| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0005514 |
02/10/2023 |
R$ 9.003,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0005515 |
02/10/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005516 |
02/10/2023 |
R$ 553,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005517 |
02/10/2023 |
R$ 1.495,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005518 |
02/10/2023 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005520 |
02/10/2023 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005521 |
02/10/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005522 |
02/10/2023 |
R$ 1.236,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005523 |
02/10/2023 |
R$ 812,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005524 |
02/10/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005525 |
02/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005526 |
02/10/2023 |
R$ 132,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005527 |
02/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005528 |
02/10/2023 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005529 |
02/10/2023 |
R$ 343,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005530 |
02/10/2023 |
R$ 134,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005531 |
02/10/2023 |
R$ 299,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO. |
0005532 |
02/10/2023 |
R$ 3.259,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO LÂMINAS PARA ROÇADEIRA. |
0005533 |
02/10/2023 |
R$ 467,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE PAINEL EM LED PARA INSERÇÕES DE PUBLICIDADE ATRAVÉS DE VÍDEOS DE DURAÇÃO DE 15 SEGUNDOS, EM ORDEM ALEATÓRIA, COM TEMPO MÉDIO DE 4 MINUTOS ENTRE AS INSERÇÕES, TOTALIZANDO UMA MÉDIA DE 300 INSERÇÕES NO DIA E 9.000 INSERÇÕES NO MÊS. |
0005534 |
02/10/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. |
0005535 |
02/10/2023 |
R$ 36.666,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTA:383806 |
0005540 |
02/10/2023 |
R$ 3.260,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005544 |
02/10/2023 |
R$ 129,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005545 |
02/10/2023 |
R$ 336,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, TRATAMENTOS DE ESPECIALIDADES E REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. |
0005536 |
03/10/2023 |
R$ 6.375,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005537 |
03/10/2023 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005538 |
03/10/2023 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005539 |
03/10/2023 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005541 |
03/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA CONDUZIR FAMILIA PARA AÇÕES INERENTES A PROTEÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. |
0005542 |
03/10/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS. |
0005543 |
03/10/2023 |
R$ 3.407,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONTA: 29511-6 |
0005546 |
03/10/2023 |
R$ 515,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005547 |
03/10/2023 |
R$ 163,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005548 |
03/10/2023 |
R$ 197,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005549 |
03/10/2023 |
R$ 62,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005550 |
03/10/2023 |
R$ 411,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005551 |
03/10/2023 |
R$ 207,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005552 |
03/10/2023 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005553 |
03/10/2023 |
R$ 22,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005554 |
03/10/2023 |
R$ 251,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TORRE DE TELEVISÃO. |
0005555 |
03/10/2023 |
R$ 5.200,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA AS UNIDADES DE PSFs. CONTA: 29511-6 AG:0397-2 |
0005556 |
03/10/2023 |
R$ 3.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005558 |
03/10/2023 |
R$ 214,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005559 |
03/10/2023 |
R$ 501,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 1261001314/2021 - PROJETO MÃOS DADAS. |
0005560 |
03/10/2023 |
R$ 5.620,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (DOMG-E) DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. |
0005577 |
03/10/2023 |
R$ 974,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETAS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, pagar com a conta 95176. |
0005557 |
04/10/2023 |
R$ 3.861,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0005561 |
04/10/2023 |
R$ 11.893,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
0005562 |
04/10/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CULTURA. |
0005564 |
04/10/2023 |
R$ 862,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES, BOLOS, SALGADOS, ROSCAS, SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0005565 |
04/10/2023 |
R$ 177,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO). |
0005566 |
04/10/2023 |
R$ 259,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO). |
0005567 |
04/10/2023 |
R$ 765,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO). |
0005568 |
04/10/2023 |
R$ 160,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO). |
0005569 |
04/10/2023 |
R$ 160,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. |
0005571 |
04/10/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. |
0005572 |
04/10/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. |
0005573 |
04/10/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONTA:9517-6 |
