| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM MOTO, VALOR/HORA, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DIVERSAS A SEREM REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004357 |
01/08/2023 |
R$ 552,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO COM PERNOITE EM BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, TRATAMENTOS DE ESPECIALIDADES E REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. |
0004360 |
01/08/2023 |
R$ 6.375,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004361 |
01/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004362 |
01/08/2023 |
R$ 1.275,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004363 |
01/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004364 |
01/08/2023 |
R$ 273,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004365 |
01/08/2023 |
R$ 221,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004366 |
01/08/2023 |
R$ 1.310,00 |
|
| MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA E PASSARELA NA TRAVESSA ANTÔNIO JACOMINE E BAIRRO ESTRELA DALVA. CONTA:49884-X |
0004367 |
01/08/2023 |
R$ 6.586,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004368 |
01/08/2023 |
R$ 231,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004369 |
01/08/2023 |
R$ 531,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004370 |
01/08/2023 |
R$ 1.495,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004371 |
01/08/2023 |
R$ 1.145,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004372 |
01/08/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004373 |
01/08/2023 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004375 |
01/08/2023 |
R$ 568,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004376 |
01/08/2023 |
R$ 656,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004377 |
01/08/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA. |
0004378 |
01/08/2023 |
R$ 387,50 |
|
| CAMPANHA ANTIRRÁBICA QUE ACONTECERÁ DIA 01/08/2023 À 30/09/2023, TOTALIZANDO 52 DIAS. |
0004379 |
01/08/2023 |
R$ 524,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA CAMPANHA ANTIRRÁBICA QUE ACONTECERÁ DIA 01/08/2023 À 30/09/2023. |
0004380 |
01/08/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA CAMPANHA ANTIRRÁBICA QUE ACONTECERÁ DIA 01/08/2023 À 30/09/2023. |
0004381 |
01/08/2023 |
R$ 579,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA CAMPANHA ANTIRRÁBICA QUE ACONTECERÁ DIA 01/08/2023 À 30/09/2023. |
0004382 |
01/08/2023 |
R$ 713,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004383 |
01/08/2023 |
R$ 1.799,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE PARA PEQUENOS EVENTO. Quilombo. |
0004384 |
01/08/2023 |
R$ 1.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO. |
0004385 |
01/08/2023 |
R$ 4.272,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004388 |
01/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTES. |
0004389 |
01/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0004391 |
01/08/2023 |
R$ 9.829,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004392 |
01/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004393 |
01/08/2023 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004395 |
01/08/2023 |
R$ 571,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004396 |
01/08/2023 |
R$ 534,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004397 |
01/08/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004398 |
01/08/2023 |
R$ 463,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0004399 |
01/08/2023 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0004400 |
01/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. |
0004401 |
01/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004410 |
01/08/2023 |
R$ 307,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004411 |
01/08/2023 |
R$ 322,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004425 |
01/08/2023 |
R$ 539,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ENCOLAR-PNAE NOS TERMOS DA LEI N° 11.947/2009. |
0004394 |
02/08/2023 |
R$ 316,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DA INSTITUIÇÃO- UNIDADE EXECUTORA PROPRIA URSINHO CARINHOSOS. |
0004402 |
02/08/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E SEM EXCLUSIVIDADE PARA ATUAR COMO SERVENTES E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE VIAS E CÓRREGOS E TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS. |
0004403 |
02/08/2023 |
R$ 8.170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004405 |
02/08/2023 |
R$ 2.516,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS. |
0004406 |
02/08/2023 |
R$ 1.548,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS. |
0004407 |
02/08/2023 |
R$ 1.929,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004412 |
02/08/2023 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004413 |
02/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIROCONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0004414 |
02/08/2023 |
R$ 310,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004415 |
02/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004416 |
02/08/2023 |
R$ 692,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004417 |
02/08/2023 |
R$ 533,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004418 |
02/08/2023 |
R$ 743,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004419 |
02/08/2023 |
R$ 275,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004420 |
02/08/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004421 |
02/08/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004422 |
02/08/2023 |
R$ 34,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004423 |
02/08/2023 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004424 |
02/08/2023 |
R$ 446,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004426 |
02/08/2023 |
R$ 255,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004427 |
02/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004408 |
03/08/2023 |
R$ 441,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA DE APOIO BH. |
0004409 |
03/08/2023 |
R$ 356,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004428 |
03/08/2023 |
R$ 433,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004429 |
03/08/2023 |
R$ 1.125,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004430 |
03/08/2023 |
R$ 74,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004431 |
03/08/2023 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E CALCETEIRO. PAGTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8. |
0004432 |
03/08/2023 |
R$ 7.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004433 |
03/08/2023 |
R$ 13.004,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004434 |
03/08/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GISLAINE DE ANDRADE MARQUES CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004435 |
03/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004436 |
03/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004437 |
03/08/2023 |
R$ 314,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004438 |
03/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004439 |
03/08/2023 |
R$ 18,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004440 |
03/08/2023 |
R$ 812,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004441 |
03/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004442 |
03/08/2023 |
R$ 1.068,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004443 |
03/08/2023 |
R$ 301,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004444 |
03/08/2023 |
R$ 196,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. |
0004445 |
03/08/2023 |
R$ 1.257,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004446 |
03/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004447 |
03/08/2023 |
R$ 403,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004448 |
03/08/2023 |
R$ 571,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004449 |
03/08/2023 |
R$ 1.135,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. CONTA:29511-6 |
0004450 |
03/08/2023 |
R$ 818,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004451 |
03/08/2023 |
R$ 116,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004452 |
03/08/2023 |
R$ 1.103,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE CITAÇÃO PROCESSUAUL. |
0004453 |
03/08/2023 |
R$ 32,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA CONDUZIR FAMÍLIA PARA VISITAR ADOLESCENTE EM MEDIDA SÓCIO- EDUCATIVA. |
0004454 |
03/08/2023 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, SALGADOS, ROSCAS, SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0004455 |
04/08/2023 |
R$ 10.786,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL. |
