| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003797 |
03/07/2023 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003798 |
03/07/2023 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003799 |
03/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003800 |
03/07/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003801 |
03/07/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003802 |
03/07/2023 |
R$ 1.090,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003803 |
03/07/2023 |
R$ 1.495,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES. |
0003804 |
03/07/2023 |
R$ 4.639,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. |
0003805 |
03/07/2023 |
R$ 1.780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003806 |
03/07/2023 |
R$ 266,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003807 |
03/07/2023 |
R$ 555,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003808 |
03/07/2023 |
R$ 825,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS. |
0003809 |
03/07/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS. |
0003810 |
03/07/2023 |
R$ 1.175,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (EQUIPO INFUSÃO MACROGOTAS TKL). |
0003811 |
03/07/2023 |
R$ 3.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003812 |
03/07/2023 |
R$ 174,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003813 |
03/07/2023 |
R$ 45,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003814 |
03/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003820 |
03/07/2023 |
R$ 634,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003815 |
04/07/2023 |
R$ 1.591,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003816 |
04/07/2023 |
R$ 405,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA PARA A CORRIDA DIA 25/06. |
0003817 |
04/07/2023 |
R$ 174,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003818 |
04/07/2023 |
R$ 693,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GALÃO DE ÁGUA 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003819 |
04/07/2023 |
R$ 668,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO. |
0003821 |
04/07/2023 |
R$ 198,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003822 |
04/07/2023 |
R$ 792,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ( MARMITEX 1 KG). |
0003823 |
04/07/2023 |
R$ 1.131,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ( MARMITEX 1 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0003824 |
04/07/2023 |
R$ 325,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ( MARMITEX 1 KG) PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA |
0003825 |
04/07/2023 |
R$ 11.427,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003826 |
04/07/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003827 |
04/07/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003828 |
04/07/2023 |
R$ 2.320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003829 |
04/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003830 |
04/07/2023 |
R$ 283,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003831 |
04/07/2023 |
R$ 237,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003832 |
04/07/2023 |
R$ 223,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003833 |
04/07/2023 |
R$ 111,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003834 |
04/07/2023 |
R$ 178,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003835 |
04/07/2023 |
R$ 177,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003836 |
04/07/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS. Pecas utilizadas nas escolas rurais e crianca feliz. |
0003837 |
04/07/2023 |
R$ 699,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003838 |
04/07/2023 |
R$ 338,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003839 |
04/07/2023 |
R$ 875,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003840 |
04/07/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003841 |
04/07/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA-MG. |
0003842 |
04/07/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA-MG. |
0003844 |
04/07/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003847 |
04/07/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, TAIS COMO: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS NO CEMITÉRIO, REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS. |
0003848 |
04/07/2023 |
R$ 16.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS -CEM. |
0003849 |
04/07/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITAM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS -CEM. |
0003851 |
04/07/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA-MG. |
0003852 |
04/07/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E MELHORIA DA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO RESIDENCIAL IMPERIAL NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 49.884-X |
0003853 |
04/07/2023 |
R$ 26.293,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003854 |
04/07/2023 |
R$ 559,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003855 |
04/07/2023 |
R$ 286,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003856 |
04/07/2023 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCINEIA SOUZA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CUSTEAR DESPESA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. (VALOR SERÁ REPASSADO DIRETAMENTE PARA A CLÍNICA) |
0003857 |
04/07/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003858 |
04/07/2023 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS EXISTENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003859 |
05/07/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003860 |
05/07/2023 |
R$ 222,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003861 |
05/07/2023 |
R$ 131,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM MOTO, VALOR/HORA, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DIVERSAS. |
0003862 |
05/07/2023 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR (BOLSAS DE ESTUDO). |
0003864 |
05/07/2023 |
R$ 1.396,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0003866 |
05/07/2023 |
R$ 1.590,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDEREIRO, CALCETEIRO. PAGTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8 |
0003867 |
05/07/2023 |
R$ 7.800,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003868 |
05/07/2023 |
R$ 405,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DEMAIS MANUTENÇÕES DO SETOR DE OBRAS DE TODO O MUNICÍPIO. CONTA: 283145-7 |
0003869 |
05/07/2023 |
R$ 2.684,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003870 |
05/07/2023 |
R$ 2.164,70 |
|
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS EM OBRAS DA ESCADARIA E PASSEIOS DO BAIRRO ESTRELA DÁLVA, REDE PLUVIAL NO BAIRRO OSWALDO MIRANDA E SERRA DO TOTÓ MEDINA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM LOCAIS DIVERSOS, MELHORIA DA ÁREA ANEXA À SEDE DA PREFEITURA. CONTA:49884-X |
0003871 |
05/07/2023 |
R$ 40.172,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA NA RUA TRAVESSA ANTÔNIO JACOMINE, BAIRRO ESTRELA DALVA. CONTA 10316-0 |
0003872 |
05/07/2023 |
R$ 4.082,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR E BOMBEIRO HIDRÁULICO |
0003873 |
05/07/2023 |
R$ 1.510,40 |
|
| EMENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO. |
0003874 |
05/07/2023 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS DE SERVENBTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0003875 |
05/07/2023 |
R$ 7.120,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VANELIA BRAZ DA CONCEIÇÃO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003876 |