0005574 |
04/10/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONTA:9517-6 |
0005575 |
04/10/2023 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETOR UNIVERSAL. PAGAR COM A AG. 0397-2 Conta. 29511-6 |
0005578 |
04/10/2023 |
R$ 166,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0005579 |
04/10/2023 |
R$ 811,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE TORRES DO SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL DO POVOADO DO CANSANÇÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005580 |
04/10/2023 |
R$ 6.885,50 |
|
| Empenho referente a prestacao de servvicos para execucao da 1ª etapa da obra de construcao da Escola Municipal Professora Neusa Pimenta Felipe, no Distrito de Sao Geraldo do Baguari neste município de Sao Joao Evangelista/MG, conforme estabelecido no projeto. REF. PAGTO DA 3ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. |
0005581 |
04/10/2023 |
R$ 84.654,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0005582 |
04/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0005583 |
04/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005584 |
04/10/2023 |
R$ 182,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS. PAGAR COM A CONTA 45227-0 |
0005585 |
04/10/2023 |
R$ 990,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005586 |
04/10/2023 |
R$ 157,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005587 |
04/10/2023 |
R$ 44,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005588 |
04/10/2023 |
R$ 222,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005589 |
04/10/2023 |
R$ 590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005590 |
04/10/2023 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005591 |
04/10/2023 |
R$ 624,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005592 |
04/10/2023 |
R$ 93,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005593 |
04/10/2023 |
R$ 445,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005594 |
04/10/2023 |
R$ 132,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS, SIMILARES, BIOLÓGICOS E ESPECÍFICOS DE "A" A "Z" DA TABELA CMED/ANVISA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAR COM A CONTA 28118-2, AG 5666-2 |
0005595 |
04/10/2023 |
R$ 14.458,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADO E ACOLHIMENTO AS PESSOAS COM ENFERMIDADE QUE NECESSITAM DE TAIS SERVIÇOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO |
0005596 |
04/10/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS. |
0005597 |
04/10/2023 |
R$ 2.038,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0005598 |
04/10/2023 |
R$ 142,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0005599 |
04/10/2023 |
R$ 7.139,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
0005600 |
04/10/2023 |
R$ 337,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBENTE. |
0005601 |
04/10/2023 |
R$ 909,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICOS - HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, PAGAR COM A CONTA 29511-6 AG 0397-2 |
0005602 |
04/10/2023 |
R$ 3.861,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE FAIXAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005603 |
04/10/2023 |
R$ 3.353,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005604 |
04/10/2023 |
R$ 1.061,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005605 |
04/10/2023 |
R$ 303,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005613 |
04/10/2023 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS MECÂNICOS. |
0005606 |
05/10/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO MUSICAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, COM PROJETO MUSICALIZANDO ATRAVÉS DA FLAUTA DOCE, SAXOFONE, TROMPETES, TROBONES, TUBA. |
0005607 |
05/10/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA 5ª CAVALGADADOS FELIPES E AMIGOS EM SÃO GERALDO DO BAGUARI NO DIA 08/10. |
0005608 |
05/10/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E DE NOSSA SENHORA DA APARECIDA NO DIA 12/10. |
0005609 |
05/10/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E VIDRAÇARIA. |
0005610 |
05/10/2023 |
R$ 2.662,43 |
|
| EEMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS EXISTENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0005611 |
05/10/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005612 |
05/10/2023 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005614 |
05/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR (PROCURADOR) PARA DESPACHAR PROCESSOS (TJMG). |
0005615 |
05/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPVDO PROCESSO 0007587-39.2016.8.13.0628 EM NOME DE DEVANILTON BISPO DA MOTA. |
0005616 |
05/10/2023 |
R$ 2.145,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005617 |
05/10/2023 |
R$ 284,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005618 |
05/10/2023 |
R$ 189,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005619 |
05/10/2023 |
R$ 431,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO DA ULTIMA MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. |
0005620 |
05/10/2023 |
R$ 22.982,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0005621 |
05/10/2023 |
R$ 2.523,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005622 |
05/10/2023 |
R$ 252,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0005638 |
05/10/2023 |
R$ 1.645,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0005623 |
06/10/2023 |
R$ 56,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA FRANCISCO MIRANDA, 245 MÊS 09/2023. |
0005624 |
06/10/2023 |
R$ 139,40 |
