| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003792 |
01/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003793 |
01/07/2024 |
R$ 196,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL. |
0003794 |
01/07/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003795 |
01/07/2024 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003796 |
01/07/2024 |
R$ 1.495,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003797 |
01/07/2024 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003798 |
01/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003799 |
01/07/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003800 |
01/07/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003801 |
01/07/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (BOLSA DE ESTUDO). |
0003802 |
01/07/2024 |
R$ 1.179,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (BOLSA DE ESTUDO). |
0003803 |
01/07/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003804 |
01/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003805 |
01/07/2024 |
R$ 2.780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003806 |
01/07/2024 |
R$ 1.020,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003807 |
01/07/2024 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0003808 |
01/07/2024 |
R$ 986,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0003809 |
01/07/2024 |
R$ 1.788,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO ATRAVÉS DE PROJETO GEOMÉTRICO DA PISTA DE CAMINHADA BLOQUETE RETANGULAR 10X20CM, E=6CM, 35 MPA, CONFORME ESTABELECIDO NO PROJETO, PLANILHA, CRONOGRAMA E PROJETO BÁSICO. MENOR PREÇO GLOBAL. REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
0003811 |
01/07/2024 |
R$ 304.503,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. AG:03972 CONTA:54772-7 |
0003812 |
01/07/2024 |
R$ 4.967,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0003816 |
01/07/2024 |
R$ 571,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0003817 |
01/07/2024 |
R$ 2.215,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0003818 |
01/07/2024 |
R$ 379,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0003819 |
01/07/2024 |
R$ 377,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0003820 |
01/07/2024 |
R$ 316,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0003821 |
01/07/2024 |
R$ 819,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003839 |
01/07/2024 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003840 |
01/07/2024 |
R$ 58,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003841 |
01/07/2024 |
R$ 318,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003842 |
01/07/2024 |
R$ 52,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO. |
0003853 |
01/07/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. |
0003854 |
01/07/2024 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003855 |
01/07/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003856 |
01/07/2024 |
R$ 581,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003857 |
01/07/2024 |
R$ 128,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003858 |
01/07/2024 |
R$ 80,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003859 |
01/07/2024 |
R$ 367,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003860 |
01/07/2024 |
R$ 462,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003861 |
01/07/2024 |
R$ 758,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003862 |
01/07/2024 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (DOMG-E) DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. |
0003867 |
01/07/2024 |
R$ 1.683,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003899 |
01/07/2024 |
R$ 12.870,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004172 |
01/07/2024 |
R$ 785,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004179 |
01/07/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004180 |
01/07/2024 |
R$ 120.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA (PRAÇA CORONEL ANTONIO PEDRO) SITUADA NO BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS. PAGTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 53.849-3 |
0004181 |
01/07/2024 |
R$ 82.129,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL EDUARDO GENEROSO DIAS NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
0004377 |
01/07/2024 |
R$ 25.181,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AREIA PARA OBRAS NA QUADRA DO ROSÁRIO E BAIRRO NOVO SUCESSO. CONTA: 11394-8 |
0003822 |
02/07/2024 |
R$ 7.020,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR. |
0003823 |
02/07/2024 |
R$ 733,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR. |
0003824 |
02/07/2024 |
R$ 1.404,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCANADOR. |
0003825 |
02/07/2024 |
R$ 1.488,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO. |
0003826 |
02/07/2024 |
R$ 178,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0003827 |
02/07/2024 |
R$ 2.537,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DA 14ª CAVALGADA DOS MORADORES E AMIGOS DE NELSON DE SENA E O 7º. ENCONTRO DE CARREIROS DO DISTRITO DE NELSON DE SENA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, A REALIZAR-SE NAS DATAS ENTRE 19, 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. |
0003828 |
02/07/2024 |
R$ 31.146,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STAFF HOMENS E MULHERES PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DA 14ª CAVALGADA DOS MORADORES E AMIGOS DE NELSON DE SENA E O 7º. ENCONTRO DE CARREIROS DO DISTRITO DE NELSON DE SENA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, A REALIZAR-SE NAS DATAS ENTRE 19, 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. |
0003829 |
02/07/2024 |
R$ 6.525,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SONORIZAÇÃO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DA 14ª CAVALGADA DOS MORADORES E AMIGOS DE NELSON DE SENA E O 7º. ENCONTRO DE CARREIROS DO DISTRITO DE NELSON DE SENA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, A REALIZAR-SE NAS DATAS ENTRE 19, 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. |
0003830 |
02/07/2024 |
R$ 13.482,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE GUIMARAES, CRECHE CMEI,ALBERTO PIMENTA,BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
0003833 |
02/07/2024 |
R$ 1.266,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº 5000137-47.2022.8.13.0628 EM NOME DE ALISSON LIVIO GONÇALVES CORREA. |
0003834 |
02/07/2024 |
R$ 5.100,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003835 |
02/07/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003836 |
02/07/2024 |
R$ 757,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003837 |
02/07/2024 |
R$ 673,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003838 |
02/07/2024 |
R$ 238,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003843 |
02/07/2024 |
R$ 224,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003844 |
02/07/2024 |
R$ 300,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003845 |
02/07/2024 |
R$ 1.080,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003846 |
02/07/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003847 |
02/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003848 |
02/07/2024 |
R$ 992,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003850 |
02/07/2024 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003871 |
02/07/2024 |
R$ 39.466,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0003831 |
03/07/2024 |
R$ 1.290,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE - CMEI. |
0003832 |
03/07/2024 |
R$ 751,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003849 |
03/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003851 |
03/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA FESTA E CAVALGADA NOSSA SENHORA DA SAÚDE NA COMUNIDADE DO CANSANÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO. |
0003852 |
03/07/2024 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A ESPORTISTA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO. |
0003863 |
03/07/2024 |
R$ 6.850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E RAMPAS NA RUA JOÃO FABIANO, BAIRRO ROSÁRIO, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 283145-7 |
0003864 |
03/07/2024 |
R$ 5.100,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO E PINTOR. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 112967-8 |
0003865 |
03/07/2024 |
R$ 6.097,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E PINTOR. |
0003866 |
03/07/2024 |
R$ 6.030,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003868 |
03/07/2024 |
R$ 14.717,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DE APOIO COM PERNOITE EM BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, TRATAMENTOS DE ESPECIALIDADES E REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS |
0003869 |
03/07/2024 |
