| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. |
0001887 |
01/04/2024 |
R$ 68.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0001889 |
01/04/2024 |
R$ 1.414,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO CRAS NO DISTRITO DE COMERCINHO (BOM JESUS DA CANA BRAVA), ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001890 |
01/04/2024 |
R$ 6.068,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE NELSON DE SENA, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001891 |
01/04/2024 |
R$ 9.530,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA REALIZAR TREINAMENTOS, TORNEIOS E CAMPEONATOS, DESTINADO ÀS CRIANÇAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001892 |
01/04/2024 |
R$ 12.972,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGAR COM A CONTA 9517-6 AG 5662-6 |
0001893 |
01/04/2024 |
R$ 43.606,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGAR COM A CONTA 9517-6 AG 5662-6 |
0001894 |
01/04/2024 |
R$ 15.841,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGAR COM A CONTA 9517-6 AG 5662-6 |
0001895 |
01/04/2024 |
R$ 4.516,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGAR COM A CONTA 9517-6 AG 5662-6 |
0001896 |
01/04/2024 |
R$ 10.038,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
0001897 |
01/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE AASISTÊNCIA SOCIAL. |
0001898 |
01/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001899 |
01/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001900 |
01/04/2024 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001901 |
01/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001902 |
01/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E PIRULITO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONTA:31.417-X |
0001903 |
01/04/2024 |
R$ 696,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BALA, PIPOCA E MILHO DE PIPOCA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONTA: 31417-X |
0001904 |
01/04/2024 |
R$ 710,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BALÃO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONTA:31417-X |
0001905 |
01/04/2024 |
R$ 227,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS servico prestados nas escolas municipais de sao joao evangelista. |
0001906 |
01/04/2024 |
R$ 2.934,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0001907 |
01/04/2024 |
R$ 255,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0001908 |
01/04/2024 |
R$ 111,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0001909 |
01/04/2024 |
R$ 859,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0001910 |
01/04/2024 |
R$ 309,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0001911 |
01/04/2024 |
R$ 911,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0001912 |
01/04/2024 |
R$ 162,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001914 |
01/04/2024 |
R$ 325,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001915 |
01/04/2024 |
R$ 51,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001916 |
01/04/2024 |
R$ 180,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001918 |
01/04/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001919 |
01/04/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001920 |
01/04/2024 |
R$ 119,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001921 |
01/04/2024 |
R$ 586,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001922 |
01/04/2024 |
R$ 116,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO BAIIRO DO ROSÁRIO. CONTA:53273-8 |
0001925 |
01/04/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001930 |
01/04/2024 |
R$ 359,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001931 |
01/04/2024 |
R$ 392,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001932 |
01/04/2024 |
R$ 310,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001933 |
01/04/2024 |
R$ 530,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001934 |
01/04/2024 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001935 |
01/04/2024 |
R$ 51,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE. |
0001943 |
01/04/2024 |
R$ 6.399,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001971 |
01/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001972 |
01/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, ENCANADOR, PEDREIRO, PINTOR E ELETRICISTA. |
0002268 |
01/04/2024 |
R$ 3.840,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA 28.118-2. |
0002539 |
01/04/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA 3.001-5. |
0002540 |
01/04/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA E URBANISMO. |
0001913 |
02/04/2024 |
R$ 45.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AREIA PARA OBRA DE CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO NO BAIRRO DO ROSÁRIO. CONTA: 53.273-8 |
0001923 |
02/04/2024 |
R$ 2.340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AREIA PARA OBRA DE CONSTRUÇAO DE QUADRA NO DISTRITO DE COMERCINHO. CONTA: 53.273-8 |
0001924 |
02/04/2024 |
R$ 2.340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO II COPA DE MARCHA A SER REALIZADA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI NA DATA DE 07 DE ABRIL. |
0001926 |
02/04/2024 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO II COPA DE MARCHA A SER REALIZADA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI NA DATA DE 07 DE ABRIL. |
0001927 |
02/04/2024 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO II COPA DE MARCHA A SER REALIZADA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI NA DATA DE 07 DE ABRIL. |
0001928 |
02/04/2024 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001929 |
02/04/2024 |
R$ 132,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001936 |
02/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001937 |
02/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001938 |
02/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001939 |
02/04/2024 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001940 |
02/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0001941 |
02/04/2024 |
R$ 1.642,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0001942 |
02/04/2024 |
R$ 1.455,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CLÍNICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. CONTA:50898-5 |
0001944 |
02/04/2024 |
R$ 291,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ENCOLAR-PNAE NOS TERMOS DA LEI N° 11.947/2009. |
0001945 |
02/04/2024 |
R$ 5.379,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001958 |
02/04/2024 |
R$ 158,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001959 |
02/04/2024 |
R$ 223,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001960 |
02/04/2024 |
R$ 285,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001961 |
02/04/2024 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001962 |
02/04/2024 |
R$ 609,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0001963 |
02/04/2024 |
R$ 351,50 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001964 |
02/04/2024 |
R$ 196,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001965 |
02/04/2024 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001966 |
02/04/2024 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0001967 |
02/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0001968 |
02/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001969 |
02/04/2024 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0001974 |
02/04/2024 |
R$ 9.020,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0002037 |
02/04/2024 |
R$ 1.103,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR. CONTA: 49154-3 |
0002291 |
02/04/2024 |
R$ 1.152,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SALAS DE VACINA DAS UBS. CONTA:31417-0 |
0001946 |
03/04/2024 |
R$ 597,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SALAS DE VACINAS DAS UBS. CONTA: 31417-0 |
0001947 |
03/04/2024 |
R$ 763,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CLÍNICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. CONTA:50898-5 |
0001948 |
03/04/2024 |
R$ 126,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDORA COM DESPESAS DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO: "MINHA VIDA FORA DO ACOLHIMENTO" NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO EM BELO HORIZONTE. |
0001970 |
03/04/2024 |
R$ 208,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR, CALCETEIRO, SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0001973 |
03/04/2024 |
R$ 6.460,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO DE TELHAS ONDULADAS GALVANIZADAS PARA REFORMA DO TELHADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001975 |