|
| EMPENHO REFRENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES DE SAÚDE. CONTA: 29511-6 |
0005625 |
06/10/2023 |
R$ 5.870,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0005626 |
06/10/2023 |
R$ 9.662,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005627 |
06/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005628 |
06/10/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0005629 |
06/10/2023 |
R$ 3.481,52 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005630 |
06/10/2023 |
R$ 1.171,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005631 |
06/10/2023 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005632 |
06/10/2023 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005633 |
06/10/2023 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE SERVENTES E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0005634 |
06/10/2023 |
R$ 8.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005635 |
06/10/2023 |
R$ 9.386,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0005637 |
06/10/2023 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005641 |
06/10/2023 |
R$ 154,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005658 |
06/10/2023 |
R$ 337,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORVETE PICOLÉ FRUTA. |
0005636 |
09/10/2023 |
R$ 2.571,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005639 |
09/10/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005640 |
09/10/2023 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005642 |
09/10/2023 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0005643 |
09/10/2023 |
R$ 299,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005644 |
09/10/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005645 |
09/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005646 |
09/10/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 2.142,007/03/2016) E RESOLUÇÃO DO CMAS 05, DE 12/05/2016. |
0005647 |
09/10/2023 |
R$ 299,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 2.142,007/03/2016) E RESOLUÇÃO DO CMAS 05, DE 12/05/2016. |
0005648 |
09/10/2023 |
R$ 642,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005649 |
09/10/2023 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005650 |
09/10/2023 |
R$ 590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005651 |
09/10/2023 |
R$ 86,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005652 |
09/10/2023 |
R$ 341,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005653 |
09/10/2023 |
R$ 486,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL NO BAIRRO JOÃO LUIZ. CONTA: 49884-X |
0005654 |
09/10/2023 |
R$ 6.509,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR. |
0005655 |
09/10/2023 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005656 |
09/10/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005657 |
09/10/2023 |
R$ 662,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005659 |
09/10/2023 |
R$ 784,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE ÀAQUISIÇÃO DE PADRÕES NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONTA: 7382-8 |
0005662 |
09/10/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADAR DE MOTONIVELADORA. |
0005663 |
09/10/2023 |
R$ 4.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0005666 |
09/10/2023 |
R$ 952,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0005667 |
09/10/2023 |
R$ 856,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE ÀPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONTA:283145-7 |
0005672 |
09/10/2023 |
R$ 1.510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005660 |
10/10/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR (PROCURADOR) PARA DESPACHAR PROCESSOS (TJMG). |
0005661 |
10/10/2023 |
R$ 297,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS. |
0005664 |
10/10/2023 |
R$ 396,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0005665 |
10/10/2023 |
R$ 498,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0005668 |
10/10/2023 |
R$ 211,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. |
0005669 |
10/10/2023 |
R$ 5.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VENTILADORES. CONTA: 9876-0 |
0005670 |
10/10/2023 |
R$ 1.134,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, A SEREM REALIZADAS EM RUAS DA CIDADE, DOS DISTRITOS E EM RODOVIAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005671 |
10/10/2023 |
R$ 8.109,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005673 |
10/10/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E CALCETEIRO. |
0005674 |
10/10/2023 |
R$ 6.400,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0005675 |
10/10/2023 |
R$ 5.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0005676 |
10/10/2023 |
R$ 2.035,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0005677 |
10/10/2023 |
R$ 3.520,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO. |
0005678 |
10/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0005679 |
10/10/2023 |
R$ 1.509,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0005680 |
10/10/2023 |
R$ 2.779,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0005681 |
10/10/2023 |
R$ 5.053,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA. |
0005682 |
10/10/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. |
0005683 |
10/10/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AÇÕES DE IMPLANTAR, MANTER, GERENCIAR, DAR SUPORTE E PROVER CUIDADOS A 10 PACIENTES EM REGIME DE INTERNAÇÃO NO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II (SRT II) A SER IMPLANTADO NA REDE. |
