| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003180 |
03/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003181 |
03/06/2024 |
R$ 423,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A ESPORTISTAS PARA PARTICIPAÇÃO EM DIVERSOS CAMPEONATOS DA REGIÃO. |
0003182 |
03/06/2024 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR APOSENTADO NO CARGO EFETIVO DE OPERADOR DE MÁQUINAS. |
0003183 |
03/06/2024 |
R$ 14.742,06 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDORA APOSENTADA NO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA. |
0003184 |
03/06/2024 |
R$ 14.784,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOQUETES) PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA AURELIA DE JESUS NO BAIRRO NOVO SUCESSO, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 10.805-7 |
0003186 |
03/06/2024 |
R$ 11.603,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO, SARJETA E MEIO FIO NA RUA MARIA AURELIA DE JESUS, NO BAIRRO NOVO SUCESSO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8. |
0003187 |
03/06/2024 |
R$ 7.106,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DA TABELA CMED/ANVISA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003188 |
03/06/2024 |
R$ 3.356,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DA TABELA CMED/ANVISA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 9517-6, AGENCIA 5662-6 |
0003189 |
03/06/2024 |
R$ 22.456,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DA TABELA CMED/ANVISA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. (LAR DOS IDOSOS) PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 9517-6, AGENCIA 5662-6 |
0003190 |
03/06/2024 |
R$ 1.376,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DA TABELA CMED/ANVISA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 9517-6, AGÊNCIA 5662-6 |
0003191 |
03/06/2024 |
R$ 5.929,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003192 |
03/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL. |
0003193 |
03/06/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL. |
0003194 |
03/06/2024 |
R$ 326,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003195 |
03/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PREDIAIS. |
0003203 |
03/06/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003204 |
03/06/2024 |
R$ 1.337,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS. servico prestado nas escolas municipais, CASI/DEPOSITO DA EDUCÇÃO. |
0003205 |
03/06/2024 |
R$ 2.080,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE CESSÃO DE IMÓVEL CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. |
0003206 |
03/06/2024 |
R$ 9.353,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL PARA CAMPEONATO DO BAIRRO ESTRELA DALVA. |
0003207 |
03/06/2024 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO MUSICAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, COM PROJETO MUSICALIZANDO ATRAVÉS DA FLAUTA DOCE. |
0003209 |
03/06/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO. |
0003210 |
03/06/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO DIÁLOGOS SOBRE O AUTISMO. |
0003221 |
03/06/2024 |
R$ 549,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO DIÁLOGOS SOBRE O AUTISMO. |
0003223 |
03/06/2024 |
R$ 549,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA EM GERAL. SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GUIMARAES. |
0003408 |
03/06/2024 |
R$ 651,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS DE SERRALHERIA E VIDRAÇARIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0003431 |
03/06/2024 |
R$ 2.107,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHERIA E VIDRAÇARIA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0003432 |
03/06/2024 |
R$ 1.830,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO DIÁLOGOS SOBRE O AUTISMO. |
0003468 |
03/06/2024 |
R$ 849,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003481 |
03/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS. servico prestado nas escola de cansancao e nelson de sena. |
0003483 |
03/06/2024 |
R$ 2.347,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0003541 |
03/06/2024 |
R$ 100.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS E FLORES, PLANTAS ORNAMENTAIS E OUTROS ITENS PARA JARDINS. |
0003779 |
03/06/2024 |
R$ 10.534,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, ATENDENDO AO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003211 |
04/06/2024 |
R$ 11.988,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ASSENTAMENTO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LOCALIZADO A RUA JOÃO MENDANHA, Nº 25, BAIRRO ENGENHO DE SERRA, SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003212 |
04/06/2024 |
R$ 4.572,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003213 |
04/06/2024 |
R$ 15.553,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA RUA CÔNEGO DAVINO, BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. QUE OCORRERA NO DIA 06/06/2024 |
0003215 |
04/06/2024 |
R$ 785,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003218 |
04/06/2024 |
R$ 15.853,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003219 |
04/06/2024 |
R$ 307,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003224 |
04/06/2024 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA 4ª CORRIDA DE NOSSA SENHORA DA PAZ NO DIA 09 DE JUNHO NA COMUNIDADE DE CANSANÇÃO. |
0003225 |
04/06/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ENCOLAR-PNAE NOS TERMOS DA LEI N° 11.947/2009 |
0003226 |
04/06/2024 |
R$ 1.230,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS DOMÉSTICOS. |
0003227 |
04/06/2024 |
R$ 444,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS DOMÉSTICOS. |
0003228 |
04/06/2024 |
R$ 219,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO DE BARRO. |
0003229 |
04/06/2024 |
R$ 168,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. |
0003230 |
04/06/2024 |
R$ 1.679,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003231 |
04/06/2024 |
R$ 690,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003232 |
04/06/2024 |
R$ 986,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003233 |
04/06/2024 |
R$ 1.697,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DARF PASEP. |
0003234 |
04/06/2024 |
R$ 1.591,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DARF HABITE-SE. |
0003235 |
04/06/2024 |
R$ 1.607,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003236 |
04/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINA PESADA PATROL(MOTONIVELADORA) REALIZADAS NO PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS SEGUINTES ESTRADA VICINAIS, SENDO: CÓRREGO CATUNÉS, CÓRREGO BARREIRA DE CIMA CÓRREGO DA ALDEIA, CÓRREGO DOS ANDRADES/GROTÃO CÓRREGO DA BARRA/PEREIRAS/SERRA ATÉ BAGUARI ESTRADA NONO EVARISTO/ANDRELINO PASCOAL. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 110.139-0. |
0003237 |
04/06/2024 |
R$ 52.246,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO E BANHEIRO PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALBINHA MERCES CARVALHO NO DISTRITO DE NELSON DE SENA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. QUE OCORRERA NO DIA 07/06/2024 |
0003238 |
04/06/2024 |
R$ 5.098,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE TIPO 2 PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALBINHA MERCES CARVALHO NO DISTRITO DE NELSON DE SENA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. QUE OCORRERA NO DIA 07/06/2024 |
0003239 |
04/06/2024 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, INCLUSIVE TUTORES PARA ATENDER AS CRIANÇÃS EM EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALBINHA MERCES DE CARVALHO, NO DISTRITO DE NELSON DE SENA, PERTENCENTE A CIDADE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/06. |
0003240 |
04/06/2024 |
R$ 3.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER O CAMPEONATO MUNICIPAL DO ESTRELA DALVA DURANTE 7 FINAIS DE SEMANA, SENDO UTILIZADO DOIS BANHEIROS A CADA FINAL DE SEMANA DE CAMPEONATO, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003242 |