03/04/2024 |
R$ 8.504,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDEREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001977 |
03/04/2024 |
R$ 1.408,74 |
|
| EMPENHO REFERNTE A PRSEATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DE JEMG QUE ACONTECERÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001978 |
03/04/2024 |
R$ 9.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001979 |
03/04/2024 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001980 |
03/04/2024 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0001981 |
03/04/2024 |
R$ 254,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0001987 |
03/04/2024 |
R$ 8.122,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20242877297. |
0001989 |
03/04/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001991 |
03/04/2024 |
R$ 690,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001992 |
03/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002004 |
03/04/2024 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002022 |
03/04/2024 |
R$ 40,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002023 |
03/04/2024 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002024 |
03/04/2024 |
R$ 296,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002025 |
03/04/2024 |
R$ 1.378,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002026 |
03/04/2024 |
R$ 1.495,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002027 |
03/04/2024 |
R$ 196,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002028 |
03/04/2024 |
R$ 278,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0002029 |
03/04/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002030 |
03/04/2024 |
R$ 649,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002031 |
03/04/2024 |
R$ 339,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (DOMG-E) DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. |
0002091 |
03/04/2024 |
R$ 620,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES (BOLSA DE ESTUDOS). |
0001982 |
04/04/2024 |
R$ 894,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIROA ESTUDANTES (BOLSA DE ESTUDOS) |
0001983 |
04/04/2024 |
R$ 1.774,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES (BOLSA DE ESTUDOS). |
0001984 |
04/04/2024 |
R$ 1.529,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES (BOLSA DE ESTUDOS). |
0001985 |
04/04/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES (BOLSA DE ESTUDOS). |
0001986 |
04/04/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRADOR DE MADEIRA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001988 |
04/04/2024 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR). |
0001990 |
04/04/2024 |
R$ 38,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4. |
0001993 |
04/04/2024 |
R$ 1.214,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0001994 |
04/04/2024 |
R$ 6.900,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. CONTA:9517-6 |
0001995 |
04/04/2024 |
R$ 4.754,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CANIL. |
0001996 |
04/04/2024 |
R$ 3.497,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 1.331, 28/06/2010) E RESOLUÇÃO DO CMAS 001/210. |
0001997 |
04/04/2024 |
R$ 1.768,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 1.331, 28/06/2010) E RESOLUÇÃO DO CMAS 001/210. |
0001998 |
04/04/2024 |
R$ 467,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
0001999 |
04/04/2024 |
R$ 839,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002000 |
04/04/2024 |
R$ 374,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS |
0002001 |
04/04/2024 |
R$ 6.647,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
0002002 |
04/04/2024 |
R$ 732,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002003 |
04/04/2024 |
R$ 921,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002005 |
04/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002006 |
04/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002007 |
04/04/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRO 3/8). material utilizado na escola jose guimaraes. |
0002008 |
04/04/2024 |
R$ 4.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDEREIRO, PAGAR COM A CONTA 283145-7 |
0002009 |
04/04/2024 |
R$ 4.000,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, APLICAÇÃO DE INSETICIDAS COM UVB PESADO,(FUMACÊ), COMBATE AS DOENÇAS ARBOV. DEDETETIZAÇÃO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ALBINA MERCES CARVALHO DE MIRANDA. FOI FEITA NA AERA EXTERNA E INTERNA. |
0002010 |
04/04/2024 |
R$ 939,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, APLICAÇÃO DE INSETICIDAS COM UVB PESADO,(FUMACÊ), COMBATE AS DOENÇAS ARBOV. DEDETETIZAÇÃO FEITA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES MEDINA BICALHO, FOI FEITA NA AREA EXTERNA E INTERNA. |
0002011 |
04/04/2024 |
R$ 1.899,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, APLICAÇÃO DE INSETICIDAS COM UVB PESADO,(FUMACÊ), COMBATE AS DOENÇAS ARBOV. DEDETETIZAÇÃO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GUIMARÃES, TANTO NA AREA INTERNA E EXTERNA. |
0002012 |
04/04/2024 |
R$ 3.768,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, APLICAÇÃO DE INSETICIDAS COM UVB PESADO,(FUMACÊ), COMBATE AS DOENÇAS ARBOV. DEDETETIZAÇÃO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ALBERTO PIMENTA. FEITA NA AREA EXTERNA E INTERNA. |
0002013 |
04/04/2024 |
R$ 2.192,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, APLICAÇÃO DE INSETICIDAS COM UVB PESADO,(FUMACÊ), COMBATE AS DOENÇAS ARBOV. DEDETETIZAÇÃO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO EVANGELITA DOS SANTOS. FEITA TANTO NA AREA EXTERNA E INTERNA. |
0002014 |
04/04/2024 |
R$ 431,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0002015 |
04/04/2024 |
R$ 3.125,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002016 |
04/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002017 |
04/04/2024 |
R$ 317,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002018 |
04/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002019 |
04/04/2024 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002020 |
04/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002021 |
04/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO. |
0002032 |
04/04/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS. |
0002033 |
04/04/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE LARANJA. |
0002034 |
04/04/2024 |
R$ 1.569,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA. |
0002035 |
04/04/2024 |
R$ 2.340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO MUSICAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, COM PROJETO MUSICALIZANDO ATRAVÉS DA FLAUTA DOCE, SAXOFONE, TROMPETES, TROBONES, TUBA. |
0002036 |
04/04/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA E VENTILADOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002038 |
04/04/2024 |
R$ 596,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002039 |
04/04/2024 |
R$ 13.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA:38380-5 |
0002041 |
04/04/2024 |
R$ 443,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ABRIGO. |
0002042 |
04/04/2024 |
R$ 1.133,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002043 |
04/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002044 |
04/04/2024 |
R$ 484,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002045 |
04/04/2024 |
R$ 728,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0002046 |
04/04/2024 |
R$ 82,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002047 |
04/04/2024 |
R$ 92,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002048 |
04/04/2024 |
R$ 1.072,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002049 |
04/04/2024 |
R$ 2.561,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002050 |
04/04/2024 |
R$ 1.532,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002051 |
04/04/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002052 |
04/04/2024 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA REALIZADOS NO CAPS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002053 |
04/04/2024 |
R$ 120.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE. |
0002063 |
04/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES. |
0002064 |
04/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0002065 |
04/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0002066 |
04/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SAÚDE. |
0002067 |
04/04/2024 |
R$ 778,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SAÚDE. |
0002068 |
04/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0002069 |