0005684 |
10/10/2023 |
R$ 26.639,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS. |
0005685 |
10/10/2023 |
R$ 2.477,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS. |
0005686 |
10/10/2023 |
R$ 807,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005687 |
10/10/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005688 |
10/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005689 |
10/10/2023 |
R$ 530,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005690 |
10/10/2023 |
R$ 476,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005691 |
10/10/2023 |
R$ 181,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. |
0005692 |
10/10/2023 |
R$ 2.765,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0005693 |
10/10/2023 |
R$ 185,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS. |
0005694 |
10/10/2023 |
R$ 261,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTES. |
0005695 |
10/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005696 |
10/10/2023 |
R$ 138,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005697 |
10/10/2023 |
R$ 342,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005698 |
10/10/2023 |
R$ 816,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005699 |
10/10/2023 |
R$ 132,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA CONDUZIR FAMILIA PARA AÇÕES INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. |
0005700 |
10/10/2023 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005743 |
10/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP CONTA 12.195-9. |
0005976 |
10/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0005701 |
11/10/2023 |
R$ 382,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005730 |
11/10/2023 |
R$ 413,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005731 |
11/10/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005732 |
11/10/2023 |
R$ 233,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005733 |
11/10/2023 |
R$ 50,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005734 |
11/10/2023 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005735 |
11/10/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005736 |
11/10/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005737 |
11/10/2023 |
R$ 509,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005738 |
11/10/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005739 |
11/10/2023 |
R$ 222,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005740 |
11/10/2023 |
R$ 504,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005741 |
11/10/2023 |
R$ 1.004,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005742 |
11/10/2023 |
R$ 112,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR. |
0005744 |
11/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005765 |
11/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA 11.273-9. |
0005915 |
13/10/2023 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0005702 |
16/10/2023 |
R$ 390,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0005703 |
16/10/2023 |
R$ 151,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0005704 |
16/10/2023 |
R$ 111,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0005705 |
16/10/2023 |
R$ 291,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BH. |
0005706 |
16/10/2023 |
R$ 666,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0005707 |
16/10/2023 |
R$ 434,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0005708 |
16/10/2023 |
R$ 169,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0005709 |
16/10/2023 |
R$ 594,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0005710 |
16/10/2023 |
R$ 1.611,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0005711 |
16/10/2023 |
R$ 287,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO BH. |
0005712 |
16/10/2023 |
R$ 584,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BH. |
0005713 |
16/10/2023 |
R$ 303,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0005714 |
16/10/2023 |
R$ 335,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0005715 |
16/10/2023 |
R$ 1.179,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO BH. |
0005716 |
16/10/2023 |
R$ 392,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIAS. |
0005717 |
16/10/2023 |
R$ 135,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0005718 |
16/10/2023 |
R$ 156,10 |
|
| AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPO DESCARTÁVEIS E VAZILHAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO BH. |
0005719 |
16/10/2023 |
R$ 333,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BH. |
0005720 |
16/10/2023 |
R$ 246,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA IMAUGURAÇÃO DA PRAÇA CARLOS NATAN. |
0005721 |
16/10/2023 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0005722 |
16/10/2023 |
R$ 400,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA ATENDIMENTO AO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. |
0005723 |
16/10/2023 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS DE SAÚDE. |
0005724 |
16/10/2023 |
R$ 4.330,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. |
0005725 |
16/10/2023 |
R$ 1.882,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0005726 |
16/10/2023 |
R$ 755,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0005727 |
16/10/2023 |
R$ 311,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA:29511 |
0005728 |
16/10/2023 |
R$ 1.007,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. |
0005729 |
16/10/2023 |