04/06/2024 |
R$ 3.262,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0003243 |
04/06/2024 |
R$ 939,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA |
0003244 |
04/06/2024 |
R$ 589,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA LAR ZIZI MEDINA. CONTA: 14970 |
0003245 |
04/06/2024 |
R$ 1.178,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003246 |
04/06/2024 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0003247 |
04/06/2024 |
R$ 374,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003248 |
04/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003249 |
04/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 LIXEIRAS FIXAS A SEREM INSTALADAS POR TODO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0003577 |
04/06/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA (CONFECÇÃO DE LIXEIRAS) E SOLDAS. |
0003810 |
04/06/2024 |
R$ 1.560,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHERIA (CONFECÇÃO DE GRADES EM METAL). |
0003815 |
04/06/2024 |
R$ 820,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DIVISÃO DO ESPORTE. |
0004043 |
04/06/2024 |
R$ 8.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E VIDRAÇARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA. |
0004044 |
04/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E VIDRAÇARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0004045 |
04/06/2024 |
R$ 1.960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0003250 |
05/06/2024 |
R$ 296,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0003251 |
05/06/2024 |
R$ 566,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003252 |
05/06/2024 |
R$ 933,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0003253 |
05/06/2024 |
R$ 390,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELLY DE ARAÚJO RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003254 |
05/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003255 |
05/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DE APOIO COM PERNOITE EM BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, TRATAMENTOS DE ESPECIALIDADES E REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. |
0003256 |
05/06/2024 |
R$ 6.679,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES. |
0003257 |
05/06/2024 |
R$ 15.123,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (DOMG-E) DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. |
0003258 |
05/06/2024 |
R$ 1.683,21 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos para execucao da 1ª etapa da obra de construcao da Escola Municipal Professora Neusa Pimenta Felipe, no Distrito de Sao Geraldo do Baguari neste município de Sao Joao Evangelista/MG, conforme estabelecido no projeto. REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. PAGAMENTO COM RECURSOS VAAT 30%. |
0003259 |
05/06/2024 |
R$ 45.436,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 112.967-8 |
0003260 |
05/06/2024 |
R$ 7.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E PINTOR. |
0003261 |
05/06/2024 |
R$ 5.360,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ENCOLAR-PNAE NOS TERMOS DA LEI N° 11.947/2009. |
0003262 |
05/06/2024 |
R$ 2.502,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS. |
0003263 |
05/06/2024 |
R$ 133,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003264 |
05/06/2024 |
R$ 243,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003265 |
05/06/2024 |
R$ 139,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003266 |
05/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003267 |
05/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PEDRIERO R AUXILIAR DE PEDREIRO PARA REFORMA DA QUADRA DE BASQUETE SITUADA NAS PROXIMIDADES DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGAMANETO DE 1ª PARCELA DA REFORMA. |
0003268 |
05/06/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003269 |
05/06/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a contratacao do cantor SORÓ SILVA para realizacao de show no dia 21/07/2024 ? (domingo) com duracao de 02h00min - (Duas horas) de show, INICIANDO as 17:00 horas no Campo de Futebol |
0003270 |
05/06/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| Empenho referente a contratacao artística da bandaCAMISA SUADA para realizacao de show no dia 20/07/2024 ? (Sabado) com duracao de 02h00min - (Duas horas) de show, INICIANDO as 22:00 horas no Campo de Futebol |
0003273 |
05/06/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REFERENTE AO CONVÊNIO 1261000086/2023. |
0003278 |
05/06/2024 |
R$ 33.253,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003282 |
05/06/2024 |
R$ 484,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MUDAS E FLORES, PLANTAS ORNAMENTAIS, ADUBOS, FERTILIZANTES E MATERIAIS PARA JARDIM. |
0003786 |
05/06/2024 |
R$ 1.255,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALBINHA MERCES DE CARVALHO PEREIRA, SITUADA NO DISTRITO DE NELSON DE SENA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004141 |
05/06/2024 |
R$ 3.780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E COLETES PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - JEMG 2024, SEDIADA NESTA CIDADE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004142 |
05/06/2024 |
R$ 5.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR E AUXILIAR DE PEDREIRO NO CÓRREGO DOS LOPES. |
0003274 |
06/06/2024 |
R$ 1.285,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR E AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA EM NELSON DE SENA. |
0003275 |
06/06/2024 |
R$ 1.200,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPITEIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL. |
0003276 |
06/06/2024 |
R$ 404,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO NA ESCOLA DE NELSON DE SENA. |
0003277 |
06/06/2024 |
R$ 1.092,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003279 |
06/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003280 |
06/06/2024 |
R$ 159,24 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003281 |
06/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA QQH5895. |
0003283 |
06/06/2024 |
R$ 166,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, VEÍCULO PLACA QQH5895. |
0003284 |
06/06/2024 |
R$ 165,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DA TABELA CMED/ANVISA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. CONTA 9517-6 AGENCIA 5662-6 |
0003287 |
06/06/2024 |
R$ 5.665,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DA TABELA CMED/ANVISA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. CONTA 9517-6 AGÊNCIA 5662-6 |
0003288 |
06/06/2024 |
R$ 20.124,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DA TABELA CMED/ANVISA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. CONTA 9517-6 AGÊNCIA 5662-6 LAR DOS IDOSOS |
0003289 |
06/06/2024 |
R$ 1.310,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS, SIMILARES, BIOLÓGICOS E ESPECÍFICOS DE "A" A "Z" DA TABELA CMED/ANVISA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. CONTA 9517-6 AGÊNCIA 5662-6 LAR DOS IDOSOS |
0003290 |
06/06/2024 |
R$ 1.012,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0003291 |
06/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GUIMARÃES |
0003292 |
06/06/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE STAFF (HOMENS E MULHERES) NO APOIO A SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALBINHA MERCES CARVALHO NO DISTRITO DE NELSON DE SENA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0003302 |
06/06/2024 |
R$ 870,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E TAMBÉM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003303 |
06/06/2024 |
R$ 868,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003304 |
06/06/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003305 |
06/06/2024 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003306 |
06/06/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTES. |
0003307 |
06/06/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0003312 |
06/06/2024 |
R$ 1.119,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003317 |