0004456 |
04/08/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL. |
0004457 |
04/08/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70%. CONTA: 95176, ENTREGAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0004458 |
04/08/2023 |
R$ 3.958,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA: 9517-6 |
0004459 |
04/08/2023 |
R$ 54.900,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA: 9517-6 |
0004460 |
04/08/2023 |
R$ 22.468,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004461 |
04/08/2023 |
R$ 280,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. |
0004462 |
04/08/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. |
0004463 |
04/08/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. |
0004464 |
04/08/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFEERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
0004465 |
04/08/2023 |
R$ 33.177,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO). |
0004466 |
04/08/2023 |
R$ 481,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO). |
0004467 |
04/08/2023 |
R$ 2.556,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITEX) PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0004468 |
04/08/2023 |
R$ 11.063,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITEX). |
0004469 |
04/08/2023 |
R$ 507,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITEX). |
0004470 |
04/08/2023 |
R$ 2.197,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROCESSOS DE TRABALHOS DA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA. |
0004471 |
04/08/2023 |
R$ 22.110,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA. |
0004472 |
04/08/2023 |
R$ 7.930,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004473 |
04/08/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS EXISTENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0004474 |
04/08/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004475 |
04/08/2023 |
R$ 486,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NAOMI MARIA AMARAL CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004476 |
04/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA TREINAMENTO. |
0004477 |
04/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0004478 |
04/08/2023 |
R$ 402,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO BH |
0004479 |
04/08/2023 |
R$ 524,50 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO BH |
0004480 |
04/08/2023 |
R$ 359,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO BH |
0004481 |
04/08/2023 |
R$ 549,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004483 |
04/08/2023 |
R$ 446,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. |
0004484 |
04/08/2023 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTO ESPORTIVO. |
0004486 |
04/08/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0004487 |
04/08/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004488 |
04/08/2023 |
R$ 257,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004489 |
04/08/2023 |
R$ 554,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004490 |
04/08/2023 |
R$ 84,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004491 |
04/08/2023 |
R$ 359,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004495 |
04/08/2023 |
R$ 1.243,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E PINTOR. |
0004516 |
04/08/2023 |
R$ 7.338,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHEIRO CÍVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TECNICOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO/EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004922 |
04/08/2023 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE PARA PEQUENOS EVENTO. SERVIÇO REALIZADO NA FEIRINHA A NOITE PRA VIAÇAO CIPO. |
0004485 |
07/08/2023 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004492 |
07/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004493 |
07/08/2023 |
R$ 265,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004494 |
07/08/2023 |
R$ 232,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA (ESTRUTURAS PARA EVENTOS) PARA AS FESTIVIDADES DA 35ª SEMANA DA CULTURA 2023 NOS DIAS DE 07 A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0004496 |
07/08/2023 |
R$ 83.785,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL LOCAL E REGIONAL PARA AS FESTIVIDADES DOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO PARA COMEMORAÇÃO INICIAL DA 35ª SEMANA DA CULTURA E DESFILE DE 7 DE SETEMBRO EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004497 |
07/08/2023 |
R$ 36.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL LOCAL E REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA 35ª SEMANA DA CULTURA 2023 NOS DIAS DE 07 A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0004498 |
07/08/2023 |
R$ 16.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004499 |
07/08/2023 |
R$ 1.281,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPARA FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DA 35ª SEMANA DA CULTURA 2023 NOS DIAS DE 07 A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0004500 |
07/08/2023 |
R$ 45.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (ESTRUTURAS PARA EVENTOS) PARA AS FESTIVIDADES DOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO PARA COMEMORAÇÃO INICIAL DA 35ª SEMANA DA CULTURA E DESFILE DE 7 DE SETEMBRO EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0004501 |
07/08/2023 |
R$ 9.220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004504 |
07/08/2023 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004505 |
07/08/2023 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004506 |
07/08/2023 |
R$ 848,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA NOVENA DE BOM JESUS EM COMERCINHO BOM JESUS DA CANABRAVA. |
0004507 |
07/08/2023 |
R$ 4.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DA COMITIVA "NEM SOFRO" DE COMERCINHO BOM JESUS DA CANABRAVA. |
0004508 |
07/08/2023 |
R$ 10.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004509 |
07/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004510 |
07/08/2023 |
R$ 350,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO TIPO PARALELEPÍPEDO 10X20 E=6CM E 35MPA E PISTA DE CAMINHADA NA BR 120 QUE DÁ ACESSO AO BAIRRO VARGEM ALEGRE NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGE. PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM ANEXO. CONTA CORRENTE: 49.884-X. |
0004511 |
07/08/2023 |
R$ 106.999,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004512 |
07/08/2023 |
R$ 326,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004513 |
07/08/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONTA:283145-7 |
0004514 |
07/08/2023 |
R$ 4.309,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004518 |
07/08/2023 |
R$ 481,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004519 |
07/08/2023 |
R$ 406,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004533 |
07/08/2023 |
R$ 164,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004535 |
07/08/2023 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO PARA COMEMORAÇÃO INICIAL DA 35ª SEMANA DA CULTURA E DESFILE DE 7 DE SETEMBRO EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0004891 |
07/08/2023 |
R$ 4.380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA CANTORA (BRUNA VIOLA) PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG QUE OCORRERÁ NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 (QUINTA-FEIRA). |
0004515 |
08/08/2023 |
R$ 85.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO TAXA AMBIENTAL. |
0004517 |
08/08/2023 |
R$ 2.990,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004520 |
08/08/2023 |
R$ 119,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004521 |
08/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004522 |
08/08/2023 |
R$ 1.043,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004523 |
08/08/2023 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÕES DE IMPLANTAR, MANTER, GERENCIAR, DAR SUPORTE E PROVER CUIDADOS A 10 PACIENTES EM REGIME DE INTERNAÇÃO NO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II (SRT II). |
0004524 |
08/08/2023 |
R$ 26.639,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. |
0004525 |
08/08/2023 |
R$ 3.307,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A ESPORTISTA PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA TAÇA VALADARES MASCULINA. |
0004526 |
08/08/2023 |
R$ 2.960,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM ATENDIMENTO AS NECEDSSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112967-8 |
0004527 |
08/08/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004528 |