04/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0002070 |
04/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE |
0002071 |
04/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LEVAR CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO. |
0002098 |
04/04/2024 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, CARPINTEIRO, SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 112967-8 |
0002138 |
04/04/2024 |
R$ 7.400,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 112967-8 |
0002139 |
04/04/2024 |
R$ 4.740,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DE APOIO DE BH. |
0002040 |
05/04/2024 |
R$ 548,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO. |
0002054 |
05/04/2024 |
R$ 648,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BH. |
0002057 |
05/04/2024 |
R$ 339,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BH. |
0002058 |
05/04/2024 |
R$ 403,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BH. |
0002059 |
05/04/2024 |
R$ 261,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BH. |
0002060 |
05/04/2024 |
R$ 294,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL. |
0002061 |
05/04/2024 |
R$ 592,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO À FAMILIA DE INTERESSE DA GARANTIA DE DIREITOS. |
0002062 |
05/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES. |
0002073 |
05/04/2024 |
R$ 2.701,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0002074 |
05/04/2024 |
R$ 916,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA SIMPLES. |
0002075 |
05/04/2024 |
R$ 450,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002078 |
05/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002079 |
05/04/2024 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002080 |
05/04/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002081 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002082 |
05/04/2024 |
R$ 327,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002083 |
05/04/2024 |
R$ 484,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002084 |
05/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0002085 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0002086 |
05/04/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002087 |
05/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002088 |
05/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
0002089 |
05/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002090 |
05/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002156 |
05/04/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002076 |
08/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0002077 |
08/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002092 |
08/04/2024 |
R$ 771,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0002093 |
08/04/2024 |
R$ 165,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0002094 |
08/04/2024 |
R$ 174,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0002095 |
08/04/2024 |
R$ 195,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0002096 |
08/04/2024 |
R$ 223,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0002097 |
08/04/2024 |
R$ 134,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002099 |
08/04/2024 |
R$ 415,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002100 |
08/04/2024 |
R$ 986,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002101 |
08/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002102 |
08/04/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002103 |
08/04/2024 |
R$ 225,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002108 |
08/04/2024 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0002109 |
08/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002155 |
08/04/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002159 |
08/04/2024 |
R$ 179,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002160 |
08/04/2024 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002161 |
08/04/2024 |
R$ 295,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002162 |
08/04/2024 |
R$ 445,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002163 |
08/04/2024 |
R$ 457,50 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0002164 |
08/04/2024 |
R$ 1.098,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA |
0002104 |
09/04/2024 |
R$ 460,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICO HOSPITALARESVISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002106 |
09/04/2024 |
R$ 4.948,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS. |
0002107 |
09/04/2024 |
R$ 1.966,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0002110 |
09/04/2024 |
R$ 1.208,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRA DE CONSTRUÇAO DE MURO NO BAIRRO ESTRELA DALVA E REDE DE ESGOTO. |
0002111 |
09/04/2024 |
R$ 3.381,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS REFERENTE AO SETOR DE OBRAS PÚBLICAS. |
0002112 |
09/04/2024 |
R$ 1.385,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002113 |
09/04/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. |
0002114 |
09/04/2024 |
R$ 91,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DE BAGUARI. |
0002115 |
09/04/2024 |
R$ 162,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO CRAS EM NELSON DE SENA. |
0002116 |
09/04/2024 |
R$ 193,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. |
0002117 |
09/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE TRÂNSITO. |
0002118 |
09/04/2024 |
R$ 1.125,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE TRÂNSITO E FAIXA DE PANO. |
0002119 |
09/04/2024 |
R$ 615,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0002120 |
10/04/2024 |
R$ 552,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002121 |
10/04/2024 |
R$ 5.720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. |
0002122 |
10/04/2024 |
R$ 2.987,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO AV. PRIMEIRO DE JUNHO, 2359 MÊS /2024. |
0002123 |
10/04/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002124 |
10/04/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002126 |
10/04/2024 |
R$ 16.450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TECNICOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO/EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0002127 |
10/04/2024 |
R$ 24.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0002128 |
10/04/2024 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002129 |
10/04/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002130 |
10/04/2024 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002131 |
10/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002132 |
10/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
0002133 |
10/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002134 |
10/04/2024 |
R$ 1.198,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DO SETOR DE ENDEMIAS. CONTA: 49154-3 |
0002135 |
10/04/2024 |
R$ 591,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CRAS DE NELSON DE SENA. |
0002136 |
10/04/2024 |
R$ 846,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARAATENDER AS MANUTENÇÕES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRA. |
0002137 |
10/04/2024 |
R$ 1.006,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0002141 |
10/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002142 |
10/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002143 |
10/04/2024 |
R$ 221,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002144 |
10/04/2024 |
R$ 497,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002145 |
10/04/2024 |
R$ 411,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002146 |
10/04/2024 |
R$ 478,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002147 |
10/04/2024 |
R$ 1.093,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002148 |
10/04/2024 |
R$ 542,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002149 |
10/04/2024 |
R$ 296,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002150 |
10/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELAIR SOARES DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002151 |
10/04/2024 |
R$ 81,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002152 |
10/04/2024 |
R$ 302,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002153 |
10/04/2024 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002154 |
10/04/2024 |
R$ 376,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0002157 |
10/04/2024 |
R$ 352,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002158 |
10/04/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0002165 |
10/04/2024 |