06/06/2024 |
R$ 453,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO A FAMILIA PARA VISITA A PESSOA EM RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS. |
0003323 |
06/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR PROFISSIONAL PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALBINHA MERCES CARVALHO PEREIRA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024 NO DISTRITO DE NELSON DE SENA, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003515 |
06/06/2024 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0003308 |
07/06/2024 |
R$ 549,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MUTIRÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE CONTA:383805 |
0003309 |
07/06/2024 |
R$ 900,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003310 |
07/06/2024 |
R$ 396,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003311 |
07/06/2024 |
R$ 259,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA TRAVESSA JOSÉ CELESTINO RIBEIRO, NO BAIRRO ENGENHEO DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003313 |
07/06/2024 |
R$ 8.450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE CÃES DO CANIL MUNICIPAL. |
0003314 |
07/06/2024 |
R$ 4.286,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003315 |
07/06/2024 |
R$ 1.064,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0003316 |
07/06/2024 |
R$ 3.097,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003318 |
07/06/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003319 |
07/06/2024 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003320 |
07/06/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003321 |
07/06/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONDUÇÃO DE FAMÍLIA PARA RESTITUIÇÃO DE LAÇOS FAMILIARES. |
0003322 |
07/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0003324 |
07/06/2024 |
R$ 2.064,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0003325 |
07/06/2024 |
R$ 1.976,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BALÃO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTA:95176 |
0003326 |
07/06/2024 |
R$ 546,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTA:95176 |
0003327 |
07/06/2024 |
R$ 634,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTA:95176 |
0003328 |
07/06/2024 |
R$ 782,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0003329 |
07/06/2024 |
R$ 960,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0003330 |
07/06/2024 |
R$ 739,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0003331 |
07/06/2024 |
R$ 751,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0003332 |
07/06/2024 |
R$ 540,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA OBRA NA QUADRA DO ROSÁRIO. CONTA:51945-8 |
0003333 |
07/06/2024 |
R$ 1.017,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0003334 |
07/06/2024 |
R$ 532,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0003335 |
07/06/2024 |
R$ 165,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0003371 |
07/06/2024 |
R$ 839,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE ACOMPANHANDO PACIENTES. |
0003412 |
07/06/2024 |
R$ 1.531,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR FAMILIA DE INTERESSE DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. |
0003416 |
07/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUÇÃO DE PÚBLICO DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL. |
0003417 |
07/06/2024 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003445 |
07/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003336 |
10/06/2024 |
R$ 772,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003337 |
10/06/2024 |
R$ 221,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0003338 |
10/06/2024 |
R$ 7.089,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0003339 |
10/06/2024 |
R$ 1.139,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003340 |
10/06/2024 |
R$ 3.172,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003341 |
10/06/2024 |
R$ 446,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003342 |
10/06/2024 |
R$ 1.944,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0003343 |
10/06/2024 |
R$ 1.129,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0003344 |
10/06/2024 |
R$ 4.197,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003345 |
10/06/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES, BOLOS, SALGADOS, ROSCAS, SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0003346 |
10/06/2024 |
R$ 429,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003347 |
10/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003348 |
10/06/2024 |
R$ 159,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003349 |
10/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003350 |
10/06/2024 |
R$ 274,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003351 |
10/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003352 |
10/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCIANA FERREIRA BARROS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003353 |
10/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL. |
0003354 |
10/06/2024 |
R$ 4.608,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003355 |
10/06/2024 |
R$ 12.004,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS. SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ALBINA MERCES CARVALHO. |
0003356 |
10/06/2024 |
R$ 2.167,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003357 |
10/06/2024 |
R$ 308,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003358 |
10/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003359 |
10/06/2024 |
R$ 316,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003360 |
10/06/2024 |
R$ 323,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003361 |
10/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA NOS TRECHOS DAS SEGUINTES ESTRADAS VICINAIS, SENDO: CÓRREGO RIBEIRÃO DA MESA, SITIO, MESA DE BAIXO, CÓRREGO CACHOEIRINHA E CÓRREGO DOS GONÇALVES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0003362 |
10/06/2024 |
R$ 16.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOAO FANIANO,53 MÊS 05/2024. |
0003363 |
10/06/2024 |
R$ 92,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. AG- 5662-6 CONTA 9517-6 |
0003364 |
10/06/2024 |
R$ 2.921,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. AG- 5662-6 CONTA 9517-6 |
0003365 |
10/06/2024 |
R$ 165,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. AG- 5662-6 CONTA 9517-6 |
0003366 |
10/06/2024 |
R$ 13.693,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. AG- 5662-6 CONTA 9517-6 |
0003367 |
10/06/2024 |
R$ 128,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003369 |
10/06/2024 |
R$ 1.130,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA:383805 |
0003370 |
10/06/2024 |
R$ 226,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003372 |
10/06/2024 |
R$ 6.633,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003377 |
10/06/2024 |
R$ 860,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003378 |
10/06/2024 |
R$ 3.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TREINAMENTO. |
0003427 |
10/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0003428 |
10/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0003368 |
11/06/2024 |
R$ 1.113,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (BATEÇÃO) DAS LATERAIS DA ESTRADA DO CÓRREGO DOS CAMELOS E RESTANTE DO CÓRREGO DOS MAIAS E ACESSO A ESTRADA MG - 117. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8. |
0003375 |
11/06/2024 |
R$ 5.010,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003376 |
11/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003379 |
11/06/2024 |
R$ 972,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003380 |
11/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003381 |
11/06/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003382 |
11/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DE PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM MOTO. |
0003385 |
11/06/2024 |
