| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0001301 |
01/03/2024 |
R$ 338,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DE APOIO COM PERNOITE EM BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, TRATAMENTOS DE ESPECIALIDADES E REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. |
0001312 |
01/03/2024 |
R$ 6.399,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0001314 |
01/03/2024 |
R$ 3.200,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001315 |
01/03/2024 |
R$ 405,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001316 |
01/03/2024 |
R$ 1.596,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ENCOLAR-PNAE NOS TERMOS DA LEI N° 11.947/2009. |
0001317 |
01/03/2024 |
R$ 1.931,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0001318 |
01/03/2024 |
R$ 872,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0001319 |
01/03/2024 |
R$ 6.495,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0001320 |
01/03/2024 |
R$ 7.518,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0001321 |
01/03/2024 |
R$ 1.199,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0001322 |
01/03/2024 |
R$ 355,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0001323 |
01/03/2024 |
R$ 798,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. |
0001324 |
01/03/2024 |
R$ 91.666,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO, VOLEI E FUTSAL, REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO. |
0001326 |
01/03/2024 |
R$ 1.380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
0001349 |
01/03/2024 |
R$ 50.717,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (DOMG-E) DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. |
0001377 |
01/03/2024 |
R$ 1.771,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001587 |
01/03/2024 |
R$ 5.130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001588 |
01/03/2024 |
R$ 760,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001589 |
01/03/2024 |
R$ 2.090,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NO DISTRITO DE NELSON DE SENA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001625 |
01/03/2024 |
R$ 1.520,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NO DISTRITO DE NELSON DE SENA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001626 |
01/03/2024 |
R$ 2.280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS. |
0002055 |
01/03/2024 |
R$ 5.757,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS, SIMILARES, BIOLÓGICOS E ESPECÍFICOS DE "A" A "Z" DA TABELA CMED/ANVISA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 28118-2 ENTREGAR NA FARMÁCIA DE MINAS, AOS CUIDADOS DE GUSTAVO PROCÓPIO, ENDEREÇO AV. PRIMEIRO DE JUNHO, 1409, CENTRO, SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001327 |
04/03/2024 |
R$ 568,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS, SIMILARES, BIOLÓGICOS E ESPECÍFICOS DE "A" A "Z" DA TABELA CMED/ANVISA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 28118-2 ENTREGAR NA FARMÁCIA DE MINAS, AOS CUIDADOS DE GUSTAVO PROCÓPIO, ENDEREÇO AV. PRIMEIRO DE JUNHO, 1409, CENTRO, SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001328 |
04/03/2024 |
R$ 30.205,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS, SIMILARES, BIOLÓGICOS E ESPECÍFICOS DE "A" A "Z" DA TABELA CMED/ANVISA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 29511-6 ENTREGAR NA FARMÁCIA DE MINAS, AOS CUIDADOS DE GUSTAVO PROCÓPIO, ENDEREÇO AV. PRIMEIRO DE JUNHO, 1409, CENTRO, SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001329 |
04/03/2024 |
R$ 34.911,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS, SIMILARES, BIOLÓGICOS E ESPECÍFICOS DE "A" A "Z" DA TABELA CMED/ANVISA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 28118-2 ENTREGAR NA FARMÁCIA DE MINAS, AOS CUIDADOS DE GUSTAVO PROCÓPIO, ENDEREÇO AV. PRIMEIRO DE JUNHO, 1409, CENTRO, SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001330 |
04/03/2024 |
R$ 7.412,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS, EXTRATO DE CONTRATO OU CONVÊNIOS, BEM COMO TODA E QUALQUER MATERIA ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM MEIO FISICO E DIGITAL, COM EDIÇÃO TODOS OS DIAS DA SEMANA, COMPROVADOS ATRAVÉS DE IVC OU OUTRO INSTITUTO VERIFICADOR IDONEO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0001340 |
04/03/2024 |
R$ 358,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 28118-2 |
0001341 |
04/03/2024 |
R$ 1.227,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 28118-2 |
0001342 |
04/03/2024 |
R$ 28.722,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001343 |
04/03/2024 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001344 |
04/03/2024 |
R$ 566,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001345 |
04/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001346 |
04/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001347 |
04/03/2024 |
R$ 216,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, CARPINTEIRO E SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0001348 |
04/03/2024 |
R$ 3.500,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0001350 |
04/03/2024 |
R$ 2.379,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001351 |
04/03/2024 |
R$ 33.396,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001352 |
04/03/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001353 |
04/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001354 |
04/03/2024 |
R$ 328,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001355 |
04/03/2024 |
R$ 211,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001356 |
04/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001357 |
04/03/2024 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001358 |
04/03/2024 |
R$ 131,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001359 |
04/03/2024 |
R$ 595,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001360 |
04/03/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001361 |
04/03/2024 |
R$ 381,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001362 |
04/03/2024 |
R$ 443,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001363 |
04/03/2024 |
R$ 497,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001364 |
04/03/2024 |
R$ 265,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001365 |
04/03/2024 |
R$ 327,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001366 |
04/03/2024 |
R$ 189,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001367 |
04/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001368 |
04/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001369 |
04/03/2024 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001370 |
04/03/2024 |
R$ 577,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0001387 |
04/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR VICE PREFEITO A GOVERNADOR VALADARES. |
0001388 |
04/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001389 |
04/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA LAR DOS IDOSOS PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM. |
0001417 |
04/03/2024 |
R$ 995,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0001462 |
04/03/2024 |
R$ 782,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001371 |
05/03/2024 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001372 |
05/03/2024 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA -PSF EULER RIBEIRO, LOCALIZADO NA BAIRRO ENGENHO DE SERRA, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001373 |
05/03/2024 |
R$ 17.243,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001374 |
05/03/2024 |