R$ 167,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002166 |
10/04/2024 |
R$ 337,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO. |
0002167 |
10/04/2024 |
R$ 990,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002168 |
10/04/2024 |
R$ 2.772,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002169 |
10/04/2024 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002170 |
10/04/2024 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MAQUINA PESADA (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) PARA DESOBSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE ÁGUA SOB A RUA BENEDITO VALADARES/TRAVESSA JOSE FRIMIANO PEDRO NO CENTRO DESTA CIDADE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8. |
0002140 |
11/04/2024 |
R$ 12.479,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. |
0002171 |
11/04/2024 |
R$ 1.745,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO BLOCOS PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO NO BAIRRO DO ROSÁRIO. CONTA:53.273-8 |
0002172 |
11/04/2024 |
R$ 4.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSÍLIOS. |
0002173 |
11/04/2024 |
R$ 1.336,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0002174 |
11/04/2024 |
R$ 691,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002175 |
11/04/2024 |
R$ 24.748,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002176 |
11/04/2024 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002177 |
11/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002178 |
11/04/2024 |
R$ 116,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002179 |
11/04/2024 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002180 |
11/04/2024 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002181 |
11/04/2024 |
R$ 975,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002182 |
11/04/2024 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002183 |
11/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002184 |
11/04/2024 |
R$ 690,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002185 |
11/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002186 |
11/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002187 |
11/04/2024 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002188 |
11/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002189 |
11/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002190 |
11/04/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0002191 |
11/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTO ESPORTIVO. |
0002193 |
11/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002199 |
11/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002192 |
12/04/2024 |
R$ 494,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA TRANSMISSÃO DE EVENTO ESPORTIVO COM AMPLA ABRANGÊNCIA DE COBERTURA EM TODO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002194 |
12/04/2024 |
R$ 9.837,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002195 |
12/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| EMPEMHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E COPA E COZINHA. |
0002196 |
12/04/2024 |
R$ 531,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002197 |
12/04/2024 |
R$ 784,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002198 |
12/04/2024 |
R$ 15.289,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0002202 |
12/04/2024 |
R$ 73,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002203 |
12/04/2024 |
R$ 284,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002204 |
12/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CURSO MIROSC ATUALIZAÇÕES. |
0002205 |
12/04/2024 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA CONDUÇÃO DE FAMILIARES DE PACIENTE INTERNADO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA. |
0002206 |
12/04/2024 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA TREINAMENTO DE TRABALHO COM PESSOA IDOSA. |
0002207 |
12/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVET PARA INSTRUTORES E FORMULARIOS PARA GESTORES E TECNICOS QUE ATUAM NO CADUNICO. |
0002208 |
12/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| sggedsd |
0002200 |
15/04/2024 |
R$ 1,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002201 |
15/04/2024 |
R$ 5.586,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002209 |
15/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002210 |
15/04/2024 |
R$ 337,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002211 |
15/04/2024 |
R$ 180,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR OBRA DE MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO 10X20X8CM, 35 MPA, EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JOÃO LUIZ, VISTA LIMA E RESIDENCIAL PARAÍSO, NESTE MUNICÍPIO. PAGTO REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. CONTA CORRENTE: 52.600-2 |
0002212 |
15/04/2024 |
R$ 147.195,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA IGREJA DE NELSON DE SENA. |
0002215 |
15/04/2024 |
R$ 968,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002219 |
15/04/2024 |
R$ 498,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0002220 |
15/04/2024 |
R$ 138,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002221 |
15/04/2024 |
R$ 315,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002222 |
15/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002223 |
15/04/2024 |
R$ 595,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002224 |
15/04/2024 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002225 |
15/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002226 |
15/04/2024 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002227 |
15/04/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002228 |
15/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002229 |
15/04/2024 |
R$ 565,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002230 |
15/04/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002231 |
15/04/2024 |
R$ 278,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002232 |
15/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002233 |
15/04/2024 |
R$ 690,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. Mês de Abril |
0002537 |
15/04/2024 |
R$ 6.091,50 |
|
| EMPENHO REFEENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E COPIAS. |
0002780 |
15/04/2024 |
R$ 4.087,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANCAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG (PROVISÓRIAS, LIGAÇÕES, RECLAMAÇÕES, EXTENSÃO DE REDE RURAL E URBANA, REMOÇÃO DE POSTES, AUMENTO DE CARGA E OUTROS). |
0002213 |
16/04/2024 |
R$ 54.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ENDEMIAS. CONTA: 49154-3 |
0002214 |
16/04/2024 |
R$ 4.533,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO CRAS EM NELSON DE SENA E E COMERCINHO. |
0002216 |
16/04/2024 |
R$ 3.739,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0002217 |
16/04/2024 |
R$ 714,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002218 |
16/04/2024 |
R$ 6.609,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002234 |
16/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO |
0002236 |
16/04/2024 |
R$ 33.396,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO SEXTAVADO 25X25 CM 35 MPA, E=6 CM EM RUAS DO BAIRRO VISTA LIMA, RESIDENCIAL JOÃO LUIZ E BAIRRO OSVALDO MIRANDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELIST. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 11.394-8. |
0002237 |
16/04/2024 |
R$ 20.499,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002238 |
16/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA IVA APARECIDA DIAS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002239 |
16/04/2024 |
R$ 365,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002241 |
16/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002242 |
16/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002243 |
16/04/2024 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002244 |
16/04/2024 |
R$ 1.241,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002245 |
16/04/2024 |
R$ 495,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002246 |
16/04/2024 |
R$ 295,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002247 |
16/04/2024 |
R$ 301,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002248 |
16/04/2024 |
R$ 978,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002249 |
16/04/2024 |
R$ 641,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002250 |
16/04/2024 |
R$ 617,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002251 |
16/04/2024 |
R$ 375,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002252 |
16/04/2024 |