R$ 1.767,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES, BOLOS, SALGADOS, ROSCAS, SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0005745 |
16/10/2023 |
R$ 934,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS. |
0005746 |
16/10/2023 |
R$ 289,30 |
|
| Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao e assentamento de família em situacao de vulnerabilidade social, PARA O SR. CLEITON MOTA DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF Nº. 137.400.796-06. |
0005747 |
16/10/2023 |
R$ 1.032,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ASSENTAMENTO DE FAMÍLIA ATINGIDA POR OBRA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005748 |
16/10/2023 |
R$ 4.642,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI. |
0005749 |
16/10/2023 |
R$ 969,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
0005750 |
16/10/2023 |
R$ 1.204,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005751 |
16/10/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005752 |
16/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0005753 |
16/10/2023 |
R$ 5.866,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO. |
0005754 |
16/10/2023 |
R$ 1.333,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13 E GÁS P45 E AQUISIÇÃO DE VASILHAME. |
0005755 |
16/10/2023 |
R$ 4.883,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS. PAGAR COM A CONTA 28118-2 GENTILEZA ENTREGAR NA FARMACIA DE MINAS, LOCALIZADA NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO, 1482, AOS CUIDADOS DE GUSTAVO PROCÓPIO. |
0005756 |
16/10/2023 |
R$ 157,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0005757 |
16/10/2023 |
R$ 725,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0005758 |
16/10/2023 |
R$ 91,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005759 |
16/10/2023 |
R$ 182,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005760 |
16/10/2023 |
R$ 215,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (DOMG-E) DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS |
0005776 |
16/10/2023 |
R$ 354,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0005762 |
17/10/2023 |
R$ 1.512,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0005763 |
17/10/2023 |
R$ 564,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BH. |
0005764 |
17/10/2023 |
R$ 732,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA COPA DE MARCHA DO RANCHO SENHORA APARECIDA A REALIZAR-SE NO DIA 21/10. |
0005766 |
17/10/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES, BOLOS, SALGADOS, ROSCAS, SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0005767 |
17/10/2023 |
R$ 12.148,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005768 |
17/10/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005769 |
17/10/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005770 |
17/10/2023 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005771 |
17/10/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0005772 |
17/10/2023 |
R$ 1.140,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ. |
0005773 |
17/10/2023 |
R$ 1.494,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BISCOITOS. AG: 0397-2 CONTA: 45227-0 |
0005774 |
17/10/2023 |
R$ 496,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
0005775 |
17/10/2023 |
R$ 143,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0005777 |
18/10/2023 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005778 |
18/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005779 |
18/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005780 |
18/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO. |
0005781 |
18/10/2023 |
R$ 1.522,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005782 |
18/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. |
0005785 |
18/10/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.030 - Manutencao dos Servicos da Saude-Efetivo-1605 - PISO ENFERMAGEM EFETIVOS- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. |
0005788 |
18/10/2023 |
R$ 5.945,25 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.030 - Manutencao dos Servicos da Saude-Contrato-PISO ENFERMAGEM- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. |
0005789 |
18/10/2023 |
R$ 115.622,15 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odontológica-Efetivo-1605 - PISO ENFERMAGEM EFETIVOS- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. |
0005790 |
18/10/2023 |
R$ 14.447,40 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odontológica-Contrato-PISO ENFERMAGEM- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. |
0005791 |
18/10/2023 |
R$ 21.468,80 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSB-Efetivo-1605 - PISO ENFERMAGEM EFETIVOS- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. |
0005792 |
18/10/2023 |
R$ 18.089,10 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSF-Contrato-PISO ENFERMAGEM- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. |
0005793 |
18/10/2023 |
R$ 28.662,45 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos - ACS - PACS-Contrato-PISO ENFERMAGEM- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. |
0005794 |
18/10/2023 |
R$ 30.040,70 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - CAPS-Contrato-PISO ENFERMAGEM- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. |
0005795 |
18/10/2023 |
R$ 12.955,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005797 |
18/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. |
0005798 |
18/10/2023 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005799 |
18/10/2023 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER. |
