| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCOS PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0005846 |
01/10/2024 |
R$ 4.490,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCOS PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0005847 |
01/10/2024 |
R$ 502,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0005848 |
01/10/2024 |
R$ 568,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA |
0005849 |
01/10/2024 |
R$ 503,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER OS EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0005850 |
01/10/2024 |
R$ 290,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005852 |
01/10/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR (BOLSA DE ESTUDOS). |
0005862 |
01/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005864 |
01/10/2024 |
R$ 1.495,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005865 |
01/10/2024 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005866 |
01/10/2024 |
R$ 376,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005867 |
01/10/2024 |
R$ 894,86 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005868 |
01/10/2024 |
R$ 272,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005869 |
01/10/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
0005870 |
01/10/2024 |
R$ 306,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITêNCIA SOCIAL |
0005871 |
01/10/2024 |
R$ 224,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005872 |
01/10/2024 |
R$ 723,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005873 |
01/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005874 |
01/10/2024 |
R$ 496,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005875 |
01/10/2024 |
R$ 173,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005876 |
01/10/2024 |
R$ 272,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0005877 |
01/10/2024 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0005878 |
01/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005880 |
01/10/2024 |
R$ 365,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
0005882 |
01/10/2024 |
R$ 1.273,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE . |
0005883 |
01/10/2024 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
0005895 |
01/10/2024 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005896 |
01/10/2024 |
R$ 599,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005897 |
01/10/2024 |
R$ 849,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005898 |
01/10/2024 |
R$ 596,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005899 |
01/10/2024 |
R$ 547,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005900 |
01/10/2024 |
R$ 1.047,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005901 |
01/10/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005902 |
01/10/2024 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE JOGADORES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO. |
0005903 |
01/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (DOMG-E) DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. |
0005906 |
01/10/2024 |
R$ 708,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0006078 |
01/10/2024 |
R$ 55.810,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
0006093 |
01/10/2024 |
R$ 81.508,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0006108 |
01/10/2024 |
R$ 49.873,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVÊNIO AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA. |
0006503 |
01/10/2024 |
R$ 9.762,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO. |
0006525 |
01/10/2024 |
R$ 116,76 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0005885 |
02/10/2024 |
R$ 245,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO E FRALDAS PARA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0005886 |
02/10/2024 |
R$ 249,93 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0005887 |
02/10/2024 |
R$ 163,56 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0005888 |
02/10/2024 |
R$ 1.105,36 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0005889 |
02/10/2024 |
R$ 367,65 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0005890 |
02/10/2024 |
R$ 1.172,45 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0005891 |
02/10/2024 |
R$ 161,08 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0005892 |
02/10/2024 |
R$ 332,47 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0005893 |
02/10/2024 |
R$ 480,76 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0005894 |
02/10/2024 |
R$ 882,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0005904 |
02/10/2024 |
R$ 413,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005907 |
02/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005908 |
02/10/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005909 |
02/10/2024 |
R$ 12.219,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO. |
0005910 |
02/10/2024 |
R$ 7.080,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0005911 |
02/10/2024 |
R$ 4.275,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO COM PERNOITE EM BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, TRATAMENTOS DE ESPECIALIDADES E REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. |
0005912 |
02/10/2024 |
R$ 6.399,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005913 |
02/10/2024 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSINEI APARECIDA CARVALHO LACERDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005914 |
02/10/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005915 |
02/10/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NO DISTRITO DE NELSON DE SENA, BAIRRO JOÃO LUIZ E HEITOR PIMENTA, QUADRA DO ROSÁRIO E CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM BOM JESUS DA CANA BRAVA E EXTENSÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BAGUARI DE CIMA. |
0005916 |
02/10/2024 |
R$ 11.083,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0005917 |
02/10/2024 |
R$ 1.055,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0005918 |
02/10/2024 |
R$ 876,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005919 |
02/10/2024 |
R$ 296,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005922 |
02/10/2024 |
R$ 47,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005923 |
02/10/2024 |
R$ 291,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005924 |
02/10/2024 |
R$ 255,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005925 |
02/10/2024 |
R$ 675,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005926 |
02/10/2024 |
R$ 561,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005927 |
02/10/2024 |
R$ 531,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005928 |
02/10/2024 |
R$ 344,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006498 |
02/10/2024 |
R$ 32.259,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006575 |
02/10/2024 |
R$ 640,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0006576 |
02/10/2024 |
R$ 2.289,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS (PRAÇA DO ROSÁRIO E PRAÇA DONA AUGUSTA BRAGA) NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 4ª MEDIÇÃO, CONFORME BOLETIM DE OBRAS EM ANEXO. |
0005920 |
03/10/2024 |