R$ 667,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002253 |
16/04/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002254 |
16/04/2024 |
R$ 174,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002255 |
16/04/2024 |
R$ 287,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0002256 |
16/04/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (DOMG-E) DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. |
0002261 |
16/04/2024 |
R$ 1.594,62 |
|
| Empenho referente a obra de construcao da Escola Municipal Professora Neusa Pimenta Felipe, no Distrito de Sao Geraldo do Baguari neste município de Sao Joao Evangelista/MG, conforme estabelecido no projeto, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 51.945-6 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADO). |
0002263 |
16/04/2024 |
R$ 132.757,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002235 |
17/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002258 |
17/04/2024 |
R$ 141,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002259 |
17/04/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002260 |
17/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA (PRAÇA CORONEL ANTONIO PEDRO) SITUADA NO BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS. PAGTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 53.849-3 |
0002262 |
17/04/2024 |
R$ 37.798,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002264 |
17/04/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002265 |
17/04/2024 |
R$ 291,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20242917504. |
0002266 |
17/04/2024 |
R$ 99,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20242917587. |
0002267 |
17/04/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002271 |
17/04/2024 |
R$ 571,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DA PISTA DE CAMINHADA BLOQUETE RETANGULAR 10X20CM, E=6CM, 35 MPA, CONFORME ESTABELECIDO NO PROJETO, PLANILHA, CRONOGRAMA E PROJETO BÁSICO. |
0002272 |
17/04/2024 |
R$ 227.000,94 |
|
| Empenho referente a obra de construcao da Escola Municipal Professora Neusa Pimenta Felipe, no Distrito de Sao Geraldo do Baguari neste município de Sao Joao Evangelista/MG, conforme estabelecido no proj. REFERENTE AO 4º ADITIVO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 11.394-8 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL) |
0002273 |
17/04/2024 |
R$ 25.521,49 |
|
| Empenho referente a obra de construcao da Escola Municipal Professora Neusa Pimenta Felipe, no Distrito de Sao Geraldo do Baguari neste município de Sao Joao Evangelista/MG, conforme estabelecido no projeto, REFERENTE AO 3ª TERMO ADITIVO DAS OBRAS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO COM RECURSOS VAAT FUNDEB. |
0002274 |
17/04/2024 |
R$ 65.898,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAGEM PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO BAIIRO DO ROSÁRIO. CONTA:53.273-8 |
0002275 |
17/04/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PADRÃO PARA ATENDER A COMUNIDADE DE CORRENTE CANOA E RIBEIRÃO DA MESA. |
0002269 |
18/04/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO NO BAIRRO ESTRELA DALVA E BAIRRO DO ROSÁRIO, CONFECÇÃO DE MANILHA, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE BAGUARI, COBERTURA DA QUADRA DE COMERCINHO, OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, ALARGAMENTO DE RUA NO BAIRRO DO ROSÁRIO, CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO E ACADEMIA NO BAIRRO MANGUEIRAS CONTA:53273-8 |
0002270 |
18/04/2024 |
R$ 37.909,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METALICA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TELHADO EM ARCO PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVA NO BAIRRO BELO HORIZONTE ALTO DO ROSARIO NESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 51.945-6 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL). |
0002276 |
18/04/2024 |
R$ 195.021,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002277 |
18/04/2024 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002278 |
18/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002280 |
18/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002281 |
18/04/2024 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002282 |
18/04/2024 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002283 |
18/04/2024 |
R$ 828,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0002284 |
18/04/2024 |
R$ 186,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002285 |
18/04/2024 |
R$ 244,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002286 |
18/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS. |
0002287 |
18/04/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E GÁS P45. |
0002288 |
18/04/2024 |
R$ 5.575,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002289 |
18/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002290 |
18/04/2024 |
R$ 1.228,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO CLEITON MOTA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002292 |
18/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002293 |
18/04/2024 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR ACOLHIDO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - UAI CASA LAR DONA ZIZI MEDINA. |
0002302 |
18/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU 2023 PAGO EM DUPLICIDADE. |
0002303 |
18/04/2024 |
R$ 213,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SAÚDE. |
0002304 |
18/04/2024 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA EXPEDIENTE SEMAD. |
0002305 |
18/04/2024 |
R$ 266,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE CONDUZIR PACIENTES. |
0002335 |
18/04/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO À APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002398 |
18/04/2024 |
R$ 288.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA FUNDAÇÃO (ALICERCE) DA OBRA DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA JOSÉ GUIMARÃES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002294 |
19/04/2024 |
R$ 2.000,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DO BAIRRO DO ROSARIO, SITUADA NA RUA JOÃO FABIANO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 283145-7. |
0002295 |
19/04/2024 |
R$ 5.101,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 38.364-3 (RECURSO FEDERAL). |
0002297 |
19/04/2024 |
R$ 2.800,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRAÇADO PARA TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 12.195-9 (CIDE). |
0002298 |
19/04/2024 |
R$ 6.416,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA (PATROL) PARA PATROLAMENTO DO TRECHO ENTRE SÃO JOÃO EVANGELISTA E O DISTRITO DE NELSON DE SENA. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 7.997-8. |
0002299 |
19/04/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA (PATROL) PARA PATROLAMENTO DOS TRECHOS DA ESTRADAS VICINAIS, SENDO: NELSON DE SENA A PONTE NOVA, CORREGO DO BUGALHAL, NELSON DE SENA A ARARAS, NELSON DE SENA AO ENTROCAMENTO DO DISTRITO DE BAGUARI E MORRO DAS PEDRAS/MAMEDES E PALMITAL. RECURSOS PRÓRPIOS. |
0002300 |
19/04/2024 |
R$ 58.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA:9517-6 |
0002301 |
19/04/2024 |
R$ 77.373,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE. |
0002306 |
19/04/2024 |
R$ 5.586,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002307 |
19/04/2024 |
R$ 752,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0002308 |
19/04/2024 |
R$ 1.837,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0002309 |
19/04/2024 |
R$ 1.847,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002310 |
19/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002311 |
19/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002312 |
19/04/2024 |
R$ 293,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002313 |
19/04/2024 |
R$ 316,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002314 |
19/04/2024 |
R$ 163,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002315 |
19/04/2024 |
R$ 114,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002316 |
19/04/2024 |
R$ 375,50 |
|
| AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0002317 |
19/04/2024 |
R$ 218,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA DE ATÉ 13 TONELADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, RETIRADA DE ENTULHOS. |
0002318 |
19/04/2024 |
R$ 44.733,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES, SANEANTES, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS HOSPITALARES CONSTRANTES NA REVISTA SIMPRO, VISANDO ATENDER ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. ENTREGAR NO ENDEREÇO JOSEFINA PIMENTA 274 SALA 3, CENTRO PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 29511-6 AGENCIA 0397-2 |