R$ 6.399,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSÕES PARA A AVALIAÇÃO CONTÍNUA DA EMPRENDIZAGEM PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REQUISITO DO PROGRAMA COMPROMISSÃO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, SENDO ASSIM DISTRIBUIDO: 19.013 CÓPIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ALBERTO PIMENTA 10.033 COPIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES BICALHO 11.841 COPIAS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GUIM |
0003870 |
03/07/2024 |
R$ 14.436,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003872 |
03/07/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ENCANADOR. SERVIÇOS EXECULTADOS NAS SEGUINTES ESCOLAS: 34h MARIA DE LOURDES, 7h ALBERTO PIMENTA , 26h JOSÉ GUIMARÃES, 10h APAE E 4h DEPÓSITO. |
0003873 |
03/07/2024 |
R$ 1.693,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0003875 |
03/07/2024 |
R$ 175,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003876 |
03/07/2024 |
R$ 484,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003877 |
03/07/2024 |
R$ 103,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003878 |
03/07/2024 |
R$ 122,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0003879 |
03/07/2024 |
R$ 91,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0003880 |
03/07/2024 |
R$ 302,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003881 |
03/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003882 |
03/07/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003883 |
03/07/2024 |
R$ 374,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003884 |
03/07/2024 |
R$ 430,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003885 |
03/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORERTIVA E PREVENTIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS. prestacao de servicos realizados nas Escolas Municipais,creche CMEI,CASI,secretaria da educacao, servico realizado em parte eletrica. |
0003889 |
03/07/2024 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO. |
0003890 |
03/07/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servico realizado no CASI como maestro musical para atender todos os alunos da regiao,com o projeto de musica atraves da flauta doce,saxofone,trompete etc.... |
0003891 |
03/07/2024 |
R$ 36.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003874 |
04/07/2024 |
R$ 10.328,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003886 |
04/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE. |
0003887 |
04/07/2024 |
R$ 754,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO REFORÇADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003888 |
04/07/2024 |
R$ 342,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA (PATROL) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, SENDO: CORREGO DAS BARREIRAS, FAZENDA DO SR. RAMON, GROTA DAS NEVES, CÓRREGO CACHOEIRA DA FUMAÇA, GROTA DO BASTIÃO LAMÃO E CORREGO DOS RODRIGUES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
0003892 |
04/07/2024 |
R$ 28.262,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003893 |
04/07/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003894 |
04/07/2024 |
R$ 185,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO DO ROSÁRIO, NO DISTRITO DE BOM JESUS DA CANA BRAVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8 |
0003896 |
04/07/2024 |
R$ 3.547,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ PROCÓPIO DE OLIVEIRA, PROXIMO A COPASA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MEIO FIO NA RUA JOSÉ CELESTINO RIBEIRO, NO BAIRRO ENGENHO DE SERRA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8. |
0003897 |
04/07/2024 |
R$ 7.581,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTRELA DALVA, 2ª PARTE. |
0003898 |
04/07/2024 |
R$ 7.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE TV DO CÓRREGO RIBEIRÃO DA MESA ZONA RURAL DESTE MUNICIÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003900 |
04/07/2024 |
R$ 4.505,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003902 |
04/07/2024 |
R$ 672,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003903 |
04/07/2024 |
R$ 262,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003904 |
04/07/2024 |
R$ 233,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003905 |
04/07/2024 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003906 |
04/07/2024 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003907 |
04/07/2024 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003908 |
04/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003909 |
04/07/2024 |
R$ 206,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003910 |
04/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003911 |
04/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003912 |
04/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003913 |
04/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003914 |
04/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0003958 |
04/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. |
0003975 |
04/07/2024 |
R$ 130,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO 10X20X8CM, 35MPA, NA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE BARA DO CANSANÇÃO NESTE MUNI. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLTEIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 54.511-2. |
0003998 |
04/07/2024 |
R$ 16.073,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TORRE REPETIDORA DE CELULAR PARA ATENDIMENTO A COMUNIDADE DO CORREGO DOS LOPES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0004631 |
04/07/2024 |
R$ 27.539,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA COPA DE MARCHA DO RANCHO SENHORA APARECIDA A REALIZAR-SE NO DIA 06/07/2024. |
0003901 |
05/07/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO 10X20X8CM, 35 MPA, EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JOÃO LUIZ, VISTA LIMA E RESIDENCIAL PARAÍSO, NESTE MUNICÍPIO. PAGTO REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. CONTA CORRENTE: 52.600-2 |
0003915 |
05/07/2024 |
R$ 108.669,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA-MG. |
0003916 |
05/07/2024 |
R$ 54.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003917 |
05/07/2024 |
R$ 70.665,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA-MG. |
0003918 |
05/07/2024 |
R$ 54.800,00 |
|
| EMPENHO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0003919 |
05/07/2024 |
R$ 1.214,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL. |
0003920 |
05/07/2024 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BATERIA CR 2032 E CORRETIVO EM FITA. |
0003921 |
05/07/2024 |
R$ 138,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003922 |
05/07/2024 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003923 |
05/07/2024 |
R$ 86,50 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003924 |
05/07/2024 |
R$ 153,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003925 |
05/07/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003926 |
05/07/2024 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003927 |
05/07/2024 |
R$ 471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA EVENTO ESPORTIVO. |
0003928 |
05/07/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA EVENTO ESPORTIVO. |
0003929 |
05/07/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. |
0003930 |
05/07/2024 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR VEÍCULO VISTORIA. |
0003931 |
05/07/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA BUSCAR MATERIAL DOADO PELA RECEITA FEDERAL. |
0003976 |
05/07/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0004399 |
05/07/2024 |
R$ 315,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. AG:0397-2 CONTA:54.772-7 |
0003932 |
08/07/2024 |
R$ 28.563,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0003933 |
08/07/2024 |
R$ 2.395,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003934 |
08/07/2024 |
R$ 396,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003935 |
08/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003936 |
08/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003937 |
08/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003938 |
08/07/2024 |
R$ 378,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003939 |
08/07/2024 |
R$ 986,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003940 |
08/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0003941 |
08/07/2024 |
R$ 969,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0003942 |
08/07/2024 |
R$ 1.387,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003943 |
08/07/2024 |
R$ 323,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0003944 |
08/07/2024 |
R$ 1.369,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0003945 |
08/07/2024 |
R$ 492,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0003946 |
08/07/2024 |
R$ 8.194,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0003947 |
08/07/2024 |