R$ 2.269,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS (PRAÇA DO ROSÁRIO E PRAÇA DONA AUGUSTA BRAGA) NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO COM RECURSOS TRANSFERENCIA ESPECIAL. |
0005921 |
03/10/2024 |
R$ 544,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005929 |
03/10/2024 |
R$ 1.200,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS ZONAS RURAIS |
0005930 |
03/10/2024 |
R$ 14.905,52 |
|
| Empenho referente a execucao da 1ª etapa da obra de construcao da Escola Municipal Professora Neusa Pimenta Felipe, no Distrito de Sao Geraldo do Baguari neste município de Sao Joao Evangelista/MG, conforme estabelecido no projeto. PAGAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO COM RECURSOS VATT 30%. |
0005931 |
03/10/2024 |
R$ 54.794,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 - 500 FOLHAS. ENTREGAR NA SECRETARIA DE SAÚDE NA RUA JOSEFINA PIMENTA. |
0005932 |
03/10/2024 |
R$ 1.970,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FAMÍLIA POR INTERESSE DOS SERVIÇOS DO CRAS. |
0005933 |
03/10/2024 |
R$ 2.758,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMESTICOS. |
0005934 |
03/10/2024 |
R$ 222,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL. |
0005935 |
03/10/2024 |
R$ 1.338,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS. |
0005936 |
03/10/2024 |
R$ 430,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA ENDEREÇO CANSANÇÃO - ZONA RURAL MÊS /2024. |
0005937 |
03/10/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR E AJUDANTE PARA PINTURA DA PRAÇA CORONEL ANTONIO PEDRO, SERVIÇOS ESTES QUE NÃO ESTAVAM COMPUTADOS NA PLANILHA ORIGINAL DO PROJETO |
0005939 |
03/10/2024 |
R$ 1.200,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR E AJUDANTE, PARA SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS NA QUADRA DO ALTO DO ROSARIO NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0005940 |
03/10/2024 |
R$ 4.999,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 5662-6 - CONTA CORRENTE: 9517-6. |
0005941 |
03/10/2024 |
R$ 17.136,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 38.928-5 |
0005942 |
03/10/2024 |
R$ 15.050,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS PSF'S E SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E ENDEMINAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGAMENTOS COM RECURSOS DA AGENCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 38.928-5. |
0005943 |
03/10/2024 |
R$ 4.978,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005947 |
03/10/2024 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005948 |
03/10/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005949 |
03/10/2024 |
R$ 590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005950 |
03/10/2024 |
R$ 1.379,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005951 |
03/10/2024 |
R$ 314,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005952 |
03/10/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005953 |
03/10/2024 |
R$ 225,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005954 |
03/10/2024 |
R$ 587,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005955 |
03/10/2024 |
R$ 225,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005956 |
03/10/2024 |
R$ 126,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005957 |
03/10/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005958 |
03/10/2024 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005959 |
03/10/2024 |
R$ 94,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005960 |
03/10/2024 |
R$ 306,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005961 |
03/10/2024 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005962 |
03/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005963 |
03/10/2024 |
R$ 336,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005964 |
03/10/2024 |
R$ 314,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005965 |
03/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
0005966 |
03/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005967 |
03/10/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005988 |
03/10/2024 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006574 |
03/10/2024 |
R$ 534,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 5662-6 - CONTA CORRENTE: 9517-6 |
0005944 |
04/10/2024 |
R$ 1.089,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 38.928-5 |
0005945 |
04/10/2024 |
R$ 10.044,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0005946 |
04/10/2024 |
R$ 5.349,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
0005968 |
04/10/2024 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005969 |
04/10/2024 |
R$ 624,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0005978 |
04/10/2024 |
R$ 1.087,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE. |
0005979 |
04/10/2024 |
R$ 1.847,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE. |
0005980 |
04/10/2024 |
R$ 1.282,33 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de Instituicao Educacional para a Implantacao do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional de Graduacao em Direito. |
0005982 |
04/10/2024 |
R$ 68.931,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIA MILITAR E EQUIPE DE APOIO PARA SEMANA DA CULTURA |
0005983 |
04/10/2024 |
R$ 5.203,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO/ MARMITEX 01KG/ MARMITEX 500G) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005984 |
04/10/2024 |
R$ 488,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE. |
0005985 |
04/10/2024 |
R$ 610,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE OBRAS |
0005986 |
04/10/2024 |
R$ 1.999,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE SEMAD |
0005987 |
04/10/2024 |
R$ 788,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0005989 |
04/10/2024 |
R$ 222,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0005990 |
04/10/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0005991 |
04/10/2024 |
R$ 502,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005992 |
04/10/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005993 |
04/10/2024 |
R$ 96,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005994 |
04/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005995 |
04/10/2024 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSEMILTON GONÇALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005996 |
04/10/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005997 |
04/10/2024 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005998 |
04/10/2024 |
R$ 635,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005999 |
04/10/2024 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006000 |
07/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006001 |
07/10/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006002 |
07/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006003 |
07/10/2024 |
R$ 1.207,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006004 |
07/10/2024 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0006005 |
08/10/2024 |
R$ 1.168,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BISCOITO CREAM CRACKER. |
0006006 |
08/10/2024 |
R$ 154,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM SEGURANÇA PARA SUPORTE À CAVALGADA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2024. |
