| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA MESTRA GALDINA ROCHA, 311 07/2024. |
0004431 |
01/08/2024 |
R$ 192,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES. AG:0397-2 CONTA:29511-6 |
0004432 |
01/08/2024 |
R$ 2.986,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DEW SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ALBERTO PIMENTA |
0004433 |
01/08/2024 |
R$ 1.260,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO COM PERNOITE EM BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, TRATAMENTOS DE ESPECIALIDADES E REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS, AMBOS REALIZADOS ATRAVES |
0004434 |
01/08/2024 |
R$ 6.399,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL PRRRRRRTO ALBERTO PIMENTA |
0004435 |
01/08/2024 |
R$ 400,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004436 |
01/08/2024 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004437 |
01/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004438 |
01/08/2024 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004439 |
01/08/2024 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO COM RECURSOS AGÊNCIA: 5662-6 - CONTA CORRENTE: 9516-6. |
0004451 |
01/08/2024 |
R$ 30.246,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, SENDO ESTES, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES ELETRICAS NOS EVENTOS QUE OCORRERAM NO DISTRITO DE NELSON DE SENA E DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI, PERTENCENTES A SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004452 |
01/08/2024 |
R$ 614,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0004453 |
01/08/2024 |
R$ 707,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA |
0004454 |
01/08/2024 |
R$ 286,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004455 |
01/08/2024 |
R$ 54.190,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇSO DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA AUMENTO DE BLOCOS NO MURO NA RUA JOÃO FABIANO, NO BAIRRO ROSARIO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0004456 |
01/08/2024 |
R$ 709,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE À MÃO DE OBRA DE MARMORARIA EM GRANITO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PRESÍDIO |
0004457 |
01/08/2024 |
R$ 337,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GRANITO E ARDÓSIA E MÃO DE OBRA DE MARMORARIA EM GRANITO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PRESÍDIO. |
0004458 |
01/08/2024 |
R$ 325,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DA SECRETARIA DE SAÚDE |
0004459 |
01/08/2024 |
R$ 646,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004460 |
01/08/2024 |
R$ 8.345,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0004461 |
01/08/2024 |
R$ 350,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0004462 |
01/08/2024 |
R$ 390,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0004463 |
01/08/2024 |
R$ 168,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0004465 |
01/08/2024 |
R$ 862,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004466 |
01/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004467 |
01/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004468 |
01/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004469 |
01/08/2024 |
R$ 577,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE. |
0004470 |
01/08/2024 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0004471 |
01/08/2024 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004472 |
01/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0004473 |
01/08/2024 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0004474 |
01/08/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
0004475 |
01/08/2024 |
R$ 986,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
0004476 |
01/08/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004477 |
01/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004478 |
01/08/2024 |
R$ 127,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004479 |
01/08/2024 |
R$ 85,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004480 |
01/08/2024 |
R$ 295,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
0004481 |
01/08/2024 |
R$ 49,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
0004482 |
01/08/2024 |
R$ 242,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
0004483 |
01/08/2024 |
R$ 123,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REFERENTE AO CONVÊNIO 1261001131/2022. |
0004519 |
01/08/2024 |
R$ 6.608,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (DOMG-E) DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. |
0004536 |
01/08/2024 |
R$ 1.240,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO, DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005432 |
01/08/2024 |
R$ 26.000,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0004464 |
02/08/2024 |
R$ 1.350,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES (BOLSA DE ESTUDOS). |
0004484 |
02/08/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARMORARIA EM GRANITO. |
0004485 |
02/08/2024 |
R$ 225,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DA SECRETARIA DE OBRAS |
0004486 |
02/08/2024 |
R$ 5.187,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
0004487 |
02/08/2024 |
R$ 697,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA |
0004488 |
02/08/2024 |
R$ 828,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
0004489 |
02/08/2024 |
R$ 97,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, ETC. PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0004490 |
02/08/2024 |
R$ 2.110,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, ETC. PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0004491 |
02/08/2024 |
R$ 1.970,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0004492 |
02/08/2024 |
R$ 1.605,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0004493 |
02/08/2024 |
R$ 1.605,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
0004494 |
02/08/2024 |
R$ 65,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
0004495 |
02/08/2024 |
R$ 323,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
0004496 |
02/08/2024 |
R$ 126,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
0004497 |
02/08/2024 |
R$ 354,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
0004498 |
02/08/2024 |
R$ 329,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004499 |
02/08/2024 |
R$ 1.460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0004500 |
02/08/2024 |
R$ 665,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERERNDA ESCOLAR. |
0004501 |
02/08/2024 |
R$ 404,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004502 |
02/08/2024 |
R$ 1.966,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERERNDA ESCOLAR. |
0004503 |
02/08/2024 |
R$ 2.601,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PADRÃO. CONTA: 7362-8 |
0004504 |
02/08/2024 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20243210765. |
0004505 |
02/08/2024 |
R$ 99,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20243210938. |
0004506 |
02/08/2024 |
R$ 99,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20243210783. |
0004507 |
02/08/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO. |
0004508 |
02/08/2024 |
R$ 1.560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO. |
0004509 |
02/08/2024 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
0004510 |
02/08/2024 |
R$ 175,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004512 |
02/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004513 |
02/08/2024 |
R$ 666,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004514 |
02/08/2024 |
R$ 299,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004515 |
02/08/2024 |
R$ 113,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004516 |
02/08/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004517 |
02/08/2024 |
R$ 1.495,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004520 |
02/08/2024 |
R$ 4.220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004521 |
02/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
0004523 |
02/08/2024 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA PARA ENCONTRO DE GESTORES FNAS. |
0004532 |
02/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO. |
0004535 |
02/08/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA LAR DOS IDOSOS PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM. |
0004989 |
02/08/2024 |
R$ 995,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED/ANVISA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. AG:5662-6 CONTA:9517-6 |
0005197 |
02/08/2024 |
R$ 5.034,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES, SANEANTES, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS HOSPITALARES CONSTRANTES NA REVISTA SIMPRO, VISANDO ATENDER ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. AG:5662-6 CONTA:9517-6 |
0005198 |
02/08/2024 |
R$ 12.162,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED/ANVISA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. AG:5662-6 CONTA:9517-6 |
0005199 |
02/08/2024 |
R$ 10.696,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS. |
0004511 |
05/08/2024 |
R$ 2.409,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA CAIXAS ESCOLARES. |
0004518 |
05/08/2024 |
R$ 2.450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
0004522 |
05/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
0004524 |
05/08/2024 |
R$ 980,00 |
|
| Servico Prestado no Cras. |
0004525 |
05/08/2024 |
R$ 1.588,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004526 |
05/08/2024 |
R$ 562,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004527 |
05/08/2024 |
R$ 707,87 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004528 |
05/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004529 |