R$ 6.322,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE LOTE PARA INSTALAÇÃO DE CAÇANBA DE LIXO PARA SUPRIR A NESCESSIDADE SANITARIA DO DESTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI |
0001375 |
05/03/2024 |
R$ 6.167,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES MEDINA BICALHO.CMEI. DEZEMBRO E JANEIRO. |
0001378 |
05/03/2024 |
R$ 12.067,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001379 |
05/03/2024 |
R$ 15.931,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001380 |
05/03/2024 |
R$ 275,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001381 |
05/03/2024 |
R$ 374,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001382 |
05/03/2024 |
R$ 6.375,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001383 |
05/03/2024 |
R$ 1.007,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTES. |
0001384 |
05/03/2024 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E TAMBÉM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001385 |
05/03/2024 |
R$ 550,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA TRADICIONAL PARA BEBÊ DE 6 MESES A 1 ANO. |
0001386 |
05/03/2024 |
R$ 748,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001390 |
05/03/2024 |
R$ 3.640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001391 |
05/03/2024 |
R$ 454,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001392 |
05/03/2024 |
R$ 1.495,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001393 |
05/03/2024 |
R$ 237,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001394 |
05/03/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001395 |
05/03/2024 |
R$ 707,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001396 |
05/03/2024 |
R$ 385,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001397 |
05/03/2024 |
R$ 379,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001398 |
05/03/2024 |
R$ 463,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001399 |
05/03/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001400 |
05/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001401 |
05/03/2024 |
R$ 197,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001402 |
05/03/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
0001404 |
05/03/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001405 |
05/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001406 |
05/03/2024 |
R$ 706,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001412 |
05/03/2024 |
R$ 795,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. MATERIAIS UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO MEDINA CARDOSO, E.M.MARIA DE LOURDES MEDINA BICALHO.E.M.ALBINA MERCES. FEVEREIRO/MARÇO. |
0001867 |
05/03/2024 |
R$ 10.069,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÙDE. |
0001403 |
06/03/2024 |
R$ 714,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001407 |
06/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE MARIA BARBOSA CANDIDO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001408 |
06/03/2024 |
R$ 97,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001409 |
06/03/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA PATRICIA PEREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001410 |
06/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JOCIMARA APARECIDA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001411 |
06/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ELOIZA ISIDORO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001413 |
06/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| ÉMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. PAGTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 28.118-2. |
0001414 |
06/03/2024 |
R$ 2.981,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS DE REFEITORIO E BANCOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DE SA, NO AMBITO DO CONVÊNIO 1261002934/2022, FIRMADO ENTRE A SEE/MG E O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001415 |
06/03/2024 |
R$ 6.125,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA DESENVOLVER O PROJETO REEDUQUE-SE, UMA QUESTÃO DE HÁBITO, ATENDENDO A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. PAGAR COM A CONTA 29.511-6 |
0001416 |
06/03/2024 |
R$ 3.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSSIONAIL DE NUTRIÇÃO PARA DESENVOLVER O PROJETO REEDUQUE-SE, UMA QUESTÃO DE HÁBITO, ATENDENDO A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO. PAGAR COM A CONTA 29.511-6 |
0001418 |
06/03/2024 |
R$ 3.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO, SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0001419 |
06/03/2024 |
R$ 5.920,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001420 |
06/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001421 |
06/03/2024 |
R$ 160.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DIA 12/02/2024. |
0001422 |
06/03/2024 |
R$ 785,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001433 |
06/03/2024 |
R$ 182,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001486 |
06/03/2024 |
R$ 49,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001487 |
06/03/2024 |
R$ 431,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001488 |
06/03/2024 |
R$ 1.474,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001489 |
06/03/2024 |
R$ 932,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001490 |
06/03/2024 |
R$ 308,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001491 |
06/03/2024 |
R$ 217,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001492 |
06/03/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001503 |
06/03/2024 |
R$ 104,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. JANEIRO E FEVEREIRO |
0001423 |
07/03/2024 |
R$ 3.517,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JANEIRO E FEVEREIRO |
0001424 |
07/03/2024 |
R$ 533,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS. JANEIRO E FEVEREIRO |
0001425 |
07/03/2024 |
R$ 313,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. JANEIRO E FEVEREIRO |
0001426 |
07/03/2024 |
R$ 1.722,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. JANEIRO E FEVEREIRO |
0001427 |
07/03/2024 |
R$ 7.948,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. JANEIRO E FEVEREIRO |
0001428 |
07/03/2024 |
R$ 956,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. JANEIRO E FEVEREIRO |
0001429 |
07/03/2024 |
R$ 1.790,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001430 |
07/03/2024 |
R$ 986,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001431 |
07/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001432 |
07/03/2024 |
R$ 116,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001434 |
07/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE). |
0001435 |
07/03/2024 |
R$ 971,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOLA DE ALÇA BRANCA PARA ATENDER A FARMÁCIA DE MINAS. |
0001436 |
07/03/2024 |
R$ 1.125,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO REFORÇADOS, UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E VIAS PÚBLICAS. |
0001437 |
07/03/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001438 |
07/03/2024 |
R$ 405,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001439 |
07/03/2024 |
R$ 425,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001440 |
07/03/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0001441 |
07/03/2024 |
R$ 1.594,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0001443 |
07/03/2024 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0001444 |
07/03/2024 |
R$ 199,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BH. |
0001445 |
07/03/2024 |