0006007 |
08/10/2024 |
R$ 725,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA SUPORTE À FESTA DAS CRIANÇAS NO BAIRRO ESTRELA DALVA. |
0006008 |
08/10/2024 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA PARA CAVALGADA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2024. |
0006009 |
08/10/2024 |
R$ 6.898,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA SUPORTE À FESTA DAS CRIANÇAS NO BAIRRO ESTRELA DALVA. |
0006010 |
08/10/2024 |
R$ 466,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA PARA FESTA DAS CRIANÇAS NO BAIRRO ESTRELA DALVA. |
0006011 |
08/10/2024 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELÉTRICOS. servicos prestados nas escolas municipias, E.M.JOSE GUIMARAES,E.M.ALBERTO PIMENTA,E.M.Mª DE LOUDES. |
0006012 |
08/10/2024 |
R$ 940,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006013 |
08/10/2024 |
R$ 300,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006014 |
08/10/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006015 |
08/10/2024 |
R$ 131,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006016 |
08/10/2024 |
R$ 305,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006017 |
08/10/2024 |
R$ 2.285,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PARA OS BENEFICIÁRIOS: MAURICIO CAETANO DOS SANTOS E PAULA APARECIDA RODRIGUES SILVA |
0006018 |
08/10/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0006019 |
08/10/2024 |
R$ 2.051,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS AGOSTO LILAS, SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA E OUTRAS CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CORRELATOS. PAGAMENTO COM RECURSOS DA AGÊNCIA: 5662-6 - CONTA CORRENTE: 9517-6. |
0006020 |
08/10/2024 |
R$ 21.799,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA SEMANA DAS CRIANÇAS NO BAIRRO ESTRELA DALVA E NO DISTRITO DE NELSON DE SENA NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006021 |
08/10/2024 |
R$ 7.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006022 |
08/10/2024 |
R$ 876,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006023 |
08/10/2024 |
R$ 357,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006024 |
08/10/2024 |
R$ 95,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006025 |
08/10/2024 |
R$ 830,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006026 |
08/10/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006027 |
08/10/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
0006028 |
08/10/2024 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006029 |
08/10/2024 |
R$ 1.449,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006030 |
08/10/2024 |
R$ 346,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006031 |
08/10/2024 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006032 |
08/10/2024 |
R$ 917,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006033 |
08/10/2024 |
R$ 1.327,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006034 |
08/10/2024 |
R$ 430,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006035 |
08/10/2024 |
R$ 1.805,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA OBRAS NA QUADRA DO BAIRRO BELO HORIZONTE, CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO E PONTES. |
0006041 |
08/10/2024 |
R$ 5.435,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUÇÃO DE USUÁRIO PARA INTERVENÇÃO DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006045 |
08/10/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006062 |
08/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA/APROVAÇÃO DE PROJETO PAGO A MAIOR INDEVIDAMENTE. |
0006106 |
08/10/2024 |
R$ 709,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA TROCA E MANUTENÇÃO DE TORRE REPETIDORA DE CELULAR PARA ATENDIMENTO A COMUNIDADE DO RANCHO NOVO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8. |
0006602 |
08/10/2024 |
R$ 8.067,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS. |
0006036 |
09/10/2024 |
R$ 327,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TECNICOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO/EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006037 |
09/10/2024 |
R$ 48.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E DE NOSSA SENHORA DA APARECIDA NO DIA 12/10. |
0006038 |
09/10/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL CAVALGADA DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
0006039 |
09/10/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE DEPOIS DE NELSON DE SENA. |
0006040 |
09/10/2024 |
R$ 7.020,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006042 |
09/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006043 |
09/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006044 |
09/10/2024 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006046 |
09/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006047 |
09/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006048 |
09/10/2024 |
R$ 95,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006049 |
09/10/2024 |
R$ 607,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006050 |
09/10/2024 |
R$ 298,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006051 |
09/10/2024 |
R$ 596,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006052 |
09/10/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006053 |
09/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006054 |
09/10/2024 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006055 |
09/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006057 |
09/10/2024 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0006058 |
09/10/2024 |
R$ 397,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006059 |
09/10/2024 |
R$ 582,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006060 |
09/10/2024 |
R$ 116,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006061 |
09/10/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0006069 |
09/10/2024 |
R$ 1.976,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0006070 |
09/10/2024 |
R$ 12.955,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAIBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0006071 |
09/10/2024 |
R$ 179,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA CAVALGADA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2024. |
0006072 |
09/10/2024 |
R$ 3.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO. |
0006082 |
09/10/2024 |
R$ 7.482,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO. |
0006083 |
09/10/2024 |
R$ 8.301,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARDÓSIA PARA PRAÇA DA LOTÉRICA. |
0006092 |
09/10/2024 |
R$ 228,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
0006143 |
09/10/2024 |
R$ 48.469,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006056 |
10/10/2024 |
R$ 342,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006063 |
10/10/2024 |
R$ 585,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006064 |
10/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELÉTRICOS. servico prestado na escola municipal jose guimaraes. |
0006065 |
10/10/2024 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006066 |
10/10/2024 |
R$ 418,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006067 |