R$ 391,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003948 |
08/07/2024 |
R$ 870,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003949 |
08/07/2024 |
R$ 106,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003950 |
08/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARILENE PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003951 |
08/07/2024 |
R$ 423,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUTOR. |
0003952 |
08/07/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003953 |
08/07/2024 |
R$ 240,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003954 |
08/07/2024 |
R$ 67,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003955 |
08/07/2024 |
R$ 902,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003956 |
08/07/2024 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003957 |
08/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| ÉMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003959 |
08/07/2024 |
R$ 499,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL EM ANDAMENTO NA SEDE E NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI BUSCANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003960 |
08/07/2024 |
R$ 5.077,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 38.380-5. |
0003961 |
08/07/2024 |
R$ 4.955,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003962 |
08/07/2024 |
R$ 1.452,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, CARTAZES E FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003963 |
08/07/2024 |
R$ 3.447,95 |
|
| EMPENHO REFERENTES À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO RESIDÊNCIA TERAPEUTICA. |
0003964 |
08/07/2024 |
R$ 495,53 |
|
| EMPENHO REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0003965 |
08/07/2024 |
R$ 187,20 |
|
| EMPENHO REFERENTES À AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0003966 |
08/07/2024 |
R$ 167,70 |
|
| EMPENHO REFERENTES À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS |
0003967 |
08/07/2024 |
R$ 124,40 |
|
| EMPENHO REFERENTES À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0003968 |
08/07/2024 |
R$ 161,90 |
|
| EMPENHO REFERENTES À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0003969 |
08/07/2024 |
R$ 181,85 |
|
| EMPENHO REFERENTES À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0003970 |
08/07/2024 |
R$ 666,83 |
|
| EMPENHO REFERENTES À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0003971 |
08/07/2024 |
R$ 171,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A SEGURANÇA NO EVENTO "16º TRILHÃO", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003972 |
08/07/2024 |
R$ 870,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS PARA ATENDER A EVENTO DENOMINADO " 16º TRILHÃO" APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003973 |
08/07/2024 |
R$ 2.732,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER A EVENTO DENOMINADO " 16º TRILHÃO" APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003974 |
08/07/2024 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003980 |
08/07/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003981 |
08/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA LAR DOS IDOSOS PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM. |
0003982 |
08/07/2024 |
R$ 995,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA CAMPANHA DA RAIVA. CONTA 49.091-1 |
0003983 |
08/07/2024 |
R$ 343,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES AG:0397-2 CONTA:54772-7 |
0003977 |
09/07/2024 |
R$ 3.356,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003978 |
09/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003979 |
09/07/2024 |
R$ 610,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOS DE LIXOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO EVANGELISTA. |
0003984 |
09/07/2024 |
R$ 283,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO MEDINA CARDOSO, E.M.NEUSA PIMENTA FELIPE. |
0003985 |
09/07/2024 |
R$ 3.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003986 |
09/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003987 |
09/07/2024 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003988 |
09/07/2024 |
R$ 669,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003989 |
09/07/2024 |
R$ 1.996,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003990 |
09/07/2024 |
R$ 1.991,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003991 |
09/07/2024 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003992 |
09/07/2024 |
R$ 610,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003993 |
09/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003994 |
09/07/2024 |
R$ 1.001,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003995 |
09/07/2024 |
R$ 532,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRADOR DE MADEIRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8. |
0003996 |
09/07/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TINTA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0003997 |
09/07/2024 |
R$ 5.460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA TIPO A E VANS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO AS MESMAS: - VEICULO I/FORD TRANSIT GREEN AMB - PLACA: RVQ8E29 - VEICULO I/FORD TRANSIT UNITR PAS - PLACA: GHS4E01 - VEICULOI/FORD TRANSIT 350 F - PLACA: RUY8A54 - VEICULO FORD TRANSIT BUSV L3H2 - CHASSI: WF0GTBVE7NU000015 |
0003999 |
09/07/2024 |
R$ 988,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004001 |
09/07/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004002 |
09/07/2024 |
R$ 903,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004003 |
09/07/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0004062 |
09/07/2024 |
R$ 10.855,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004064 |
09/07/2024 |
R$ 9.043,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MODIFICAÇÃO DE REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
0004000 |
10/07/2024 |
R$ 118.702,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004004 |
10/07/2024 |
R$ 202,50 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004005 |
10/07/2024 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004006 |
10/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004007 |
10/07/2024 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004008 |
10/07/2024 |
R$ 390,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA. |
0004009 |
10/07/2024 |
R$ 496,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E CALCETEIRO. |
0004010 |
10/07/2024 |
R$ 6.240,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0004011 |
10/07/2024 |
R$ 3.401,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ( PESSOA JURÍDICA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E RAMPAS, ESCADAS, NA RUA JOÃO FABIANO, BAIRRO ROSÁRIO, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 283145-7 |
0004012 |
10/07/2024 |
R$ 5.501,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE 1 METRO POR 1,5 METROS, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MANILHAMENTO DO CÓRREGO, NA RUA BENEDITO VALADARES PROXIMO AO NUMERO 754. REFERENTE A 2ª AQUISIÇÃO DAS MANILHAS. PAGAMENTO COM RECURSOS TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
0004013 |
10/07/2024 |
R$ 10.002,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, APLICAÇÃO DE INSETICIDAS COM UVB PESADO,(FUMACÊ), COMBATE AS DOENÇAS ARBOV. PAGAMENTO COM RECURSOS DA AGÊNCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 53.768-3. |
0004014 |
10/07/2024 |
R$ 15.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, APLICAÇÃO DE INSETICIDAS COM UVB PESADO,(FUMACÊ), COMBATE AS DOENÇAS ARBOV E LIMPEZA DAS CAIXAS D AGUA DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGTO COM RECURSOS AGENCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 49.091-1. |
0004015 |
10/07/2024 |
R$ 15.354,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR CAMILO PAGGIO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO 23º BAGUARIENSE E 23º CAVALGADA DOS AMIGOS Á REALIZAR-SE NO DIA 28/07/2024 (DOMINGO) NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVAN |
0004016 |
10/07/2024 |
R$ 36.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINARIO PESADO (ROLO COMPACTADOR) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DA RUA MARIA AURELIA DE JESUS NO BAIRRO NOVO SUCESSO E NA SUBIDA DO MORRO DE ACESSO AO NOVO CEMITERIO PROXIMO A USINA DE COMPOSTAGEM NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004017 |
10/07/2024 |
R$ 11.424,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0004018 |
10/07/2024 |
R$ 206,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0004019 |
10/07/2024 |
R$ 1.039,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0004020 |
10/07/2024 |
R$ 425,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0004021 |
10/07/2024 |
R$ 359,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0004022 |
10/07/2024 |