R$ 579,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001446 |
07/03/2024 |
R$ 181,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS. |
0001447 |
07/03/2024 |
R$ 244,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS. |
0001448 |
07/03/2024 |
R$ 112,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0001449 |
07/03/2024 |
R$ 226,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0001450 |
07/03/2024 |
R$ 200,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0001451 |
07/03/2024 |
R$ 135,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS. |
0001786 |
07/03/2024 |
R$ 1.439,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0001442 |
08/03/2024 |
R$ 257,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001452 |
08/03/2024 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO, GRADIL, PORTÕES E DRENAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALBINHA MERCÊS CARVALHO NO DISTRITO DE NELSON DE SENA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, CONFORME ESTABELECIDO NO PROJETO, PLANIL. PAGTO REFERENTE A 2ª PARCELA DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO |
0001453 |
08/03/2024 |
R$ 42.592,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001454 |
08/03/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE S CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO, VOLEI E FUTSAL, REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME CALENDÁRIO DE 2024, CAMPEONATO COMERCINHO. |
0001455 |
08/03/2024 |
R$ 8.280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO, VOLEI E FUTSAL, REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME CALENDÁRIO DE 2024, COMPETIÇÃO NO DISTRITO SÃO GERALDO DO BAGUARI. |
0001456 |
08/03/2024 |
R$ 1.380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS. |
0001457 |
08/03/2024 |
R$ 366,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001458 |
08/03/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS. |
0001460 |
08/03/2024 |
R$ 799,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS. |
0001461 |
08/03/2024 |
R$ 503,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001463 |
08/03/2024 |
R$ 241,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS PACIENTES DO CAPS. CONTA: 45.227-0 |
0001464 |
08/03/2024 |
R$ 993,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ, LEITE E SUCO EM PÓ. |
0001465 |
08/03/2024 |
R$ 1.439,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001466 |
08/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001467 |
08/03/2024 |
R$ 1.274,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001468 |
08/03/2024 |
R$ 1.352,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001469 |
08/03/2024 |
R$ 215,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001470 |
08/03/2024 |
R$ 366,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001471 |
08/03/2024 |
R$ 445,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001472 |
08/03/2024 |
R$ 293,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20242804260. |
0001473 |
08/03/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DARF RETIFICAÇÃO HABITE-SE. |
0001498 |
08/03/2024 |
R$ 1.607,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR DOCUMENTOS E SERVIDOR PARA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. |
0001499 |
08/03/2024 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. |
0001673 |
08/03/2024 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA ATENDER A RUA DE LAZER DIA 31/03/2024 NO BAIRRO DO ROSÁRIO. |
0001476 |
11/03/2024 |
R$ 466,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ASSENTAMENTO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM FAVOR DE CREUZA MIRANDA DE MOURA |
0001477 |
11/03/2024 |
R$ 4.255,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES, BOLOS, SALGADOS, ROSCAS, SUCOS, ENTRE OUTROS) LANCHE DE JANEIRO E FEVEREIRO. |
0001478 |
11/03/2024 |
R$ 14.301,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TECNICOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO/EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0001479 |
11/03/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DE 30 LITROS E 50 LITROS. |
0001480 |
11/03/2024 |
R$ 1.040,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001481 |
11/03/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0001482 |
11/03/2024 |
R$ 260,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001483 |
11/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001484 |
11/03/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001485 |
11/03/2024 |
R$ 60,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001493 |
11/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001494 |
11/03/2024 |
R$ 188,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001495 |
11/03/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE RESÍDUOS URBANOS NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA, SÃO GERALDO DO BAGUARI E BOM JESUS DA CANABRAVA. |
0001496 |
11/03/2024 |
R$ 185.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001500 |
11/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001501 |
11/03/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO. |
0001502 |
11/03/2024 |
R$ 1.140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001504 |
11/03/2024 |
R$ 1.145,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001505 |
11/03/2024 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001506 |
11/03/2024 |
R$ 156,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001574 |
11/03/2024 |
R$ 497,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001575 |
11/03/2024 |
R$ 202,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001868 |
11/03/2024 |
R$ 9.789,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECORTES DE PUBLICAÇÕES VINDOURA DOS DIÁRIOS DE JUSTIÇA ELETRÔNICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM NOME DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE 800 PROCESSOS, REFERENTE A 12 MESES. |
0001497 |
12/03/2024 |
R$ 2.388,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA TRAVESSA CONEGO DAVINO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0001507 |
12/03/2024 |
R$ 3.785,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRO 3/8 PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO MO BAIRRO ESTRELA DALVA. |
0001508 |
12/03/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA (REFORMA DE BANCO DE AUTOMÓVEL) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO. |
0001509 |
12/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001510 |
12/03/2024 |
R$ 268,50 |
|
| AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AREIA. |
0001511 |
12/03/2024 |
R$ 3.892,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001512 |
12/03/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001513 |
12/03/2024 |
R$ 762,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINA PESADA (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) NA RETIRADA DE CASCALHO E ENCHIMENTO DE CAMINHÕES, MATERIAL ESTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 14/02/2024 A 05/03/2024. |
0001514 |
12/03/2024 |
R$ 25.479,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20242819341. |
0001515 |
12/03/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001516 |
12/03/2024 |
R$ 385,00 |
|
| EMPEHNO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, APLICAÇÃO DE INSETICIDAS COM UVB PESADO,(FUMACÊ), COMBATE AS DOENÇAS ARBOV, NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGTO COM RECURSOS AGENCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 49.161-6. |
0001517 |
12/03/2024 |