0006026 |
18/10/2023 |
R$ 465,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TECNICOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO/EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, MAIS PRECISAMENTE NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE NELSON DE SENA E DE SÃO GERALDO DO BAGUARI. |
0005786 |
19/10/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O DESFILE DE 7 SETEMBRO DAS ESCOLAS. |
0005796 |
19/10/2023 |
R$ 7.625,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005800 |
19/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005801 |
19/10/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005802 |
19/10/2023 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA CONDUZIR FAMILIA PARA AÇÕES INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. |
0005803 |
19/10/2023 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005805 |
19/10/2023 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO. |
0005810 |
19/10/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005811 |
19/10/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005812 |
19/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI QUE FOI CANCELADO. |
0005813 |
19/10/2023 |
R$ 4.582,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CLAUDIANA EMERICHEK CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005814 |
19/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REPASSE AO LAR DOS IDOSOS PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM. |
0006068 |
19/10/2023 |
R$ 44.140,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, A SEREM REALIZADAS EM RUAS DA CIDADE, DOS DISTRITOS E EM RODOVIAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8. |
0005804 |
20/10/2023 |
R$ 1.554,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS). PAGTO COM RECURSOS DA AGÊNCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 45.227-0. |
0005806 |
20/10/2023 |
R$ 2.736,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS. |
0005815 |
20/10/2023 |
R$ 2.694,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
0005816 |
20/10/2023 |
R$ 46.731,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0005817 |
20/10/2023 |
R$ 445,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0005818 |
20/10/2023 |
R$ 1.390,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0005819 |
20/10/2023 |
R$ 1.455,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA DE UTI PARA HOSPITAL DE PEÇANHA. |
0005820 |
20/10/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005822 |
20/10/2023 |
R$ 296,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005823 |
20/10/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005824 |
20/10/2023 |
R$ 1.304,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005825 |
20/10/2023 |
R$ 1.304,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SARGETA EM CONCRETO. |
0005821 |
23/10/2023 |
R$ 111,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR INFANTIL. |
0005826 |
23/10/2023 |
R$ 375,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0005827 |
23/10/2023 |
R$ 1.983,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005828 |
23/10/2023 |
R$ 13.293,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005829 |
23/10/2023 |
R$ 6.068,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005830 |
23/10/2023 |
R$ 7.484,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005831 |
23/10/2023 |
R$ 12.324,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005832 |
23/10/2023 |
R$ 9.062,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005833 |
23/10/2023 |
R$ 10.555,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005834 |
23/10/2023 |
R$ 12.417,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005835 |
23/10/2023 |
R$ 12.902,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005836 |
23/10/2023 |
R$ 5.505,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005837 |
23/10/2023 |
R$ 13.070,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005838 |
23/10/2023 |
R$ 8.685,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005839 |
23/10/2023 |
R$ 9.287,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005840 |
23/10/2023 |
R$ 10.867,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005841 |
23/10/2023 |
R$ 8.426,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005842 |
23/10/2023 |
R$ 8.004,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005843 |
23/10/2023 |
R$ 7.164,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005844 |
23/10/2023 |
R$ 5.649,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005845 |
23/10/2023 |
R$ 10.240,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005846 |
23/10/2023 |
R$ 10.004,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005847 |
23/10/2023 |
R$ 6.891,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005848 |
23/10/2023 |
R$ 9.426,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SABONETE PARA BEBÊ. |
0005849 |
23/10/2023 |
R$ 325,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E PAPEL HIGIÊNICO. |
0005850 |
23/10/2023 |
R$ 726,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITE E BISCOITO PARA USO NOS GRUPOS DE HIPERDIA. |
0005851 |
23/10/2023 |
R$ 295,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA CONDUZIR FAMILIA PARA AÇÕES INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. |
0005852 |
23/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
0005853 |
24/10/2023 |
R$ 146,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISAS POLO MASCULINA E FEMININA). |
0005854 |