10/10/2024 |
R$ 1.729,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006068 |
10/10/2024 |
R$ 323,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0006073 |
10/10/2024 |
R$ 1.623,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
0006074 |
10/10/2024 |
R$ 938,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS. |
0006075 |
10/10/2024 |
R$ 32.998,00 |
|
| EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE. |
0006079 |
10/10/2024 |
R$ 992,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE. |
0006080 |
10/10/2024 |
R$ 2.088,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0006081 |
10/10/2024 |
R$ 1.521,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA (MOTONIVELADORA) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DO ACESSO À CASCALHEIRA DO ZÉ DELSON, ESTRADAS DO CORRENTE CANOA, QUILOMBO E ÁREA LATERAL DA QUADRA DE COMERCINHO. |
0006084 |
10/10/2024 |
R$ 36.928,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADO E ACOLHIMENTO AS PESSOAS COM ENFERMIDADE QUE NECESSITAM DE TAIS SERVIÇOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO |
0006085 |
10/10/2024 |
R$ 1.881,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0006087 |
10/10/2024 |
R$ 756,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA (REFORMA DE BANCO DE AUTOMÓVEL) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006088 |
10/10/2024 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006096 |
10/10/2024 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006097 |
10/10/2024 |
R$ 297,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006098 |
10/10/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006099 |
10/10/2024 |
R$ 289,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006102 |
10/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REFERENTE AO CONVÊNIO 1261001374/2021. |
0006130 |
10/10/2024 |
R$ 39.446,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006528 |
10/10/2024 |
R$ 629,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006531 |
10/10/2024 |
R$ 869,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
0006086 |
11/10/2024 |
R$ 20.156,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRANITO PARA A ESCOLA Mª DE LOURDES BICALHO. |
0006089 |
11/10/2024 |
R$ 120,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0006090 |
11/10/2024 |
R$ 598,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA. |
0006091 |
11/10/2024 |
R$ 4.289,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0006094 |
11/10/2024 |
R$ 1.069,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR. |
0006095 |
11/10/2024 |
R$ 745,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006100 |
11/10/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006101 |
11/10/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006103 |
11/10/2024 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0006104 |
11/10/2024 |
R$ 562,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA ENDEREÇO POÇO ARTESIANO LOPES MÊS /2024. |
0006105 |
11/10/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE RESÍDUOS URBANOS NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA, SÃO GERALDO DO BAGUARI E BOM JESUS DA CANABRAVA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
0006107 |
11/10/2024 |
R$ 37.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006109 |
11/10/2024 |
R$ 146,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006110 |
11/10/2024 |
R$ 376,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006111 |
11/10/2024 |
R$ 121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006112 |
11/10/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006113 |
11/10/2024 |
R$ 1.040,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006114 |
11/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006115 |
11/10/2024 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA EVENTO ESTUDANTIL. |
0006119 |
11/10/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA FRANCIANY DE LOURDES ASSUNÇÃO SÁ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006126 |
11/10/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. |
0006165 |
11/10/2024 |
R$ 13.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA QUADRA DO ROSÁRIO, PRAÇA DA LOTÉRICA E CORRIMÃO NO BAIRRO ESTRELA DALVA E CENTENÁRIO. |
0006184 |
11/10/2024 |
R$ 17.131,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
0006198 |
11/10/2024 |
R$ 11.287,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006527 |
11/10/2024 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0006529 |
11/10/2024 |
R$ 2.567,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006532 |
11/10/2024 |
R$ 1.632,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DA SECRETARIA DE OBRAS |
0006539 |
11/10/2024 |
R$ 12.933,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006116 |
14/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006117 |
14/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006118 |
14/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DARF DCTF. |
0006120 |
14/10/2024 |
R$ 1.462,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DA 6ª CAVALGADA DOS FELIPES E AMIGOS NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, NO PROXIMO DIA 20/10/2024 NO CAMPO DE FUTEBOL (ESTADIO PEDRO FELIPE). |
0006121 |
14/10/2024 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA CAPITÃO SANTOS RIBEIRO, 216 MÊS 09/2024. |
0006122 |
14/10/2024 |
R$ 55,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006123 |
14/10/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006124 |
14/10/2024 |
R$ 184,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006125 |
14/10/2024 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006127 |
14/10/2024 |
R$ 215,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006128 |
14/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006129 |
14/10/2024 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 5662-6 - CONTA CORRENTE: 9517-6 |
0006133 |
14/10/2024 |
R$ 6.745,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DO CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0006134 |
14/10/2024 |
R$ 407,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DO CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0006135 |
14/10/2024 |
R$ 750,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DO CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0006136 |
14/10/2024 |
R$ 328,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUSTIÇA ELEITORAL E MOTORISTAS NO DOMINGO DE ELEIÇÃO. |
0006137 |
14/10/2024 |
R$ 3.586,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0006138 |
14/10/2024 |
R$ 142,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0006139 |
14/10/2024 |
R$ 218,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0006140 |
14/10/2024 |
R$ 207,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0006141 |
14/10/2024 |
R$ 185,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0006142 |
14/10/2024 |
R$ 145,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006144 |
14/10/2024 |
R$ 298,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006145 |
14/10/2024 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006147 |
14/10/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006148 |