08/08/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004529 |
08/08/2023 |
R$ 1.085,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004530 |
08/08/2023 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004531 |
08/08/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004532 |
08/08/2023 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004534 |
08/08/2023 |
R$ 14.472,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004536 |
08/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004537 |
08/08/2023 |
R$ 111,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004538 |
08/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA PAMELA EVILYN DE JESUS PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004539 |
08/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004540 |
08/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 40H/ SEMANA. |
0004541 |
08/08/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004542 |
08/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0004543 |
08/08/2023 |
R$ 503,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0004544 |
08/08/2023 |
R$ 415,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 1491001459/2022. |
0004546 |
08/08/2023 |
R$ 2.659,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004571 |
08/08/2023 |
R$ 222,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO 7º ENCONTRO DE CARREIROS DE NELSON DE SENA A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE AGOSTO. |
0004545 |
09/08/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0004547 |
09/08/2023 |
R$ 6.560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0004548 |
09/08/2023 |
R$ 134,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA. ATENDER A RESOLUÇÃO 8062 - ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS. CONTA:50258-8 |
0004549 |
09/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O CAPS. CONTA:45227-0 |
0004550 |
09/08/2023 |
R$ 579,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE CITAÇÃO PROCESSUAL. |
0004551 |
09/08/2023 |
R$ 20,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO PRAÇA RUI PIMENTA, 10 MÊS /2023. |
0004552 |
09/08/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA MATA MACHADO, 6 MÊS /2023. |
0004553 |
09/08/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004554 |
09/08/2023 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004555 |
09/08/2023 |
R$ 814,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004556 |
09/08/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004557 |
09/08/2023 |
R$ 111,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004558 |
09/08/2023 |
R$ 251,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004559 |
09/08/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004560 |
09/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004561 |
09/08/2023 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS - HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004562 |
09/08/2023 |
R$ 2.128,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004564 |
09/08/2023 |
R$ 265,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004565 |
09/08/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004566 |
09/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004568 |
09/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004570 |
09/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES, BOLOS, SALGADOS, ROSCAS, SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0004572 |
09/08/2023 |
R$ 1.042,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES, BOLOS, SALGADOS, ROSCAS, SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0004573 |
09/08/2023 |
R$ 1.105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES, BOLOS, SALGADOS, ROSCAS, SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0004574 |
09/08/2023 |
R$ 2.364,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES, BOLOS, SALGADOS, ROSCAS, SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0004575 |
09/08/2023 |
R$ 2.780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CAPS. CONTA:45227-0 |
0004576 |
09/08/2023 |
R$ 1.965,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR E AUXILIAR DE PEDREIRO PARA REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E PARQUINHO NOS DISTRITOS DE COMERCINHO E BAGUARI. |
0004577 |
09/08/2023 |
R$ 688,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES, BOLOS, SALGADOS, ROSCAS, SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0004578 |
09/08/2023 |
R$ 601,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA PARA CONDUZIR DE EQUIPE PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL REGIONAL. |
0004582 |
09/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA ESTADUAL REGIONAL. |
0004583 |
09/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA REGIONAL ESTADUAL. |
0004584 |
09/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004601 |
09/08/2023 |
R$ 760,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES. |
0004579 |
10/08/2023 |
R$ 9.566,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISTEAS). |
0004580 |
10/08/2023 |
R$ 755,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO MUSICAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, COM PROJETO MUSICALIZANDO ATRAVÉS DA FLAUTA DOCE. |
0004581 |
10/08/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0004585 |
10/08/2023 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004586 |
10/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS. CONTA: 38380-5 |
0004587 |
10/08/2023 |
R$ 1.799,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM GERAL. MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0004588 |
10/08/2023 |
R$ 3.730,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRIA NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS, VISANDO MELHORES CONDIÇÕES NA ARMAZENAGEM DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004589 |
10/08/2023 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM GERAL. MANUTENÇÃO DE TRAVES NO POLIESPORTIVO E CAMPO DO ESTRELA DALVA. |
0004590 |
10/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL. |
0004591 |
10/08/2023 |
R$ 677,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0004592 |
10/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0004593 |
10/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004594 |
10/08/2023 |
R$ 102,86 |
|
| EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13 E GÁS P45. |
0004595 |
10/08/2023 |
R$ 4.976,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. |
0004596 |
10/08/2023 |
R$ 856,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE VEICULO. |
0004597 |
10/08/2023 |
R$ 462,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATTERIAIS DE COPA E COZINHA. |
0004600 |
10/08/2023 |
R$ 417,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCINEIA SOUZA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CUSTEAR DESPESA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. (VALOR SERÁ REPASSADO DIRETAMENTE PARA A CLÍNICA) |
0004602 |
10/08/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004603 |
10/08/2023 |
R$ 417,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE SAUDE |
0004604 |
10/08/2023 |
R$ 44,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004605 |
10/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004606 |
10/08/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004607 |
10/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004608 |
10/08/2023 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004609 |
10/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGAR COM A CONTA 41216-3, AG 0397-2 |
0004611 |
10/08/2023 |
R$ 37.408,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGAR COM A CONTA 41216-3, AG 0397-2 |
0004612 |
10/08/2023 |
R$ 4.490,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGAR COM A CONTA 28118-2, AG 5662-6 |
0004613 |
10/08/2023 |
R$ 17.821,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGAR COM A CONTA 41216-3, AG 0397-2 |
0004614 |
10/08/2023 |
R$ 3.040,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0004615 |
10/08/2023 |
R$ 529,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARISLENE ALVES D'ASSUNÇÃO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004616 |
10/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESPORTIVO. |
0004617 |
10/08/2023 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0004618 |
10/08/2023 |
R$ 1.355,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004624 |
10/08/2023 |
R$ 136,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004625 |
10/08/2023 |
R$ 342,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE. |