05/07/2023 |
R$ 525,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003877 |
05/07/2023 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003878 |
05/07/2023 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003879 |
05/07/2023 |
R$ 533,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003880 |
05/07/2023 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM. |
0003881 |
05/07/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO. |
0003882 |
05/07/2023 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003893 |
05/07/2023 |
R$ 16,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003894 |
05/07/2023 |
R$ 470,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0003895 |
05/07/2023 |
R$ 1.293,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003896 |
05/07/2023 |
R$ 494,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003897 |
05/07/2023 |
R$ 445,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003898 |
05/07/2023 |
R$ 232,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003899 |
05/07/2023 |
R$ 124,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003900 |
05/07/2023 |
R$ 223,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003901 |
05/07/2023 |
R$ 431,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003902 |
05/07/2023 |
R$ 375,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS ( TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, TRANSPORTE DE ESCOLARES, VEICULOS DE EMERGÊNCIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0003883 |
06/07/2023 |
R$ 4.791,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS ( TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, TRANSPORTE DE ESCOLARES, VEICULOS DE EMERGÊNCIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0003884 |
06/07/2023 |
R$ 3.596,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO ) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003891 |
06/07/2023 |
R$ 703,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO ) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003892 |
06/07/2023 |
R$ 1.976,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003903 |
06/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003904 |
06/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003905 |
06/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0003906 |
06/07/2023 |
R$ 299,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003908 |
06/07/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003909 |
06/07/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003910 |
06/07/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003911 |
06/07/2023 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A ESPORTISTA PARA PAGAR TAXA DE INSCRIÇÃO DA COPA ARANAS DE FUTEBOL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CAPELINHA. |
0003912 |
06/07/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003913 |
06/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003914 |
06/07/2023 |
R$ 223,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003915 |
06/07/2023 |
R$ 436,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003916 |
06/07/2023 |
R$ 357,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003917 |
06/07/2023 |
R$ 275,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0003918 |
06/07/2023 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGAR COM A CONTA 412163 |
0003921 |
06/07/2023 |
R$ 12.797,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0003922 |
06/07/2023 |
R$ 851,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0003923 |
06/07/2023 |
R$ 478,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003924 |
06/07/2023 |
R$ 412,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROCESSOS DE TRABALHOS DA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA. CONTA 9517-6 AG: 5662-6 |
0003929 |
06/07/2023 |
R$ 22.110,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA ASSISTÊNCIA PARA ENCONTRO COM TÉCNICO DA SEDESE. |
0003940 |
06/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR, CALCETEIRO, CARPINTEIRO, PEDREIRO, SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTA: 51206-0 AG:0397-2 |
0003920 |
07/07/2023 |
R$ 47.452,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003925 |
07/07/2023 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. |
0003926 |
07/07/2023 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. |
0003927 |
07/07/2023 |
R$ 315,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. |
0003928 |
07/07/2023 |
R$ 315,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR - 05 QUILOS E SUCO CONCENTRADO. |
0003930 |
07/07/2023 |
R$ 689,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS (ESCRITURA PÚBLICA). |
0003931 |
07/07/2023 |
R$ 4.084,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA). |
0003932 |
07/07/2023 |
R$ 40,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA E GARRAFA TÉRMICA PARA A FISIOTERAPIA MUNICIPAL. CONTA: 49220-5 |
0003934 |
07/07/2023 |
R$ 346,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003935 |
07/07/2023 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003936 |
07/07/2023 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003937 |
07/07/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003938 |
07/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. |
0003939 |
07/07/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0003941 |
07/07/2023 |
R$ 505,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0003942 |
07/07/2023 |
R$ 461,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003943 |
07/07/2023 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003944 |
07/07/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003945 |
07/07/2023 |
R$ 375,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003946 |
07/07/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MARGARINA E SUCO. |
0003947 |
07/07/2023 |
R$ 740,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003948 |
07/07/2023 |
R$ 448,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO ABRIGO |
0003985 |
07/07/2023 |
R$ 269,20 |
|
| EMPOENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO ABRIGO |
0003986 |
07/07/2023 |
R$ 722,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA 49.884-X. |
0004123 |
07/07/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003949 |
10/07/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003950 |
10/07/2023 |
R$ 252,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003951 |
10/07/2023 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003952 |
10/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003953 |
10/07/2023 |
R$ 205,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003954 |
10/07/2023 |
R$ 151,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003955 |
10/07/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003956 |
10/07/2023 |
R$ 661,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003957 |
10/07/2023 |
R$ 262,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PECIALIZADOS PARA PRESTAR AÇÕES DE IMPLANTAR, MANTER, GERENCIAR, DAR SUPORTE E PROVER CUIDADOS A 10 PACIENTES EM REGIME DE INTERNAÇÃO NO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II (SRT II) A SER IMPLANTADO NA REDE. |
0003958 |
10/07/2023 |
R$ 26.639,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CADASTRO SEMAD 5100028322759. |
0003959 |
10/07/2023 |
R$ 251,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003960 |
10/07/2023 |
R$ 237,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003961 |
10/07/2023 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003962 |