R$ 299,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DE PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM MOTO. |
0003386 |
11/06/2024 |
R$ 1.656,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 1.331, 28/06/2010) E RESOLUÇÃO DO CMAS 001/210. |
0003387 |
11/06/2024 |
R$ 1.008,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 1.331, 28/06/2010) E RESOLUÇÃO DO CMAS 001/210. |
0003388 |
11/06/2024 |
R$ 1.284,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20243060756. |
0003429 |
11/06/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0003383 |
12/06/2024 |
R$ 315,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% 1 L. AG:5652-6 CONTA 9517-6 |
0003389 |
12/06/2024 |
R$ 827,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 9517-6, AG 5652-6. |
0003390 |
12/06/2024 |
R$ 23.517,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES. AG:5652-6 CONTA 9517-6 |
0003391 |
12/06/2024 |
R$ 1.909,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003392 |
12/06/2024 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003393 |
12/06/2024 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003394 |
12/06/2024 |
R$ 237,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003395 |
12/06/2024 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003396 |
12/06/2024 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003397 |
12/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003398 |
12/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. (BOLSA DE ESTUDOS) |
0003399 |
12/06/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA EVENTO ESPORTIVO. |
0003400 |
12/06/2024 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. |
0003401 |
12/06/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003402 |
12/06/2024 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PROVINIENTES DE PADARIA. |
0003403 |
12/06/2024 |
R$ 352,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003404 |
12/06/2024 |
R$ 215,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E CALCETEIRO. |
0003405 |
12/06/2024 |
R$ 5.440,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003406 |
12/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003407 |
12/06/2024 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003409 |
12/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003410 |
12/06/2024 |
R$ 269,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003411 |
12/06/2024 |
R$ 597,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE. |
0003413 |
12/06/2024 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003420 |
12/06/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003423 |
12/06/2024 |
R$ 1.392,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA/ALVARÁ SANITÁRIO PAGO EM DUPLICIDADE. |
0003424 |
12/06/2024 |
R$ 153,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20243069313. |
0003430 |
12/06/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. |
0003630 |
12/06/2024 |
R$ 1.121,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0003631 |
12/06/2024 |
R$ 1.501,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0003632 |
12/06/2024 |
R$ 2.168,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO HILDELBERTO CARVALHO DE MIRANDA, CRECHE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003689 |
12/06/2024 |
R$ 2.599,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO HILDELBERTO CARVALHO DE MIRANDA, CRECHE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003690 |
12/06/2024 |
R$ 888,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A CRECHE - CMEI. |
0003791 |
12/06/2024 |
R$ 919,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO PARA ATENDER A COMUNIDADE DO CÓRREGO DOS LOPES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS: AGÊNCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 51.945-6 (RECURSOS TRANSFERÊNCIA ESPECIAL) ESTADUAL. |
0003414 |
13/06/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRADOR DE MADEIRA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 7.997-9 |
0003415 |
13/06/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003418 |
13/06/2024 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003419 |
13/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PINTOR, PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO. SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MMUNICIPAL PROFESSORA ALBINHA MERCES CARVALHO PEREIRA, PINTURA E PARTE ELETRICA PARA INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REFERIDA ESCOLA. |
0003421 |
13/06/2024 |
R$ 7.712,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE RESÍDUOS URBANOS NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA, SÃO GERALDO DO BAGUARI E BOM JESUS DA CANABRAVA. |
0003422 |
13/06/2024 |
R$ 37.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NIVALDA ELEDIR DA SILVA FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003425 |
13/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003426 |
13/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0003433 |
13/06/2024 |
R$ 1.824,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003434 |
13/06/2024 |
R$ 1.007,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REPARO DE CALÇAMENTO NO BECO SÃO VICENTE DE PAULA NO DISTRITO DE BOM JESUS DA CANABRAVA (COMERCINHO) ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 283.145-7. |
0003435 |
13/06/2024 |
R$ 4.285,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO. |
0003439 |
13/06/2024 |
R$ 346,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003446 |
13/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003447 |
13/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0003455 |
13/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA TREINAMENTO. |
0003456 |
13/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0003436 |
14/06/2024 |
R$ 7.220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 - 500 FOLHAS. |
0003441 |
14/06/2024 |
R$ 2.429,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0003442 |
14/06/2024 |
R$ 1.287,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO E ÁGUA MINERAL. |
0003443 |
14/06/2024 |
R$ 965,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DARF DCTF. |
0003444 |
14/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA LIMPEZA E PANO DE CHÃO. |
0003448 |
14/06/2024 |
R$ 419,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE E BISCOITO. |
0003449 |
14/06/2024 |
R$ 176,25 |
|
| AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ E PAÇOCA. |
0003450 |
14/06/2024 |
R$ 1.256,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003451 |
14/06/2024 |
R$ 492,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003452 |
14/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003453 |
14/06/2024 |
R$ 1.393,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0003454 |
14/06/2024 |
R$ 1.286,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0003457 |
14/06/2024 |
R$ 935,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO CENTRO DA CIDADE, NA RUA CÔNEGO DAVINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003458 |
14/06/2024 |
R$ 8.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONFECÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO AVCB DOS EVENTOS TEMPORÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0003459 |
14/06/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO, VOLEI E FUTSAL, REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO. |
0003460 |
14/06/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO. |
0003461 |
14/06/2024 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ARRAIÁ DA SAÚDE DIA 19/06. CONTA:31417-X |
0003467 |
14/06/2024 |
R$ 645,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0003469 |
14/06/2024 |
R$ 1.208,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003470 |
14/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS (PRAÇA DO ROSÁRIO E PRAÇA DONA AUGUSTA BRAGA) NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
0003477 |
14/06/2024 |
R$ 84.207,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA 7.997-9. |