0004626 |
10/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINEMENTO. |
0004627 |
10/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0004628 |
10/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SRVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES. |
0004629 |
10/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA TREINAMENTO. |
0004630 |
10/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. DE OBRA/ SERVIÇOS. |
0004636 |
10/08/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LEVAR CAMINHÃO PARA 1ª REVISÃO. |
0004637 |
10/08/2023 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORRIMÃO EM PONTE DA ESTRADA VICINAL SÃO JOÃO EVANGELISTA - BAGUARI. CONTA:12195-9 |
0004619 |
11/08/2023 |
R$ 980,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E VIDRAÇARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE OBRAS. CONTA: 110140-4 |
0004620 |
11/08/2023 |
R$ 1.670,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E VIDRAÇARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONTA:283145-7 |
0004621 |
11/08/2023 |
R$ 2.896,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EMERGENCIAL VISANDO ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISTO QUE 02 VEICULOS ESTÃO ESTRAGADOS E SERÁ NECESSÁRIO O PERIODO DE 60 DIAS PARA A REFERIDA MANUTENÇÃO. PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS NO MES DE JUNHO E 14 DIAS DO MESMO DE JULHO DO CORRENTE ANO. |
0004623 |
11/08/2023 |
R$ 17.475,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004632 |
11/08/2023 |
R$ 130,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004633 |
11/08/2023 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
0004634 |
11/08/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTEIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL NO DISTRITO DE COMERCINHO E BAIRRO MANGUEIRAS, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004635 |
11/08/2023 |
R$ 5.045,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004638 |
11/08/2023 |
R$ 111,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR E AUXILIAR DE PEDREIRO. |
0004639 |
11/08/2023 |
R$ 4.200,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0004640 |
11/08/2023 |
R$ 16.835,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004642 |
11/08/2023 |
R$ 410,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0004643 |
11/08/2023 |
R$ 424,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0004644 |
11/08/2023 |
R$ 1.237,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNA DE MADEIRA EXTRA GORDA E COROA DE FLORES EM ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 2.142,007/03/2016) E RESOLUÇÃO DO CMAS 05, DE 12/05/2016. FÁBIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA. |
0004645 |
11/08/2023 |
R$ 598,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNA DE MADEIRA EXTRA GORDA E COROA DE FLORES EM ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 2.142,007/03/2016) E RESOLUÇÃO DO CMAS 05, DE 12/05/2016. |
0004646 |
11/08/2023 |
R$ 598,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 2.142,007/03/2016) E RESOLUÇÃO DO CMAS 05, DE 12/05/2016. ANA FELIX SARDINHA |
0004647 |
11/08/2023 |
R$ 1.186,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 2.142,007/03/2016) E RESOLUÇÃO DO CMAS 05, DE 12/05/2016. FÁBIO CANDIDO DE OLIVEIRA |
0004648 |
11/08/2023 |
R$ 898,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS. |
0004649 |
11/08/2023 |
R$ 148,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONTA: 29511-6 |
0004650 |
11/08/2023 |
R$ 1.122,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS. |
0004651 |
11/08/2023 |
R$ 1.464,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 38380-5 |
0004652 |
11/08/2023 |
R$ 925,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E AUXIAR DE SERVIÇOS PARA REPAROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. |
0004653 |
11/08/2023 |
R$ 726,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0004654 |
11/08/2023 |
R$ 153,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS NECESSIDADES DO CAPS. |
0004655 |
11/08/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0004656 |
11/08/2023 |
R$ 552,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0004657 |
11/08/2023 |
R$ 266,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE À DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS. |
0004658 |
11/08/2023 |
R$ 485,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA CONDUZIR GESTOR PARA CAPACITAÇÃO. |
0004680 |
11/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
0004681 |
11/08/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004688 |
11/08/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004689 |
11/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO CAMINHÃO MODELO VW 26.280 CRM 6 X 4, PLACA SHJ8E19, CHASSI 953658263PR039565, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004679 |
15/08/2023 |
R$ 2.708,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 |
0004659 |
16/08/2023 |
R$ 5.692,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 |
0004660 |
16/08/2023 |
R$ 4.414,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 |
0004661 |
16/08/2023 |
R$ 3.448,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 |
0004662 |
16/08/2023 |
R$ 2.904,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 |
0004663 |
16/08/2023 |
R$ 2.993,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 |
0004664 |
16/08/2023 |
R$ 6.148,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 |
0004665 |
16/08/2023 |
R$ 2.479,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 |
0004666 |
16/08/2023 |
R$ 4.192,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 |
0004667 |
16/08/2023 |
R$ 4.187,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 |
0004668 |
16/08/2023 |
R$ 9.243,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 |
0004669 |
16/08/2023 |
R$ 6.099,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 |
0004670 |
16/08/2023 |
R$ 3.782,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 |
0004671 |
16/08/2023 |
R$ 3.178,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 |
0004672 |
16/08/2023 |
R$ 3.009,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 |
0004673 |
16/08/2023 |
R$ 4.336,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 |
0004674 |
16/08/2023 |
R$ 2.690,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 |
0004675 |
16/08/2023 |
R$ 3.041,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 |
0004676 |
16/08/2023 |
R$ 4.843,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 |
0004677 |
16/08/2023 |
R$ 5.345,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 |
0004678 |
16/08/2023 |
R$ 6.499,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004682 |
16/08/2023 |
R$ 226,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004683 |
16/08/2023 |
R$ 312,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004684 |
16/08/2023 |
R$ 428,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004685 |
16/08/2023 |
R$ 548,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004686 |
16/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004687 |
16/08/2023 |
R$ 809,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004690 |
16/08/2023 |
R$ 161,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ENCOLAR-PNAE NOS TERMOS DA LEI N° 11.947/2009. |
0004691 |
16/08/2023 |
R$ 3.208,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004692 |
16/08/2023 |
R$ 335,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004693 |
16/08/2023 |
R$ 222,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ENCOLAR-PNAE NOS TERMOS DA LEI N° 11.947/2009. |
0004694 |
16/08/2023 |
R$ 3.273,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004695 |
16/08/2023 |
R$ 85,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0004696 |
16/08/2023 |
R$ 1.522,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004697 |
16/08/2023 |
R$ 55,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004698 |
16/08/2023 |
R$ 213,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL |
0004699 |
16/08/2023 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004700 |
16/08/2023 |
R$ 223,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004701 |
16/08/2023 |
R$ 311,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004702 |
16/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004703 |
16/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004704 |
16/08/2023 |
R$ 633,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE SERVENTES E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0004705 |
16/08/2023 |
R$ 7.470,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAISDA ADMINISTRAÇÃO. |