0002319 |
19/04/2024 |
R$ 3.547,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DARESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0002320 |
19/04/2024 |
R$ 462,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PELOTÃO DO CORPO DOS BOMBEIROS. |
0002321 |
19/04/2024 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002322 |
19/04/2024 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0002323 |
19/04/2024 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002324 |
19/04/2024 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002325 |
19/04/2024 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002326 |
19/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002327 |
19/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002328 |
19/04/2024 |
R$ 315,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002329 |
19/04/2024 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002330 |
19/04/2024 |
R$ 570,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. |
0002331 |
19/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002342 |
19/04/2024 |
R$ 168,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA . |
0002411 |
19/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002332 |
22/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002333 |
22/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TIJOLOS. |
0002334 |
22/04/2024 |
R$ 452,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002336 |
22/04/2024 |
R$ 1.126,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002337 |
22/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002338 |
22/04/2024 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002339 |
22/04/2024 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002340 |
22/04/2024 |
R$ 142,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002341 |
22/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE CAMPO DO MUNICÍPIO, IMÓVEL MAIS PRECISAMENTE LOCALIZADA NO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, Nº. S/N, BAIRRO CENTRO SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0002343 |
22/04/2024 |
R$ 14.920,38 |
|
| Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao e assentamento de família em situacao de vulnerabilidade social, para o Sr. Adilson Lopes, portador do CPF nº. 721.644.766-20 imóvel mais precisamente localizada no endereco Rua Procópio de Oliveira, nº. 6 - Casa. |
0002344 |
22/04/2024 |
R$ 3.298,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0002345 |
22/04/2024 |
R$ 376,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002346 |
22/04/2024 |
R$ 365,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002347 |
22/04/2024 |
R$ 249,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, VISANDO O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SAÚDE. CONTA: 53.638-5 |
0002348 |
22/04/2024 |
R$ 154.658,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TELHA COLONIAL CERÂMICA. |
0002349 |
22/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002350 |
22/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002351 |
22/04/2024 |
R$ 365,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002352 |
22/04/2024 |
R$ 487,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002353 |
22/04/2024 |
R$ 433,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002354 |
22/04/2024 |
R$ 119,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
0002355 |
22/04/2024 |
R$ 287,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0002356 |
22/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA BUSCAR VEÍCULO EM CORONEL FABRICIANO NO DIA 13/04. |
0002436 |
22/04/2024 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. |
0002257 |
23/04/2024 |
R$ 3.574,50 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de transporte, incluindo motorista, para os trabalhadores que cumprem expediente de trabalho na Usina de Reciclagem, triagem e compostagem de Sao Joao Evangelista ? MG. |
0002357 |
23/04/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002358 |
23/04/2024 |
R$ 33.569,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG.ENDEREÇO DE ENTREGA É NA FARMÁCIA DE MINAS, AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO, 1409, CENTRO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, AOS CUIDADOS DE GUSTAVO PROCÓPIO. PAGAR COM A CONTA 29.511 |
0002359 |
23/04/2024 |
R$ 18.570,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG.ENDEREÇO DE ENTREGA É NA FARMÁCIA DE MINAS, AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO, 1409, CENTRO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, AOS CUIDADOS DE GUSTAVO PROCÓPIO. PAGAR COM A CONTA 28.118 |
0002360 |
23/04/2024 |
R$ 3.282,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG.ENDEREÇO DE ENTREGA É NA FARMÁCIA DE MINAS, AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO, 1409, CENTRO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, AOS CUIDADOS DE GUSTAVO PROCÓPIO. PAGAR COM A CONTA 29.511 |
0002361 |
23/04/2024 |
R$ 6.764,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002362 |
23/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS PARA BUSCAR CAMINHÃO NA OFICINA. |
0002363 |
23/04/2024 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
0002364 |
23/04/2024 |
R$ 464,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002365 |
23/04/2024 |
R$ 45,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002366 |
23/04/2024 |
R$ 1.120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002367 |
23/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER DE IMPRESSORA. |
0002368 |
23/04/2024 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002369 |
23/04/2024 |
R$ 21.255,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002370 |
23/04/2024 |
R$ 5.394,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002371 |
23/04/2024 |
R$ 8.589,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002372 |
23/04/2024 |
R$ 1.992,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002373 |
23/04/2024 |
R$ 2.236,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002374 |
23/04/2024 |
R$ 11.099,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002375 |
23/04/2024 |
R$ 14.365,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002376 |
23/04/2024 |
R$ 560,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002377 |
23/04/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002378 |
23/04/2024 |
R$ 2.396,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002379 |
23/04/2024 |
R$ 3.329,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002380 |
23/04/2024 |
R$ 965,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002381 |
23/04/2024 |
R$ 14.952,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002382 |
23/04/2024 |
R$ 14.925,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002383 |
23/04/2024 |
R$ 704,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002384 |
23/04/2024 |
R$ 13.307,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002385 |
23/04/2024 |
R$ 2.527,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002386 |
23/04/2024 |
R$ 9.765,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002387 |
23/04/2024 |
R$ 2.310,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002388 |
23/04/2024 |
R$ 4.607,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002389 |
23/04/2024 |
R$ 1.478,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002390 |
23/04/2024 |
R$ 1.353,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002391 |
23/04/2024 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002392 |
23/04/2024 |
R$ 8.372,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002393 |
23/04/2024 |
R$ 2.244,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. |
0002394 |
23/04/2024 |
R$ 1.998,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002395 |
23/04/2024 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002396 |
23/04/2024 |
R$ 201,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002397 |
23/04/2024 |
R$ 279,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0002399 |
23/04/2024 |
R$ 818,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0002400 |
23/04/2024 |
R$ 647,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0002401 |
23/04/2024 |
R$ 1.483,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0002402 |
23/04/2024 |
R$ 204,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0002403 |
23/04/2024 |
R$ 173,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0002404 |