0003714 |
14/06/2024 |
R$ 32,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003465 |
17/06/2024 |
R$ 965,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003471 |
17/06/2024 |
R$ 620,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003472 |
17/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. |
0003473 |
17/06/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBO. |
0003474 |
17/06/2024 |
R$ 93,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE. |
0003475 |
17/06/2024 |
R$ 785,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE. |
0003476 |
17/06/2024 |
R$ 785,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003478 |
17/06/2024 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO E PINTOR. |
0003479 |
17/06/2024 |
R$ 991,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003480 |
17/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL. |
0003482 |
17/06/2024 |
R$ 6.110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS. servico prestado na sescolas sebastiao pereira de sa, e de nelson de sena. |
0003484 |
17/06/2024 |
R$ 2.351,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO VW/POLO TRACK MA, ANO/MOD. 2023/2024, RENAVAM: 0138325015 - CHASSI: 9BWAG5R11RT029355 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0003485 |
17/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO VW/POLO TRACK MA, ANO/MOD. 2023/2024, RENAVAM: 0138325015 - CHASSI: 9BWAG5R11RT029355 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0003486 |
17/06/2024 |
R$ 494,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA. foi entregue na esola de nelson de sena e na escola jose guimaraes. |
0003487 |
17/06/2024 |
R$ 4.680,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇA TACTEL UNISSEX INFANTIL. |
0003488 |
17/06/2024 |
R$ 390,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTO ESTUDANTIL. |
0003491 |
17/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA EVENTO ESTUDANTIL. |
0003492 |
17/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003493 |
17/06/2024 |
R$ 172,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003494 |
17/06/2024 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS DIVERSAS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0003665 |
17/06/2024 |
R$ 11.616,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E PRODUÇÃO DE CÓPIAS. |
0003667 |
17/06/2024 |
R$ 3.262,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRADOR DE MADEIRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003489 |
18/06/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTO ESTUDANTIL. |
0003490 |
18/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0003495 |
18/06/2024 |
R$ 2.552,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0003496 |
18/06/2024 |
R$ 654,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0003497 |
18/06/2024 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E VASILHAME VAZIO P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0003498 |
18/06/2024 |
R$ 1.570,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003499 |
18/06/2024 |
R$ 28.595,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003500 |
18/06/2024 |
R$ 12.579,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003501 |
18/06/2024 |
R$ 10.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003502 |
18/06/2024 |
R$ 8.025,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003503 |
18/06/2024 |
R$ 5.779,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003504 |
18/06/2024 |
R$ 20.165,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003505 |
18/06/2024 |
R$ 7.623,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003506 |
18/06/2024 |
R$ 11.418,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003507 |
18/06/2024 |
R$ 20.701,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003508 |
18/06/2024 |
R$ 11.690,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003509 |
18/06/2024 |
R$ 5.529,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003510 |
18/06/2024 |
R$ 13.588,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003511 |
18/06/2024 |
R$ 14.062,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0003512 |
18/06/2024 |
R$ 594,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL. |
0003513 |
18/06/2024 |
R$ 741,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL. |
0003514 |
18/06/2024 |
R$ 159,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003516 |
18/06/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003517 |
18/06/2024 |
R$ 4.214,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA. |
0003518 |
18/06/2024 |
R$ 6.802,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003519 |
18/06/2024 |
R$ 559,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003520 |
18/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003521 |
18/06/2024 |
R$ 91,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003522 |
18/06/2024 |
R$ 296,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003523 |
18/06/2024 |
R$ 606,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003524 |
18/06/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003525 |
18/06/2024 |
R$ 607,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV COMUNITÁRIA SITUADA NA LOCALIDADE BAIRRO BELO HORIZONTE NESTE MUNICIÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003527 |
18/06/2024 |
R$ 545,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0003528 |
18/06/2024 |
R$ 4.140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA POPULAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS DA AGÊNCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 50.258-8 |
0003542 |
18/06/2024 |
R$ 5.018,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS DA AGÊNCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 49.203-5. |
0003543 |
18/06/2024 |
R$ 15.322,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 45.227-0. |
0003544 |
18/06/2024 |
R$ 22.552,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (DOMG-E) DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. |
0003554 |
18/06/2024 |
R$ 797,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003587 |
18/06/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003588 |
18/06/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003597 |
18/06/2024 |
R$ 452,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003598 |
18/06/2024 |
R$ 101,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003599 |
18/06/2024 |
R$ 41,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003600 |
18/06/2024 |
R$ 595,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0003601 |
18/06/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM UBER A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE ACOMPANHANDO PACIENTES. |
0003656 |
18/06/2024 |
R$ 463,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0003529 |
19/06/2024 |
R$ 2.023,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GUIMARAES, NO MES DE MAIO/2024 |
0003530 |
19/06/2024 |
R$ 21.073,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA |
0003531 |
19/06/2024 |
R$ 320,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA |
0003532 |
19/06/2024 |
R$ 309,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE INFORMÁTICA. |
0003533 |
19/06/2024 |
R$ 527,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003534 |
19/06/2024 |
R$ 2.378,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇAÕDE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO COMPEONATO ESTRELA DALVA. |
0003535 |
19/06/2024 |
R$ 938,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. MATERIAL ENTREGUE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO MEDINA CARDOSO,E.M.M.DE LOURDES,CMEI, NO MES DE ABRIL/2024. |
0003546 |
19/06/2024 |
R$ 5.216,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. AGENCIA: 03972 CONTA:54772-7 |
0003548 |
19/06/2024 |
R$ 18.591,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AREIA PARA OBRAS NA QUADRA DO ROSÁRIO, CALÇAMENTO NA TRAVESSA JOSÉ CELESTINO RIBEIRO E BAIRRO NOVO SUCESSO. CONTA: 11394-8 |
0003549 |