05/08/2024 |
R$ 82,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004530 |
05/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004531 |
05/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004533 |
05/08/2024 |
R$ 593,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004534 |
05/08/2024 |
R$ 47,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARILENE PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004537 |
05/08/2024 |
R$ 172,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004538 |
05/08/2024 |
R$ 1.053,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA (PATROL) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS SEGUINTES ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO: CÓRREGO DOS NOGUEIRAS, MORRO DOS ANDRADE, CÓRREGO DO GATO, SERRA DOS PEREIRAS, CANABRAVA, CÓRREGO DOS CAMARGOS, COELHOS E PARTE DO CÓRREGO DO CESAR ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004539 |
05/08/2024 |
R$ 59.925,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004540 |
05/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004541 |
05/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004542 |
05/08/2024 |
R$ 917,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004543 |
05/08/2024 |
R$ 157,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG AG:5662-6 CONTA:9517-6. |
0004998 |
05/08/2024 |
R$ 732,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG AG:5662-6 CONTA:9517-6. |
0004999 |
05/08/2024 |
R$ 10.716,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PADRÃO. CONTA: 7362-8 |
0004544 |
06/08/2024 |
R$ 590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR FAMILIA DE INTERESSE DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. |
0004545 |
06/08/2024 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004546 |
06/08/2024 |
R$ 1.116,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004547 |
06/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE. |
0004548 |
06/08/2024 |
R$ 266,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS. |
0004549 |
06/08/2024 |
R$ 108,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS. |
0004550 |
06/08/2024 |
R$ 157,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS. |
0004551 |
06/08/2024 |
R$ 208,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAPS. |
0004552 |
06/08/2024 |
R$ 198,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAPS. |
0004553 |
06/08/2024 |
R$ 173,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE. |
0004554 |
06/08/2024 |
R$ 5.922,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ENTREGUES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004555 |
06/08/2024 |
R$ 6.045,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20243218556. |
0004556 |
06/08/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. AG: 5662-6 CONTA: 9517-6 |
0004557 |
06/08/2024 |
R$ 22.959,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. AGENCIA:5662-6 CONTA 288118-2 |
0004558 |
06/08/2024 |
R$ 14.840,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. AG: 5662-6 CONTA:9517-6 |
0004559 |
06/08/2024 |
R$ 89.302,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004560 |
06/08/2024 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004561 |
06/08/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004562 |
06/08/2024 |
R$ 290,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004563 |
06/08/2024 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. |
0004564 |
06/08/2024 |
R$ 7.149,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004565 |
06/08/2024 |
R$ 418,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004566 |
06/08/2024 |
R$ 259,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004567 |
06/08/2024 |
R$ 341,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004568 |
06/08/2024 |
R$ 295,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004569 |
06/08/2024 |
R$ 705,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
0004570 |
06/08/2024 |
R$ 49,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004571 |
06/08/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004572 |
06/08/2024 |
R$ 102,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004573 |
06/08/2024 |
R$ 559,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. AG:5662-6 CONTA:9517-6 |
0004955 |
06/08/2024 |
R$ 832,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE. |
0004574 |
07/08/2024 |
R$ 383,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004575 |
07/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PARA A MULTIMED |
0004576 |
07/08/2024 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004577 |
07/08/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004578 |
07/08/2024 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004579 |
07/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004580 |
07/08/2024 |
R$ 285,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A EXPOSITOR PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO CULTURAL "A ARTE DE BRINCAR: BRINCADEIRAS E LUDICIDADE DO MUNICIPIO EVANGELISTANO", QUE ACONTECERÁ NO CLUBE SOCIAL NO PERÍODO DE 02/09 A07/09 NA TRADICIONAL SEMANA DA CULTURA. |
0004583 |
07/08/2024 |
R$ 1.714,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A EXPOSITOR PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO CULTURAL "A ARTE DE BRINCAR: BRINCADEIRAS E LUDICIDADE DO MUNICIPIO EVANGELISTANO", QUE ACONTECERÁ NO CLUBE SOCIAL NO PERÍODO DE 02/09 A07/09 NA TRADICIONAL SEMANA DA CULTURA. |
0004584 |
07/08/2024 |
R$ 1.716,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A EXPOSITOR PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO CULTURAL "A ARTE DE BRINCAR: BRINCADEIRAS E LUDICIDADE DO MUNICIPIO EVANGELISTANO", QUE ACONTECERÁ NO CLUBE SOCIAL NO PERÍODO DE 02/09 A07/09 NA TRADICIONAL SEMANA DA CULTURA. |
0004585 |
07/08/2024 |
R$ 1.714,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A EXPOSITOR PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO CULTURAL "A ARTE DE BRINCAR: BRINCADEIRAS E LUDICIDADE DO MUNICIPIO EVANGELISTANO", QUE ACONTECERÁ NO CLUBE SOCIAL NO PERÍODO DE 02/09 A07/09 NA TRADICIONAL SEMANA DA CULTURA. |
0004586 |
07/08/2024 |
R$ 1.714,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A EXPOSITOR PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO CULTURAL "A ARTE DE BRINCAR: BRINCADEIRAS E LUDICIDADE DO MUNICIPIO EVANGELISTANO", QUE ACONTECERÁ NO CLUBE SOCIAL NO PERÍODO DE 02/09 A07/09 NA TRADICIONAL SEMANA DA CULTURA. |
0004587 |
07/08/2024 |
R$ 1.714,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A EXPOSITOR PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO CULTURAL "A ARTE DE BRINCAR: BRINCADEIRAS E LUDICIDADE DO MUNICIPIO EVANGELISTANO", QUE ACONTECERÁ NO CLUBE SOCIAL NO PERÍODO DE 02/09 A07/09 NA TRADICIONAL SEMANA DA CULTURA. |
0004588 |
07/08/2024 |
R$ 1.714,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A EXPOSITOR PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO CULTURAL "A ARTE DE BRINCAR: BRINCADEIRAS E LUDICIDADE DO MUNICIPIO EVANGELISTANO", QUE ACONTECERÁ NO CLUBE SOCIAL NO PERÍODO DE 02/09 A07/09 NA TRADICIONAL SEMANA DA CULTURA. |
0004589 |
07/08/2024 |
R$ 1.714,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004597 |
07/08/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004598 |
07/08/2024 |
R$ 5.184,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CRAS NA RUA HEITOR JOSÉ PIMENTA. |
0004599 |
07/08/2024 |
R$ 113,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004600 |
07/08/2024 |
R$ 1.808,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO POÇO ARTESIANO LOPES, MÊS JULHO/2024. |
0004601 |
07/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004604 |
07/08/2024 |
R$ 1.119,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004605 |
07/08/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004606 |
07/08/2024 |
R$ 359,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004607 |
07/08/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004608 |
07/08/2024 |
R$ 115,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "BAIXOS WORD - UNIÃO DE CLUBES" QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/08/24. |
0004609 |
07/08/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE SEUS DEPARTAMENTOS. |
0004610 |
07/08/2024 |
R$ 6.909,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004612 |
07/08/2024 |
R$ 14.931,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0004613 |
07/08/2024 |
R$ 4.366,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ( PESSOA JURÍDICA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E CALCETEIRO. |
0004614 |
07/08/2024 |
R$ 5.860,67 |
|
| LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004615 |
07/08/2024 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004616 |
07/08/2024 |
R$ 749,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004617 |
07/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004618 |
07/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004619 |
07/08/2024 |
R$ 144,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004620 |
07/08/2024 |
R$ 245,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004621 |
07/08/2024 |
R$ 342,00 |
|
| VALOR REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0004622 |
07/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0004623 |
07/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. AG:5662-6 CONTA 9517-6 |
0004891 |
07/08/2024 |
R$ 2.027,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. AG:5662-6 CONTA:9517-6. |
0005058 |
07/08/2024 |
R$ 9.067,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG AG:5662-6 CONTA 9517-6 |
0005391 |
07/08/2024 |
R$ 25.970,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. AG:5662-6 CONTA 9517-6 |