10/07/2023 |
R$ 500,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO. |
0003963 |
10/07/2023 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REEFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO II ESCOLAS DO ARRAIA 2023, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
0003964 |
10/07/2023 |
R$ 7.210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003965 |
10/07/2023 |
R$ 9.003,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDEREIRO, PINTOR. |
0003966 |
10/07/2023 |
R$ 5.995,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003968 |
10/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003969 |
10/07/2023 |
R$ 357,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003970 |
10/07/2023 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003972 |
11/07/2023 |
R$ 249,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003973 |
11/07/2023 |
R$ 15.017,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003974 |
11/07/2023 |
R$ 750,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003975 |
11/07/2023 |
R$ 398,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003976 |
11/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003977 |
11/07/2023 |
R$ 337,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003978 |
11/07/2023 |
R$ 444,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP CARROCERIA ABERTA QUE SUPORTE ATÉ 650 KG, PARA LOCAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS. |
0003980 |
11/07/2023 |
R$ 9.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SITUAVA O CARTÓRIO ELEITORAL, QUE FOI DESOCUPADO NA DATA DE 24 DE ABRIL DE 2023, E NÃO EM 02 DE ABRIL DE 2023 COMO SOLICITADO PELA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL, FICANDO A PENDÊNCIA DE 22 DIAS DE USO DO IMÓVEL. |
0003981 |
11/07/2023 |
R$ 1.471,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0003982 |
11/07/2023 |
R$ 562,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO ABRIGO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003983 |
11/07/2023 |
R$ 1.978,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO ABRIGO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003984 |
11/07/2023 |
R$ 949,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003987 |
11/07/2023 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E BANCOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DE SÁ, NO AMBITO DO CONVÊNIO 1261002934/2022 FIRMADO ENTRE A SEE/MG E O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0003988 |
11/07/2023 |
R$ 6.125,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, NO AMBITO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº. 8.095/13/04/2022, PARA REESTRUTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
0003989 |
11/07/2023 |
R$ 753,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM PEDAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, NO AMBITO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº. 8.095/13/04/2022, PARA REESTRUTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
0003990 |
11/07/2023 |
R$ 2.372,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003996 |
11/07/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003997 |
11/07/2023 |
R$ 275,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. |
0004007 |
11/07/2023 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0003991 |
12/07/2023 |
R$ 7.128,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0003992 |
12/07/2023 |
R$ 961,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0003993 |
12/07/2023 |
R$ 2.369,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0003994 |
12/07/2023 |
R$ 4.559,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO E MINI PÃO. Conta 295116 |
0003995 |
12/07/2023 |
R$ 186,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA. |
0003999 |
12/07/2023 |
R$ 870,66 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A ESPORTISTA PARA CUSTEAR INSCRIÇÃO DA EUQIPE "VIRA COPOS" NA COPA FUT6 ARENA SABINÓPOLIS BETFÁCIL 123 COM INÍCIO EM 29 DE JULHO DE 2023. |
0004001 |
12/07/2023 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA FESTA E CAVALGADA NOSSA SENHORA DA SAÚDE NA COMUNIDADE DO CANSANÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO. |
0004002 |
12/07/2023 |
R$ 6.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. |
0004003 |
12/07/2023 |
R$ 5.048,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS. |
0004004 |
12/07/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. |
0004005 |
12/07/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. |
0004006 |
12/07/2023 |
R$ 2.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004008 |
12/07/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004009 |
12/07/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE SERVENTES E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0004010 |
12/07/2023 |
R$ 7.610,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004011 |
12/07/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0004012 |
12/07/2023 |
R$ 505,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0004013 |
12/07/2023 |
R$ 284,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E BOTAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0004014 |
12/07/2023 |
R$ 510,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIÊNE PESSOAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0004015 |
12/07/2023 |
R$ 470,80 |
|
| EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0004016 |
12/07/2023 |
R$ 449,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS. PEÇAS E CONCERTOS UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E.M. SEBASTIAO PEREIRA DE SA/ E.M. ANTONIO MEDINA CARDOSO/ ESCOLA ESTRELA FELIZ. |
0004017 |
12/07/2023 |
R$ 2.119,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS DE SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PAGTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8. |
0004018 |
12/07/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004019 |
12/07/2023 |
R$ 281,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004020 |
12/07/2023 |
R$ 60,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004021 |
12/07/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004022 |
12/07/2023 |
R$ 565,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004023 |
12/07/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004024 |
12/07/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004025 |
12/07/2023 |
R$ 212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004026 |
12/07/2023 |
R$ 389,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004027 |
12/07/2023 |
R$ 236,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004028 |
12/07/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004029 |
12/07/2023 |
R$ 723,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004030 |
12/07/2023 |
R$ 451,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004031 |
12/07/2023 |
R$ 59,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0004094 |
12/07/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0004095 |
12/07/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SRVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES. |
0004096 |
12/07/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA REUNIÃO NA ADVOCACIA GERAL DO ESTADO. |
0004097 |
12/07/2023 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.030 - Manutencao dos Servicos da Saude-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA JULHO/2023. |
0004158 |
12/07/2023 |
R$ 1.528,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA MATA MACHADO, 6 MÊS 06/2023. |