19/06/2024 |
R$ 17.940,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003556 |
19/06/2024 |
R$ 548,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003557 |
19/06/2024 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003558 |
19/06/2024 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003559 |
19/06/2024 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003561 |
19/06/2024 |
R$ 183,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. MATERIAL UTILILZADO NA ESCOLA MUNICIPAIL SEBASTIAO PEREIRA DE SA,E.MP.ALBERTO PIMENTA,CASI, E NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO JEMG. MES DE MAIO/2024. |
0003564 |
19/06/2024 |
R$ 11.095,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003567 |
19/06/2024 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003568 |
19/06/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003569 |
19/06/2024 |
R$ 338,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003570 |
19/06/2024 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003571 |
19/06/2024 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003572 |
19/06/2024 |
R$ 3.110,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003573 |
19/06/2024 |
R$ 341,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003574 |
19/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003575 |
19/06/2024 |
R$ 557,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003579 |
19/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003580 |
19/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003581 |
19/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003582 |
19/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003583 |
19/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003584 |
19/06/2024 |
R$ 291,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003585 |
19/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003586 |
19/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003589 |
19/06/2024 |
R$ 518,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003590 |
19/06/2024 |
R$ 917,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA (PATROL) PARA REALIZAÇÃO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME SEGUE: CÓRREGO DO GROTÃO, SÃO GERALDO DO BAGUARI, GROTAS DOS PEREIRAS, FIGENA, CAROLLA E CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003536 |
20/06/2024 |
R$ 31.119,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0003539 |
20/06/2024 |
R$ 5.600,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E PINTOR. |
0003540 |
20/06/2024 |
R$ 5.520,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA. |
0003545 |
20/06/2024 |
R$ 4.680,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0003547 |
20/06/2024 |
R$ 8.657,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE. |
0003550 |
20/06/2024 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE. |
0003551 |
20/06/2024 |
R$ 4.705,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE. |
0003552 |
20/06/2024 |
R$ 5.449,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003553 |
20/06/2024 |
R$ 11.083,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003555 |
20/06/2024 |
R$ 290,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003560 |
20/06/2024 |
R$ 1.039,50 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0003562 |
20/06/2024 |
R$ 116,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003563 |
20/06/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003565 |
20/06/2024 |
R$ 1.228,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003566 |
20/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0003576 |
20/06/2024 |
R$ 683,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003578 |
20/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003591 |
20/06/2024 |
R$ 232,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003592 |
20/06/2024 |
R$ 240,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003593 |
20/06/2024 |
R$ 177,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003594 |
20/06/2024 |
R$ 366,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003595 |
20/06/2024 |
R$ 498,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003596 |
20/06/2024 |
R$ 357,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA CÔNEGO DAVINO, 361 MÊS /2024. |
0003602 |
20/06/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO NO BECO DA RUA DO ROSÁRIO, NO DISTRITO DE BOM JESUS DA CABANA BRAVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8 |
0003603 |
20/06/2024 |
R$ 3.211,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ CELESTINO RIBEIRO, NO BAIRRO ENGENHO DE SERRA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0003604 |
20/06/2024 |
R$ 10.046,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, CONFORME DETERMINA A LEI 14.133/2021. |
0003605 |
20/06/2024 |
R$ 1.975,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003607 |
20/06/2024 |
R$ 9.000,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA NO CEMITÉRIO DO BAIRRO DO ROSÁRIO, CORRÊGO DO BAÚ, QUADRA DE BASQUETE, CORRÊGO DOS PEREIRAS, CEMITÉRIO NOVO, QUADRA NO BAIRRO DO ROSÁRIO, QUADRA EM COMERCINHO, MURO NO BAIRRO DO ROSÁRIO NA RUA JOÃO FABIANO, POÇO ARTESIANO EM CANA BRAVA, BAIRRO JOÃO LUIZ, NOVO SUCESSO, QUADRA HEITOR PIMENTA CONTA:11394-8 |
0003608 |
20/06/2024 |
R$ 90.712,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, NO ÂMBITO DO PROJETO MÃOS DADAS, CONVÊNIO Nº. 1261000219/2022. |
0003609 |
20/06/2024 |
R$ 2.990,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003610 |
20/06/2024 |
R$ 665,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003611 |
20/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003612 |
20/06/2024 |
R$ 197,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003613 |
20/06/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003614 |
20/06/2024 |
R$ 697,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003623 |
20/06/2024 |
R$ 535,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003624 |
20/06/2024 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003625 |
20/06/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003606 |
21/06/2024 |
R$ 2.975,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003615 |
21/06/2024 |
R$ 259,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003616 |
21/06/2024 |
R$ 437,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003617 |
21/06/2024 |
R$ 554,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003618 |
21/06/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003619 |
21/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA). |
0003620 |
21/06/2024 |
R$ 50,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA EMISSÃO DE CERTIFICAFOS DIGITAIS. |
0003621 |
21/06/2024 |
R$ 451,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003622 |
21/06/2024 |
R$ 1.587,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DO BAIRRO DO ROSARIO, SITUADA NA RUA JOÃO FABIANO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 7997-9 |
0003626 |
21/06/2024 |
R$ 3.000,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003627 |
21/06/2024 |
R$ 1.651,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003628 |
21/06/2024 |
R$ 4.355,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0003629 |
21/06/2024 |
R$ 2.166,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 38380-5 |
0003633 |
21/06/2024 |
R$ 539,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA CANA BRAVA, QUADRA DO BAIRRO BELO HORIZONTE E CEMITÉRIO NOVO. CONTA:11394-8 |
0003634 |
21/06/2024 |
R$ 3.964,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA OBRA NA QUADRA DO BAIRRO DO ROSÁRIO. CONTA:11394-8 |
0003635 |
21/06/2024 |
R$ 226,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servico de transporte, incluindo motorista, para os trabalhadores que cumprem expediente de trabalho na Usina de Reciclagem, triagem e compostagem de Sao Joao Evangelista - MG. |
0003636 |
21/06/2024 |
R$ 28.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL. CONTA: 11.394-8 |
0003637 |
21/06/2024 |