0005392 |
07/08/2024 |
R$ 1.468,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, COPA CEZAR, NA COMUNIDADE CANSANÇÃO INICIANDO NO DIA 18 AGOSTO DE 2024. |
0004624 |
08/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004625 |
08/08/2024 |
R$ 325,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO, GRADIL, PORTÕES E DRENAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALBINHA MERCÊS CARVALHO NO DISTRITO DE NELSON DE SENA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, CONFORME ESTABELECIDO NO PROJETO, PLANIL. REFERENTE A 5ª E ULTIMA MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
0004626 |
08/08/2024 |
R$ 58.759,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA MARIA DE LOURDES DA SILVA SAMPAIO, 252 JULHO/2024. |
0004627 |
08/08/2024 |
R$ 33,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO HEITOR PIMENTA 42, MÊS JULHO E AGOSTO/2024. |
0004628 |
08/08/2024 |
R$ 99,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO 10X20X8CM, 35MPA, NA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE BARA DO CANSANÇÃO NESTE MUNI. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO |
0004629 |
08/08/2024 |
R$ 291.643,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0004630 |
08/08/2024 |
R$ 6.845,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO CAPS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECIURSOS DA AGENCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 45.227-0. |
0004632 |
08/08/2024 |
R$ 3.411,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DE 50 LITROS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL. AGÊNCIA: 5662-6 CONTA: 9517-6 |
0004633 |
08/08/2024 |
R$ 728,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DE 100 LITROS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL. AGÊNCIA: 5662-6 CONTA: 9517-6 |
0004634 |
08/08/2024 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. AG:566-2 CONTA:28118-2 |
0004635 |
08/08/2024 |
R$ 5.459,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE REALIZADO NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DO CANIL MUNICIPAL. PAGAMENTOS COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8. |
0004636 |
08/08/2024 |
R$ 1.500,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004637 |
08/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEIO FIO E CANALETA REALIZADO NA PRAÇA SANTANA, NA BR PROXIMO AO POSTO MIRANDÃO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 12.195-9. |
0004638 |
08/08/2024 |
R$ 3.125,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004639 |
08/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004640 |
08/08/2024 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004641 |
08/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004642 |
08/08/2024 |
R$ 241,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. AG:566-2 CONTA:28118-2 |
0004643 |
08/08/2024 |
R$ 10.922,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004644 |
08/08/2024 |
R$ 1.421,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARAATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004645 |
08/08/2024 |
R$ 540,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004646 |
08/08/2024 |
R$ 758,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAÚDE. |
0004647 |
08/08/2024 |
R$ 173,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004648 |
08/08/2024 |
R$ 993,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004649 |
08/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004650 |
08/08/2024 |
R$ 278,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004651 |
08/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004652 |
08/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004653 |
08/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004654 |
08/08/2024 |
R$ 484,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004655 |
08/08/2024 |
R$ 259,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004656 |
08/08/2024 |
R$ 774,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 100 LITROS. |
0004657 |
08/08/2024 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004658 |
08/08/2024 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004659 |
08/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004660 |
08/08/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004661 |
08/08/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004662 |
08/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004663 |
08/08/2024 |
R$ 410,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0004664 |
08/08/2024 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004665 |
08/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TREINAMENTO. |
0004667 |
08/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES. AG:5662-6 CONTA:9517-6 |
0004669 |
08/08/2024 |
R$ 692,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES AG:5662-6 CONTA:9517-6 |
0004671 |
08/08/2024 |
R$ 35.132,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA. |
0004666 |
09/08/2024 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, RETIRA DE ENTULHOS, CONSTRUÇÃO DE LAGE E CONTENÇÃO DE MURO, PROXIMO A PISTA DE CAMINHADA NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004668 |
09/08/2024 |
R$ 1.799,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PISO, COM RESTRUTURAÇÃO DA AREA PROXIMO A QUADRA DE BASQUETE SITUADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
0004670 |
09/08/2024 |
R$ 2.979,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO FOLCLOREANDO NO 3º ESCOLAS NO ARRAÍA, A REALIZAR-SE NO PROXIMO DIA 10 DE AGOSTO. |
0004672 |
09/08/2024 |
R$ 7.230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CALVAGADA COMITIVA NEM SOFRO" EM BOM JESUS DA CANABRAVA DISTRITO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2024. |
0004673 |
09/08/2024 |
R$ 3.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PARA O EVENTO "CALVAGADA COMITIVA NEM SOFRO" EM BOM JESUS DA CANABRAVA DISTRITO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2024. |
0004674 |
09/08/2024 |
R$ 7.364,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004675 |
09/08/2024 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0004676 |
09/08/2024 |
R$ 24.619,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004677 |
09/08/2024 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA IRACEMA DE SOUZA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004678 |
09/08/2024 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004679 |
09/08/2024 |
R$ 310,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004680 |
09/08/2024 |
R$ 1.039,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0004681 |
09/08/2024 |
R$ 1.772,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004682 |
09/08/2024 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0004683 |
09/08/2024 |
R$ 2.457,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA CASA LAR DONA ZIZI. |
0004684 |
09/08/2024 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004685 |
09/08/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA EVENTO ESPORTIVO. |
0004686 |
09/08/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0004687 |
09/08/2024 |
R$ 669,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004688 |
09/08/2024 |
R$ 4.385,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004689 |
09/08/2024 |
R$ 595,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004690 |
09/08/2024 |
R$ 80,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004691 |
09/08/2024 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004692 |
09/08/2024 |
R$ 618,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004693 |
09/08/2024 |
R$ 1.907,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO FOLCLOREANDO NO 3º ESCOLAS NO ARRAÍA, A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE AGOSTO. |
0004780 |
09/08/2024 |
R$ 3.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA 12.195-0. |
0005454 |
09/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004694 |
12/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004695 |
12/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004696 |
12/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004697 |
12/08/2024 |
R$ 662,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004698 |
12/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE. |
0004699 |
12/08/2024 |
R$ 1.237,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE. |
0004700 |
12/08/2024 |
R$ 375,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA "CAVALGADA DA COMITIVA NEM SOFRO" QUE OCORRERÁ NO DIA 25/08/2024. |
0004701 |
12/08/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS. |
0004702 |
12/08/2024 |
R$ 6.386,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0004703 |
12/08/2024 |
R$ 381,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE. |
0004704 |
12/08/2024 |
R$ 228,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
0004705 |
12/08/2024 |
R$ 1.037,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0004706 |
12/08/2024 |
R$ 198,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
0004707 |
12/08/2024 |
R$ 2.121,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004708 |
12/08/2024 |
R$ 255,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004709 |
12/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004710 |
12/08/2024 |
R$ 1.039,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004711 |
12/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004712 |
12/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004713 |
12/08/2024 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004714 |
12/08/2024 |
R$ 1.728,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004715 |