R$ 13.999,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, UNIDADE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001518 |
12/03/2024 |
R$ 5.140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, UNIDADE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001519 |
12/03/2024 |
R$ 8.790,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, UNIDADE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001520 |
12/03/2024 |
R$ 32.351,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, UNIDADE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001521 |
12/03/2024 |
R$ 9.958,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, UNIDADE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001522 |
12/03/2024 |
R$ 25.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001523 |
12/03/2024 |
R$ 26,99 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
0001524 |
12/03/2024 |
R$ 1.120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001525 |
12/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001526 |
12/03/2024 |
R$ 146,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001527 |
12/03/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001528 |
12/03/2024 |
R$ 511,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA. |
0001529 |
12/03/2024 |
R$ 4.052,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA. |
0001530 |
12/03/2024 |
R$ 810,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA. |
0001531 |
12/03/2024 |
R$ 2.892,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20242821067. |
0001532 |
12/03/2024 |
R$ 262,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20242821036. |
0001533 |
12/03/2024 |
R$ 262,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0001549 |
12/03/2024 |
R$ 1.516,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS MANUTENÇÕES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001550 |
12/03/2024 |
R$ 3.245,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA E VIDRAÇARIA EM GERAL. servico prestado na E.M.MARIIA DE LOURDES,E.M.JOSÉ GUIMARAES. |
0001644 |
12/03/2024 |
R$ 2.510,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE MURO NO ESTRELA DALVA E CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL NA TRAVESSA JOSÉ FIRMIANO PEDRO. |
0001534 |
13/03/2024 |
R$ 2.142,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO. |
0001535 |
13/03/2024 |
R$ 825,21 |
|
| EMPENHO REFRENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0001536 |
13/03/2024 |
R$ 505,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0001537 |
13/03/2024 |
R$ 154,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001538 |
13/03/2024 |
R$ 405,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO CANIL. |
0001539 |
13/03/2024 |
R$ 214,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG., PAGAR COM A CONTA 112967-8 |
0001540 |
13/03/2024 |
R$ 5.380,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CALCETEIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG,.PAGAR COM A CONTA 112967-8 |
0001541 |
13/03/2024 |
R$ 7.400,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELAINE DE SOUZA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001542 |
13/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A PROCURADORPARA REUNIÃO NA DSA. |
0001543 |
13/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001544 |
13/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA NA ESCADARIA NO BAIRRO CENTENÁRIO, CONSTRUÇÃO DE TUBULÃO PARA CORRÊGO DO ARICANGA, CALÇAMENTO NO BAIRRO ESTRELA DALVA, CALÇAMENTO NA RUA IPÊ E MATA-BURRO NO CORRÊGO SÃO NICOLAU GRANDE. |
0001545 |
13/03/2024 |
R$ 18.604,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRO 3/8 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO BAIRRO ESTRELA DALVA. |
0001546 |
13/03/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA-MG |
0001547 |
13/03/2024 |
R$ 2.960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CASA DE APOIO DE BH. |
0001548 |
13/03/2024 |
R$ 1.741,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0001551 |
13/03/2024 |
R$ 1.391,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0001552 |
13/03/2024 |
R$ 872,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0001553 |
13/03/2024 |
R$ 421,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRADOR DE MADEIRA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001554 |
13/03/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001555 |
13/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS. SERVIÇO PRESTADO NA E.M.JOSE GUIMARAES. |
0001556 |
13/03/2024 |
R$ 532,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001557 |
13/03/2024 |
R$ 829,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001558 |
13/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001559 |
13/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001560 |
13/03/2024 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR E AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCADARIA DO CENTENÁRIO E PARQUINHO NO BAIRRO MANGUEIRAS. |
0001561 |
13/03/2024 |
R$ 1.435,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA FEIRA MULHER, EVENTO REALIZADO NO DIA 08/03/2024. |
0001562 |
13/03/2024 |
R$ 785,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001563 |
13/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001564 |
13/03/2024 |
R$ 462,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001565 |
13/03/2024 |
R$ 442,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001566 |
13/03/2024 |
R$ 653,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001567 |
13/03/2024 |
R$ 107,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001568 |
13/03/2024 |
R$ 43,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001569 |
13/03/2024 |
R$ 223,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001570 |
13/03/2024 |
R$ 143,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001576 |
13/03/2024 |
R$ 600,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0001593 |
13/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0001594 |
13/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA TREINAMENTO. |
0001595 |
13/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO E PEDREIRO PARA CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO NO BAIRRO ESTRELA DALVA A FIM DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA VIA PARA FACILITAR O TRÁFEGO. |
0001571 |
14/03/2024 |
R$ 3.500,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CASA LAR DONA ZIZI MEDINA. |
0001572 |
14/03/2024 |
R$ 848,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PAULA APARECIDA RODRIGUES SILVA. |
0001573 |
14/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001577 |
14/03/2024 |
R$ 275,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001578 |
14/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001579 |
14/03/2024 |
R$ 263,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001580 |
14/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001581 |
14/03/2024 |
R$ 192,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001582 |
14/03/2024 |
R$ 126,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001583 |
14/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL E SOLDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0001584 |
14/03/2024 |
R$ 1.840,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA (CONFECÇÃO DE PORTAS EM METAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. |
0001585 |
14/03/2024 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E VIDRAÇARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001586 |
14/03/2024 |