14/10/2024 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006149 |
14/10/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006150 |
14/10/2024 |
R$ 1.324,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006211 |
14/10/2024 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006212 |
14/10/2024 |
R$ 109,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0006151 |
15/10/2024 |
R$ 762,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0006152 |
15/10/2024 |
R$ 242,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 20.000KM DO VEICULO MARCA E MODELO IVECO/MASCA GRAN VIA U, CHASSI 93ZA01LF0P8952064, PLACA: SJF8C64, VEICULO ESTE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVAMGELISA/MG |
0006153 |
15/10/2024 |
R$ 1.813,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM DO VEICULO MARCA E MODELO IVECO/MASCA GRAN VIA U, CHASSI 93ZA01LF0P8952064, PLACA: SJF8C64, VEICULO ESTE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISA/MG |
0006154 |
15/10/2024 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006155 |
15/10/2024 |
R$ 1.445,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006156 |
15/10/2024 |
R$ 195,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006157 |
15/10/2024 |
R$ 121,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006158 |
15/10/2024 |
R$ 165,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006159 |
15/10/2024 |
R$ 1.280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006160 |
15/10/2024 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006161 |
15/10/2024 |
R$ 374,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PROVINIENTE DE PADARIA PARA ATENDIMENTO AO MOTOCROSS E EXPOSIÇÃO CULTURAL. |
0006166 |
15/10/2024 |
R$ 914,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES/BOLOS/SALGADOS/ROSCAS/SUCOS, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENSINO. |
0006167 |
15/10/2024 |
R$ 1.262,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PROVINIENTE DE PADARIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006168 |
15/10/2024 |
R$ 1.142,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES/BOLOS/SALGADOS/ROSCAS/SUCOS, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE. CONTA:29511-6 |
0006169 |
15/10/2024 |
R$ 3.028,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES/BOLOS/SALGADOS/ROSCAS/SUCOS, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0006170 |
15/10/2024 |
R$ 640,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PROVINIENTE DE PADARIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FISIOTERAPIA (OFICINA ORTOPÉDICA). |
0006171 |
15/10/2024 |
R$ 578,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVINIENTES DE PADARIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ENDEMIAS. CONTA:490911 |
0006172 |
15/10/2024 |
R$ 317,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0006173 |
15/10/2024 |
R$ 28.298,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE. |
0006174 |
15/10/2024 |
R$ 10.718,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSISADES DA PMMG. |
0006176 |
15/10/2024 |
R$ 813,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0006177 |
15/10/2024 |
R$ 2.419,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0006178 |
15/10/2024 |
R$ 4.831,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006204 |
15/10/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006205 |
15/10/2024 |
R$ 765,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006213 |
15/10/2024 |
R$ 558,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006214 |
15/10/2024 |
R$ 281,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0006253 |
15/10/2024 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0006254 |
15/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0006255 |
15/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0006162 |
16/10/2024 |
R$ 1.442,20 |
|
| Empenho referente a obra de melhoramento de vias publicas com execucao de calcamento em pavimentacao intertravado E=8, 35MPA, na Rua Primavera no Bairro Residencial Paraíso e na Avenida I no Bairro Novo Sao Joao no município. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO |
0006163 |
16/10/2024 |
R$ 160.782,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0006164 |
16/10/2024 |
R$ 1.004,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006175 |
16/10/2024 |
R$ 805,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEMANA DA CULTURA. |
0006179 |
16/10/2024 |
R$ 6.514,09 |
|
| AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO. |
0006180 |
16/10/2024 |
R$ 6.442,44 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPETICA COM ACABAMENTO EM ALVENARIA E REBOCO E LAGE NO ESPAÇO DO CANIL E SERVIÇOS DE REPARO NO MURO QUE DIVIDE A AREA FECHADA DO LUGAR, SITUADO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 283145-7. |
0006181 |
16/10/2024 |
R$ 2.799,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS NA RUA JOÃO FABIANO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, OBRAS NA QUADRA DO ROSÁRIO, ESCADARIA NO CENTENÁRIO E ENGENHO DE SERRA, CONFECÇÃO DE MANILHA NA BARRAGEM, OBRAS NA PRAÇA DO CRUZEIRO E MURO NO ROSÁRIO. |
0006185 |
16/10/2024 |
R$ 54.628,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006191 |
16/10/2024 |
R$ 154,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006192 |
16/10/2024 |
R$ 1.540,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006193 |
16/10/2024 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006206 |
16/10/2024 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006207 |
16/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006208 |
16/10/2024 |
R$ 708,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006209 |
16/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006210 |
16/10/2024 |
R$ 223,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006215 |
16/10/2024 |
R$ 644,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006216 |
16/10/2024 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006217 |
16/10/2024 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006218 |
16/10/2024 |
R$ 390,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM AO SETOR DE PRECATÓRIOS DO TJMG. |
0006256 |
16/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE ACOMPANHANDO PACIENTES. |
0006258 |
16/10/2024 |
R$ 2.017,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (DOMG-E) DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATOS DE |
0006434 |
16/10/2024 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA DE MINAS DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006186 |
17/10/2024 |
R$ 24.198,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENSINO. |
0006187 |
17/10/2024 |
R$ 8.899,74 |
|
| AEMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENSINO. |
0006188 |
17/10/2024 |
R$ 8.265,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENSINO. |
0006190 |
17/10/2024 |
R$ 8.348,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006194 |
17/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LAR DOS IDOSO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006195 |
17/10/2024 |
R$ 3.250,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006196 |
17/10/2024 |
R$ 455,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006197 |