R$ 2.025,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS PARA BUSCAR CALCÁRIO. |
0003638 |
21/06/2024 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003639 |
21/06/2024 |
R$ 636,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. CONTA:9517-6 |
0003640 |
21/06/2024 |
R$ 6.211,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS. |
0003642 |
21/06/2024 |
R$ 892,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003643 |
21/06/2024 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003644 |
21/06/2024 |
R$ 711,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003645 |
21/06/2024 |
R$ 615,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003646 |
21/06/2024 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO FÓRUM MINEIRO DE SAÚDE MENTAL - HUMILHAÇÃO E TRAUMA: OS EFEITOS DO COLONIALISMO/OCUPAÇÃO NO CONTEXTO DA PALESTINA E OUTROS. |
0003657 |
21/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0003660 |
21/06/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0003661 |
21/06/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0003662 |
21/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0003663 |
21/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS NA CASA LAR ZIZI MEDINA |
0003641 |
24/06/2024 |
R$ 401,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003647 |
24/06/2024 |
R$ 476,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003648 |
24/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARILENE PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003649 |
24/06/2024 |
R$ 162,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003650 |
24/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003651 |
24/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003652 |
24/06/2024 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003653 |
24/06/2024 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE 1 METRO POR 1,5 METROS, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MANILHAMENTO DO CÓRREGO, NA RUA BENEDITO VALADARES PROXIMO AO NUMERO 754. REFERENTE A 1ª AQUISIÇÃO DAS MANILHAS. PAGAMENTO COM RECURSOS TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
0003654 |
24/06/2024 |
R$ 10.002,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003655 |
24/06/2024 |
R$ 590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003658 |
24/06/2024 |
R$ 1.268,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003659 |
24/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a obra de construcao da Escola Municipal Professora Neusa Pimenta Felipe, no Distrito de Sao Geraldo do Baguari neste município de Sao Joao Evangelista/MG, conforme estabelecido no projeto. REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. PAGAMENTO COM RECURSOS VAAT 30%. |
0003664 |
24/06/2024 |
R$ 84.332,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003666 |
24/06/2024 |
R$ 542,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS. SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA JOSE GUIMARAES,ESCOLA ALBINA MERCESCARVALHO PEREIRA. |
0003668 |
24/06/2024 |
R$ 1.211,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003669 |
24/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE PARTICIPOU DO I CONGRESSO DIÁLOGOS SOBRE O AUTISMO. |
0003670 |
24/06/2024 |
R$ 19,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TINTA E SELADOR PARA IGREJA DE NELSON DE SENA. |
0003679 |
24/06/2024 |
R$ 512,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003698 |
24/06/2024 |
R$ 625,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003699 |
24/06/2024 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003700 |
24/06/2024 |
R$ 593,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003701 |
24/06/2024 |
R$ 266,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003702 |
24/06/2024 |
R$ 295,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003703 |
24/06/2024 |
R$ 297,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0003704 |
24/06/2024 |
R$ 117,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003705 |
24/06/2024 |
R$ 280,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003706 |
24/06/2024 |
R$ 818,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003707 |
24/06/2024 |
R$ 136,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. |
0003814 |
24/06/2024 |
R$ 23.095,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003671 |
25/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003672 |
25/06/2024 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003673 |
25/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003674 |
25/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ÍCARO DA SILVA SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003675 |
25/06/2024 |
R$ 1.560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PADRÃO CEMIG PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONTA: 7362-8 |
0003676 |
25/06/2024 |
R$ 6.240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUPORTE DAS FESTIVIDADES LOCAIS. |
0003677 |
25/06/2024 |
R$ 4.837,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0003678 |
25/06/2024 |
R$ 3.654,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E PRODUÇÃO DE CÓPIAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 |
0003680 |
25/06/2024 |
R$ 3.868,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. servicos prestados na escola prefeito alberto pimenta,bibliioteca,secretaria de transporte. |
0003681 |
25/06/2024 |
R$ 1.620,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003682 |
25/06/2024 |
R$ 224,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003683 |
25/06/2024 |
R$ 409,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003684 |
25/06/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003685 |
25/06/2024 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003686 |
25/06/2024 |
R$ 285,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL NOS CORREGOS CORRENTE DE BAIXO E CORRENTE DE CIMA, SÃO NICOLAU GRANDE (PARTE BAIXA), RANCHO, SITIO, PALMEIRAS E PARTE DA REGIÃO DO RIBEIRÃO DA MESA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0003688 |
25/06/2024 |
R$ 19.108,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA CÔNEGO DAVINO, 361 MÊS /2024. |
0003691 |
25/06/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO. REFERENTE A 3ª RODADA DO CAMPEONATO. |
0003692 |
25/06/2024 |
R$ 2.070,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0003693 |
25/06/2024 |
R$ 7.848,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTES. |
0003695 |
25/06/2024 |
R$ 4.181,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003696 |
25/06/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003697 |
25/06/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003708 |
25/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003709 |
25/06/2024 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20243102341. |
0003710 |
25/06/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO A SERVIDOR EM VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES. |
0003711 |
25/06/2024 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO CRAS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0003724 |
25/06/2024 |
R$ 12.293,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA NO CEMITÉRIO NOVO E PONTE DOS COELHOS. CONTA:11394-8 |
0003725 |
25/06/2024 |
R$ 680,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA IGREJA DE NELSON DE SENA. |
0003726 |
25/06/2024 |
R$ 1.189,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E PRODUÇÃO DE CÓPIAS. |
0003753 |
25/06/2024 |
R$ 7.285,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E PRODUÇÃO DE CÓPIAS. |
0003754 |
25/06/2024 |
R$ 18.306,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E PRODUÇÃO DE CÓPIAS. |
0003755 |
25/06/2024 |
R$ 1.269,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0003694 |
26/06/2024 |
R$ 7.247,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003712 |
26/06/2024 |
R$ 370,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003713 |
26/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003715 |
26/06/2024 |