R$ 461,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0004023 |
10/07/2024 |
R$ 331,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004024 |
10/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004025 |
10/07/2024 |
R$ 528,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004026 |
10/07/2024 |
R$ 232,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004027 |
10/07/2024 |
R$ 1.392,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004028 |
10/07/2024 |
R$ 136,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004029 |
10/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004030 |
10/07/2024 |
R$ 1.196,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004031 |
10/07/2024 |
R$ 331,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004032 |
10/07/2024 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004033 |
10/07/2024 |
R$ 55,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004034 |
10/07/2024 |
R$ 256,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004035 |
10/07/2024 |
R$ 410,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSICIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DO MUNICIPIO. |
0004171 |
10/07/2024 |
R$ 2.918,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO A ESPORTISTA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO CIRCUITO GRUPO CENTRAL DE CORRIDA DE RUA NO DIA 14/07 EM SÃO TOMÉ DAS LETRAS. |
0004036 |
11/07/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE LIXO URBANO E DE DISTRITOS, TRANSPORTE DE ENTULHOS E TERRAS E TRANSPORTE DE CASCALHO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 10/06/2024 A 11/07/2024. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8. |
0004037 |
11/07/2024 |
R$ 9.449,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGAMENTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 45.227-0. |
0004038 |
11/07/2024 |
R$ 10.970,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO USO DE SUAS ATIVIDADES PERTINENTES. PAGAMENTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 54.772-7 |
0004039 |
11/07/2024 |
R$ 5.491,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004040 |
11/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004041 |
11/07/2024 |
R$ 192,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA PARA REFORMA DE CADEIRA DE ÔNIBUS. |
0004042 |
11/07/2024 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004046 |
11/07/2024 |
R$ 2.470,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0004047 |
11/07/2024 |
R$ 2.052,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0004048 |
11/07/2024 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0004049 |
11/07/2024 |
R$ 1.622,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0004050 |
11/07/2024 |
R$ 940,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004051 |
11/07/2024 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004052 |
11/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004053 |
11/07/2024 |
R$ 562,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004054 |
11/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004055 |
11/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004056 |
11/07/2024 |
R$ 584,40 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004057 |
11/07/2024 |
R$ 1.119,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BARBACENA. |
0004058 |
11/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BARBACENA. |
0004059 |
11/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA DE INTERESSE DA GARANTIA DE DIREITOS. |
0004060 |
11/07/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0004061 |
11/07/2024 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. AG-0397-2 CONTA-54.772-7 |
0004065 |
11/07/2024 |
R$ 65.069,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA COPA BAGUARI 2024 NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004140 |
11/07/2024 |
R$ 3.607,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004365 |
11/07/2024 |
R$ 2.188,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0004063 |
12/07/2024 |
R$ 3.801,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004066 |
12/07/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004067 |
12/07/2024 |
R$ 1.298,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0004068 |
12/07/2024 |
R$ 5.019,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO 16º TRILHÃO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2024. |
0004069 |
12/07/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. AG-0397-2 CONTA-54772-7 |
0004070 |
12/07/2024 |
R$ 1.183,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES, SANEANTES, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS HOSPITALARES CONSTRANTES NA REVISTA SIMPRO, VISANDO ATENDER ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. ENTREGADOR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA BENEDITO VALADARES N°40 AOS CUIDADOS DE ADENIL BORGES DA SILVA AG-0397-2 CONTA-54772-7 |
0004071 |
12/07/2024 |
R$ 831,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004075 |
12/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0004077 |
12/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0004078 |
12/07/2024 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004079 |
12/07/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004080 |
12/07/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004081 |
12/07/2024 |
R$ 437,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004082 |
12/07/2024 |
R$ 262,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004083 |
12/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE VISTORIA EXTRA. |
0004106 |
12/07/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004111 |
12/07/2024 |
R$ 2.568,50 |
|
| Empenho referente a aquisicao de material de expediente para uso das escolas municipais e secretaria de educacao. |
0004115 |
12/07/2024 |
R$ 1.362,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004118 |
12/07/2024 |
R$ 1.158,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004121 |
12/07/2024 |
R$ 1.366,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004123 |
12/07/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR FAMILIA DE INTERESSE DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. |
0004125 |
12/07/2024 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004126 |
12/07/2024 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0004131 |
12/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de material de expediente para atender as necessidades das escolas municipais e secretaria. |
0004170 |
12/07/2024 |
R$ 3.601,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS |
0004611 |
12/07/2024 |
R$ 7.044,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEC EDUCAÇÃO. |
0004804 |
12/07/2024 |
R$ 1.091,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE 1 METRO POR 1,5 METROS, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MANILHAMENTO DO CÓRREGO, NA RUA BENEDITO VALADARES PROXIMO AO NUMERO 754. REFERENTE A 2ª AQUISIÇÃO DAS MANILHAS. PAGAMENTO COM RECURSOS TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
0004072 |
15/07/2024 |
R$ 10.002,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOÃO FABIANO, 53 MÊS 06/2024. |
0004073 |
15/07/2024 |
R$ 151,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOÃO FABIANO, 53 MÊS 06/2024. |
0004074 |
15/07/2024 |
R$ 84,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0004076 |
15/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004084 |
15/07/2024 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004085 |
15/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0004086 |
15/07/2024 |
R$ 1.031,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO NOSSO MUNICIPIO. |
0004087 |
15/07/2024 |
R$ 3.119,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004088 |
15/07/2024 |
R$ 297,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004089 |
15/07/2024 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004090 |
15/07/2024 |
R$ 189,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004091 |
15/07/2024 |
R$ 432,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004092 |
15/07/2024 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004093 |
15/07/2024 |
R$ 595,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004094 |
15/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004095 |
15/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. |
0004096 |
15/07/2024 |
R$ 3.574,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO SEXTAVADO 25X25 CM 35 MPA, E=6 CM EM RUAS DO BAIRRO VISTA LIMA, RESIDENCIAL JOÃO LUIZ E BAIRRO OSVALDO MIRANDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 4ª MEDIÇÃO. |
0004097 |
15/07/2024 |
R$ 18.597,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES NA SEMANA DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALBINHA MERCÊS CARVALHO. |
0004098 |
15/07/2024 |