24/10/2023 |
R$ 148,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. CONTA:9517-6 |
0005855 |
24/10/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO. |
0005856 |
24/10/2023 |
R$ 472,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO. |
0005857 |
24/10/2023 |
R$ 315,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFICINA DA RUE - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTA:28188-2 |
0005858 |
24/10/2023 |
R$ 78,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA. OFICINA DA RUE - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTA:28188-2 |
0005859 |
24/10/2023 |
R$ 251,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005860 |
24/10/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO A SACO DE LIXO. |
0005861 |
24/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005863 |
24/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR. |
0005864 |
24/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASPIRAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL DA FONTE DA PRAÇA IDELFONSO FREITAS ROCHA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005862 |
25/10/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005865 |
25/10/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONTA:38380-5 |
0005866 |
25/10/2023 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES, BOLOS, SALGADOS, ROSCAS, SUCOS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONTA: 29511-6 |
0005867 |
25/10/2023 |
R$ 557,82 |
|
| Empenho referente a locacao de impressora multifuncional e cópias. |
0005868 |
25/10/2023 |
R$ 2.459,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES, BOLOS, SALGADOS, ROSCAS, SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0005869 |
25/10/2023 |
R$ 2.378,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO E CALCETEIRO. |
0005870 |
25/10/2023 |
R$ 6.400,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS E SERVENTE. |
0005871 |
25/10/2023 |
R$ 4.450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0005872 |
25/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR. |
0005873 |
25/10/2023 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE EVENTO INERENTE A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0005874 |
25/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0005875 |
25/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005876 |
25/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CÓPIAS. |
0005893 |
25/10/2023 |
R$ 2.060,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CÓPIAS. |
0005894 |
25/10/2023 |
R$ 2.630,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CÓPIAS. |
0005895 |
25/10/2023 |
R$ 430,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CÓPIAS. |
0005896 |
25/10/2023 |
R$ 2.368,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CÓPIAS. |
0005897 |
25/10/2023 |
R$ 1.316,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA C. 49.884-X (TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO) |
0005877 |
26/10/2023 |
R$ 57.491,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0005878 |
26/10/2023 |
R$ 716,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0005879 |
26/10/2023 |
R$ 230,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NECESSÁRIOS PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO DECK CARLOS NATAN. CONTA:49884-X |
0005880 |
26/10/2023 |
R$ 1.103,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA:383805 |
0005881 |
26/10/2023 |
R$ 1.799,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONTA:18391-1 |
0005882 |
26/10/2023 |
R$ 3.947,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005883 |
26/10/2023 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4. |
0005884 |
26/10/2023 |
R$ 1.214,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E PAPEL TOALHA. |
0005885 |
26/10/2023 |
R$ 1.114,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS. |
0005886 |
26/10/2023 |
R$ 1.988,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA BECO CAPITÃO SANTOS RIBEIRO, REDE PLUVIAL BAIRRO OSWALDO DE MIRANDA, BAR DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E ACADEMIA BAIRRO MANGUEIRAS. CONTA:49884-X |
0005887 |
26/10/2023 |
R$ 59.598,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS DIVERSAS MANUTENÇÕES DO SETOR DE OBRAS. CONTA:18391-1 |
0005888 |
26/10/2023 |
R$ 2.496,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. CONTA: 383805 |
0005889 |
26/10/2023 |
R$ 5.989,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ENCOLAR-PNAE NOS TERMOS DA LEI N° 11.947/2009. |
0005890 |
26/10/2023 |
R$ 9.801,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ENCOLAR-PNAE NOS TERMOS DA LEI N° 11.947/2009. |
0005891 |
26/10/2023 |
R$ 9.750,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ENCOLAR-PNAE NOS TERMOS DA LEI N° 11.947/2009. |
0005892 |
26/10/2023 |
R$ 398,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA CONDUZIR PARTICIPANTES PARA A 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005907 |
26/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005908 |
26/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005909 |
26/10/2023 |
R$ 888,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005910 |
26/10/2023 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005911 |
26/10/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005913 |
26/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005914 |
26/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0005932 |
26/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servico de manutencao e suporte de sistema de Gestao Educacional. |