0004567 |
12/07/2023 |
R$ 351,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADRES, 40 MÊS /2023. |
0004569 |
12/07/2023 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO. REFERENTE A 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA |
0004032 |
13/07/2023 |
R$ 25.970,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004033 |
13/07/2023 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004034 |
13/07/2023 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004035 |
13/07/2023 |
R$ 127,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004036 |
13/07/2023 |
R$ 231,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004037 |
13/07/2023 |
R$ 59,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004038 |
13/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004039 |
13/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004040 |
13/07/2023 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO SES/MG Nº. 8.181/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004041 |
13/07/2023 |
R$ 146.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO SES/MG Nº. 8.218/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004042 |
13/07/2023 |
R$ 1.190.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA 13ª CAVALGADA DOS MORADORES E AMIGOS DE NELSON DE SENA NA LOCALIDADE DE NELSON DE SENA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2023. (CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI 1716/2022) |
0004043 |
13/07/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE PINTOR E AJUDANTE PARA MANUTENÇÃO, PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO POSTO POLICIAL. |
0004044 |
13/07/2023 |
R$ 1.435,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE 2 PARQUINHOS INFANTIS NO DISTRITO DE NELSON DE SENA, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004045 |
13/07/2023 |
R$ 4.201,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR E AJUDANTE PARA PINTURA DO PARQUINHO QUE FOI CONSTRUIDO EM NELSON DE SENA. |
0004046 |
13/07/2023 |
R$ 556,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004047 |
13/07/2023 |
R$ 731,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004048 |
13/07/2023 |
R$ 704,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONTA:283145-7 |
0004049 |
13/07/2023 |
R$ 2.616,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 2.142,007/03/2016) E RESOLUÇÃO DO CMAS 05, DE 12/05/2016. NEUZA MARIA DE O. SILVA |
0004050 |
13/07/2023 |
R$ 849,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA DE MADEIRA E COROA DE FLORES PARA FUNERAL, (NEUZA MARIA DE O. SILVA). |
0004051 |
13/07/2023 |
R$ 366,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004056 |
13/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004059 |
13/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004060 |
13/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004063 |
13/07/2023 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004064 |
13/07/2023 |
R$ 132,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA DESPACHAR PROCESSOS EM GRAU RECURSAL (TJMG). |
0004065 |
13/07/2023 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004098 |
13/07/2023 |
R$ 633,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A CAVALGADA DE NELSON DE SENA. |
0004126 |
13/07/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA O II ESCOLAS DO ARRAIA 2023. |
0004152 |
13/07/2023 |
R$ 3.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DE DESLOCAMENTO A TIME DE FUTEBOL VERA CRUZ "MASTER" PARA DISPUTAR CAMPEONATO NA CIDADE DE DORES DE GUANHÃES/MG. |
0004052 |
14/07/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. servico realizado na escola sebastiao pereira de sa. |
0004053 |
14/07/2023 |
R$ 1.290,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS - HOSPITALAR. |
0004054 |
14/07/2023 |
R$ 18.716,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 1L. |
0004055 |
14/07/2023 |
R$ 1.297,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0004057 |
14/07/2023 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (SELV SERVICE KG) REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E PRIMEIRA SEMANA DE JULHO. |
0004058 |
14/07/2023 |
R$ 1.098,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR E BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0004061 |
14/07/2023 |
R$ 585,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NOS MESES DE MAIO À INÍCIO DE JULHO. |
0004062 |
14/07/2023 |
R$ 6.681,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO AMBITO A ATA REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. |
0004066 |
14/07/2023 |
R$ 256,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO AMBITO A ATA REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
0004067 |
14/07/2023 |
R$ 14.798,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO AMBITO A ATA REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
0004068 |
14/07/2023 |
R$ 6.181,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO AMBITO A ATA REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
0004069 |
14/07/2023 |
R$ 4.248,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO AMBITO A ATA REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
0004070 |
14/07/2023 |
R$ 277,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO AMBITO A ATA REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
0004071 |
14/07/2023 |
R$ 3.931,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO AMBITO A ATA REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
0004072 |
14/07/2023 |
R$ 3.477,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO AMBITO A ATA REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
0004073 |
14/07/2023 |
R$ 261,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO AMBITO A ATA REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
0004074 |
14/07/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO AMBITO A ATA REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
0004075 |
14/07/2023 |
R$ 2.389,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO AMBITO A ATA REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
0004076 |
14/07/2023 |
R$ 8.895,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO AMBITO A ATA REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
0004077 |
14/07/2023 |
R$ 1.574,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO AMBITO A ATA REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
0004078 |
14/07/2023 |
R$ 4.729,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO AMBITO A ATA REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
0004079 |
14/07/2023 |
R$ 8.915,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO AMBITO A ATA REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
0004080 |
14/07/2023 |
R$ 23.259,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO AMBITO A ATA REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
0004081 |
14/07/2023 |
R$ 2.175,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos. (PAGAR COM A CONTA 41216-3 AG 03972) |
0004083 |
14/07/2023 |
R$ 7.454,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS. (PAGAR COM A CONTA 41216-3 AG 03972) |
0004084 |
14/07/2023 |
R$ 7.381,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFORMÁTICA. |
0004085 |
14/07/2023 |
R$ 233,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0004086 |
14/07/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0004087 |
14/07/2023 |
R$ 483,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0004088 |
14/07/2023 |
R$ 381,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004089 |