R$ 248,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003716 |
26/06/2024 |
R$ 8.231,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003717 |
26/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003718 |
26/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003719 |
26/06/2024 |
R$ 237,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003720 |
26/06/2024 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003721 |
26/06/2024 |
R$ 1.093,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA NA QUADRA DE BASQUETE, QUADRA NO BAIRRO DO ROSÁRIO, BAIRRO JOÃO LUIZ, E NOVO SUCESSO. CONTA:11394-8 |
0003722 |
26/06/2024 |
R$ 13.803,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003723 |
26/06/2024 |
R$ 6.703,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0003727 |
26/06/2024 |
R$ 122,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES, BOLOS, SALGADOS, ROSCAS, SUCOS, ENTRE OUTROS). referente ao mes de maio/2024 |
0003729 |
26/06/2024 |
R$ 5.721,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003731 |
26/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003732 |
26/06/2024 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA EVENTO ESTUDANTIL. |
0003733 |
26/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REFERENTE AO CONVÊNIO 1261003239/2022. |
0003735 |
26/06/2024 |
R$ 17.281,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0003745 |
26/06/2024 |
R$ 6.002,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO E PEDREIRO. |
0003728 |
27/06/2024 |
R$ 2.152,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E CALCETEIRO. |
0003730 |
27/06/2024 |
R$ 6.340,55 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de staff, homens e mulheres para apoio a seguranca de evento organizado pela Comunidade do Corrente Canoa, zona rural do município de Sao Joao Evangelista/MG, evento ocorrera no dia 29/06/2024. |
0003734 |
27/06/2024 |
R$ 290,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003736 |
27/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003737 |
27/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A ESPORTISTAS PARA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA VALADARES - ETAPA CARMÉSIA. |
0003738 |
27/06/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0003739 |
27/06/2024 |
R$ 1.163,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0003740 |
27/06/2024 |
R$ 2.051,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GARRAFA TÉRMICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0003741 |
27/06/2024 |
R$ 184,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0003742 |
27/06/2024 |
R$ 1.510,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0003743 |
27/06/2024 |
R$ 318,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0003744 |
27/06/2024 |
R$ 24.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003746 |
27/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003747 |
27/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003748 |
27/06/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20243109005. |
0003749 |
27/06/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MUNICIPAL, QUE SERÁ INAUGURADO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003750 |
27/06/2024 |
R$ 785,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER A EVENTOS CULTURAIS DE FESTA JUNINA, DA COMUNIDADE CORRENTE CANOA E TAMBÉM DA ASSOCIAÇÃO DE MULHERES EMPREENDEDORAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0003751 |
27/06/2024 |
R$ 1.570,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM EVENTO DE INAUGURAÇÃO E ENTREGA DE OBRA "PISTA DE CAMINHADA" 1ª ETAPA, PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003752 |
27/06/2024 |
R$ 785,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003756 |
27/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003757 |
27/06/2024 |
R$ 278,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003758 |
27/06/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003759 |
27/06/2024 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003760 |
27/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003761 |
27/06/2024 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003762 |
27/06/2024 |
R$ 1.196,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM UBER A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE ACOMPANHANDO PACIENTES. |
0003895 |
27/06/2024 |
R$ 833,14 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odontológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JUNHO/2024. |
0003763 |
28/06/2024 |
R$ 564,80 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JUNHO/2024. |
0003764 |
28/06/2024 |
R$ 1.353,67 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - CAPS-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JUNHO/2024. |
0003765 |
28/06/2024 |
R$ 723,90 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-159 - FMS-VIG.EPIDEMIOLOGICA- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JUNHO/2024. |
0003766 |
28/06/2024 |
R$ 5.177,34 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.015 - Manutencao Atividades Servico de Fazenda-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA JUNHO/2024. |
0003767 |
28/06/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odontológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JUNHO/2024. |
0003768 |
28/06/2024 |
R$ 7.449,81 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JUNHO/2024. |
0003769 |
28/06/2024 |
R$ 14.426,98 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PACS-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JUNHO/2024. |
0003770 |
28/06/2024 |
R$ 1.885,02 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - CAPS-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JUNHO/2024. |
0003771 |
28/06/2024 |
R$ 2.171,70 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - NASF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JUNHO/2024. |
0003772 |
28/06/2024 |
R$ 4.061,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Efetivo-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JUNHO/2024. |
0003773 |
28/06/2024 |
R$ 3.936,61 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JUNHO/2024. |
0003774 |
28/06/2024 |
R$ 4.984,36 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-159 - FMS-VIG.EPIDEMIOLOGICA- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JUNHO/2024. |
0003775 |
28/06/2024 |
R$ 21.744,80 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.015 - Manutencao Atividades Servico de Fazenda-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA JUNHO/2024. |
0003776 |
28/06/2024 |
R$ 1.856,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0003777 |
28/06/2024 |
R$ 2.009,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUADRANDO O MUNICIPIO NOS CRITÉRIOS DA LEI ESTADUAL Nº 18.030/2009, PARA FINS DE PONTUAÇÃO E ARRECADAÇÃO, OFERECENDO SUPORTE ADMINISTRATIVO. |
0003778 |
28/06/2024 |
R$ 7.650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003780 |
28/06/2024 |
R$ 1.770,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA NA QUADRA DE BASQUETE, QUADRA NO BAIRRO DO ROSÁRIO, QUADRA EM COMERCINHO, MURO NO BAIRRO DO ROSÁRIO NA RUA JOÃO FABIANO E E REDE DE ESGOTO PRÓXIMO À CHÁCARA DO FABRÍCIO, CEMITÉRO NOVO. CONTA:11394-8 |
0003781 |
28/06/2024 |
R$ 16.471,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS. |
0003782 |
28/06/2024 |
R$ 480,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003783 |
28/06/2024 |
R$ 4.858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LEILANE PEREIRA SILVA DOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003784 |
28/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA MESTRA GALDINA ROCHA, 311 MÊS 06/2024. |
0003785 |
28/06/2024 |
R$ 180,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003787 |
28/06/2024 |
R$ 860,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003788 |
28/06/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003789 |
28/06/2024 |
R$ 517,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003790 |
28/06/2024 |
R$ 1.210,00 |
|