0005917 |
27/10/2023 |
R$ 2.467,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORAMENTO NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E USO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005924 |
27/10/2023 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servico de manutencao de sistema de gestao publica em Compras, licitacões, contratos, almoxerifado, controle de bens patrimoniais, controle de protocolo e processos, frotas, contabilidade publica, recursos Humanos e folha de pagamento. |
0005938 |
27/10/2023 |
R$ 8.955,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS, SIMILARES, BIOLÓGICOS E ESPECÍFICOS DE "A" A "Z" DA TABELA CMED/ANVISA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAR COM A CONTA 28118-2 ENTRGAR NA FARMACIA DE MINAS, AOS CUIDADOS DE GUSTAVO. |
0005898 |
30/10/2023 |
R$ 12.999,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS, SIMILARES, BIOLÓGICOS E ESPECÍFICOS DE "A" A "Z" DA TABELA CMED/ANVISA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAR COM A CONTA 45998-4 |
0005899 |
30/10/2023 |
R$ 2.026,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS, SIMILARES, BIOLÓGICOS E ESPECÍFICOS DE "A" A "Z" DA TABELA CMED/ANVISA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAR COM A CONTA 28118-2 AG 5662-6 |
0005901 |
30/10/2023 |
R$ 209,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS, SIMILARES, BIOLÓGICOS E ESPECÍFICOS DE "A" A "Z" DA TABELA CMED/ANVISA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAR COM A CONTA 28118-2 |
0005902 |
30/10/2023 |
R$ 6.903,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005903 |
30/10/2023 |
R$ 805,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS. |
0005904 |
30/10/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0005905 |
30/10/2023 |
R$ 27.784,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. PAGAR COM A CONTA 29511, AG 03972 |
0005906 |
30/10/2023 |
R$ 2.016,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. PAGAR COM A COTA 29511-6 AG 03972 |
0005912 |
30/10/2023 |
R$ 2.016,59 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de operacao e gerenciamento da Usina de Triagem e Compostagem de Residuos Sólidos. |
0005916 |
30/10/2023 |
R$ 41.450,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0005918 |
30/10/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005919 |
30/10/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0005920 |
30/10/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005921 |
30/10/2023 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO SEXTAVADO 25X25 CM 35 MPA, E=6 CM EM RUAS DO BAIRRO VISTA LIMA, RESIDENCIAL JOÃO LUIZ E BAIRRO OSVALDO MIRANDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELIST. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. CONTA: 006.647.365-5. |
0005922 |
30/10/2023 |
R$ 260.254,52 |
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| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0005925 |
30/10/2023 |
R$ 422,41 |
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| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE NELSON DE SENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005926 |
30/10/2023 |
R$ 855,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DISTRITO DE NELSON DE SENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005927 |
30/10/2023 |
R$ 1.311,00 |
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| AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE NELSON DE SENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005928 |
30/10/2023 |
R$ 1.729,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. CONTA: 31417-X |
0005929 |
30/10/2023 |
R$ 9.860,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA. CONTA: 31417-X |
0005930 |
30/10/2023 |
R$ 770,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA REALIZAR TREINAMENTOS, TORNEIOS E CAMPEONATOS, DESTINADO ÀS CRIANÇAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005931 |
30/10/2023 |
R$ 18.600,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0005941 |
30/10/2023 |
R$ 13.228,06 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0005933 |
31/10/2023 |
R$ 4.030,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA EVENTO ESTUDANTIL. |
0005934 |
31/10/2023 |
R$ 120,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0005935 |
31/10/2023 |
R$ 420,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA VISITA TÉCNICA. |
0005936 |
31/10/2023 |
R$ 120,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8. |
0005937 |
31/10/2023 |
R$ 8.000,00 |
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| EMPENHO REFRENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0005939 |
31/10/2023 |
R$ 189,70 |
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| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0005940 |
31/10/2023 |
R$ 231,60 |
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| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE TENDAS, CONFORME A LEI 1716/2022, PARA ATENDER O DIA NACIONAL DA JUVENTUDE (DNJ), REALIZADO PELA IGREJA CATÓLICA NO DIA 29/10/2023. |
0005942 |
31/10/2023 |
R$ 980,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE. |
0005943 |
31/10/2023 |
R$ 6.375,44 |
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| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. |
0006045 |
31/10/2023 |
R$ 5.014,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. |
0006108 |
31/10/2023 |
R$ 51.016,31 |
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