R$ 2.405,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001590 |
14/03/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001591 |
14/03/2024 |
R$ 372,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001592 |
14/03/2024 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001596 |
14/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001597 |
14/03/2024 |
R$ 2.860,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS, EXTRATO DE CONTRATO OU CONVÊNIOS, BEM COMO TODA E QUALQUER MATERIA ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM MEIO FISICO E DIGITAL, COM EDIÇÃO TODOS OS DIAS DA SEMANA. |
0001598 |
14/03/2024 |
R$ 358,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRANITO. |
0001599 |
14/03/2024 |
R$ 2.062,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MARMORARIA EM GRANITO. |
0001600 |
14/03/2024 |
R$ 900,00 |
|
| ÉMPENHO REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. |
0001601 |
14/03/2024 |
R$ 5.370,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001605 |
14/03/2024 |
R$ 410,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001606 |
14/03/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20242828965. |
0001675 |
14/03/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL EM NUTRIÇÃO, PARA DESENVOLVER O PROJETO REEDUQUE-SE, UMA QUESTÃO DE HÁBITO, ATENDENDO A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO PAGAR COM A CONTA 51.088-2 |
0001602 |
15/03/2024 |
R$ 3.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA DESENVOLVER O PROJETO REEDUQUE-SE, UMA QUESTÃO DE HÁBITO, ATENDENDO A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.969 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO. PAGAR COM A CONTA 51.088-2 |
0001603 |
15/03/2024 |
R$ 3.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001604 |
15/03/2024 |
R$ 504,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0001607 |
15/03/2024 |
R$ 3.504,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CANIL MUNICIPAL. |
0001608 |
15/03/2024 |
R$ 376,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0001609 |
15/03/2024 |
R$ 1.511,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CANJICA BRANCA. |
0001610 |
15/03/2024 |
R$ 581,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CANIL MUNICIPAL. |
0001611 |
15/03/2024 |
R$ 646,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0001612 |
15/03/2024 |
R$ 832,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0001613 |
15/03/2024 |
R$ 2.566,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4. |
0001614 |
15/03/2024 |
R$ 485,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DARF RETIFICAÇÃO HABITE-SE. |
0001615 |
15/03/2024 |
R$ 1.607,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001616 |
15/03/2024 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001617 |
15/03/2024 |
R$ 104,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001618 |
15/03/2024 |
R$ 138,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CASA LAR DONA ZIZI MEDINA. |
0001619 |
15/03/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001620 |
15/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001621 |
15/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001622 |
15/03/2024 |
R$ 530,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001623 |
15/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001624 |
15/03/2024 |
R$ 4.380,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA:38380-5 |
0001627 |
15/03/2024 |
R$ 305,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA:38380-5 |
0001628 |
15/03/2024 |
R$ 1.766,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA:38380-5 |
0001629 |
15/03/2024 |
R$ 767,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA:38380-5 |
0001630 |
15/03/2024 |
R$ 496,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0001631 |
15/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001639 |
15/03/2024 |
R$ 458,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001643 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001663 |
15/03/2024 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA VIAGEM PARA VER PEÇAS TRATOR. |
0001674 |
15/03/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20242831310. |
0001676 |
15/03/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001632 |
18/03/2024 |
R$ 227,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001633 |
18/03/2024 |
R$ 422,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001634 |
18/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001635 |
18/03/2024 |
R$ 397,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001636 |
18/03/2024 |
R$ 397,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001637 |
18/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001638 |
18/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001640 |
18/03/2024 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001641 |
18/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001642 |
18/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001645 |
18/03/2024 |
R$ 8.042,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001646 |
18/03/2024 |
R$ 7.847,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001647 |
18/03/2024 |
R$ 8.584,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001648 |
18/03/2024 |
R$ 4.807,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001649 |
18/03/2024 |
R$ 8.913,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001650 |
18/03/2024 |
R$ 6.420,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001651 |
18/03/2024 |
R$ 10.870,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001652 |
18/03/2024 |
R$ 3.872,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001653 |
18/03/2024 |
R$ 8.034,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001654 |
18/03/2024 |
R$ 6.927,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001655 |
18/03/2024 |
R$ 8.280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001656 |
18/03/2024 |
R$ 5.490,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001657 |
18/03/2024 |
R$ 6.019,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001658 |
18/03/2024 |
R$ 4.304,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001659 |
18/03/2024 |
R$ 6.937,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001660 |
18/03/2024 |
R$ 1.155,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001661 |
18/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001662 |
18/03/2024 |
R$ 470,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%. |
0001664 |
18/03/2024 |
R$ 1.385,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PAGAR COM A CONTA 29511-6 |
0001665 |
18/03/2024 |
R$ 22.771,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGAR COM A CONTA 29511-6 |
0001666 |
18/03/2024 |
R$ 4.070,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 38380-5 |
0001667 |
18/03/2024 |
R$ 129,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS. CONTA: 45227-0 |
0001668 |
18/03/2024 |
R$ 6.760,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS. CONTA:45227-0 |
0001669 |
18/03/2024 |
R$ 1.128,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS. CONTA:45227-0 |
0001670 |
18/03/2024 |
R$ 6.813,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS. CONTA:45227-0 |
0001671 |
18/03/2024 |
R$ 1.550,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS. |
0001672 |
18/03/2024 |
R$ 5.182,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001677 |
18/03/2024 |
R$ 374,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001678 |
18/03/2024 |
R$ 139,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001679 |
18/03/2024 |