12/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a obra de implantacao de alambrado em campo de futebol e construcao de muro de fechamento no Estadio Municipal Eduardo Generoso Dias neste município de Sao Joao Evangelista/MG, conforme. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTOM COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 54.478-7 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO) |
0004716 |
12/08/2024 |
R$ 81.670,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO REFORÇADOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENSINO. |
0004717 |
12/08/2024 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP CARROCERIA ABERTA QUE SUPORTE ATÉ 650 KG PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA. |
0004718 |
12/08/2024 |
R$ 11.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
0004719 |
12/08/2024 |
R$ 9.044,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0004720 |
12/08/2024 |
R$ 2.074,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE. |
0004721 |
12/08/2024 |
R$ 221,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALBERTO PIMENTA,E.M.M.DE LOURDES,E.M.ALBINHA MERCES CARVALHO PEREIRA. |
0004722 |
12/08/2024 |
R$ 1.570,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ E LEITE. |
0004723 |
12/08/2024 |
R$ 1.320,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PROVINIENTE DE PADARIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FISIOTERAPIA (OFICINA ORTOPÉDICA). |
0004725 |
12/08/2024 |
R$ 530,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0004726 |
12/08/2024 |
R$ 426,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0004728 |
12/08/2024 |
R$ 400,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0004729 |
12/08/2024 |
R$ 369,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE. |
0004730 |
12/08/2024 |
R$ 1.018,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004731 |
12/08/2024 |
R$ 740,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004732 |
12/08/2024 |
R$ 157,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004733 |
12/08/2024 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004734 |
12/08/2024 |
R$ 515,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004735 |
12/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004736 |
12/08/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004737 |
12/08/2024 |
R$ 596,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004738 |
12/08/2024 |
R$ 145,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004739 |
12/08/2024 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004740 |
12/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004741 |
12/08/2024 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20243232637. |
0004755 |
12/08/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS EM EVENTOS, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0004724 |
13/08/2024 |
R$ 2.392,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004727 |
13/08/2024 |
R$ 527,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004742 |
13/08/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0004743 |
13/08/2024 |
R$ 2.388,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004744 |
13/08/2024 |
R$ 11.868,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA. |
0004745 |
13/08/2024 |
R$ 248,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. |
0004746 |
13/08/2024 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. |
0004747 |
13/08/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PROVINIENTE DE PADARIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS. CONTA:490911 |
0004748 |
13/08/2024 |
R$ 129,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENSINO. |
0004749 |
13/08/2024 |
R$ 215,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004750 |
13/08/2024 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004751 |
13/08/2024 |
R$ 496,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004752 |
13/08/2024 |
R$ 1.540,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004753 |
13/08/2024 |
R$ 238,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004754 |
13/08/2024 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004756 |
13/08/2024 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004757 |
13/08/2024 |
R$ 179,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004758 |
13/08/2024 |
R$ 466,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004759 |
13/08/2024 |
R$ 1.438,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRPO E CALCETEIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0004760 |
13/08/2024 |
R$ 7.603,10 |
|
| EMPENHO REFENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004761 |
13/08/2024 |
R$ 1.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20243236353. |
0004762 |
13/08/2024 |
R$ 99,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20243236402. |
0004763 |
13/08/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E CALCETEIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0004764 |
13/08/2024 |
R$ 6.760,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE LIXO URBANO E DE DISTRITOS, TRANSPORTE DE ENTULHOS E TERRAS E TRANSPORTE DE CASCALHO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 12/07/2024 A 12/08/2024. |
0004765 |
13/08/2024 |
R$ 12.599,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0004769 |
13/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004770 |
13/08/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004783 |
13/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTES. |
0005476 |
13/08/2024 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de sonorizacao para a apresentacao artístico musical do cantor REGIS DANESE para abertura da tradicional Festa da 36ª Semana da Cultura na data de 31 de Agosto de 2024, em Praca Publica Praca Coronel Cornelio Pimenta no Município de Sao Joao Evangelista/MG. |
0004766 |
14/08/2024 |
R$ 14.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO. |
0004767 |
14/08/2024 |
R$ 2.606,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO. |
0004768 |
14/08/2024 |
R$ 773,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PINTOR. servico prestados nas Escolas Mucipais Maria de Lourdes Medina Bicalho,E.M.ALberto Pimenta. |
0004771 |
14/08/2024 |
R$ 2.700,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004772 |
14/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004773 |
14/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004774 |
14/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004775 |
14/08/2024 |
R$ 452,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004776 |
14/08/2024 |
R$ 65,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004777 |
14/08/2024 |
R$ 670,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004778 |
14/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004779 |
14/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SONORIZAÇÃO PARA EVENTO CULTURAL DE CAVALGADA NAS COMUNIDADES DO CORRENTE CANOA E NO RANCHO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004781 |
14/08/2024 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004782 |
14/08/2024 |
R$ 808,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004784 |
14/08/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004785 |
14/08/2024 |
R$ 688,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004786 |
14/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
0004787 |
14/08/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004788 |
14/08/2024 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004789 |
14/08/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004790 |
14/08/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004791 |
14/08/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004792 |
14/08/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004793 |
14/08/2024 |
R$ 215,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR EM SÃO PEDRO DO SUAÇUI. |
0004794 |
14/08/2024 |
R$ 51,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR EM SÃO PEDRO DO SUAÇUI. |
0004795 |
14/08/2024 |
R$ 36,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR EM SÃO PEDRO DO SUAÇUI. |
0004796 |
14/08/2024 |
R$ 36,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004797 |
14/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004798 |
14/08/2024 |
R$ 293,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004799 |
14/08/2024 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004800 |
14/08/2024 |
R$ 505,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004801 |
14/08/2024 |
R$ 51,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR FAMILIA PARA VISITA A PESSOA EM RECUPERAÇÃO DE ALCOOL E DROGAS. |
0004802 |
14/08/2024 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS NA QUADRA DO ROSÁRIO, MURO E ESCADARIA NO ROSÁRIO, CONFECÇÃO DE MANILHA NA BARRAGEM. |
0004803 |
19/08/2024 |
R$ 3.607,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20243245899. |
0004805 |
19/08/2024 |
R$ 99,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20243245861. |
0004806 |
19/08/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVISÃO DE SAÚDE. |
0004807 |
19/08/2024 |
R$ 203,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA NA QUADRA NO BAIRRO DO ROSÁRIO, BAIRRO DO ROSÁRIO NA RUA JOÃO FABIANO E E REDE DE ESGOTO NO BAIRRO VISTA LIMA, ESTRELA DALVA, BAGUARI, NELSON DE SENA CONTA:11394-8 |
0004808 |
19/08/2024 |
R$ 7.949,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRO PARA ESTRUTURA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA. |
0004809 |
19/08/2024 |
R$ 825,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0004810 |
19/08/2024 |
R$ 1.049,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA COM LENTE MONOFOCAL EM OLHO, CONFORME LAUDO EM ANEXO, DO PACIENTE JOAQUIM PEREIRA COSTA, DE 04 ANOS, A SER REALIZADA NO INSTITUTO DE OLHOS DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE |
0004811 |
19/08/2024 |
R$ 9.802,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E GÁS P45 |
0004812 |
19/08/2024 |
R$ 5.315,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. |
0004813 |
19/08/2024 |
R$ 570,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE. |
0004814 |
19/08/2024 |
R$ 1.795,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE. |
0004815 |
19/08/2024 |
R$ 1.290,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS. |
0004816 |
19/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004817 |
19/08/2024 |
R$ 222,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004818 |
19/08/2024 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004819 |
19/08/2024 |
R$ 641,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004820 |
19/08/2024 |
R$ 451,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
0004821 |
19/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004822 |
19/08/2024 |
R$ 293,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
0004823 |
19/08/2024 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004824 |
19/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
0004825 |
19/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004826 |
19/08/2024 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004827 |
19/08/2024 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004828 |
19/08/2024 |
R$ 408,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004829 |
19/08/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004830 |
19/08/2024 |
R$ 740,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004831 |
19/08/2024 |
R$ 488,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004832 |
19/08/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004833 |
19/08/2024 |
R$ 1.325,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0004834 |
19/08/2024 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004835 |
19/08/2024 |
R$ 185,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004836 |
19/08/2024 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004837 |
19/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0004838 |
19/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004839 |
19/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004840 |
19/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004841 |
19/08/2024 |
R$ 218,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004842 |
19/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004843 |
19/08/2024 |
R$ 185,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004844 |
19/08/2024 |
R$ 908,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004845 |
19/08/2024 |
R$ 608,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004846 |
19/08/2024 |
R$ 992,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM AO TRF 6ª REGIÃO. |
0004867 |
19/08/2024 |
R$ 405,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM AO TRF 6ª REGIÃO. |
0004868 |
19/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO TERRITORIAL CRSANS RIO DOCE. |
0004877 |
19/08/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. |
0004878 |
19/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS PARABUSCAR CALCÁRIO |
0004879 |
19/08/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004880 |
19/08/2024 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004881 |
19/08/2024 |
R$ 452,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMINIO E BANHEIROS QUIMICOS EM POLIETILENO PARA O EVENTO "BAIXOS WORLD SJE" APOIADO PELA A PREFEITURA, QUE OCORRERÁ NA DATA DE 18/08/2024 EM SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004847 |
20/08/2024 |
R$ 1.930,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
0004848 |
20/08/2024 |
R$ 595,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AREIA PARA OBRA DE RETIFICAÇÃO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO BELA VISTA E VISTA LIMA. CONTA: 11394-8 |
0004849 |
20/08/2024 |
R$ 9.360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETA DO ESPORTE MEN'S PHYSIQUE, PARA EVENTO "MISTER VALE DO AÇO BRASIL" REALIZADO EM IPATINGA DIA 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2024. |
0004850 |
20/08/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETA DO ESPORTE MEN'S PHYSIQUE, PARA EVENTO "MISTER VALE DO AÇO BRASIL" REALIZADO EM IPATINGA DIA 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2024. |
0004851 |
20/08/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS E PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0004852 |
20/08/2024 |
R$ 700,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE, COM ENTREGA SEMANAL DOS PRODUTOS NO MUNICÍPIO DESÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0004853 |
20/08/2024 |
R$ 2.248,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE, COM ENTREGA SEMANAL DOS PRODUTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0004854 |
20/08/2024 |
R$ 1.641,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004855 |
20/08/2024 |
R$ 6.592,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004856 |
20/08/2024 |
R$ 3.589,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0004857 |
20/08/2024 |
R$ 1.453,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DE PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM MOTO PARA CONVIDAR A POPULAÇÃO PARA A ARRAIAL DAS ESCOLAS. |
0004858 |
20/08/2024 |
R$ 621,00 |
|
| EMPENHO REFERENTES À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO RESIDÊNCIA TERAPEUTICA |
0004859 |
20/08/2024 |
R$ 370,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CORA DE FLORES. |
0004860 |
20/08/2024 |
R$ 2.289,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0004861 |
20/08/2024 |
R$ 7.164,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO TIME DE FUTEBOLAGREMIAÇÃO MENINA DANIELA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL, COPA CEZAR, NA COMUNIDADE CANSANÇÃO NO DIA 24 AGOSTO DE 2024. |
0004863 |
20/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA CASA LAR E DA AREA NO ENTORNO, VISANDO O COMBATE E A PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NO RESPECTIVO SETOR |
0004864 |
20/08/2024 |
R$ 2.448,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, APLICAÇÃO DE INSETICIDAS COM UVB PESADO,(FUMACÊ), COMBATE AS DOENÇAS ARBOV, REALIZADOS NO CANIL MUNICIPAL, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO SETOR DE ENDEMIAS, NA SECRETARIA DE SAÚDE. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 49.091-1 |
0004865 |
20/08/2024 |
R$ 3.760,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004869 |
20/08/2024 |
R$ 1.407,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004870 |
20/08/2024 |
R$ 348,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004871 |
20/08/2024 |
R$ 112,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004872 |
20/08/2024 |
R$ 554,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004873 |
20/08/2024 |
R$ 68,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004874 |
20/08/2024 |
R$ 628,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004875 |
20/08/2024 |
R$ 1.445,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
0004876 |
20/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CHAVEIRO NAS ESCOLAS MUCIPAIS,TRANSPORTE,CMEI,CASI. |
0004882 |
20/08/2024 |
R$ 2.412,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
0004907 |
20/08/2024 |
R$ 153,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004908 |
20/08/2024 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004913 |
20/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004914 |
20/08/2024 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004915 |
20/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004916 |
20/08/2024 |
R$ 875,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004917 |
20/08/2024 |
R$ 211,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (DOMG-E) DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATOS DE |
0004919 |
20/08/2024 |
R$ 1.151,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSOR MULTIFUNCIONAL. |
0005043 |
20/08/2024 |
R$ 3.085,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004883 |
21/08/2024 |
R$ 4.976,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004884 |
21/08/2024 |
R$ 8.767,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004885 |
21/08/2024 |
R$ 11.889,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004886 |
21/08/2024 |
R$ 17.152,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004887 |
21/08/2024 |
R$ 21.319,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004888 |
21/08/2024 |
R$ 10.386,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004889 |
21/08/2024 |
R$ 11.073,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004890 |
21/08/2024 |
R$ 5.201,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004892 |
21/08/2024 |
R$ 7.223,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004893 |
21/08/2024 |
R$ 13.678,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004894 |
21/08/2024 |
R$ 9.315,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004895 |
21/08/2024 |
R$ 15.497,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPLETA, DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARES. PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
0004896 |
21/08/2024 |
R$ 521.652,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004897 |
21/08/2024 |
R$ 35.746,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DO EVENTO MOTOCANDO A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, NA DATA DE 01 DE SETEMBRO DE 2024 |
0004898 |
21/08/2024 |
R$ 2.975,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004899 |
21/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004900 |