R$ 3.040,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AREIA PARA OBRAS NA QUADRA DO ROSÁRIO E ESCADARIA NA RUA JOÃO FABIANO NO ROSÁRIO. CONTA: 11394-8 |
0004099 |
15/07/2024 |
R$ 7.020,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA OBRA NA QUADRA DO BAIRRO DO ROSÁRIO. |
0004100 |
15/07/2024 |
R$ 282,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004101 |
15/07/2024 |
R$ 285,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004102 |
15/07/2024 |
R$ 588,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004103 |
15/07/2024 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004104 |
15/07/2024 |
R$ 980,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA OBRAS NA QUADRA DO BAIRRO BELO HORIZONTE, RUA JOÃO FABIANO E BECO PAULO HONORATO. |
0004105 |
15/07/2024 |
R$ 1.274,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004107 |
15/07/2024 |
R$ 1.728,00 |
|
| ENPENHO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA. |
0004108 |
15/07/2024 |
R$ 225,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E GÁS P45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0004109 |
15/07/2024 |
R$ 5.630,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004110 |
15/07/2024 |
R$ 9.479,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004112 |
15/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. |
0004113 |
15/07/2024 |
R$ 27.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE. realizado na escola municipal albinha merces carvalho de miranda. |
0004114 |
15/07/2024 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
0004116 |
15/07/2024 |
R$ 1.225,00 |
|
| AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR JHON FALCÃO - O REI DA CACIMBINHA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO 13º BAGUARIENSE E 13º CAVALGADA DOS AMIGOS, A REALIZAR NO DIA 27/07/2024 (SÁBADO) NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004117 |
15/07/2024 |
R$ 35.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004120 |
15/07/2024 |
R$ 714,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20243157799. |
0004122 |
15/07/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004124 |
15/07/2024 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA EVENTO ESPORTIVO. |
0004127 |
15/07/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
0004119 |
16/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004128 |
16/07/2024 |
R$ 318,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004129 |
16/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004130 |
16/07/2024 |
R$ 246,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM FOGÃO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL ALBINHA MERCES CARVALHO PEREIRA. |
0004132 |
16/07/2024 |
R$ 592,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004133 |
16/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA (REVESTIMENTO DE CADEIRA). |
0004134 |
16/07/2024 |
R$ 153,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS. |
0004135 |
16/07/2024 |
R$ 470,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS. |
0004136 |
16/07/2024 |
R$ 758,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0004137 |
16/07/2024 |
R$ 346,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0004138 |
16/07/2024 |
R$ 609,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA - MG |
0004139 |
16/07/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004146 |
16/07/2024 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004147 |
16/07/2024 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA DOMINGOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004148 |
16/07/2024 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004149 |
16/07/2024 |
R$ 648,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004150 |
16/07/2024 |
R$ 596,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004151 |
16/07/2024 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004152 |
16/07/2024 |
R$ 101,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004153 |
16/07/2024 |
R$ 116,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004154 |
16/07/2024 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004173 |
16/07/2024 |
R$ 307,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE. |
0004176 |
16/07/2024 |
R$ 4.308,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (DOMG-E) DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. |
0004185 |
16/07/2024 |
R$ 1.506,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO A SERVIDOR EM VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES. |
0004192 |
16/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20243162245. |
0004193 |
16/07/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DÁGUA PARA ATENDER A COMUNIDADE DE BAGUARI DE CIMA. |
0004143 |
17/07/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA PAMELA EVILYN DE JESUS PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004144 |
17/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004145 |
17/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004155 |
17/07/2024 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS (PRAÇA DO ROSÁRIO E PRAÇA DONA AUGUSTA BRAGA) NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
0004156 |
17/07/2024 |
R$ 69.001,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS EM DIVERSAS VIELAS E RUAS SEDIADAS NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004157 |
17/07/2024 |
R$ 7.382,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004158 |
17/07/2024 |
R$ 499,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004159 |
17/07/2024 |
R$ 295,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004160 |
17/07/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004161 |
17/07/2024 |
R$ 345,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004162 |
17/07/2024 |
R$ 457,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ÍCARO DA SILVA SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004163 |
17/07/2024 |
R$ 1.704,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004164 |
17/07/2024 |
R$ 312,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004165 |
17/07/2024 |
R$ 222,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004166 |
17/07/2024 |
R$ 986,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004167 |
17/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004168 |
17/07/2024 |
R$ 193,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004169 |
17/07/2024 |
R$ 697,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004174 |
17/07/2024 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004175 |
17/07/2024 |
R$ 225,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS (PRAÇA DO ROSÁRIO E PRAÇA DONA AUGUSTA BRAGA) NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. REFERENTE PAGAMENTO DO 1ª TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
0004177 |
17/07/2024 |
R$ 78.224,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONDUÇÃO DE FAMÍLIA PARA AÇÕES DE INTERESSE DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004178 |
17/07/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E CALCETEIRO. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 112987-8 |
0004182 |
17/07/2024 |
R$ 6.802,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO E CALCETEIRO. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 112.987-8 |
0004183 |
17/07/2024 |
R$ 6.580,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, TIPO MADEIRA, COM NO MÍNIMO 12 METROS DE COMPRIMENTO PARA TRANSPORTE DE MANILHAS DA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATÉ SÃO JOÃO EVANGELISTA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004184 |
17/07/2024 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004186 |
17/07/2024 |
R$ 116,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004187 |
17/07/2024 |
R$ 617,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004188 |
17/07/2024 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004189 |
17/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004190 |
17/07/2024 |
R$ 274,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0004191 |
17/07/2024 |
R$ 390,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004194 |
18/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004195 |
18/07/2024 |
R$ 219,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004196 |
18/07/2024 |
R$ 666,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004197 |
18/07/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004198 |
18/07/2024 |
R$ 62,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004199 |
18/07/2024 |
R$ 453,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004200 |
18/07/2024 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004201 |
18/07/2024 |
R$ 169,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS E ESCADAS DE ACESSO NA RUA JOÃO FABIANO, BAIRRO ROSÁRIO, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 283145-7 |
0004202 |
18/07/2024 |