R$ 914,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001680 |
18/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (DOMG-E) DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. |
0001700 |
18/03/2024 |
R$ 708,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001702 |
18/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001703 |
18/03/2024 |
R$ 345,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001704 |
18/03/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001705 |
18/03/2024 |
R$ 82,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001681 |
19/03/2024 |
R$ 470,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001682 |
19/03/2024 |
R$ 565,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001683 |
19/03/2024 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001684 |
19/03/2024 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA TRAVESSA CONEGO DAVINO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0001685 |
19/03/2024 |
R$ 7.509,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0001686 |
19/03/2024 |
R$ 3.067,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: "MINHA VIDA FORA DO ACOLHIMENTO" NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO EM BELO HORIZONTE. |
0001687 |
19/03/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: "MINHA VIDA FORA DO ACOLHIMENTO" NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO EM BELO HORIZONTE. |
0001688 |
19/03/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001689 |
19/03/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001690 |
19/03/2024 |
R$ 850,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001691 |
19/03/2024 |
R$ 102,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001692 |
19/03/2024 |
R$ 705,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001693 |
19/03/2024 |
R$ 9.234,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001694 |
19/03/2024 |
R$ 1.686,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001695 |
19/03/2024 |
R$ 3.740,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001696 |
19/03/2024 |
R$ 1.012,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA. |
0001697 |
19/03/2024 |
R$ 211,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0001698 |
19/03/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA LAR DONA ZIZI MEDINA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001699 |
19/03/2024 |
R$ 19.898,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001706 |
19/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001707 |
19/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR FAMÍLIA DE INTERESSE DOS DIREITOS DO CONSELHO TUTELAR |
0001731 |
19/03/2024 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0001809 |
19/03/2024 |
R$ 612,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VENENO ROUUNDUP GLIFOSATO HERBICIDA 20 L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
0001816 |
19/03/2024 |
R$ 2.975,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A MUDAS DE PLANTAS. |
0002056 |
19/03/2024 |
R$ 6.282,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR VICE PREFEITO A GOVERNADOR VALADARES. |
0001701 |
20/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR SERVIDOR A BELO HORIZONTE. |
0001708 |
20/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0001709 |
20/03/2024 |
R$ 2.137,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0001710 |
20/03/2024 |
R$ 5.639,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001711 |
20/03/2024 |
R$ 430,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE. |
0001712 |
20/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0001713 |
20/03/2024 |
R$ 1.674,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0001714 |
20/03/2024 |
R$ 727,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0001715 |
20/03/2024 |
R$ 3.740,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA. |
0001716 |
20/03/2024 |
R$ 308,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA. |
0001717 |
20/03/2024 |
R$ 455,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS E BENFEITORIAS REALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO BAIRRO ESTRELA DALVA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001718 |
20/03/2024 |
R$ 6.221,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESONORIZAÇÃO E DE PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM MOTO PARA ANÚNCIO DA CAMPANHA DA DENGUE. |
0001719 |
20/03/2024 |
R$ 253,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO. |
0001720 |
20/03/2024 |
R$ 614,39 |
|
| EMPENHO REFRENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR/BOMBEIRO HIDRÁULICO. |
0001721 |
20/03/2024 |
R$ 566,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO. |
0001722 |
20/03/2024 |
R$ 1.091,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVILOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO EN DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, |
0001723 |
20/03/2024 |
R$ 2.137,50 |
|
| EMPENHO REFERENTRE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES, BOLOS, SALGADOS, ROSCAS, SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0001724 |
20/03/2024 |
R$ 293,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001725 |
20/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001726 |
20/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001727 |
20/03/2024 |
R$ 225,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001728 |
20/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001729 |
20/03/2024 |
R$ 178,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001730 |
20/03/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001739 |
20/03/2024 |
R$ 78,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001740 |
20/03/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001741 |
20/03/2024 |
R$ 158,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001742 |
20/03/2024 |
R$ 436,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001743 |
20/03/2024 |
R$ 328,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001744 |
20/03/2024 |
R$ 136,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001745 |
20/03/2024 |
R$ 494,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001746 |
20/03/2024 |
R$ 173,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPARA DE TREINAMENTO. |
0001747 |
20/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS E BENEFEITORIAS REALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO BAIRRO ESTRELA DALVA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001732 |
21/03/2024 |
R$ 3.195,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, PARTE FINAL DA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NOBAIRRO ESTRELA DALVA. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 283145-7 |
0001733 |
21/03/2024 |
R$ 4.000,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA,CANIL MUNICIPAL. |
0001734 |
21/03/2024 |
R$ 300,78 |
|
| EMPENBHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO CALCETEIRO, SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001735 |
21/03/2024 |
R$ 5.760,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS E BENEFEITORIAS REALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO BAIRRO ESTRELA DALVA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, NA DATA DE 23 DE MARÇO DE 2024. |
0001736 |
21/03/2024 |
R$ 3.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES, BOLOS, SALGADOS, ROSCAS, SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0001737 |
21/03/2024 |
R$ 852,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0001738 |
21/03/2024 |