21/08/2024 |
R$ 567,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004901 |
21/08/2024 |
R$ 265,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0004902 |
21/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004903 |
21/08/2024 |
R$ 326,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004904 |
21/08/2024 |
R$ 405,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004905 |
21/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004906 |
21/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004909 |
21/08/2024 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004910 |
21/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004911 |
21/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ISNTALAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE CESSÃO DE IMÓVEL CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. |
0004912 |
21/08/2024 |
R$ 15.588,85 |
|
| EMPENHO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004918 |
21/08/2024 |
R$ 6.860,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO HEITOR PIMENTA 42, MÊS JULHO E AGOSTO/2024. |
0004920 |
21/08/2024 |
R$ 308,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE AENERGIA ELETRICA ENDEREÇO CANSANÇÃO 999999 CH, AREA RURAL (CONSELHO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CANSANÇÃO) MêSJUNHO/2024. |
0004921 |
21/08/2024 |
R$ 929,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004922 |
21/08/2024 |
R$ 437,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA ESSCOLA MARIA DE LOURDES E ARRAIÁ DA ESCOLAS. |
0004923 |
21/08/2024 |
R$ 1.229,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR NO PONTO DE ÔNIBUS NA RUA DO TANQUE E QUEROSENE, CORRIMÃO NA ESCADARIA DO MORRO DA CADEIA, ROTATÓRIA NO POSTO FÊNIX E POSTO POLICIAL. |
0004924 |
21/08/2024 |
R$ 2.641,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PARA A VOLTA AS AULAS. |
0004925 |
21/08/2024 |
R$ 1.759,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 1.331, 28/06/2010) E RESOLUÇÃO DO CMAS 001/210 . |
0004926 |
21/08/2024 |
R$ 1.663,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA E COROA DE FLORES PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 1.331, 28/06/2010) E RESOLUÇÃO DO CMAS 001/210 . |
0004927 |
21/08/2024 |
R$ 1.192,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 1.331, 28/06/2010) E RESOLUÇÃO DO CMAS 001/210 . |
0004928 |
21/08/2024 |
R$ 613,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 1.331, 28/06/2010) E RESOLUÇÃO DO CMAS 001/210 . |
0004929 |
21/08/2024 |
R$ 467,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS (PRAÇA DO ROSÁRIO E PRAÇA DONA AUGUSTA BRAGA) NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
0004930 |
21/08/2024 |
R$ 55.650,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ( PESSOA JURÍDICA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, PINTOR, CALCETEIRO. |
0004931 |
21/08/2024 |
R$ 6.522,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004939 |
21/08/2024 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004940 |
21/08/2024 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO TERRITORIAL CESANS RIO DOCE. |
0004941 |
21/08/2024 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004942 |
21/08/2024 |
R$ 433,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004943 |
21/08/2024 |
R$ 604,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004944 |
21/08/2024 |
R$ 590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004945 |
21/08/2024 |
R$ 297,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004946 |
21/08/2024 |
R$ 315,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0004947 |
21/08/2024 |
R$ 295,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004948 |
21/08/2024 |
R$ 319,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004949 |
21/08/2024 |
R$ 606,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004950 |
21/08/2024 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004951 |
21/08/2024 |
R$ 242,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004952 |
21/08/2024 |
R$ 679,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004953 |
21/08/2024 |
R$ 639,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004973 |
21/08/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS DESARMADAS REGISTRADA NA POLICIA FEDERAL NAS FESTIVIDADES DA 36ª SEMANA DA CULTURA 2024 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELIS |
0004932 |
22/08/2024 |
R$ 11.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STAFF (HOMENS E MULHERES) E CARREGADORES NAS FESTIVIDADES DA 36ª SEMANA DA CULTURA 2024 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0004933 |
22/08/2024 |
R$ 13.910,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRIGADISTAS NAS FESTIVIDADES DA 36ª SEMANA DA CULTURA 2024 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0004934 |
22/08/2024 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA MESTRA GALDINA ROCHA, 311 AGOSTO/2024. |
0004935 |
22/08/2024 |
R$ 382,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DA CULTURA: ALVORADA, COPA DE MARCHA, PEDAL, CORRIDA, EXPOSIÇÕES, DESFILE CÍVICO E MOTOCROSS. |
0004936 |
22/08/2024 |
R$ 15.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE. |
0004937 |
22/08/2024 |
R$ 706,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA |
0004938 |
22/08/2024 |
R$ 668,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO PRAÇA CORONEL ANTONIO PEDRO, Nº 114, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. |
0004954 |
22/08/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0004956 |
22/08/2024 |
R$ 2.047,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004957 |
22/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004958 |
22/08/2024 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004959 |
22/08/2024 |
R$ 967,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004960 |
22/08/2024 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004961 |
22/08/2024 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004962 |
22/08/2024 |
R$ 465,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004963 |
22/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004964 |
22/08/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0004965 |
22/08/2024 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004966 |
22/08/2024 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. MG 20243254515. |
0004971 |
22/08/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004972 |
22/08/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE ACOMPANHANDO PACIENTES. |
0004974 |
22/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004975 |
22/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0004976 |
22/08/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004977 |
22/08/2024 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDÊNCIARIAS, COM UTILIZAÇÃO DE MECANISMOS ELETRONICOS E DISPONIBILIZAÇÃO PERMANENTE DE SOFTWARE VIA WEB PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . VALOR REFERENTE A 20% DO TOTAL COMPENSADO. TOTAL COMPENSADO: R$ 33.880,58 |
0005188 |
22/08/2024 |
R$ 6.776,12 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDORA APOSENTADA NO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA. |
0004967 |
23/08/2024 |
R$ 20.907,42 |
|
| EMEPENHO REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDORA APOSENTADA NO CARGO EFETIVO DEAUXILIAR ADMINISTRATIVO |
0004968 |
23/08/2024 |
R$ 1.768,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR E PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004969 |
23/08/2024 |
R$ 8.606,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA PEQUENOS REPAROS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
0004970 |
23/08/2024 |
R$ 1.602,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4. |
0004978 |
23/08/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO PARA OBRA DE EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NO DISTRITO DE NELSON DE SENA. |
0004979 |
23/08/2024 |
R$ 3.225,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINARIO PESADO (ROLO COMPACTADOR) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DO TRECHO QUE LIGA SÃO JOÃO EVANGELISTA À BAGUARI (MORRO DO PADRE) E TRECHO DE ACESSO AO CLUBE CAMPESTRE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004980 |
23/08/2024 |
R$ 6.720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL. |
0004981 |
23/08/2024 |
R$ 876,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0004982 |
23/08/2024 |
R$ 2.946,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENVELOPE KRAFT E GRAMPEADOR 26/6. |
0004983 |
23/08/2024 |
R$ 372,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0004984 |
23/08/2024 |
R$ 1.222,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0004985 |
23/08/2024 |
R$ 523,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0004986 |
23/08/2024 |
R$ 215,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0004987 |
23/08/2024 |
R$ 379,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0004988 |
23/08/2024 |
R$ 2.955,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005001 |
23/08/2024 |
R$ 357,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005002 |
23/08/2024 |
R$ 385,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005003 |
23/08/2024 |
R$ 202,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005004 |
23/08/2024 |
R$ 545,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005005 |
23/08/2024 |
R$ 240,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005006 |
23/08/2024 |
R$ 413,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005007 |
23/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
0005008 |
23/08/2024 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
0005009 |
23/08/2024 |