23/04/2024 |
R$ 188,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0002405 |
23/04/2024 |
R$ 533,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS NO IMÓVEL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 38.364-3 (RECURSO FEDERAL). |
0002406 |
23/04/2024 |
R$ 1.322,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE POLITICA DE HABITAÇÃO |
0002408 |
23/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR CONDUZIR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL SOBRE POLITICA DE HABITAÇÃO. |
0002409 |
23/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL SOBRE POLITICA DE HABITAÇÃO |
0002410 |
23/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002447 |
23/04/2024 |
R$ 441,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002448 |
23/04/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002449 |
23/04/2024 |
R$ 163,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002450 |
23/04/2024 |
R$ 82,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002451 |
23/04/2024 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002634 |
23/04/2024 |
R$ 12.908,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ? EPI?S PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE NA AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, CHICUNGUNHA, ENTRE OUTRAS DOENÇAS. PAGAMENTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 0397-2 - CONTRA CORRENTE: 49.161-6. |
0002407 |
24/04/2024 |
R$ 20.416,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002412 |
24/04/2024 |
R$ 8.226,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002413 |
24/04/2024 |
R$ 5.445,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002414 |
24/04/2024 |
R$ 7.241,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002415 |
24/04/2024 |
R$ 5.253,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002416 |
24/04/2024 |
R$ 5.490,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002417 |
24/04/2024 |
R$ 7.624,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002418 |
24/04/2024 |
R$ 10.979,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002419 |
24/04/2024 |
R$ 13.349,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002420 |
24/04/2024 |
R$ 28.582,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002421 |
24/04/2024 |
R$ 13.141,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002422 |
24/04/2024 |
R$ 10.138,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002423 |
24/04/2024 |
R$ 10.984,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002425 |
24/04/2024 |
R$ 681,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002426 |
24/04/2024 |
R$ 907,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002427 |
24/04/2024 |
R$ 3.192,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA MICRORREGIONAL ARBOVIROSES. |
0002428 |
24/04/2024 |
R$ 494,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONTA:31417-X AG:0397-2 |
0002429 |
24/04/2024 |
R$ 664,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002430 |
24/04/2024 |
R$ 1.088,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002431 |
24/04/2024 |
R$ 2.049,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0002432 |
24/04/2024 |
R$ 945,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002433 |
24/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002434 |
24/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002435 |
24/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002437 |
24/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20242938091. |
0002438 |
24/04/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL COMUNIDADE BAGUARI DE CIMA, NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS: AGÊNCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 51.945-6 (RECURSOS TRANSFERÊNCIA ESPECIAL) ESTADUAL. |
0002439 |
24/04/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002440 |
24/04/2024 |
R$ 670,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002441 |
24/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002442 |
24/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0002443 |
24/04/2024 |
R$ 12.281,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, PINTOR, CALCETEIRO PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 7997-9 |
0002444 |
24/04/2024 |
R$ 5.440,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, PINTOR, CALCETEIRO PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 112967-8 |
0002445 |
24/04/2024 |
R$ 7.400,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002452 |
24/04/2024 |
R$ 505,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002453 |
24/04/2024 |
R$ 52,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002454 |
24/04/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRADOR DE MADEIRA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002446 |
25/04/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS. |
0002455 |
25/04/2024 |
R$ 1.410,00 |
|
| AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO. |
0002456 |
25/04/2024 |
R$ 199,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAGEM PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO NO BAIRRO DO ROSÁRIO. CONTA:53273-8 |
0002457 |
25/04/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DA BARRA. |
0002458 |
25/04/2024 |
R$ 3.660,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002459 |
25/04/2024 |
R$ 9.701,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0002460 |
25/04/2024 |
R$ 171,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REDE DE ESGOTO NA ESCOLA DE NELSON DE SENA. |
0002461 |
25/04/2024 |
R$ 6.751,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUND) MONTADOS, E INSTALADOS NAS PRAÇAS CORONEL ANTONIO PEDRO, PRAÇA DONA AUGUSTA BRAGA E PRAÇA DO ROSARIO. |
0002462 |
25/04/2024 |
R$ 42.450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUND) MONTADOS E INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALBINHA MERCES DE CARVALHO, SEDIADA NO DISTRITO DE NELSON DE SENA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002463 |
25/04/2024 |
R$ 9.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0002464 |
25/04/2024 |
R$ 749,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0002465 |
25/04/2024 |
R$ 251,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0002466 |
25/04/2024 |
R$ 553,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0002467 |
25/04/2024 |
R$ 1.036,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0002468 |
25/04/2024 |
R$ 118,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIFIENE PESSOAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0002469 |
25/04/2024 |
R$ 212,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0002470 |
25/04/2024 |
R$ 206,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0002471 |
25/04/2024 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0002472 |
25/04/2024 |
R$ 168,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0002473 |
25/04/2024 |
R$ 224,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0002474 |
25/04/2024 |
R$ 4.950,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO NO BAIRRO ESTRELA DALVA E BAIRRO DO ROSÁRIO E CONFECÇÃO DE MANILHA. CONTA:53273-8 |
0002475 |
25/04/2024 |
R$ 2.801,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002477 |
25/04/2024 |
R$ 452,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002478 |
25/04/2024 |
R$ 185,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002479 |
25/04/2024 |
R$ 374,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA ATENDER AO EVENTO EM CORRENTE CANOA DIA 27/04/2024. |
0002476 |
26/04/2024 |
R$ 466,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇAO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0002480 |
26/04/2024 |
R$ 485,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002481 |
26/04/2024 |
R$ 1.697,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENSINO. |
0002482 |
26/04/2024 |
R$ 1.509,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENSINO. |
0002483 |
26/04/2024 |
R$ 1.460,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002484 |
26/04/2024 |
R$ 6.301,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO REFORÇADOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0002485 |
26/04/2024 |
R$ 4.188,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENSINO. |
0002486 |
26/04/2024 |
R$ 2.032,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENSINO. |
0002487 |
26/04/2024 |
R$ 785,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002488 |
26/04/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002489 |
26/04/2024 |
R$ 183,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002490 |