0004721 |
16/08/2023 |
R$ 974,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃOO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO, CALCETEIRO, SERVENTE E SERVIÇOS GERAIS. |
0004706 |
17/08/2023 |
R$ 7.400,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004707 |
17/08/2023 |
R$ 182,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004708 |
17/08/2023 |
R$ 168,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004709 |
17/08/2023 |
R$ 132,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004710 |
17/08/2023 |
R$ 266,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004711 |
17/08/2023 |
R$ 81,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004712 |
17/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA KARINE ISTEFANE DE JESUS COSTA CHAVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004713 |
17/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004714 |
17/08/2023 |
R$ 471,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004715 |
17/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITêNCIA SOCIAL. |
0004716 |
17/08/2023 |
R$ 287,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004717 |
17/08/2023 |
R$ 571,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004718 |
17/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004719 |
17/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO E SACOLA. |
0004720 |
17/08/2023 |
R$ 1.011,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ACS DO DISTRITO DE NELSON DE SENA DA REDE MUNICIPAL, NO AMBITO DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO ENSINO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. |
0004722 |
17/08/2023 |
R$ 219.311,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANFLETOS, BANNER, CARTAZES E RECEITUARIO PARA CAMPANHA SAÚDE BUCAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 29.511-6. |
0004836 |
17/08/2023 |
R$ 11.080,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANFLETOS E BANNER PARA CAMPANHA DA SAÚDE MAIO AMARELO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 49.126-8. |
0004837 |
17/08/2023 |
R$ 4.176,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANFLETOS, BANNER E CARTAZES PARA CAMPANHA DA SAÚDE MAIO LARANJA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 45.227-0-8. |
0004838 |
17/08/2023 |
R$ 7.204,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004723 |
18/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GRUPO UNIFICAÇÃO GLOBAL EM GOUVEIA. |
0004724 |
18/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS E RUAS, LIMPEZA GERAL E VARREÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS, PODA DE GALHOS DE ARVORE. |
0004725 |
18/08/2023 |
R$ 15.470,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REUNIÃO COM O GRUPO GLOBAL CAPOEIRA PARA ACERTAR A ENTREGA DE CORDAS DOS PARTICIPANTES DO SCFV. |
0004726 |
18/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº 5000497-50.2020.8.13.0628 EM NOME DE BARBARA PIRES DE MEDEIROS. |
0004727 |
18/08/2023 |
R$ 349,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº 5000497-50.2020.8.13.0628 EM NOME DE IVANILDES DA SILVA COSTA. |
0004728 |
18/08/2023 |
R$ 1.747,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PINTOR. |
0004729 |
18/08/2023 |
R$ 1.800,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004730 |
18/08/2023 |
R$ 275,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ENCOLAR-PNAE NOS TERMOS DA LEI N° 11.947/2009 |
0004731 |
18/08/2023 |
R$ 3.127,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO. |
0004732 |
18/08/2023 |
R$ 1.176,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MARGARINA E SUCO. |
0004734 |
18/08/2023 |
R$ 740,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ENCOLAR-PNAE NOS TERMOS DA LEI N° 11.947/2009. |
0004736 |
18/08/2023 |
R$ 10.584,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANFLETOS E BANNER PARA CAMPANHA DA SAÚDE FEBRE AMARELA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 31.417-X. |
0004839 |
18/08/2023 |
R$ 3.451,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANFLETOS, CARTAZES E BANNER PARA O DIA DO TRABALHADOR E CAMPANHA DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 49.140-3. |
0004840 |
18/08/2023 |
R$ 4.888,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ENCOLAR-PNAE NOS TERMOS DA LEI N° 11.947/2009. |
0004735 |
21/08/2023 |
R$ 2.000,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA LEVAR CAMINHÃO PARA REVISÃO - MASON. |
0004737 |
21/08/2023 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004738 |
21/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004739 |
21/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004740 |
21/08/2023 |
R$ 162,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004741 |
21/08/2023 |
R$ 72,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004742 |
21/08/2023 |
R$ 370,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004743 |
21/08/2023 |
R$ 1.120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
0004744 |
21/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JUIZ CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO MANGA-LARGA MARCHADOR - ABCCMM, PARA JULGAMENTO NA PISTA DE COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA 5ª COPA DE MARCHA DE EQUINOS E MUARES NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, PREVISTA PARA ACONTECER NO DIA 02/09/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TUR |
0004745 |
21/08/2023 |
R$ 7.450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004746 |
21/08/2023 |
R$ 1.384,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SELV SERVICE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0004747 |
21/08/2023 |
R$ 2.673,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SELV SERVICE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0004748 |
21/08/2023 |
R$ 4.987,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (SELV SERVICE) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004749 |
21/08/2023 |
R$ 181,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO. CONTA: 45227-0 |
0004750 |
21/08/2023 |
R$ 6.746,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS ( PANFLETOS, BANNER) PARA Agosto Dourado - Projeto Fortalecimento do Aleitamento Materno. BANNER 120x80cm |
0004751 |
21/08/2023 |
R$ 262,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS. |
0004753 |
21/08/2023 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004754 |
21/08/2023 |
R$ 875,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004755 |
21/08/2023 |
R$ 92,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004756 |
21/08/2023 |
R$ 908,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0004757 |
21/08/2023 |
R$ 118,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004758 |
21/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004759 |
21/08/2023 |
R$ 40.498,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA - PMF A FRIO PARA REALIZAÇÃO DE TAPA BURACOS NAS RUAS E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 49.884-X.. |
0004760 |
21/08/2023 |
R$ 22.998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS COM IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004767 |
21/08/2023 |
R$ 499,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO TIPO PARALELEPÍPEDO 10X20 E=6CM E 35MPA E PISTA DE CAMINHADA NA BR 120 QUE DÁ ACESSO AO BAIRRO VARGEM ALEGRE NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGE. PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM ANEXO. CONTA CORRENTE: 49.884-X. |
0004831 |
21/08/2023 |
R$ 6.387,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO. |
0004761 |
22/08/2023 |
R$ 8,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E TRITURADOR. |
0004762 |
22/08/2023 |
R$ 639,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS. |
0004763 |
22/08/2023 |
R$ 7.741,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0004764 |
22/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004765 |
22/08/2023 |
R$ 122,00 |
|
| Empenho referente a Locacao de tenda 6 x 6 para atender a Cavalgada na Comunidade de Comercinho, Distrito da cidade de Sao Joao Evangelista, realizada no dia 20 de agosto de 2023. |
0004766 |
22/08/2023 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRLADA DESCARTÁVEL, ALCOOL E CESTO PLÁSTICO TELADO. |
0004768 |
22/08/2023 |
R$ 735,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004769 |
22/08/2023 |
R$ 286,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004770 |
22/08/2023 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004771 |
22/08/2023 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004772 |
22/08/2023 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004773 |