R$ 437,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005010 |
23/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005011 |
23/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004990 |
26/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004991 |
26/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004992 |
26/08/2024 |
R$ 62,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004993 |
26/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004994 |
26/08/2024 |
R$ 252,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004995 |
26/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004996 |
26/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004997 |
26/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005000 |
26/08/2024 |
R$ 362,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005012 |
26/08/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005013 |
26/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005014 |
26/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005015 |
26/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005016 |
26/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO ANUAL DO INCRA. |
0005018 |
26/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
0005019 |
26/08/2024 |
R$ 748,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ARTISTAS E EQUIPE QUE APRESENTARÃO NO EVENTO DENOMINADO "36 SEMANA DA CULTURA" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05, 06, 07 DE SETEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA-MG |
0005020 |
26/08/2024 |
R$ 8.919,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE HOSPEDAGEM A BRIGADA DA POLÍCIA MILITAR QUE ESTARÁ DANDO O DEVIDO SUPORTE A SEGURANÇA DO EVENTO DENOMINADO "36 SEMANA DA CULTURA" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05, 06, 07 DE SETEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA-MG. |
0005021 |
26/08/2024 |
R$ 4.719,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos a Secretaria Municipal de Saude, na area medica, que tenham em seu quadro, profissionais medicos clínicos geral/generalista, para atuar na Unidade Basica de Saude na Estrategia Saude da Família, |
0005022 |
26/08/2024 |
R$ 27.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0005023 |
26/08/2024 |
R$ 1.470,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO DE CALHAS GALVANIZADAS PARA SER INSTALADAS NA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE BOM JESUS DA CANA BRAVA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0005024 |
26/08/2024 |
R$ 3.180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA RUA SUAÇUÍ NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8. |
0005025 |
26/08/2024 |
R$ 3.845,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005027 |
26/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005028 |
26/08/2024 |
R$ 1.557,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005029 |
26/08/2024 |
R$ 1.021,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005030 |
26/08/2024 |
R$ 165,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005031 |
26/08/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005032 |
26/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005033 |
26/08/2024 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005034 |
26/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005035 |
26/08/2024 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005036 |
26/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005037 |
26/08/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005038 |
26/08/2024 |
R$ 119,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005039 |
26/08/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005040 |
26/08/2024 |
R$ 447,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005026 |
27/08/2024 |
R$ 1.720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005041 |
27/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0005042 |
27/08/2024 |
R$ 900,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
0005044 |
27/08/2024 |
R$ 9.526,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
0005045 |
27/08/2024 |
R$ 600,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005046 |
27/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. REFERENTE AS OBRAS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
0005047 |
27/08/2024 |
R$ 48.199,20 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odontológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. |
0005048 |
27/08/2024 |
R$ 4.061,01 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. |
0005049 |
27/08/2024 |
R$ 5.755,41 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - NASF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. |
0005050 |
27/08/2024 |
R$ 4.061,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Efetivo-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. |
0005051 |
27/08/2024 |
R$ 3.722,21 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. |
0005052 |
27/08/2024 |
R$ 4.973,77 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-159 - FMS-VIG.EPIDEMIOLOGICA- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. |
0005053 |
27/08/2024 |
R$ 19.062,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-159 - FMS-VIG.EPIDEMIOLOGICA- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. |
0005054 |
27/08/2024 |
R$ 7.248,27 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. |
0005055 |
27/08/2024 |
R$ 6.192,64 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.015 - Manutencao Atividades Servico de Fazenda-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. |
0005056 |
27/08/2024 |
R$ 2.933,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005057 |
27/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005059 |
27/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005060 |
27/08/2024 |
R$ 1.056,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA VISITA A USUÁRIA INDERIDA EM INSTITUIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS. |
0005061 |
27/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA VISITA A USUÁRIA INDERIDA EM INSTITUIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS. |
0005062 |
27/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA VALERIANO ROCHA, 392 MÊS 07/2024. |
0005063 |
27/08/2024 |
R$ 67,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA ENDEREÇO RUA VALERIANO ROCHA, 392 MÊS 08/2024. |
0005064 |
27/08/2024 |
R$ 99,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNIÃO CONDOR-ADUC PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO NA CIDADE DE FREI LAGONEGRO. |
0005065 |
27/08/2024 |
R$ 3.960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005066 |
27/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005067 |
27/08/2024 |
R$ 390,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005068 |
27/08/2024 |
R$ 530,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005069 |
27/08/2024 |
R$ 138,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005070 |
27/08/2024 |
R$ 472,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005071 |
27/08/2024 |
R$ 566,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER O SHOW ARTÍSTICO DE ABERTURA DA TRADICIONAL FESTA DENOMINADA "36 SEMANA DA CULTURA", NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR "REGIS DANESE" NO DIA 31 DE AGOSTO, EM PRAÇA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005072 |
27/08/2024 |
R$ 19.981,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA OBRAS NA QUADRA DO BAIRRO BELO HORIZONTE, CENTENÁRIO 2, CENTENÁRIO 4, QUADRA DE BASQUETE, CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO E PONTOS DE ÔNIBUS. |
0005082 |
27/08/2024 |
R$ 9.779,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005073 |
28/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005074 |
28/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005075 |
28/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005076 |
28/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO E LAJE DE ESCORAMENTO DE PARTE DE OBRA ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA A PISTA DE CAMINHADA. |
0005077 |
28/08/2024 |
R$ 3.000,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0005078 |
28/08/2024 |
R$ 420,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0005079 |
28/08/2024 |
R$ 414,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0005080 |
28/08/2024 |
R$ 450,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0005081 |
28/08/2024 |
R$ 730,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005083 |
28/08/2024 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMESTICOS NAS ESCOLAS: MARIA DE LOURDES MEDINA BICALHO, E.M.JOSE GUIMARAES, E.M.ALBERTO PIMENTA. |
0005084 |
28/08/2024 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE, COM ENTREGA SEMANAL DOS PRODUTOS NO MUNICÍPIO DESÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0005085 |
28/08/2024 |
R$ 4.903,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE, COM ENTREGA SEMANAL DOS PRODUTOS NO MUNICÍPIO DESÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0005086 |
28/08/2024 |
R$ 5.325,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005087 |
28/08/2024 |
R$ 430,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005088 |
28/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICA PARA TELHADO EM ARCO, COM FUNDAÇÃO PARA A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES MEDINA BICALHO NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO COM RECURSOS VATT 30%. |
0005089 |
28/08/2024 |
R$ 18.597,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CALCETEIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 112967-8. |
0005090 |
28/08/2024 |
R$ 7.601,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, CALCETEIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005091 |