R$ 2.216,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SMARTPHONE. |
0001748 |
21/03/2024 |
R$ 3.960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA. |
0001749 |
21/03/2024 |
R$ 2.990,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0001750 |
21/03/2024 |
R$ 4.958,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001751 |
21/03/2024 |
R$ 463,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS E BENEFEITORIAS REALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO BAIRRO ESTRELA DALVA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, NA DATA DE 23 DE MARÇO DE 2024. |
0001752 |
21/03/2024 |
R$ 1.398,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001753 |
21/03/2024 |
R$ 767,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001754 |
21/03/2024 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001755 |
21/03/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDOS NA RESIDENCIA. PAGTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 28.118-2. |
0001756 |
21/03/2024 |
R$ 4.611,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 45.227-0. |
0001757 |
21/03/2024 |
R$ 3.254,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 45.227-0. |
0001758 |
21/03/2024 |
R$ 328,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001759 |
21/03/2024 |
R$ 430,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.. |
0001760 |
21/03/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001762 |
21/03/2024 |
R$ 525,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001763 |
21/03/2024 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001764 |
21/03/2024 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001765 |
21/03/2024 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ATENDIMENTO DO ABRIGO. |
0001766 |
21/03/2024 |
R$ 475,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ATENDIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. |
0001767 |
21/03/2024 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0001768 |
21/03/2024 |
R$ 145,00 |
|
| AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ATENDIMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0001770 |
21/03/2024 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001774 |
21/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001775 |
21/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001855 |
21/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA. |
0001761 |
22/03/2024 |
R$ 33.311,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ATENDIMENTO DO CAPS. |
0001769 |
22/03/2024 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGAMENTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 28.118-2 |
0001771 |
22/03/2024 |
R$ 1.322,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 45.227-0 |
0001772 |
22/03/2024 |
R$ 2.248,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001773 |
22/03/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0 KM PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 54.031-5 |
0001776 |
22/03/2024 |
R$ 87.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001777 |
22/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 29511-6 AG 0397-2 |
0001778 |
22/03/2024 |
R$ 599,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 29511-6 AG 0397-2 |
0001779 |
22/03/2024 |
R$ 3.175,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 29511-6 AG 0397-2 |
0001780 |
22/03/2024 |
R$ 6.849,75 |
|
| Empenho referente a prestacao de servico de transporte, incluindo motorista, para os trabalhadores que cumprem expediente de trabalho na Usina de Reciclagem, triagem e compostagem. |
0001781 |
22/03/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001782 |
22/03/2024 |
R$ 165,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001783 |
22/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001784 |
22/03/2024 |
R$ 462,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 29511-6 AG 0397-2 |
0001785 |
22/03/2024 |
R$ 36.953,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001787 |
22/03/2024 |
R$ 598,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001788 |
22/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a locacao de maquina impressora multifuncional e producao de cópias. |
0001789 |
22/03/2024 |
R$ 3.733,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 1314/21 - TRANSPORTE ESCOLAR/AQUISIÇÃO VEÍCULO. |
0001790 |
22/03/2024 |
R$ 332,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 - 500 FOLHAS E PILHA AA. |
0001791 |
22/03/2024 |
R$ 1.800,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ, LEITE E LEITE CONDENSADO. |
0001792 |
22/03/2024 |
R$ 1.345,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001793 |
22/03/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001796 |
22/03/2024 |
R$ 190,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001797 |
22/03/2024 |
R$ 249,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001798 |
22/03/2024 |
R$ 215,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
0001885 |
22/03/2024 |
R$ 47.998,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001794 |
25/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001795 |
25/03/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001799 |
25/03/2024 |
R$ 317,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001800 |
25/03/2024 |
R$ 239,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001801 |
25/03/2024 |
R$ 123,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001802 |
25/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0001803 |
25/03/2024 |
R$ 372,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO NAS ESCOLAS CRIANÇA FELIZ, ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GUIMARÃES E ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALBINHA MERCES CARVALHO. |
0001804 |
25/03/2024 |
R$ 3.053,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS CRIANÇA FELIZ, ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GUIMARÃES E ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALBINHA MERCES CARVALHO. |
0001805 |
25/03/2024 |
R$ 1.398,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA, SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E CARPINTEIRO. SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA DO CMEI, E CASI. |
0001806 |
25/03/2024 |
R$ 3.573,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA PADRE CAFÉ, 559 - ESTRELA DALVA MÊS /2024. |
0001808 |
25/03/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001810 |
25/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RPV RELATIVA AO PROCESSO Nº 0020058-92.2013.8.13.0628 EM NOME DE HIGOR AMARAL PROCÓPIO. |
0001811 |
25/03/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001812 |
25/03/2024 |
R$ 274,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001813 |
25/03/2024 |
R$ 304,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001814 |
25/03/2024 |
R$ 392,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001815 |
25/03/2024 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001817 |
25/03/2024 |
R$ 1.031,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001818 |
25/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001819 |
25/03/2024 |
R$ 1.039,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001823 |
25/03/2024 |
R$ 210,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001824 |
25/03/2024 |
R$ 143,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR ACOLHIDO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - UAI CASA LAR DONA ZIZI MEDINA. |
0001825 |
25/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PADRÃO CEMIG PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE NELSON DE SENA. |
