0007553-64.2016.8.13.0628 EM NOME DE JADIR DE SOUZA ROCHA. |
0001846 |
23/03/2023 |
R$ 6.073,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000017-38.2021.8.13.0628 EM NOME DE VANIA DE ALMEIDA E SILVA. |
0001847 |
23/03/2023 |
R$ 5.866,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 0007603-90.2016.8.13.0628 EM NOME DE SINEZIO MIGUEL DE OLIVEIRA. |
0001848 |
23/03/2023 |
R$ 2.119,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001849 |
23/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001850 |
23/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0001852 |
23/03/2023 |
R$ 144,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. |
0001853 |
23/03/2023 |
R$ 29.108,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0001854 |
23/03/2023 |
R$ 150,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001855 |
23/03/2023 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001868 |
23/03/2023 |
R$ 256,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001869 |
23/03/2023 |
R$ 825,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001870 |
23/03/2023 |
R$ 263,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001871 |
23/03/2023 |
R$ 323,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001872 |
23/03/2023 |
R$ 542,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001873 |
23/03/2023 |
R$ 637,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001874 |
23/03/2023 |
R$ 819,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO E SABONETE LÍQUIDO. |
0002005 |
23/03/2023 |
R$ 317,70 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 82.022 - Manutencao de Transporte Escolar-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. |
0001859 |
24/03/2023 |
R$ 7.258,90 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.030 - Manutencao dos Servicos da Saude-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. |
0001860 |
24/03/2023 |
R$ 1.403,04 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSB-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. |
0001861 |
24/03/2023 |
R$ 2.177,33 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Serv Assist Med Odont - FARMACIA-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. |
0001862 |
24/03/2023 |
R$ 11.911,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA PRIMEIRO ANIVERSÁRIO CDL MULHER DIA 24/03/2023 |
0001863 |
24/03/2023 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE. EVENTO DIA 04/04/2023. CONTA: 50898-5 |
0001864 |
24/03/2023 |
R$ 214,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE NO DIA 04/04/2023. |
0001865 |
24/03/2023 |
R$ 187,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA (PROCESSO 500023651.2021.8.13.0628). |
0001866 |
24/03/2023 |
R$ 18.982,10 |
|
| EMEPENHO REFERENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE, IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (PROCESSO 5000618-44.2021.8.13.0628). |
0001867 |
24/03/2023 |
R$ 32.680,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATÉRIA PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO EM DIVERSAS UNIDADES DO MUNICÍPIO. |
0001875 |
24/03/2023 |
R$ 193,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATÉRIA PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO. |
0001876 |
24/03/2023 |
R$ 537,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001877 |
24/03/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO. |
0001878 |
24/03/2023 |
R$ 2.418,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001879 |
24/03/2023 |
R$ 422,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001880 |
24/03/2023 |
R$ 182,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTES. |
0001882 |
24/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0001883 |
24/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001884 |
24/03/2023 |
R$ 164,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TREINAMENTO. |
0001885 |
24/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TREINAMENTO. |
0001886 |
24/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001887 |
24/03/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. |
0001888 |
24/03/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001916 |
24/03/2023 |
R$ 224,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001917 |
24/03/2023 |
R$ 294,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001918 |
24/03/2023 |
R$ 513,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001919 |
24/03/2023 |
R$ 342,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVOS (PARA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIFICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS), A ESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. COM (04) VISITAS. |
0002452 |
24/03/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR E AUXILIAR DE PEDREIRO. |
0001881 |
27/03/2023 |
R$ 4.001,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0001889 |
27/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001890 |
27/03/2023 |
R$ 548,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001891 |
27/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001892 |
27/03/2023 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001893 |
27/03/2023 |
R$ 221,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001894 |
27/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001895 |
27/03/2023 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001896 |
27/03/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001897 |
27/03/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001898 |
27/03/2023 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE. |
0001900 |
27/03/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE. |
0001901 |
27/03/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001902 |
27/03/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001903 |
27/03/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001904 |
27/03/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001905 |
27/03/2023 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001906 |
27/03/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. |
0001907 |
27/03/2023 |
R$ 987,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001908 |
27/03/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001909 |
27/03/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001910 |
27/03/2023 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001911 |
27/03/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001912 |
27/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001913 |
27/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001914 |
27/03/2023 |
R$ 651,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SRVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15/03. |
0001920 |
27/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001921 |
27/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001922 |
27/03/2023 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001923 |
27/03/2023 |
R$ 699,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001924 |
27/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001925 |
27/03/2023 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. |
0001281 |
28/03/2023 |
R$ 3.248,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL. |
0001926 |
28/03/2023 |
R$ 2.467,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001935 |
28/03/2023 |
R$ 263,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SRVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26/03. (REUNIÃO VIGILÂNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR) |
0001936 |
28/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SRVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08/02. (REUNIÃO SAÚDE EM REDE) |
0001937 |
28/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM SOLUÇÃO EMBARCADA PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. |
0002182 |
28/03/2023 |
R$ 1.316,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. |
0002185 |
28/03/2023 |
R$ 2.157,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. |
0002186 |
28/03/2023 |
R$ 3.002,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. |
0002187 |
28/03/2023 |
R$ 511,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. |
0002188 |
28/03/2023 |
R$ 230,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES. |
0002191 |
28/03/2023 |