26/04/2024 |
R$ 581,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002491 |
26/04/2024 |
R$ 525,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002492 |
26/04/2024 |
R$ 572,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002493 |
26/04/2024 |
R$ 318,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002494 |
26/04/2024 |
R$ 224,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002495 |
26/04/2024 |
R$ 991,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE BANCO DE CAMINHÃO. |
0002496 |
26/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002525 |
26/04/2024 |
R$ 1.077,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002497 |
29/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOSE PROCOPIO OLIVEIRA,135- REFERENTE 04/24. |
0002498 |
29/04/2024 |
R$ 93,98 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odontológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. |
0002499 |
29/04/2024 |
R$ 7.449,81 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. |
0002500 |
29/04/2024 |
R$ 12.900,63 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - CAPS-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. |
0002501 |
29/04/2024 |
R$ 2.115,22 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - NASF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. |
0002502 |
29/04/2024 |
R$ 4.061,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Efetivo-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. |
0002503 |
29/04/2024 |
R$ 2.943,87 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. |
0002504 |
29/04/2024 |
R$ 4.984,36 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-159 - FMS-VIG.EPIDEMIOLOGICA- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. |
0002505 |
29/04/2024 |
R$ 24.851,20 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.015 - Manutencao Atividades Servico de Fazenda-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. |
0002506 |
29/04/2024 |
R$ 3.141,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA FELIPE DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002507 |
29/04/2024 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002508 |
29/04/2024 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002509 |
29/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002510 |
29/04/2024 |
R$ 1.039,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002511 |
29/04/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002512 |
29/04/2024 |
R$ 1.111,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE, PARA ASSESSORAR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0002513 |
29/04/2024 |
R$ 32.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ENCOLAR-PNAE NOS TERMOS DA LEI N° 11.947/2009 |
0002514 |
29/04/2024 |
R$ 3.709,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. |
0002515 |
29/04/2024 |
R$ 1.142,00 |
|
| Empenho referente a Implantacao do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional de Graduacao em Direito. Pagamento referente a 20 alunos, mês 04/2024. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 11.394-8 |
0002516 |
29/04/2024 |
R$ 19.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELLY DE ARAÚJO RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002517 |
29/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002518 |
29/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0002519 |
29/04/2024 |
R$ 3.911,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO DO PARTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002520 |
29/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002521 |
29/04/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002522 |
29/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002526 |
29/04/2024 |
R$ 106,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002527 |
29/04/2024 |
R$ 211,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA. |
0002528 |
29/04/2024 |
R$ 28.168,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002529 |
29/04/2024 |
R$ 419,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ENCOLAR-PNAE NOS TERMOS DA LEI N° 11.947/2009. |
0002530 |
29/04/2024 |
R$ 569,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0002531 |
29/04/2024 |
R$ 3.840,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA OS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 29.511-6. |
0002532 |
29/04/2024 |
R$ 8.384,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
0002533 |
29/04/2024 |
R$ 4.379,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, FAIXAS E CARTAZES, ALEM DO PAINEL DE ENTRADA DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - JEMG 2024 SEDIADO PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002534 |
29/04/2024 |
R$ 5.692,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E DE TRANSITO. |
0002535 |
29/04/2024 |
R$ 919,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARUA EUSEBIA, NO BAIRRO NOVO SUCESSO NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 110.140-4. |
0002536 |
29/04/2024 |
R$ 4.229,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA TREINAMENTO. |
0002541 |
29/04/2024 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA CONDUZIR FAMÍLIA DE AÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002542 |
29/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0002543 |
29/04/2024 |
R$ 201,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002544 |
29/04/2024 |
R$ 217,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002545 |
29/04/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. |
0002546 |
29/04/2024 |
R$ 3.272,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. |
0002713 |
29/04/2024 |
R$ 578,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002538 |
30/04/2024 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0002547 |
30/04/2024 |
R$ 1.061,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0002548 |
30/04/2024 |
R$ 3.100,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA:38.380-5 |
0002549 |
30/04/2024 |
R$ 697,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOSE PROCOPIO OLIVEIRA,135- REFERENTE 04/24. |
0002550 |
30/04/2024 |
R$ 256,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0002551 |
30/04/2024 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002552 |
30/04/2024 |
R$ 1.264,60 |
|
| EMPENHO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NUTRIÇÃO PARA DESENVOLVER O PROJETO REEDUQUE-SE. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 510882 |
0002553 |
30/04/2024 |
R$ 3.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICAPARA DESENVOLVER O PROJETO REEDUQUE-SE. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 510882 |
0002554 |
30/04/2024 |
R$ 3.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIAS TIPO A SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 54.478-7. |
0002555 |
30/04/2024 |
R$ 131.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE NELSON DE SENA. PAGAMENTO COM RECURSOS TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
0002556 |
30/04/2024 |
R$ 131.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR OBRA DE MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO 10X20X8CM, 35 MPA, EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JOÃO LUIZ, VISTA LIMA E RESIDENCIAL PARAÍSO, NESTE MUNICÍPIO. PAGTO REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. CONTA CORRENTE: 52.600-2 |
0002557 |
30/04/2024 |
R$ 68.311,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO PRAÇA CORONEL ANTONIO PEDRO, Nº 114, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. |
0002558 |
30/04/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0002561 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002568 |
30/04/2024 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR CONDUZIR PACIENTES |
0002569 |
30/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002582 |
30/04/2024 |
R$ 297,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002584 |
30/04/2024 |
R$ 283,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002586 |
30/04/2024 |
R$ 502,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002587 |
30/04/2024 |
R$ 661,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002588 |
30/04/2024 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002602 |
30/04/2024 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS. |
0002751 |
30/04/2024 |
R$ 2.932,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS. |
0002754 |
30/04/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0002824 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0002825 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|