14/07/2023 |
R$ 664,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ( SELV SERVICE KG). |
0004090 |
14/07/2023 |
R$ 768,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 100 LITROS. |
0004091 |
14/07/2023 |
R$ 4.675,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004092 |
14/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE. |
0004093 |
14/07/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004099 |
14/07/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PROCURADOR À ADVOCACIA GERAL DO ESTADO. |
0004100 |
14/07/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO. |
0004101 |
14/07/2023 |
R$ 529,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. (PAGAR COM A CONTA 28118-2) |
0004102 |
14/07/2023 |
R$ 3.617,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004103 |
14/07/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004104 |
14/07/2023 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004105 |
14/07/2023 |
R$ 65,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGAR COM RECURSO PRÓPRIO |
0004106 |
14/07/2023 |
R$ 5.516,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0004107 |
14/07/2023 |
R$ 925,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004108 |
14/07/2023 |
R$ 415,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004110 |
14/07/2023 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004111 |
14/07/2023 |
R$ 222,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE. |
0004112 |
14/07/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR VEÍCULO A GOVERNADOR VALADARES. |
0004113 |
14/07/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SECRETARIO DE SAÚDE PARA VIAGEM A GOIÂNIA PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. |
0004118 |
14/07/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA 283.145-7. |
0004563 |
14/07/2023 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS JOSE GUIMARAES/ E.M.ALBERTO PIMENTA/ CMEI/ E.M.MARIA DE LOURDES MEDINA BICALHO. |
0004109 |
17/07/2023 |
R$ 1.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004114 |
17/07/2023 |
R$ 218,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004115 |
17/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PINTOR. |
0004116 |
17/07/2023 |
R$ 3.496,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004117 |
17/07/2023 |
R$ 399,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO. |
0004119 |
17/07/2023 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FRALDA DESCARTAVEL. |
0004120 |
17/07/2023 |
R$ 2.872,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004121 |
17/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004122 |
17/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR (ALEMÃO DO FORRÓ) PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG QUE OCORRERÁ NO DIA 08/ DE SETEMBRO DE 2023 (SEXTA-FEIRA). |
0004124 |
17/07/2023 |
R$ 120.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO TAXA AMBIENTAL. |
0004125 |
17/07/2023 |
R$ 4.999,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO EM DUPLICIDADE. |
0004127 |
17/07/2023 |
R$ 896,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO E VENTILADOR PARA A VIGILÂNCA EPIDEMILÓGICA - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. CONTA:491616 |
0004141 |
17/07/2023 |
R$ 939,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004128 |
18/07/2023 |
R$ 416,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004129 |
18/07/2023 |
R$ 1.060,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004130 |
18/07/2023 |
R$ 405,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO MUSICAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, COM PROJETO MUSICALIZANDO ATRAVÉS DA FLAUTA DOCE, SAXOFONE, TROMPETES, TROBONES, TUBA. |
0004131 |
18/07/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE SERVENTES E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0004132 |
18/07/2023 |
R$ 8.240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. |
0004133 |
18/07/2023 |
R$ 25.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL. RECURSO DA RESOLUÇÃO DA ARBOVIROSE CONTA:491616 |
0004136 |
18/07/2023 |
R$ 2.384,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR E PENDRIVE PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. RECURSO DA RESOLUÇÃO DA ARBOVIROSE CONTA:491616 |
0004137 |
18/07/2023 |
R$ 1.116,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DE TRABALHO E CADEIRA TIPO SECRETÁRIA PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. RECURSO DA RESOLUÇÃO DA ARBOVIROSE CONTA:491616 |
0004138 |
18/07/2023 |
R$ 1.868,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE E APARELHO DE SOM PARA ACADEMIA DA SAÚDE. CONTA: 95176 RECURSO DA ACADEMIA DA SAÚDE. |
0004139 |
18/07/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, ARQUIVOS E BEBEDOURO PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. RECURSO DA RESOLUÇÃO DA ARBOVIROSE CONTA:491616 |
0004140 |
18/07/2023 |
R$ 7.176,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONTA: 491616 RECURSO DA RESOLUÇÃO ARBOVIROSE. |
0004142 |
18/07/2023 |
R$ 2.335,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIACA. CONTA: 491616 RECURSO DA RESOLUÇÃO DA ARBOVIROSES. |
0004143 |
18/07/2023 |
R$ 2.445,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004144 |
18/07/2023 |
R$ 653,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONTA 9517-6. AGÊNCIA 5662-6 |
0004145 |
18/07/2023 |
R$ 29.162,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DE VEÍCULO. CHASSI: HBZNB95BLNAH30433, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, VISANDO MANTER A GARANTIA ESTABELECIDA PELO FABRICANTE. |
0004146 |
18/07/2023 |
R$ 1.992,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. |
0004135 |
19/07/2023 |
R$ 3.253,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO. CHASSI: HBZNB95BLNAH30433, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, VISANDO MANTER A GARANTIA ESTABELECIDA PELO FABRICANTE |
0004147 |
19/07/2023 |
R$ 3.268,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO A SERVIDOR NO CURSO IPZ EAD- OFICINA PRÁTICA SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. |
0004148 |
19/07/2023 |
R$ 344,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A ESPORTISTAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO NA CIDADE DE GUANHÃES NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. |
0004149 |
19/07/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO DE PLACA SIF7C40. |
0004150 |
19/07/2023 |
R$ 710,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA REALIZADO NA QUADRILHA DE NELSON DE SENA. |
0004151 |
19/07/2023 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004153 |
19/07/2023 |
R$ 7.812,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALBINHA MERCES DE CARVALHO, DISTRITO DE NELSON DE SENA, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004154 |
19/07/2023 |
R$ 5.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA MARIO NUNES DE MIRANDA, Nº 94. |
0004155 |
19/07/2023 |
R$ 7.645,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004156 |
19/07/2023 |
R$ 1.293,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004157 |
19/07/2023 |
R$ 1.330,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004159 |
19/07/2023 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. |
0004160 |
19/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. DE OBRA/ SERVIÇOS. |
0004161 |
19/07/2023 |
R$ 96,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE FAIXAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0004249 |
19/07/2023 |