0001827 |
25/03/2024 |
R$ 4.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRANDO O MUNICIPIO NOS CRITÉRIOS DA LEI ESTADUAL Nº 18.030/2009, PARA FINS DE PONTUAÇÃO E ARRECADAÇÃO, OFERECENDO SUPORTE ADMINISTRATIVO. |
0001844 |
25/03/2024 |
R$ 7.650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL. |
0001849 |
25/03/2024 |
R$ 2.467,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001820 |
26/03/2024 |
R$ 2.479,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. |
0001821 |
26/03/2024 |
R$ 8.237,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR E AUXILIAR DE PEDREIRO PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CRAS DO DISTRITO DE COMERCINHO. |
0001822 |
26/03/2024 |
R$ 2.050,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRACHÃO DE ANGILIM. |
0001826 |
26/03/2024 |
R$ 2.623,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA MESTRA GALDINA ROCHA, 311 MÊS 03/2024. |
0001828 |
26/03/2024 |
R$ 243,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA DE BASQUETE. |
0001829 |
26/03/2024 |
R$ 387,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINA PESADA (TRATOR ESTEIRA) PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 28.428-9. |
0001830 |
26/03/2024 |
R$ 8.496,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, PINTOR E SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 112967-8 |
0001831 |
26/03/2024 |
R$ 7.400,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 283145-7 |
0001832 |
26/03/2024 |
R$ 6.400,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001833 |
26/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001834 |
26/03/2024 |
R$ 146,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR NA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0001835 |
26/03/2024 |
R$ 322,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001836 |
26/03/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0001837 |
26/03/2024 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0001839 |
26/03/2024 |
R$ 3.738,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001840 |
26/03/2024 |
R$ 569,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001842 |
26/03/2024 |
R$ 531,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001843 |
26/03/2024 |
R$ 151,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS E BENEFEITORIAS REALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO BAIRRO ESTRELA DALVA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, NA DATA DE 23 DE MARÇO DE 2024. |
0001845 |
26/03/2024 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001850 |
26/03/2024 |
R$ 558,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0001851 |
26/03/2024 |
R$ 45,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001852 |
26/03/2024 |
R$ 118,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001853 |
26/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001854 |
26/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TREINAMENTO. |
0001865 |
26/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0001866 |
26/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR). |
0001869 |
26/03/2024 |
R$ 159,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA AURELIA DE JESUS NO BAIRRO NOVO SUCESSO, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 10.805-7 |
0001976 |
26/03/2024 |
R$ 112.956,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO. CONTA: 49154-3 |
0002072 |
26/03/2024 |
R$ 2.704,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA. |
0001807 |
27/03/2024 |
R$ 632,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL EDUARDO GENEROSO DIAS NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
0001841 |
27/03/2024 |
R$ 51.529,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA INAUGURAÇÃO NO BAIRRO ESTRELA DALVA. |
0001846 |
27/03/2024 |
R$ 870,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001847 |
27/03/2024 |
R$ 4.990,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001848 |
27/03/2024 |
R$ 8.651,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001856 |
27/03/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO EM CAMINHÃO DE 15M³ DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001859 |
27/03/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO SEXTAVADO 25X25 CM 35 MPA, E=6 CM EM RUAS DO BAIRRO VISTA LIMA, RESIDENCIAL JOÃO LUIZ E BAIRRO OSVALDO MIRANDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELIST. PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
0001860 |
27/03/2024 |
R$ 103.626,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001861 |
27/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001862 |
27/03/2024 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20242860480. |
0001863 |
27/03/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA. |
0001864 |
27/03/2024 |
R$ 1.839,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0001870 |
27/03/2024 |
R$ 467,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0001871 |
27/03/2024 |
R$ 1.611,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001872 |
27/03/2024 |
R$ 482,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA INAUGURAÇÃO NO BAIRRO ESTRELA DALVA. |
0001874 |
27/03/2024 |
R$ 1.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS. CONTA:29511-6 |
0001875 |
27/03/2024 |
R$ 8.980,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À MANUTENÇÃO DE ELETRODOMESTICOS. |
0001876 |
27/03/2024 |
R$ 506,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTES. |
0001877 |
27/03/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001878 |
27/03/2024 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001879 |
27/03/2024 |
R$ 816,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001880 |
27/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001881 |
27/03/2024 |
R$ 478,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001882 |
27/03/2024 |
R$ 162,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001883 |
27/03/2024 |
R$ 826,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001884 |
27/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, CONFORME DETERMINA A LEI 14.133/2021. |
0001888 |
27/03/2024 |
R$ 1.706,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001917 |
27/03/2024 |
R$ 391,60 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odontológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. |
0001949 |
29/03/2024 |
R$ 6.046,07 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. |
0001950 |
29/03/2024 |
R$ 15.162,05 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - CAPS-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. |
0001951 |
29/03/2024 |
R$ 2.298,19 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - NASF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. |
0001952 |
29/03/2024 |
R$ 4.206,32 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Efetivo-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. |
0001953 |
29/03/2024 |
R$ 3.099,45 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. |
0001954 |
29/03/2024 |
R$ 4.984,36 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-159 - FMS-VIG.EPIDEMIOLOGICA- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. |
0001955 |
29/03/2024 |
R$ 27.519,88 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.015 - Manutencao Atividades Servico de Fazenda-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. |
0001956 |
29/03/2024 |
R$ 3.268,78 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odontológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. |
0001957 |
29/03/2024 |
R$ 1.694,40 |
|