17/10/2024 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E VIDRAÇARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENSINO. |
0006199 |
17/10/2024 |
R$ 1.470,00 |
|
| EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0006200 |
17/10/2024 |
R$ 15.660,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006219 |
17/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006220 |
17/10/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006221 |
17/10/2024 |
R$ 78,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006222 |
17/10/2024 |
R$ 247,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006223 |
17/10/2024 |
R$ 641,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISSÃO DE SAÚDE. |
0006228 |
17/10/2024 |
R$ 1.773,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
0006229 |
17/10/2024 |
R$ 3.172,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0006230 |
17/10/2024 |
R$ 3.492,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006231 |
17/10/2024 |
R$ 3.667,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0006232 |
17/10/2024 |
R$ 1.007,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. |
0006234 |
17/10/2024 |
R$ 326,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE. CONTA: 38928-5 |
0006240 |
17/10/2024 |
R$ 5.162,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS. |
0006264 |
17/10/2024 |
R$ 7.524,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO NA 6ª CAVALGADA DOS FELIPES E AMIGOS EM SÃO GERALDO DO BAGUARI NO DIA 20/10/2024. |
0006224 |
18/10/2024 |
R$ 10.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0006227 |
18/10/2024 |
R$ 2.346,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DOS PARQUINHOS. |
0006233 |
18/10/2024 |
R$ 640,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA SEMANA DA CULTURA. |
0006235 |
18/10/2024 |
R$ 7.523,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS PARA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM NELSON DE SENA, BAGUARI, BAIRRO OSWALDO MIRANDA, OBRAS NA QUADRA DO ROSÁRIO, CENTENÁRIO, PRAÇA DA LOTÉRICA, PRAÇA DO CRUZEIRO, BAIRRO ESTRELA DALVA E PARQUINHO NO BAIRRO DO ROSÁRIO. |
0006238 |
18/10/2024 |
R$ 45.355,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006241 |
18/10/2024 |
R$ 1.275,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006242 |
18/10/2024 |
R$ 620,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006243 |
18/10/2024 |
R$ 885,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006244 |
18/10/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006245 |
18/10/2024 |
R$ 705,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006246 |
18/10/2024 |
R$ 431,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006247 |
18/10/2024 |
R$ 390,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº 5000068-83.2020.8.13.0628 EM NOME DE THIAGO ANTUNES MANSUR PANTUZZO. |
0006248 |
18/10/2024 |
R$ 3.938,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº 5001632-92.2023.8.13.0628 EM NOME DE HELEN CRISTINA COSTA. |
0006249 |
18/10/2024 |
R$ 2.747,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº 5001632-92.2023.8.13.0628 EM NOME DE MARIA DO CARMO DE CARVALHO. |
0006250 |
18/10/2024 |
R$ 2.747,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº 5001632-92.2023.8.13.0628 EM NOME DE SILVANA CORREIA DA CRUZ. |
0006251 |
18/10/2024 |
R$ 2.747,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. |
0006252 |
18/10/2024 |
R$ 787,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE. |
0006496 |
18/10/2024 |
R$ 8.794,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0006236 |
21/10/2024 |
R$ 1.436,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0006237 |
21/10/2024 |
R$ 1.652,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 1.714 PONTOS ATIVOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006239 |
21/10/2024 |
R$ 44.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA MESTRA GALDINA ROCHA, 311 MÊS 10/2024. |
0006257 |
21/10/2024 |
R$ 372,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E GÁS P45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006261 |
21/10/2024 |
R$ 5.170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS. |
0006262 |
21/10/2024 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARDÓSIA PARA PRAÇA DO CRUZEIRO. |
0006263 |
21/10/2024 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006275 |
21/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006276 |
21/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006277 |
21/10/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006278 |
21/10/2024 |
R$ 970,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006279 |
21/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006280 |
21/10/2024 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006281 |
21/10/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0006282 |
21/10/2024 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006283 |
21/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006290 |
21/10/2024 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PARA O BENEFICIÁRIO: ÍCARO DA SILVA SANTOS |
0006291 |
21/10/2024 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006292 |
21/10/2024 |
R$ 437,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006293 |
21/10/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006302 |
21/10/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006303 |
21/10/2024 |
R$ 1.570,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006304 |
21/10/2024 |
R$ 376,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006305 |
21/10/2024 |
R$ 55,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006306 |
21/10/2024 |
R$ 989,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006307 |
21/10/2024 |
R$ 597,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006308 |
21/10/2024 |
R$ 69,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006315 |
21/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E PRODUÇÃO DE CÓPIAS. |
0006353 |
21/10/2024 |
R$ 2.675,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR. |
0006452 |
21/10/2024 |
R$ 532,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0006455 |
21/10/2024 |
R$ 7.978,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. |
0006477 |
21/10/2024 |
R$ 4.289,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ. |
0006478 |
21/10/2024 |
R$ 686,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS NA QUADRA DO ROSÁRIO, CENTENÁRIO, PRAÇA DA LOTÉRICA, PRAÇA DO CRUZEIRO, BAIRRO ESTRELA DALVA E PARQUINHO NO BAIRRO DO ROSÁRIO, OBRA PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BAGUARI DE CIMA, CORREGO DOS MAIA E VARGEM ALEGRE, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E CONFECÇÃO DE MANILHAS. |
0006259 |
22/10/2024 |
R$ 48.266,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
0006260 |
22/10/2024 |
R$ 8.644,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0006265 |
22/10/2024 |
R$ 1.956,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
0006266 |
22/10/2024 |
R$ 863,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
0006267 |
22/10/2024 |
R$ 264,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELETRICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
0006268 |