22/08/2023 |
R$ 299,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E SUCO CONCENTRADO. |
0004774 |
22/08/2023 |
R$ 787,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, BALA E REFRIGERANTE. |
0004775 |
22/08/2023 |
R$ 408,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0004776 |
22/08/2023 |
R$ 1.344,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO E COLHER DESCARTÁVEL. |
0004777 |
22/08/2023 |
R$ 528,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. |
0004778 |
22/08/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ANECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004779 |
22/08/2023 |
R$ 613,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR E AUXILIAR DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÕES DAS PINTURAS DAS PONTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004780 |
22/08/2023 |
R$ 644,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA. |
0004781 |
22/08/2023 |
R$ 1.244,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0004782 |
22/08/2023 |
R$ 1.713,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004783 |
22/08/2023 |
R$ 657,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004784 |
22/08/2023 |
R$ 410,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8. |
0004785 |
22/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO EM CAMINHÃO DE 15M³ DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS, BEM COMO SUBLEITO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. |
0004786 |
22/08/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLAUTA BARROCA SOPRANO PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DAS AULAS DE MUSICA PARA FLAUTA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004787 |
22/08/2023 |
R$ 5.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA - PMF A FRIO PARA REALIZAÇÃO DE TAPA BURACOS NAS RUAS E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 49.884-X.. |
0004788 |
22/08/2023 |
R$ 1.000,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 38380-5 |
0004789 |
22/08/2023 |
R$ 829,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONTA: 38380-5 |
0004790 |
22/08/2023 |
R$ 1.194,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONTA: 38380-5 |
0004791 |
22/08/2023 |
R$ 127,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004792 |
22/08/2023 |
R$ 335,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO PEDRO CIRINO DE OLIVEIRA NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004793 |
22/08/2023 |
R$ 179,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO. |
0004794 |
22/08/2023 |
R$ 5.525,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, SIMILARES, INJETÁVEIS E SOLUÇÕES PARENTERAIS POR MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA CMED/ ANVISA. |
0004796 |
23/08/2023 |
R$ 15.563,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, SIMILARES, INJETÁVEIS E SOLUÇÕES PARENTERAIS POR MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA CMED/ ANVISA. |
0004797 |
23/08/2023 |
R$ 2.228,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. CONTA 29511-6 GENTILEZA ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, NO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, Nº 40, AO LADO DA PREFEITURA, AOS CUIDADOS DE ADENIL BORGES EM HORÁRIO COMERCIAL. |
0004798 |
23/08/2023 |
R$ 2.779,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PAGAR COM A CONTA 29511-6 |
0004799 |
23/08/2023 |
R$ 28.076,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SEMANA DA CULTURA. |
0004800 |
23/08/2023 |
R$ 402,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004801 |
23/08/2023 |
R$ 8.450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA O CAPS. |
0004802 |
23/08/2023 |
R$ 1.950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR COM DESPESA DE ABASTECIMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
0004803 |
23/08/2023 |
R$ 143,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0004804 |
23/08/2023 |
R$ 56,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0004805 |
23/08/2023 |
R$ 201,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004806 |
23/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004807 |
23/08/2023 |
R$ 91,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004808 |
23/08/2023 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004809 |
23/08/2023 |
R$ 736,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004810 |
23/08/2023 |
R$ 287,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE TRÂNSITO PINTADA QUADRADA. |
0004811 |
23/08/2023 |
R$ 1.399,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES. |
0004812 |
23/08/2023 |
R$ 3.344,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES. |
0004813 |
23/08/2023 |
R$ 2.261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA. |
0004814 |
23/08/2023 |
R$ 132,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0004815 |
23/08/2023 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004816 |
23/08/2023 |
R$ 273,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0004817 |
23/08/2023 |
R$ 6.980,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (PRATO FEITO) BAGUARI. |
0004818 |
23/08/2023 |
R$ 1.064,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E CAIXA ORGANIZADORA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0004877 |
23/08/2023 |
R$ 916,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS PARA LIMPEZA. |
0004878 |
23/08/2023 |
R$ 1.735,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULO. |
0004819 |
24/08/2023 |
R$ 710,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE. |
0004820 |
24/08/2023 |
R$ 895,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004821 |
24/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004822 |
24/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004823 |
24/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004824 |
24/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA LAR DONA ZIZI MEDINA. |
0004825 |
24/08/2023 |
R$ 9.519,70 |
|
| Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao e assentamento de família em situacao de vulnerabilidade social, para a Sra. Eva Aparecida, portador do CPF nº. 000.142.926-45. |
0004826 |
24/08/2023 |
R$ 1.719,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004827 |
24/08/2023 |
R$ 588,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004828 |
24/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004829 |
24/08/2023 |
R$ 49,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004830 |
24/08/2023 |
R$ 466,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DIVA CARDOSO DE SOUSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004832 |
24/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA DEPOIMENTO EM DELEGACIA EM RIBEIRÃO DAS NEVES. |
0004833 |
24/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA COM POTÊNCIA IGUAL OU ACIMA DE 120. PAGMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 28.435-1 |
0004834 |
24/08/2023 |
R$ 31.840,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004835 |
24/08/2023 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS. |
0004841 |
24/08/2023 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. |
0004851 |
24/08/2023 |
R$ 317,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0004879 |
24/08/2023 |
R$ 5.235,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E CAIXA ORGANIZADORA. |
0004880 |
24/08/2023 |
R$ 688,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004842 |
25/08/2023 |
R$ 398,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004843 |
25/08/2023 |
R$ 487,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004844 |
25/08/2023 |
R$ 463,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004845 |
25/08/2023 |
R$ 199,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004846 |
25/08/2023 |
R$ 344,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004847 |
25/08/2023 |
R$ 1.003,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004848 |
25/08/2023 |
R$ 331,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPITEIRO, PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DOS SONHOS E PARQUINHO DO BAIRRO ESTRELA DALVA E CONSTRUÇÃO DO DECK NA PRAÇA NATAN. |
0004849 |
25/08/2023 |
R$ 3.301,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO - FNDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS REPASSES COM ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO FEDERAL. |
0004850 |
25/08/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE AMAMENTAÇÃO. CONTA: 29511-6 |
0004852 |
25/08/2023 |
R$ 145,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA AÇÃO DE AMAMENTAÇÃO. CONTA: 29511-6 |
0004853 |
25/08/2023 |