R$ 1.390,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E CALCETEIRO. |
0004162 |
20/07/2023 |
R$ 7.400,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004163 |
20/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004164 |
20/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004165 |
20/07/2023 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE SOFÁ E TAPETES. |
0004166 |
20/07/2023 |
R$ 284,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0004167 |
20/07/2023 |
R$ 500,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0004168 |
20/07/2023 |
R$ 730,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. |
0004169 |
20/07/2023 |
R$ 3.675,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. |
0004170 |
20/07/2023 |
R$ 19.927,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. |
0004171 |
20/07/2023 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS. |
0004172 |
20/07/2023 |
R$ 994,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004173 |
20/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004174 |
20/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004175 |
20/07/2023 |
R$ 283,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DIVA CARDOSO DE SOUSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004176 |
20/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO TIPO PARALELEPÍPEDO 10X20 E=6CM E 35MPA E PISTA DE CAMINHADA NA BR 120 QUE DÁ ACESSO AO BAIRRO VARGEM ALEGRE NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGE. PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM ANEXO. CONTA CORRENTE: 49.884-X. |
0004177 |
20/07/2023 |
R$ 40.457,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS |
0004178 |
20/07/2023 |
R$ 2.611,04 |
|
| MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA, PASSARELA E REDE DE ESGOTO DA TRAVESSA ANTÔNIO JACOMINE, BAIRRO ESTRELA DALVA, GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO OSWALDO MIRANDA, BAR DO POLIESPORTIVO NO PARQUE DE EXPOSIÇO~ES, FUNDAÇÃO DA QUADRA DO BAIRRO BELO HORIZONTE E NA CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS E DE ESGOTO EM LOCAIS DIVERSOS. CONTA:49884-X |
0004179 |
20/07/2023 |
R$ 45.019,11 |
|
| MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO OSWALDO MIRANDA. CONTA: 49884-X |
0004180 |
20/07/2023 |
R$ 11.950,00 |
|
| MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA, PASSARELA E REDE DE ESGOTO DA TRAVESSA ANTÔNIO JACOMINE, BAIRRO ESTRELA DALVA, GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO OSWALDO MIRANDA, BAR DO POLIESPORTIVO NO PARQUE DE EXPOSIÇO~ES, FUNDAÇÃO DA QUADRA DO BAIRRO BELO HORIZONTE E NA CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS E DE ESGOTO EM LOCAIS DIVERSOS. CONTA:49884-X |
0004181 |
20/07/2023 |
R$ 1.786,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. DE OBRA/ SERVIÇOS ESCOLA BAGUARI. |
0004182 |
20/07/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. DE OBRA/ SERVIÇOS ESCOLA BAGUARI. |
0004183 |
20/07/2023 |
R$ 96,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA IR AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA. |
0004184 |
20/07/2023 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a execucao da 1ª etapa da obra de construcao da Escola Municipal Professora Neusa Pimenta Felipe, no Distrito de Sao Geraldo do Baguari neste município de Sao Joao Evangelista/MG. 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO |
0004185 |
21/07/2023 |
R$ 98.489,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004188 |
21/07/2023 |
R$ 12.697,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004189 |
21/07/2023 |
R$ 6.735,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004190 |
21/07/2023 |
R$ 5.877,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004191 |
21/07/2023 |
R$ 7.783,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004192 |
21/07/2023 |
R$ 9.832,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004193 |
21/07/2023 |
R$ 14.077,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004194 |
21/07/2023 |
R$ 6.805,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004195 |
21/07/2023 |
R$ 5.035,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004196 |
21/07/2023 |
R$ 7.888,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004197 |
21/07/2023 |
R$ 5.889,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004198 |
21/07/2023 |
R$ 7.375,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004199 |
21/07/2023 |
R$ 7.114,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004200 |
21/07/2023 |
R$ 12.090,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004201 |
21/07/2023 |
R$ 15.025,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004202 |
21/07/2023 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004203 |
21/07/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0004204 |
21/07/2023 |
R$ 1.917,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. |
0004205 |
21/07/2023 |
R$ 14,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A EXPOSITOR PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO "MINHA CIDADE TEM HISTÓRIAS E MEMÓRIAS", QUE ACONTECERÁ NO CLUBE SOCIAL NO PERÍODO DE 04/08 A 08/09 NA TRADICIONAL SEMANA DA CULTURA. |
0004206 |
21/07/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A EXPOSITOR PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO "MINHA CIDADE TEM HISTÓRIAS E MEMÓRIAS", QUE ACONTECERÁ NO CLUBE SOCIAL NO PERÍODO DE 04/08 A 08/09 NA TRADICIONAL SEMANA DA CULTURA. |
0004207 |
21/07/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A EXPOSITOR PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO "MINHA CIDADE TEM HISTÓRIAS E MEMÓRIAS", QUE ACONTECERÁ NO CLUBE SOCIAL NO PERÍODO DE 04/08 A 08/09 NA TRADICIONAL SEMANA DA CULTURA. |
0004208 |
21/07/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A EXPOSITOR PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO "MINHA CIDADE TEM HISTÓRIAS E MEMÓRIAS", QUE ACONTECERÁ NO CLUBE SOCIAL NO PERÍODO DE 04/08 A 08/09 NA TRADICIONAL SEMANA DA CULTURA. |
0004209 |
21/07/2023 |
R$ 1.500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A EXPOSITOR PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO "MINHA CIDADE TEM HISTÓRIAS E MEMÓRIAS", QUE ACONTECERÁ NO CLUBE SOCIAL NO PERÍODO DE 04/08 A 08/09 NA TRADICIONAL SEMANA DA CULTURA. |
0004210 |
21/07/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A EXPOSITOR PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO "MINHA CIDADE TEM HISTÓRIAS E MEMÓRIAS", QUE ACONTECERÁ NO CLUBE SOCIAL NO PERÍODO DE 04/08 A 08/09 NA TRADICIONAL SEMANA DA CULTURA. |
0004211 |
21/07/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A EXPOSITOR PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO "MINHA CIDADE TEM HISTÓRIAS E MEMÓRIAS", QUE ACONTECERÁ NO CLUBE SOCIAL NO PERÍODO DE 04/08 A 08/09 NA TRADICIONAL SEMANA DA CULTURA. |
0004212 |
21/07/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PSF WENILTON BERNARDO. |
0004213 |
21/07/2023 |
R$ 4.280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004214 |
21/07/2023 |
R$ 5.956,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004215 |
21/07/2023 |
R$ 4.688,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004216 |
21/07/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0004217 |
21/07/2023 |
R$ 5.964,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0004218 |
21/07/2023 |
R$ 7.172,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0004219 |
21/07/2023 |
R$ 1.207,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0004220 |
21/07/2023 |
R$ 3.513,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0004221 |