28/08/2024 |
R$ 8.206,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STAFF (HOMENS E MULHERES) E CARREGADORES NAS FESTIVIDADES DA 36ª SEMANA DA CULTURA 2024 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA - COMPLEMENTAÇÃO. |
0005092 |
28/08/2024 |
R$ 1.040,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0005093 |
28/08/2024 |
R$ 162,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0005094 |
28/08/2024 |
R$ 554,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0005095 |
28/08/2024 |
R$ 292,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JUIZ CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGA LARGA MARCHADOR - ABCCMM, PARA JULGAMENTO NA PISTA DE COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO 5ª COPA DE MARCHA DE EQUINOS E MUARES NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, PREVISTA PARA ACONTECER NO DIA 31/08/2024. |
0005098 |
28/08/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO GERALDO LUIZ CHAVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005096 |
29/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005097 |
29/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005099 |
29/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0005100 |
29/08/2024 |
R$ 312,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005101 |
29/08/2024 |
R$ 144,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005102 |
29/08/2024 |
R$ 524,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005103 |
29/08/2024 |
R$ 330,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005104 |
29/08/2024 |
R$ 431,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005105 |
29/08/2024 |
R$ 298,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
0005106 |
29/08/2024 |
R$ 504,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005107 |
29/08/2024 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005108 |
29/08/2024 |
R$ 185,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005109 |
29/08/2024 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005110 |
29/08/2024 |
R$ 366,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005111 |
29/08/2024 |
R$ 297,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFEÇÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGAMENTO COM RECURSOS DA AGÊNCIA: 5662-6 - CONTA CORRENTE: 9517-6. |
0005112 |
29/08/2024 |
R$ 8.168,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE/ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGAMENTO COM RECURSOS DA AGÊNCIA: 5662-6 - CONTA CORRENTE: 9517-6. |
0005113 |
29/08/2024 |
R$ 8.380,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005114 |
29/08/2024 |
R$ 338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
0005115 |
29/08/2024 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E CARTAZES PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA 36ª SEMANA DA CULTURA 2024 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0005116 |
29/08/2024 |
R$ 14.495,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AREIA PARA OBRA NO ESTRELA DALVA, CENTENÁRIO E BARRAGEM. |
0005117 |
29/08/2024 |
R$ 9.612,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0005118 |
29/08/2024 |
R$ 10.095,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR E AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS: M.MARIA DE LOURDES MEDINA BICALHO,E.M.ALBINHA MERCES,E.M.ALBERTO PIMENTA. |
0005119 |
29/08/2024 |
R$ 2.200,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA EVENTO ESTUDANTIL. |
0005121 |
29/08/2024 |
R$ 390,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO. |
0005122 |
29/08/2024 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. |
0005123 |
29/08/2024 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. |
0005129 |
29/08/2024 |
R$ 1.715,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE CÃES DO CANIL MUNICIPAL. |
0005133 |
29/08/2024 |
R$ 5.060,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0005134 |
29/08/2024 |
R$ 411,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0005136 |
29/08/2024 |
R$ 867,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0005137 |
29/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0005138 |
29/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0005139 |
29/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTE. |
0005140 |
29/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0005141 |
29/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0005142 |
29/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005143 |
29/08/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTES. |
0005144 |
29/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES. |
0005145 |
29/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0005146 |
29/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005147 |
29/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005149 |
29/08/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005150 |
29/08/2024 |
R$ 279,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM GASOLINA. |
0005151 |
29/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA, CONFECÇÃO DE CERCA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MEDINA CARDOSO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005120 |
30/08/2024 |
R$ 4.050,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SHOW DE CANTOR GOSPEL (REGIS DANESE E BANDA) A REALIZAR-SE NA DATA DE 31/08/2024 (SABADO) NA PRAÇA DO CORETO, CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA-MG. |
0005124 |
30/08/2024 |
R$ 100.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PALCO E FORNECIMENTO DE ITENS DE CAMARIM NA REALIZAÇÃO DO SHOW DO CANTOR REGIS DANESE. |
0005125 |
30/08/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SHOW ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR GUILHERME SILVA PARA SE APRESENTAR NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024 (QUINTA-FEIRA) NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CULTURA 2024 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005126 |
30/08/2024 |
R$ 133.000,00 |
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| Empenho referente a obra de construcao da Escola Municipal Professora Neusa Pimenta Felipe, no Distrito de Sao Geraldo do Baguari neste município de Sao Joao Evangelista/MG, conforme estabelecido no projeto, REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO COM RECURSOS VATT 30%. |
0005127 |
30/08/2024 |
R$ 69.316,65 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
0005128 |
30/08/2024 |
R$ 44.452,50 |
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| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0005130 |
30/08/2024 |
R$ 251,60 |
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| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0005131 |
30/08/2024 |
R$ 3.954,90 |
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| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0005132 |
30/08/2024 |
R$ 502,05 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005148 |
30/08/2024 |
R$ 250,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005152 |
30/08/2024 |
R$ 597,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005153 |
30/08/2024 |
R$ 814,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005154 |
30/08/2024 |
R$ 436,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0005155 |
30/08/2024 |
R$ 2.261,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005156 |
30/08/2024 |
R$ 1.026,00 |
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| Empenho referente a contratacao de servicos de sonorizacao para as apresentacões artístico musical dos cantores que irao se apresentar nos dias 05, 06 e 07 de setembro, na tradicional Festa da 36ª Semana da Cultura n 2024, no Parque de Exposicões, no Município de Sao Joao Evangelista/MG. |
0005157 |
30/08/2024 |
R$ 42.000,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA ATENDER AOS EVENTOS DA 36ª SEMANA DA CULTURA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA: ALVORADA, APRESENTAÇÃO DO SHOW DE REGIS DANESE, CORRIDA E PEDAL, ABERTURA DA EXPOSIÇÃO CULTURAL, DESFILE DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ DO DIA 31 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2024. |
0005158 |
30/08/2024 |
R$ 4.500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS, GRADISE TENDAS PARA ATENDER OS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NAS FESTIVIDADES DA 36ª SEMANA DA CULTURA, SENDO ELES: COPA DE MARCHA: 4 BANHEIROS MOTOCANDO: 4 BANHEIROS, 30 GRADIS PEDAL/CORRIDA: 30 GRADIS E 2 TENDAS 6X6 MOTOCROSS: 8 BANHEIROS QUE ACONTECERÃO ENTRE OS DIAS 31 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2024. |
0005159 |
30/08/2024 |
R$ 7.928,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A SEGURANÇA AO EVENTO 16º MOTOCROSS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005160 |
30/08/2024 |
R$ 1.160,00 |
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| EMPENHO REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0005161 |
30/08/2024 |
R$ 11.896,65 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA E TRANSMISSÃO DE TODA PROGRAMAÇÃO DA 36 SEMANA DA CULTURA 2024. |
0005334 |
30/08/2024 |
R$ 14.500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6 PARA AS FESTIVIDADES DO MOTOCANDO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, A REALIZAR-SE NO DIA 31/08/2024 (SABADO). |
0005341 |
30/08/2024 |
R$ 1.200,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STAFF (HOMENS E MULHERES) E CARREGADORES NAS FESTIVIDADES DA 36ª SEMANA DA CULTURA 2024 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA - COMPLEMENTAÇÃO. |
0005466 |
30/08/2024 |
R$ 2.755,00 |
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