R$ 5.501,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA NAS FESTIVIDADES QUE ACONTECERA NO DISTRITO DE NELSON DE SENA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, A REALIZAR NOS DIAS DE 19 A 21 DE JULHO DE 2024. |
0004203 |
18/07/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004204 |
18/07/2024 |
R$ 433,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004205 |
18/07/2024 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPLETA, DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARES. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
0004206 |
18/07/2024 |
R$ 1.502.910,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0004207 |
18/07/2024 |
R$ 5.096,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONTA:54772-7 AG:0397-2 |
0004208 |
19/07/2024 |
R$ 2.321,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONTA:54772-7 AG:0397-2 |
0004209 |
19/07/2024 |
R$ 1.068,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 1.331, 28/06/2010) E RESOLUÇÃO DO CMAS 001/210 . |
0004210 |
19/07/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 1.331, 28/06/2010) E RESOLUÇÃO DO CMAS 001/210. |
0004211 |
19/07/2024 |
R$ 1.192,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 1.331, 28/06/2010) E RESOLUÇÃO DO CMAS 001/210 . |
0004212 |
19/07/2024 |
R$ 1.399,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. |
0004213 |
19/07/2024 |
R$ 27.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0004214 |
19/07/2024 |
R$ 1.131,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL. |
0004215 |
19/07/2024 |
R$ 912,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0004216 |
19/07/2024 |
R$ 2.778,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE E BISCOITO. |
0004217 |
19/07/2024 |
R$ 176,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ E LEITE. |
0004218 |
19/07/2024 |
R$ 1.320,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DO CANIL MUNICIPAL. |
0004219 |
19/07/2024 |
R$ 1.054,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA NA QUADRA NO BAIRRO DO ROSÁRIO, BAIRRO DO ROSÁRIO NA RUA JOÃO FABIANO E E REDE DE ESGOTO PRÓXIMO À CHÁCARA DO FABRÍCIO, ESTRELA DALVA, RUA JOSÉ MARIINHA, NELSON DE SENA, ESCADARIA NO CENTENÁRIO 4 E 5. CONTA:11394-8 |
0004220 |
19/07/2024 |
R$ 14.094,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0004221 |
19/07/2024 |
R$ 1.050,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE ÀAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0004222 |
19/07/2024 |
R$ 1.759,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO. |
0004230 |
19/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004231 |
19/07/2024 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE. |
0004232 |
19/07/2024 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES |
0004233 |
19/07/2024 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0004234 |
19/07/2024 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004235 |
19/07/2024 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004236 |
19/07/2024 |
R$ 327,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004237 |
19/07/2024 |
R$ 240,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004238 |
19/07/2024 |
R$ 605,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004239 |
19/07/2024 |
R$ 43,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004240 |
19/07/2024 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004241 |
19/07/2024 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0004256 |
19/07/2024 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a locacao de maquina impressora multifuncional e producao de cópias. |
0004366 |
19/07/2024 |
R$ 2.944,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONFECÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO AVCB DOS EVENTOS TEMPORÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0004223 |
22/07/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0004224 |
22/07/2024 |
R$ 763,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0004225 |
22/07/2024 |
R$ 1.284,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004242 |
22/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0004243 |
22/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004244 |
22/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004245 |
22/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004246 |
22/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004247 |
22/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA DA PESSOA IDOSA. |
0004248 |
22/07/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA IDOSA. |
0004249 |
22/07/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004250 |
22/07/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 1.331, 28/06/2010) E RESOLUÇÃO DO CMAS 001/210 . |
0004226 |
23/07/2024 |
R$ 851,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA EQUIPE DE FUTEBOL AMADORA GALÁTICOS FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO REGIONAL DOS CAMPEÕES NO DIA 27/07/2024. |
0004227 |
23/07/2024 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 2ª CORRIDA DA IDEPENDÊNCIA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO DIA 01 DE SETEMBRO. |
0004228 |
23/07/2024 |
R$ 13.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO 2º PEDAL DA INDEPENDÊNCIA A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE SETEMBRO EM SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004229 |
23/07/2024 |
R$ 13.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MODIFICAÇÃO DE REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
0004251 |
23/07/2024 |
R$ 91.770,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENCIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
0004252 |
23/07/2024 |
R$ 249,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENCIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
0004253 |
23/07/2024 |
R$ 830,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0004254 |
23/07/2024 |
R$ 527,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA |
0004255 |
23/07/2024 |
R$ 1.018,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004257 |
23/07/2024 |
R$ 186,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004258 |
23/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004259 |
23/07/2024 |
R$ 645,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004260 |
23/07/2024 |
R$ 639,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004261 |
23/07/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004262 |
23/07/2024 |
R$ 428,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004263 |
23/07/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004264 |
23/07/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004265 |
23/07/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004266 |
23/07/2024 |
R$ 593,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004267 |
23/07/2024 |
R$ 224,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004268 |
23/07/2024 |
R$ 345,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004269 |
23/07/2024 |
R$ 910,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004270 |
23/07/2024 |
R$ 425,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.. |
0004271 |
23/07/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004272 |
23/07/2024 |
R$ 87,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004273 |
23/07/2024 |
R$ 172,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004274 |
23/07/2024 |
R$ 430,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL/BRIGADISTA, UNIFORMIZADOS DEVIDAMENTE UNIFORMIZADA PARA ATENDER AOS EVENTOS DO 13º BAGUARIENSE AUSENTE E 13º CAVALGADA DOS AMIGOS, A SER REALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI. |
0004275 |
23/07/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO STAFF (HOMENS E MULHERES) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO 13º BAGUARIENSE AUSENTE E 13º CAVALGADA DOS AMIGOS, A SER REALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI. |
0004276 |
23/07/2024 |
R$ 6.525,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO 13º BAGUARIENSE AUSENTE E 13º CAVALGADA DOS AMIGOS, A SER REALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO |
0004277 |
23/07/2024 |
R$ 29.093,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FOGÕES. servico presatado na escola albinha merces carvalho pereira. |
0004278 |
23/07/2024 |
R$ 2.102,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004866 |
23/07/2024 |
R$ 452,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005017 |
23/07/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004279 |
24/07/2024 |
R$ 7.623,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004280 |
24/07/2024 |
R$ 5.867,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004281 |
24/07/2024 |
R$ 23.328,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004282 |
24/07/2024 |
R$ 28.797,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004283 |
24/07/2024 |