R$ 1.875,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001927 |
29/03/2023 |
R$ 12.178,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001928 |
29/03/2023 |
R$ 375,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001929 |
29/03/2023 |
R$ 1.480,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001930 |
29/03/2023 |
R$ 2.308,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIPAL DE MEIO AMBIENTE/IGREJA DE NELSON DE SENA. |
0001931 |
29/03/2023 |
R$ 978,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001932 |
29/03/2023 |
R$ 503,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA MUNICIPAL JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DE SA ESCOLA MUNICIPAL PITUCHINHA ESCOLA MUNICIPAL NEUSA PIMENTA FELIPE ESCOLA MUNICIPAL RIBEIRÃO DA MESA ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0001933 |
29/03/2023 |
R$ 24.416,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001934 |
29/03/2023 |
R$ 410,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE VIAS E CÓRREGOS E TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS. |
0001938 |
29/03/2023 |
R$ 6.490,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ACS DO DISTRITO DE NELSON DE SENA DA REDE MUNICIPAL, NO AMBITO DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO ENSINO NOS ANOS INICIAIS DO. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA |
0001939 |
29/03/2023 |
R$ 62.735,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001940 |
29/03/2023 |
R$ 304,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001941 |
29/03/2023 |
R$ 1.090,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001942 |
29/03/2023 |
R$ 81,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001943 |
29/03/2023 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, PINTOR. CALCEITEIRO. TELHADISTA, ELETRICISTA, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAÚLICO |
0001944 |
29/03/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001946 |
29/03/2023 |
R$ 162,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001947 |
29/03/2023 |
R$ 802,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001948 |
29/03/2023 |
R$ 110,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001980 |
29/03/2023 |
R$ 339,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001983 |
29/03/2023 |
R$ 1.046,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001984 |
29/03/2023 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001985 |
29/03/2023 |
R$ 334,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001986 |
29/03/2023 |
R$ 144,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001987 |
29/03/2023 |
R$ 592,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001988 |
29/03/2023 |
R$ 369,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de cesta basica. |
0001614 |
30/03/2023 |
R$ 6.709,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001945 |
30/03/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001949 |
30/03/2023 |
R$ 202,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE. |
0001950 |
30/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001951 |
30/03/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001952 |
30/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001953 |
30/03/2023 |
R$ 189,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. |
0001954 |
30/03/2023 |
R$ 9.025,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. |
0001955 |
30/03/2023 |
R$ 706,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. |
0001956 |
30/03/2023 |
R$ 9.629,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL. |
0001957 |
30/03/2023 |
R$ 2.595,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP CONTA. |
0001958 |
30/03/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PAIS PARA VISITAR ADOLESCENTE EM VISITA ADOLESCENTE M MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA EM BELO HORIZONTE NO DIA 24/03. |
0001959 |
30/03/2023 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIMONOS PARA ATENDIMENTO À OFICINA DE JIU-JITSU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SÃO JOÃO EVANGELISTA-MG |
0001960 |
30/03/2023 |
R$ 9.974,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONTA : 283145-7 |
0001961 |
30/03/2023 |
R$ 4.480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001962 |
30/03/2023 |
R$ 2.164,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ROÇADEIRA. |
0001963 |
30/03/2023 |
R$ 459,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CACHORRO. |
0001964 |
30/03/2023 |
R$ 2.422,50 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de internacao em clínica especializada, em regime de contencao (internacao voluntaria, compulsória ou por ordem judicial), de adolescente que necessita de tratamento de dependência química e/ou com transtornos mentais relacionado. Pagamento da 1ª parcela para internamento do menor infrator. |
0001965 |
30/03/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001966 |
30/03/2023 |
R$ 2.643,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONTA: 283145-7 |
0001967 |
30/03/2023 |
R$ 20.920,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONTA: 10103-6 |
0001968 |
30/03/2023 |
R$ 546,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCNTE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- SAI CASA LAR DONA ZIZI MEDINA. |
0001974 |
30/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001981 |
30/03/2023 |
R$ 123,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001982 |
30/03/2023 |
R$ 236,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001989 |
30/03/2023 |
R$ 445,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001990 |
30/03/2023 |
R$ 530,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001991 |
30/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA. |
0002292 |
30/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CASA DE APOIO BH. |
0001969 |
31/03/2023 |
R$ 832,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0001970 |
31/03/2023 |
R$ 996,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CASA DE APOIO BH. |
0001971 |
31/03/2023 |
R$ 194,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPO DESCARTÁVEL. CAPS. |
0001972 |
31/03/2023 |
R$ 207,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GARRAFA TÉRMICA. CAPS. |
0001973 |
31/03/2023 |
R$ 122,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0001975 |
31/03/2023 |
R$ 969,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0001976 |
31/03/2023 |
R$ 1.825,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 4x30 METROS. |
0001977 |
31/03/2023 |
R$ 408,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0001978 |
31/03/2023 |
R$ 431,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001979 |
31/03/2023 |
R$ 5.364,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. |
0001992 |
31/03/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. |
0001993 |
31/03/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. |
0001994 |
31/03/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. |
0001995 |
31/03/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO. |
0001996 |
31/03/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002000 |
31/03/2023 |
R$ 730,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002001 |
31/03/2023 |
R$ 1.460,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. OBRA/SERVIÇO DE CALÇAMENTO. |
0002002 |
31/03/2023 |
R$ 96,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORAMENTO NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E USO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. REF. PAGTO DA 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. |
0002095 |
31/03/2023 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. |
0002174 |
31/03/2023 |
R$ 30.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. |
0002175 |
31/03/2023 |
R$ 3.693,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. |
0002311 |
31/03/2023 |
R$ 50.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS. |
0002312 |
31/03/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 82.022 - Manutencao de Transporte Escolar-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. |
0002315 |
31/03/2023 |
R$ 3.955,90 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.030 - Manutencao dos Servicos da Saude-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. |
0002316 |
31/03/2023 |
R$ 104,14 |
|