21/07/2023 |
R$ 585,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0004222 |
21/07/2023 |
R$ 3.549,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0004224 |
21/07/2023 |
R$ 658,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0004225 |
21/07/2023 |
R$ 658,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0004226 |
21/07/2023 |
R$ 1.262,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0004227 |
21/07/2023 |
R$ 2.124,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004228 |
21/07/2023 |
R$ 658,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004229 |
21/07/2023 |
R$ 585,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ACS DO DISTRITO DE NELSON DE SENA DA REDE MUNICIPAL, NO AMBITO DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO ENSINO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO DE PERCENTUAL DA OBRA QUE NÃO CONSTAVA NO PROJETO ORIGINAL |
0004230 |
24/07/2023 |
R$ 43.945,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, PINTOR. |
0004231 |
24/07/2023 |
R$ 5.726,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. |
0004232 |
24/07/2023 |
R$ 96,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. |
0004233 |
24/07/2023 |
R$ 29,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. |
0004234 |
24/07/2023 |
R$ 85,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. |
0004235 |
24/07/2023 |
R$ 26,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
0004236 |
24/07/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARA DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004237 |
24/07/2023 |
R$ 12.356,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ACS DO DISTRITO DE NELSON DE SENA DA REDE MUNICIPAL, NO AMBITO DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO ENSINO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DA OBRA ACIMA DESCRITA |
0004238 |
24/07/2023 |
R$ 127.209,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004261 |
24/07/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0004262 |
24/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004263 |
24/07/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004264 |
24/07/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004269 |
24/07/2023 |
R$ 755,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. SERVIÇOS MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS RURAIS. |
0004245 |
25/07/2023 |
R$ 9.866,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004246 |
25/07/2023 |
R$ 7.710,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004247 |
25/07/2023 |
R$ 10.940,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004248 |
25/07/2023 |
R$ 11.738,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRIO, PEDREIRO, PINTOR. |
0004250 |
25/07/2023 |
R$ 4.610,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO - FNDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS REPASSES COM ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO FEDERAL. |
0004251 |
25/07/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0004252 |
25/07/2023 |
R$ 5.306,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO 2º PEDAL DA INDEPENDÊNCIA A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE SETEMBRO EM SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004253 |
25/07/2023 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO A ESPORTISTA PARA COMPETIÇÃO DE LUTA DE BOX EM SÃO JOÃO EVANGELISTA DIA 03 DE SETEMBRO. |
0004254 |
25/07/2023 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO A ESPORTISTA PARA PROMOVER CORRIDA EM SÃO JOÃO EVANGELISTA DIA 03 DE SETEMBRO. |
0004255 |
25/07/2023 |
R$ 8.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO). |
0004256 |
25/07/2023 |
R$ 418,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO) |
0004257 |
25/07/2023 |
R$ 1.311,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO). |
0004258 |
25/07/2023 |
R$ 1.387,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARTICIPANTES DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE CONDICIONALIDADE SICON E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DIA 17 E 18 DE AGOSTO. |
0004259 |
25/07/2023 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. DE OBRA/ SERVIÇOS PISTA CAMINHADA. |
0004260 |
25/07/2023 |
R$ 96,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HGIÊNE PESSOAL PARA O CAPS. |
0004265 |
25/07/2023 |
R$ 594,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRODUTOS AGRÍGOLAS E LAMINA PARA ROÇADEIRA. |
0004266 |
25/07/2023 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RAÇÃO E PRODUTOS VETERINÁRIOS. |
0004267 |
25/07/2023 |
R$ 1.957,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004270 |
25/07/2023 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004271 |
25/07/2023 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL. |
0004274 |
25/07/2023 |
R$ 2.321,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHEIRO CÍVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TECNICOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO/EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0004283 |
25/07/2023 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO. |
0004294 |
25/07/2023 |
R$ 1.316,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. |
0004295 |
25/07/2023 |
R$ 2.154,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. |
0004296 |
25/07/2023 |
R$ 183,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. |
0004297 |
25/07/2023 |
R$ 2.072,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. |
0004298 |
25/07/2023 |
R$ 2.621,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFNCIONAL. |
0004302 |
25/07/2023 |
R$ 490,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRASGIRATÓRIAS COM BRAÇOS PARA O CAPS. CONTA:45227-0 |
0004272 |
26/07/2023 |
R$ 2.584,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA PARA CAPS. CONTA: 45227-0 |
0004273 |
26/07/2023 |
R$ 1.014,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E SEM EXCLUSIVIDADE PARA ATUAR COMO SERVENTES E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0004275 |
26/07/2023 |
R$ 8.240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A 12º BAGUARIENSE AUSENTE E 12º CAVALGADA DOS AMIGOS DE SÃO GERALDO DO BAGUARI. |
0004276 |
26/07/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA A FESTA DO DISTRITO DE BAGUARI NOS DIAS 28 A 30 DE JULHO. |
0004277 |
26/07/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0004278 |
26/07/2023 |
R$ 16.228,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0004279 |
26/07/2023 |
R$ 10.336,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0004280 |
26/07/2023 |
R$ 1.907,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0004281 |
26/07/2023 |
R$ 296,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0004282 |
26/07/2023 |
R$ 7.518,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0004285 |
26/07/2023 |
R$ 385,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GUIMARÃES MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004286 |
26/07/2023 |
R$ 2.030,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE NO DISTRITO DE NELSON DE SENA. |
0004287 |
26/07/2023 |
R$ 3.680,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004288 |
26/07/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA LUCIA DE FATIMA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. |
0004289 |
26/07/2023 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGTO COM RECURSOS AGENCIA: 5662-6 - CONTA CORRENTE: 28118-2. |
0004290 |
26/07/2023 |
R$ 5.635,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 5662-6 - CONTA CORRENTE: 28.118-2 PARA O LAR DO IDOSOS. |