R$ 12.938,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004284 |
24/07/2024 |
R$ 13.832,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004285 |
24/07/2024 |
R$ 13.896,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004286 |
24/07/2024 |
R$ 8.025,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004287 |
24/07/2024 |
R$ 5.779,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004288 |
24/07/2024 |
R$ 10.404,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004289 |
24/07/2024 |
R$ 22.189,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004290 |
24/07/2024 |
R$ 11.396,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004291 |
24/07/2024 |
R$ 12.034,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004292 |
24/07/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004293 |
24/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004294 |
24/07/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004295 |
24/07/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES. AG:0397-2 CONTA:54772-7 |
0004296 |
24/07/2024 |
R$ 6.081,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004297 |
24/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004298 |
24/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCELIA RODRIGUES ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004299 |
24/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE SEMAD. |
0004300 |
24/07/2024 |
R$ 799,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004301 |
24/07/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, CALCETEIRO. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8. |
0004302 |
24/07/2024 |
R$ 6.180,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA TRAVESSA CORREGO SECO NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8. |
0004303 |
24/07/2024 |
R$ 3.633,57 |
|
| Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao e assentamento de família em situacao de vulnerabilidade social, para a Sra. Eva Aparecida, portador do CPF nº. 000.142.926-45 imóvel mais precisamente localizada no endereco Rua Jose C Pinto, nº. 93. |
0004304 |
24/07/2024 |
R$ 343,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO PARA PONTOS DE ÔNIBUS EM COMERCINHO, VARGEM ALEGRE, VARGEM GRANDE E VILA NOVA. PREPARAÇÃO DE PARQUINHOS E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DOS SONHOS. |
0004305 |
24/07/2024 |
R$ 1.720,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO DISTRITO DE BAGUARI. |
0004306 |
24/07/2024 |
R$ 1.801,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO ANTIGO CONSELHO TUTELAR. |
0004307 |
24/07/2024 |
R$ 1.080,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO 10X20X8CM, 35 MPA, EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JOÃO LUIZ, VISTA LIMA E RESIDENCIAL PARAÍSO. PAGAMENTO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
0004308 |
24/07/2024 |
R$ 82.728,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004309 |
24/07/2024 |
R$ 1.134,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO. |
0004310 |
24/07/2024 |
R$ 3.016,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004311 |
24/07/2024 |
R$ 875,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004312 |
24/07/2024 |
R$ 468,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004313 |
24/07/2024 |
R$ 354,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004314 |
24/07/2024 |
R$ 109,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004315 |
24/07/2024 |
R$ 298,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004316 |
24/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a obra de construcao da Escola Municipal Professora Neusa Pimenta Felipe, no Distrito de Sao Geraldo do Baguari neste município de Sao Joao Evangelista/MG, conforme estabelecido no projeto, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. PAGAMENTO COM RECURSOS VAAT 30%. |
0004320 |
24/07/2024 |
R$ 65.811,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004321 |
24/07/2024 |
R$ 215,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004330 |
24/07/2024 |
R$ 23,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004317 |
25/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004318 |
25/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004319 |
25/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DE MOTOR DO VEÍCULO I/M. BENZ 515 CDI SPRINTER, CHASSI: 8AC906857KE161027 PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004322 |
25/07/2024 |
R$ 18.839,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE MOTOR DO VEÍCULO I/M. BENZ 515 CDI SPRINTER, CHASSI: 8AC906857KE161027 PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004323 |
25/07/2024 |
R$ 2.595,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004324 |
25/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004325 |
25/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004326 |
25/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA PRIMEIRO E SEGUNDO LUGAR NO CAMPEONATO "COPA ESTRELA DALVA DE FUTEBOL". |
0004327 |
25/07/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004328 |
25/07/2024 |
R$ 10.035,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004329 |
25/07/2024 |
R$ 176,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM DO VEICULO SPIN1.8L AT ACTIV NR.FAB: 9BGJK7520PB242644 PLACA:DHM8H46, VISANDO ESTABELECER A GARANTIA DO FABRICANTE. |
0004331 |
25/07/2024 |
R$ 514,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0004332 |
25/07/2024 |
R$ 698,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE. |
0004333 |
25/07/2024 |
R$ 853,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA NO CEMITÉRIO NOVO, ESCADARIA CENTÉNARIO, PONTE DOS CAMARGOS. CONTA:11394-8 |
0004334 |
25/07/2024 |
R$ 2.961,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004335 |
25/07/2024 |
R$ 1.570,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004336 |
25/07/2024 |
R$ 325,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004337 |
25/07/2024 |
R$ 202,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004338 |
25/07/2024 |
R$ 282,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004339 |
25/07/2024 |
R$ 126,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO 13º BAGUARIENSE AUSENTE E 13º CAVALGADA DOS AMIGOS, A SER REALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO. |
0004340 |
25/07/2024 |
R$ 13.482,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004341 |
25/07/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004342 |
25/07/2024 |
R$ 393,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A EQUIPE DAS BANDAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DA 13º BAGUARIENSE AUSENTE E PRESENTE E CAVALGADA DOS AMIGOS 2024, A REALIZAR NOS DIAS 26, 27 E 28 DO CORRENTE ANO. |
0004343 |
25/07/2024 |
R$ 3.955,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0004344 |
25/07/2024 |
R$ 2.423,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA AUMENTO DE BLOCOS NO MURO NA RUA JOÃO FABIANO, NO BAIRRO ROSARIO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0004345 |
25/07/2024 |
R$ 699,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE. |
0004346 |
25/07/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0004347 |
25/07/2024 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0004348 |
25/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0004349 |
25/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004350 |
25/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004351 |
25/07/2024 |
R$ 287,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004352 |
25/07/2024 |
R$ 1.880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004353 |
25/07/2024 |
R$ 59,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004354 |
25/07/2024 |
R$ 285,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004355 |
25/07/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004356 |
25/07/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004357 |
25/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004358 |
25/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004359 |
25/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LEILANE PEREIRA SILVA DOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004360 |
25/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004361 |
25/07/2024 |
R$ 409,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004362 |
25/07/2024 |
R$ 620,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REFORMA DA CERAMICA E DO PISO DO ABRIGO (CASA LAR) NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004363 |
25/07/2024 |
R$ 2.299,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR FAMILIA DE INTERESSE DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. |
0004368 |
25/07/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0004370 |
25/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PSFs. CONTA:9517-6 |
0004364 |
26/07/2024 |