22/10/2024 |
R$ 414,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006269 |
22/10/2024 |
R$ 2.082,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006270 |
22/10/2024 |
R$ 7.859,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS. ESCOLA JOSE GUIMARAES. |
0006271 |
22/10/2024 |
R$ 131,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006272 |
22/10/2024 |
R$ 5.609,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, PINTOR, CALCETEIRO. |
0006273 |
22/10/2024 |
R$ 7.240,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, PINTOR, CALCETEIRO |
0006274 |
22/10/2024 |
R$ 6.803,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006288 |
22/10/2024 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006289 |
22/10/2024 |
R$ 185,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006300 |
22/10/2024 |
R$ 176,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006301 |
22/10/2024 |
R$ 247,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E VASILHAME VAZIO PARA ATENDIMENTO AO PELOTÃO DOS BOMBEIROS. |
0006309 |
22/10/2024 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006310 |
22/10/2024 |
R$ 345,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0006311 |
22/10/2024 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0006312 |
22/10/2024 |
R$ 780,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006284 |
23/10/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006285 |
23/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006286 |
23/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006287 |
23/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006297 |
23/10/2024 |
R$ 986,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006298 |
23/10/2024 |
R$ 103,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006299 |
23/10/2024 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA (REFORMA DE CADEIRA DE ÔNIBUS). |
0006313 |
23/10/2024 |
R$ 300,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006314 |
23/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006316 |
23/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0006318 |
23/10/2024 |
R$ 11.158,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0006322 |
23/10/2024 |
R$ 10.102,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0006325 |
23/10/2024 |
R$ 860,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0006537 |
23/10/2024 |
R$ 5.036,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES CAPS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS AGENCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 45.227-0 |
0006317 |
24/10/2024 |
R$ 1.876,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - CADASTRO. |
0006319 |
24/10/2024 |
R$ 263,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE SEMAD. |
0006320 |
24/10/2024 |
R$ 788,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DAS ESCOLAS RURAIS. |
0006321 |
24/10/2024 |
R$ 953,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0006323 |
24/10/2024 |
R$ 138,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0006324 |
24/10/2024 |
R$ 1.750,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE. |
0006326 |
24/10/2024 |
R$ 2.470,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0006327 |
24/10/2024 |
R$ 3.251,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCIENE DA SILVA GONÇALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006328 |
24/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006329 |
24/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DEYWSON APARECIDO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006330 |
24/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006331 |
24/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006332 |
24/10/2024 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006333 |
24/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DESPESA COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A MANTENA CONDUZINDO PACIENTES. |
0006334 |
24/10/2024 |
R$ 100,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 20 MEDALHOES DE COR PRATA E 20 MEDALHOES DE COR OURO. |
0006335 |
24/10/2024 |
R$ 1.066,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006336 |
24/10/2024 |
R$ 326,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006337 |
24/10/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006338 |
24/10/2024 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006339 |
28/10/2024 |
R$ 8.766,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006340 |
28/10/2024 |
R$ 6.359,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006341 |
28/10/2024 |
R$ 12.562,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006342 |
28/10/2024 |
R$ 14.005,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006343 |
28/10/2024 |
R$ 8.232,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006344 |
28/10/2024 |
R$ 9.307,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006345 |
28/10/2024 |
R$ 6.646,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006346 |
28/10/2024 |
R$ 22.730,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006347 |
28/10/2024 |
R$ 33.527,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006348 |
28/10/2024 |
R$ 13.409,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006349 |
28/10/2024 |
R$ 24.830,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006350 |
28/10/2024 |
R$ 13.036,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006351 |
28/10/2024 |
R$ 9.229,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006352 |
28/10/2024 |
R$ 19.671,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006354 |
28/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006355 |
28/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0006356 |
28/10/2024 |
R$ 256,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0006357 |
28/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006358 |
28/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006359 |
28/10/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0006360 |
28/10/2024 |
R$ 1.119,60 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. AUXÍLIO FUNERAL |
0006361 |
28/10/2024 |
R$ 2.544,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO REFORÇADOS, UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E VIAS PÚBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO, TRANSPORTE, URBANISMO E AGRICULTURA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006362 |
28/10/2024 |
R$ 6.999,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRADOR DE MADEIRA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006363 |
28/10/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006370 |
28/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006371 |
28/10/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO |
0006364 |
29/10/2024 |
R$ 39.979,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |
0006365 |
29/10/2024 |
R$ 3.572,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |
0006366 |
29/10/2024 |
R$ 1.371,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCOS PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0006367 |
29/10/2024 |
R$ 801,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006368 |
29/10/2024 |