R$ 527,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA AÇÃO DE AMAMENTAÇÃO. CONTA: 29511-6 |
0004854 |
25/08/2023 |
R$ 200,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA AÇÃO DE AMAMENTAÇÃO. |
0004855 |
25/08/2023 |
R$ 387,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR. |
0004856 |
25/08/2023 |
R$ 246,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0004857 |
25/08/2023 |
R$ 1.867,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004858 |
25/08/2023 |
R$ 364,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004859 |
25/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESPORTIVO. |
0004860 |
25/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA PARA CONDUZIR USUÁRIA PARA VISITA A FILHO INTERNADO. |
0004861 |
25/08/2023 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0004862 |
25/08/2023 |
R$ 243,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. CONTA: 29511-6 |
0004863 |
25/08/2023 |
R$ 1.631,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0004864 |
25/08/2023 |
R$ 948,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS. |
0004865 |
25/08/2023 |
R$ 255,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGENS DE VEÍCULOS. |
0004866 |
25/08/2023 |
R$ 193,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS. |
0004867 |
25/08/2023 |
R$ 1.103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR ALUNOS E LEVAR ÔNIBUS PARA MANUTENÇÃO. |
0004868 |
25/08/2023 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
0004869 |
25/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS PARA ATENDER A 35ª SEMANA DA CULTURA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 07 E 09 DE SETEMBRO DE 2023. SENDO 06 NO DIA 07/09/2023 10 NO DIA 08/09/2023 10 NO DIA 09/09/2023 |
0004872 |
25/08/2023 |
R$ 11.180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0005033 |
25/08/2023 |
R$ 1.346,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, RECEPCIONISTAS E CARREGADORES PARA ATENDER A 35ª SEMANA DA CULTURA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, SENDO: 20 SEGURANÇAS, 6 RECEPCIONISTAS E 6 CARREGADORES NO DIA 07/09/2023 30 SEGURANÇAS, 6 RECEPCIONISTAS E 6 CARREGADORES NO DIA 08/09/2023 30 SEGURANÇAS, 6 RECEPCIONISTAS E 8 CARREGADORES NO DIA 09/09/2023 |
0004870 |
28/08/2023 |
R$ 19.450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA E RECEPCIONISTAS PARA EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DA CIDADE EM COMEMORAÇÃO A 35ª SEMANA DA CULTURA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO: 10 SEGURANÇAS 06/09/2023 - RUA DA PREFEITURA 07 SEGURANÇAS 07/09/2023 - RUA DA PREFEITURA 02 RECEPCIONISTAS 03/09/2023 - RUA DA PREFEITURA (06:00 ÀS 14H) 02 RECEPCIONISTAS 03/09/2023 - POLIESTORTIVO (DE 13:00 AS 21:00 H) 02 RECEPCIONISTAS 06/09/2023 - CLUBE SOCIAL (17:00 AS 21:00H) |
0004871 |
28/08/2023 |
R$ 4.025,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA CAMARIN DE ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO 35ª SEMANA DA CULTURA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004873 |
28/08/2023 |
R$ 12.499,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE EM CANAL DO YOUTUBE E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA TELÃO DE LED DURANTE OS SHOWS DE ARTISTAS QUE APRESENTARÃO NO EVENTO 35ª SEMANA DA CULTURA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004874 |
28/08/2023 |
R$ 10.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAPAS DE SEGURANÇA/CHUVA. |
0004875 |
28/08/2023 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO BOTAS DE SEGURANÇA. |
0004876 |
28/08/2023 |
R$ 4.720,00 |
|
| Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0004881 |
28/08/2023 |
R$ 4.072,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA LEVAR LAUDOS DE CIRURGIA TFD. |
0004882 |
28/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004883 |
28/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004884 |
28/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004885 |
28/08/2023 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004886 |
28/08/2023 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0004887 |
28/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARLI APARECIDA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004888 |
28/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004889 |
28/08/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0004890 |
28/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRADE PASSA UM PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DA 35ª SEMANA DA CULTURA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO, NO CENTRO DA CIDADE, RUA DA PREFEITURA. |
0004892 |
28/08/2023 |
R$ 920,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER A EVENTOS RELACIONADOS AS FESTIVIDADES DA 35ª SEMANA DA CULTURA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO: SOM PEQUENO -RUA DA PREFEITURA - 03/09/2023 DAS 07 ÀS 13H SOM PEQUENO - POLIESPORTIVO - 03/09/2023 DAS 13 ÀS 20H |
0004893 |
28/08/2023 |
R$ 1.160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MARGARINA E ÓLEO DE SOJA. |
0004894 |
28/08/2023 |
R$ 412,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004927 |
28/08/2023 |
R$ 2.112,00 |
|
| Empenho referente a contratacao de empresa para locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica |
0004937 |
28/08/2023 |
R$ 183,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E PRODUÇÃO DE CÓPIAS. |
0004938 |
28/08/2023 |
R$ 2.571,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. |
0004939 |
28/08/2023 |
R$ 2.467,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO. |
0004940 |
28/08/2023 |
R$ 1.316,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E PRODUÇÃO DE CÓPIAS. |
0004942 |
28/08/2023 |
R$ 474,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E PRODUÇÃO DE CÓPIAS. |
0004943 |
28/08/2023 |
R$ 2.228,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORAMENTO NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E USO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004978 |
28/08/2023 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a contratacao de empresa especializada para execucao da 1ª etapa da obra de construcao da Escola Municipal Professora Neusa Pimenta Felipe, no Distrito de Sao Geraldo do Baguari. MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO |
0004895 |
29/08/2023 |
R$ 82.388,07 |
|
| Empenho referente a contratacao de empresa especializada para execucao da 1ª etapa da obra de construcao da Escola Municipal Professora Neusa Pimenta Felipe, no Distrito de Sao Geraldo do Baguari. 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO |
0004896 |
29/08/2023 |
R$ 79.198,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004897 |
29/08/2023 |
R$ 920,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004898 |
29/08/2023 |
R$ 204,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004899 |
29/08/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004900 |
29/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004901 |
29/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004902 |
29/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004903 |
29/08/2023 |
R$ 262,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004904 |
29/08/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004905 |
29/08/2023 |
R$ 1.374,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004906 |
29/08/2023 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE CORNEA DO SR. HAMILTON JACOMINE, INCLUINDO HONORÁRIOS MEDICOS DE OFTALMOLOGISTA, HONORÁRIOS MEDICOS DE ANESTESISTA, TAXA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, NO AMBITO DO RGCT/DN/DIAGNOSTICO Nº. 257905-3101, DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO E MINAS GERAIS, NÚCLEO DE CORNEA. |
0004907 |
29/08/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0004908 |
29/08/2023 |
R$ 6.955,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. |
0004909 |
29/08/2023 |
R$ 149,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004910 |
29/08/2023 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004911 |
29/08/2023 |
R$ 508,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004912 |
29/08/2023 |
R$ 530,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
0004913 |
29/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. |
0004914 |
29/08/2023 |
R$ 632,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004915 |
29/08/2023 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004916 |
29/08/2023 |
R$ 530,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004917 |
29/08/2023 |
R$ 177,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004918 |
29/08/2023 |