0004291 |
26/07/2023 |
R$ 5.776,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGTO COM RECURSOS AGENCIA: 5662-6 - CONTA CORRENTE: 28118-2. |
0004292 |
26/07/2023 |
R$ 1.579,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL 2023.07.01.003.004099. |
0004293 |
26/07/2023 |
R$ 251,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 5662-6 - CONTA CORRENTE: 28118-2. |
0004300 |
26/07/2023 |
R$ 17.983,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 5662-6 - CONTA CORRENTE: 28118-2. |
0004301 |
26/07/2023 |
R$ 7.271,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 5662-6 - CONTA CORRENTE: 41216-3 |
0004303 |
26/07/2023 |
R$ 1.315,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 5662-6 - CONTA CORRENTE: 41216-3. |
0004304 |
26/07/2023 |
R$ 7.827,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA. |
0004305 |
26/07/2023 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. |
0004306 |
26/07/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR. |
0004307 |
26/07/2023 |
R$ 785,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA AS FESTIVIDADES DO 12º. BAGUARIENSE AUSENTE E 12ª CAVALGADA DOS AMIGOS NO DISTRITO DE GERALDO DO BAGUARI MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA 2023. |
0004342 |
26/07/2023 |
R$ 1.720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO 12º. BAGUARIENSE AUSENTE E 12ª CAVALGADA DOS AMIGOS NO DISTRITO DE GERALDO DO BAGUARI MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA 2023. |
0004308 |
27/07/2023 |
R$ 30.450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004310 |
27/07/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004311 |
27/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004312 |
27/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004313 |
27/07/2023 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0004314 |
27/07/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORAMENTO NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E USO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004315 |
27/07/2023 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0004316 |
27/07/2023 |
R$ 22.086,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0004317 |
27/07/2023 |
R$ 3.761,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (PLASTIFICAÇÃO, FAIXA/BANNER PANFLETOS E OUTROS). |
0004319 |
27/07/2023 |
R$ 10.779,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4. |
0004320 |
27/07/2023 |
R$ 15.788,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARLI APARECIDA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004321 |
27/07/2023 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS PARA BUSCAR CAMINHÃO NA GARANTIA. |
0004322 |
27/07/2023 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004324 |
27/07/2023 |
R$ 818,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004325 |
27/07/2023 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004326 |
27/07/2023 |
R$ 407,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004327 |
27/07/2023 |
R$ 1.720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004328 |
27/07/2023 |
R$ 1.389,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004329 |
27/07/2023 |
R$ 1.497,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS, SOLICITADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTA:45227-0 |
0004330 |
27/07/2023 |
R$ 272,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COOZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR DONA ZIZI MEDINA RECURSO REDE CUIDAR CONTA:9876-0 |
0004331 |
27/07/2023 |
R$ 930,80 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004332 |
27/07/2023 |
R$ 4.738,93 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR VEÍCULO A BELO HORIZONTE. |
0004335 |
27/07/2023 |
R$ 120,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004336 |
27/07/2023 |
R$ 2.753,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0004353 |
27/07/2023 |
R$ 291,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE TENDA E BANHEIRO QUIMICO PARA REAQLIZAÇÃO DA QUADRILHA COMUNITÁRIA NAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE QUILOMBO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0004386 |
27/07/2023 |
R$ 920,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO 12º. BAGUARIENSE AUSENTE E 12ª CAVALGADA DOS AMIGOS NO DISTRITO DE GERALDO DO BAGUARI MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA 2023 |
0004387 |
27/07/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASPIRAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL DA FONTE DA PRAÇA IDELFONSO FREITAS ROCHA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004333 |
28/07/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004334 |
28/07/2023 |
R$ 1.756,50 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004337 |
28/07/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004338 |
28/07/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004339 |
28/07/2023 |
R$ 950,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004340 |
28/07/2023 |
R$ 1.173,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004341 |
28/07/2023 |
R$ 462,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004343 |
28/07/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL. |
0004390 |
28/07/2023 |
R$ 2.467,95 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos para manutencao de sistema de gestao publica em Compras, licitacões, contratos, almoxerifado, controle de bens patrimoniais, controle de protocolo e processos, frotas, contabilidade publica, recursos Humanos e folha de pagamentos. |
0004404 |
28/07/2023 |
R$ 8.955,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004344 |
31/07/2023 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004345 |
31/07/2023 |
R$ 500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004346 |
31/07/2023 |
R$ 166,30 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004347 |
31/07/2023 |
R$ 309,36 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. |
0004348 |
31/07/2023 |
R$ 1.500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO PEDRO HENRIQUE DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004349 |
31/07/2023 |
R$ 519,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004350 |
31/07/2023 |
R$ 630,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004351 |
31/07/2023 |
R$ 300,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO A FUNCIONÁRIO MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. |
0004352 |
31/07/2023 |
R$ 1.842,97 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004354 |
31/07/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0004355 |
31/07/2023 |
R$ 790,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004356 |
31/07/2023 |
R$ 261,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO. |
0004358 |
31/07/2023 |
R$ 1.800,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CISVAS |
0004359 |
31/07/2023 |
R$ 50.000,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0004374 |
31/07/2023 |
R$ 160,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL. |
0004598 |
31/07/2023 |
R$ 5.000,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%. |
0004599 |
31/07/2023 |
R$ 50.000,00 |
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| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JULHO/2023. |
0004610 |
31/07/2023 |
R$ 4.224,27 |
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| EMPENHO REFEERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS PRÊMIO MÊS JULHO/2023. |
0004641 |
31/07/2023 |
R$ 1.853,16 |
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