R$ 13.815,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004367 |
26/07/2024 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER À COPA ESTRELA DALVA. |
0004369 |
26/07/2024 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004371 |
26/07/2024 |
R$ 327,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS NA QUADRA DO ROSÁRIO, PONTE DOS COELHOS, CEMITÉRIO NOVO, MURO E ESCADARIA NO ROSÁRIO, BAIRRO NOVO SUCESSO, COMERCINHO, TRAVESSA JOSÉ CELESTINO RIBEIRO, CONFECÇÃO DE MANILHA NA BARRAGEM, QUADRA HEITOR PIMENTA E QUADRA DE BASQUETE NO CAMPO MUNICIPAL. |
0004385 |
26/07/2024 |
R$ 58.251,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PADRÃO 7 METROS BIFÁSICO. CONTA: 7362-8 |
0004386 |
26/07/2024 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0004387 |
26/07/2024 |
R$ 4.699,70 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO GERALDO LUIZ CHAVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004372 |
29/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004373 |
29/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004374 |
29/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004375 |
29/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004376 |
29/07/2024 |
R$ 68,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004378 |
29/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0004379 |
29/07/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0004380 |
29/07/2024 |
R$ 592,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA VEILZA RIBEIRO MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004381 |
29/07/2024 |
R$ 164,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004382 |
29/07/2024 |
R$ 161,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA OBRA NA QUADRA DO BAIRRO DO ROSÁRIO E CENTENÁRIO 4. |
0004383 |
29/07/2024 |
R$ 745,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE. |
0004384 |
29/07/2024 |
R$ 4.857,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. AGENCIA 0397-2 CONTA 29511-6 |
0004390 |
29/07/2024 |
R$ 1.500,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. AGENCIA 0397-2 CONTA 29511-6 |
0004391 |
29/07/2024 |
R$ 2.221,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA FINAL DO CAMPEONATO ESTRELA DALVA. |
0004392 |
29/07/2024 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. |
0004393 |
29/07/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA EVENTO ESPORTIVO. |
0004394 |
29/07/2024 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0004395 |
29/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA LAR DONA ZIZI MEDINA. |
0004396 |
29/07/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004397 |
29/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004398 |
29/07/2024 |
R$ 670,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA EVENTO ESPORTIVO. |
0004400 |
29/07/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA LAR DONA ZIZI MEDINA. |
0004401 |
29/07/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA LAR DONA ZIZI MEDINA. |
0004402 |
29/07/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA LAR DONA ZIZI MEDINA. |
0004403 |
29/07/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0004404 |
29/07/2024 |
R$ 2.230,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO E REVITALIZAÇÃO DE VÁRIOS LOCAIS ONDE FORAM REALIZADAS OBRAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA - MG. |
0004388 |
30/07/2024 |
R$ 5.157,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO E REVITALIZAÇÃO DE VÁRIOS LOCAIS ONDE FORAM REALIZADAS OBRAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA - MG. |
0004389 |
30/07/2024 |
R$ 6.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004405 |
30/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004406 |
30/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004407 |
30/07/2024 |
R$ 296,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004408 |
30/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004409 |
30/07/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004410 |
30/07/2024 |
R$ 836,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004411 |
30/07/2024 |
R$ 384,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004412 |
30/07/2024 |
R$ 104,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004413 |
30/07/2024 |
R$ 530,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004414 |
30/07/2024 |
R$ 222,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004415 |
30/07/2024 |
R$ 659,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004416 |
30/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004417 |
30/07/2024 |
R$ 331,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004418 |
30/07/2024 |
R$ 370,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004419 |
30/07/2024 |
R$ 102,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004420 |
30/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004421 |
30/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS (ATA NOTARIAL E ARQUIVAMENTO). |
0004422 |
31/07/2024 |
R$ 219,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE CÃES DO CANIL MUNICIPAL. |
0004423 |
31/07/2024 |
R$ 9.281,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONFECÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO AVCB DOS EVENTOS TEMPORÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004424 |
31/07/2024 |
R$ 9.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATUAR EM SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM RUAS, LIMPEZAS E AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. |
0004425 |
31/07/2024 |
R$ 6.780,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM RUAS E AREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 112967-8 |
0004426 |
31/07/2024 |
R$ 7.151,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004427 |
31/07/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALBINHA MERCES DE CARVALHO PEREIRA, SITUADA NO DISTRITO DE NELSON DE SENA NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0004428 |
31/07/2024 |
R$ 26.000,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS ELEITOS PARA O CONSELHO TUTELAR, SENDO ELES TUTELARES E SUPLENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004429 |
31/07/2024 |
R$ 5.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE INFRAESTRUTURA COMPLETA, DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARES. PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
0004430 |
31/07/2024 |
R$ 1.389.987,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004440 |
31/07/2024 |
R$ 128,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004441 |
31/07/2024 |
R$ 157,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004442 |
31/07/2024 |
R$ 295,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004443 |
31/07/2024 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004444 |
31/07/2024 |
R$ 101,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004445 |
31/07/2024 |
R$ 89,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004446 |
31/07/2024 |
R$ 717,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004447 |
31/07/2024 |
R$ 15,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004448 |
31/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004449 |
31/07/2024 |
R$ 708,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. |
0004450 |
31/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO PRÉ-ESCOLAR. |
0004581 |
31/07/2024 |
R$ 80.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. |
0004582 |
31/07/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odontológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JULHO/2024. |
0004590 |
31/07/2024 |
R$ 4.061,01 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JULHO/2024. |
0004591 |
31/07/2024 |
R$ 11.034,52 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - NASF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JULHO/2024. |
0004592 |
31/07/2024 |
R$ 4.061,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Efetivo-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JULHO/2024. |
0004593 |
31/07/2024 |
R$ 3.879,95 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JULHO/2024. |
0004594 |
31/07/2024 |
R$ 4.984,36 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-159 - FMS-VIG.EPIDEMIOLOGICA- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JULHO/2024. |
0004595 |
31/07/2024 |
R$ 18.638,40 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.015 - Manutencao Atividades Servico de Fazenda-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA JULHO/2024. |
0004596 |
31/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-159 - FMS-VIG.EPIDEMIOLOGICA- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JULHO/2024. |
0004602 |
31/07/2024 |
R$ 8.283,74 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.015 - Manutencao Atividades Servico de Fazenda-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA JULHO/2024. |
0004603 |
31/07/2024 |
R$ 2.225,45 |
|