R$ 812,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004919 |
29/08/2023 |
R$ 88,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0004920 |
29/08/2023 |
R$ 2.420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0004921 |
29/08/2023 |
R$ 1.675,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004924 |
29/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM DIARIA INTEGRAL, COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO E HOSPEDAGEM POR DIARIA DE 24 HORAS EM CASA DE APOIO, CONTADAS A PARTIR DA ENTREDA DO PACIENTE/USUARIO, INDEPENDENTEMENTE DO HORARIO. |
0004923 |
30/08/2023 |
R$ 11.463,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO A 35ª SEMANA DA CULTURA, SENDO O SERVIÇO A SER PRESTADO NO DIA 07/09/2023, RUA DE LAZER, NA RUA DA PREFEITURA, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004925 |
30/08/2023 |
R$ 5.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E PEDREIRO. PAGTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8. |
0004926 |
30/08/2023 |
R$ 7.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004928 |
30/08/2023 |
R$ 147,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0004929 |
30/08/2023 |
R$ 1.280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004930 |
30/08/2023 |
R$ 97,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004931 |
30/08/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004932 |
30/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004933 |
30/08/2023 |
R$ 584,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CASTRAÇÃO EM FÊMEAS E MACHOS DAS ESPECIES CANINAS E/OU FELINAS, ATENDIMENTOS CLÍNICOS, COMBATE AS DOENÇAS COMO LEISHMANIOSE E EUTANÁSIA. |
0004934 |
30/08/2023 |
R$ 19.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. |
0004935 |
30/08/2023 |
R$ 1.982,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO |
0004936 |
30/08/2023 |
R$ 1.135,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E SEM EXCLUSIVIDADE PARA ATUAR COMO SERVENTES E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE VIAS E CÓRREGOS E TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS. |
0004941 |
30/08/2023 |
R$ 8.590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004944 |
30/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004945 |
30/08/2023 |
R$ 1.942,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004946 |
30/08/2023 |
R$ 2.583,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004947 |
30/08/2023 |
R$ 438,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004948 |
30/08/2023 |
R$ 510,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004949 |
30/08/2023 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004950 |
30/08/2023 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTE. |
0004979 |
30/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE. |
0004982 |
30/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004983 |
30/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO A 35ª SEMANA DA CULTURA, SENDO O SERVIÇO A SER PRESTADO NO DIA 07/09/2023, RUA DE LAZER, NA RUA DA PREFEITURA, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005126 |
30/08/2023 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A ALVORADA QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/09/2023, EVENTO PARTE DA 35ª SEMANA DA CULTURA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004951 |
31/08/2023 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004952 |
31/08/2023 |
R$ 12.503,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRADE PASSA UM E BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER OS EVENTOS ESPORTIVOS QUE ACONTECERÃO NO DOMINGO, DIA 03/09/2023, PARTE DA 35ª SEMANA DA CULTURA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, NA RUA DA PREFEITURA ( RUA BENEDITO VALADARES). |
0004953 |
31/08/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO AO FARMACÊUTICO. |
0004954 |
31/08/2023 |
R$ 25.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004955 |
31/08/2023 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004956 |
31/08/2023 |
R$ 918,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004957 |
31/08/2023 |
R$ 184,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004958 |
31/08/2023 |
R$ 222,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCANADOR. |
0004959 |
31/08/2023 |
R$ 1.340,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004960 |
31/08/2023 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004961 |
31/08/2023 |
R$ 31,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. |
0004962 |
31/08/2023 |
R$ 501,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0004963 |
31/08/2023 |
R$ 549,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CASA DE APOIO |
0004964 |
31/08/2023 |
R$ 944,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0004965 |
31/08/2023 |
R$ 353,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004966 |
31/08/2023 |
R$ 192,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CASA DE APOIO |
0004967 |
31/08/2023 |
R$ 243,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CASA DE APOIO |
0004968 |
31/08/2023 |
R$ 450,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. RESIDÊNCIA TERAPÊUTICO |
0004969 |
31/08/2023 |
R$ 531,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004970 |
31/08/2023 |
R$ 330,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004971 |
31/08/2023 |
R$ 888,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004972 |
31/08/2023 |
R$ 263,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0004973 |
31/08/2023 |
R$ 257,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0004974 |
31/08/2023 |
R$ 215,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPO E COZINHA. |
0004975 |
31/08/2023 |
R$ 401,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004976 |
31/08/2023 |
R$ 847,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONTA: 38380-5 |
0004977 |
31/08/2023 |
R$ 290,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004980 |
31/08/2023 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004981 |
31/08/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004984 |
31/08/2023 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO TORRE DE DELEY PARA OS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NA 35ª SEMANA DA CULTURA, NOS DIAS 06/09/2023 DE 18H AS 0H DA MANHÃ, E NO DIA 07/09/2023 DE 07H AS 19H. |
0004985 |
31/08/2023 |
R$ 1.380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO COM PERNOITE EM BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, TRATAMENTOS DE ESPECIALIDADES E REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. |
0004986 |
31/08/2023 |
R$ 6.375,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO. |
0004987 |
31/08/2023 |
R$ 189,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO. |
0004988 |
31/08/2023 |
R$ 136,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRAULICO EM LOCAIS PERTENCENTES À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |
0004989 |
31/08/2023 |
R$ 1.340,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRAULICO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0004990 |
31/08/2023 |
R$ 245,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRAULICO. |
0004991 |
31/08/2023 |
R$ 906,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE MOTO SOM PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRINHA. |
0004992 |
31/08/2023 |
R$ 253,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0004993 |
31/08/2023 |
R$ 1.079,90 |
|
| AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004994 |
31/08/2023 |
R$ 141,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004995 |
31/08/2023 |
R$ 880,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA:38380-6 |
0004996 |
31/08/2023 |
R$ 357,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004997 |
31/08/2023 |
R$ 10.920,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA E COROA DE FLORES PARA FUNERAL. |
0005002 |
31/08/2023 |
R$ 580,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. |
0005003 |
31/08/2023 |
R$ 1.182,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. |
0005072 |
31/08/2023 |
R$ 50.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. |
0005073 |
31/08/2023 |
R$ 50.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. |
0005074 |
31/08/2023 |
R$ 50.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. |
0005075 |
31/08/2023 |
R$ 50.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. |
0005080 |
31/08/2023 |
R$ 4.169,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL MÊS /2023. |
0005290 |
31/08/2023 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL MÊS /2023. |
0005291 |
31/08/2023 |
R$ 50.000,00 |
|