R$ 598,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VETERINÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL. |
0006369 |
29/10/2024 |
R$ 2.467,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
0006372 |
29/10/2024 |
R$ 5.433,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DA IMPRESSORA PANTUM. |
0006373 |
29/10/2024 |
R$ 385,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AREIA PARA AS OBRAS DO MUNICIPIO. |
0006374 |
29/10/2024 |
R$ 7.020,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA |
0006375 |
29/10/2024 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006376 |
29/10/2024 |
R$ 85,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006377 |
29/10/2024 |
R$ 810,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. |
0006378 |
29/10/2024 |
R$ 432,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL |
0006379 |
29/10/2024 |
R$ 1.261,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006383 |
29/10/2024 |
R$ 747,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006384 |
29/10/2024 |
R$ 152,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARGAS DE CASCALHO EM CAMINHÃO DE 15M³ DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS, BEM COMO SUBLEITO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁL. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8. |
0006616 |
29/10/2024 |
R$ 10.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO 10X20X8CM, 35MPA, NA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE BARA DO CANSANÇÃO NESTE MUNI. REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) E ULTIMA MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO |
0006380 |
30/10/2024 |
R$ 92.283,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO 10X20X8CM, 35MPA, NA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE BARA DO CANSANÇÃO NESTE MUNI. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO (VALOR CONTRAPARTIDA) DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
0006381 |
30/10/2024 |
R$ 94.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DOS DISTRITOS E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8. |
0006382 |
30/10/2024 |
R$ 14.399,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006385 |
30/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006386 |
30/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006387 |
30/10/2024 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006388 |
30/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0006389 |
30/10/2024 |
R$ 1.395,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NAS UNIDADES DE COMERCINHO. |
0006390 |
30/10/2024 |
R$ 22.815,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PEDIDO REALIZADO PARA AS ESCOLAS NO MES DE SETEMBRO/2024 |
0006391 |
30/10/2024 |
R$ 10.445,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 AT FLEX 4P, ANO/MODELO: 2023/2024, CHASSI N°8AP359AFXRU366232, OACA SYK8E46, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, VISANDO MANTER A GARANTIA ESTABELECIDA PELO FABRICANTE. |
0006392 |
30/10/2024 |
R$ 513,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 AT FLEX 4P, ANO/MODELO: 2023/2024, CHASSI N°8AP359AFXRU366232, OACA SYK8E46, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, VISANDO MANTER A GARANTIA ESTABELECIDA PELO FABRICANTE. |
0006393 |
30/10/2024 |
R$ 382,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006394 |
30/10/2024 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006395 |
30/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PEDIDO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MES DE NOVEMBRO. |
0006396 |
30/10/2024 |
R$ 12.945,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PEDIDO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MES DE NOVEMBRO 2024 |
0006397 |
30/10/2024 |
R$ 4.928,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM DIARIA INTEGRAL, COM APOIO LOGISTICO E HOSPEDAGEM POR DIARIA DE 24 HORAS EM CASA DE APOIO, CONTADAS A PARTIR DA ENTREDA DO PACIENTE/USUARIO, INDEPENDENTEMENTE DO HORARIO. |
0006398 |
30/10/2024 |
R$ 10.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS NA QUADRA DO ROSÁRIO, CENTENÁRIO, PRAÇA DA LOTÉRICA, PRAÇA DO CRUZEIRO, BAIRRO ESTRELA DALVA E PARQUINHO NO BAIRRO DO ROSÁRIO, OBRA PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BAGUARI DE CIMA, CORREGO DOS MAIA E VARGEM ALEGRE, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E CONFECÇÃO DE MANILHAS.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS NA QUADRA DO ROSÁRIO, CENTENÁRIO, PRAÇA DA LOTÉRICA, PRAÇA DO CRUZEIRO, BAIRRO ESTRELA DALVA E PARQUINHO NO BAIRRO |
0006399 |
30/10/2024 |
R$ 29.589,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO. |
0006400 |
30/10/2024 |
R$ 7.921,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006403 |
30/10/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006404 |
30/10/2024 |
R$ 63,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006405 |
30/10/2024 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006406 |
30/10/2024 |
R$ 774,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006407 |
30/10/2024 |
R$ 691,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006408 |
30/10/2024 |
R$ 430,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006409 |
30/10/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006410 |
30/10/2024 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITêNCIA SOCIAL |
0006411 |
30/10/2024 |
R$ 437,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006412 |
30/10/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006413 |
30/10/2024 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0006414 |
30/10/2024 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 5662-6 - CONTA CORRENTE: 9517-6 |
0006401 |
31/10/2024 |
R$ 5.621,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO COM RECURSOS DA AGENCIA: 5662-6 - CONTA CORRENTE: 9517-6 |
0006402 |
31/10/2024 |
R$ 12.949,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006415 |
31/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0006416 |
31/10/2024 |
R$ 1.069,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PÓS-OPERATÓRIO DA CASTRAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO. |
0006417 |
31/10/2024 |
R$ 1.633,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE CÃES DO CANIL MUNICIPAL. |
0006418 |
31/10/2024 |
R$ 5.380,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0006419 |
31/10/2024 |
R$ 597,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE CAMPEONATO. |
0006420 |
31/10/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006421 |
31/10/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006422 |
31/10/2024 |
R$ 247,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006423 |
31/10/2024 |
R$ 1.108,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006441 |
31/10/2024 |
R$ 1.695,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006442 |
31/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0006443 |
31/10/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
0006445 |
31/10/2024 |
R$ 2.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO CRAS. |
0006447 |
31/10/2024 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0006448 |
31/10/2024 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.017 - Manut Secretaria Municipal de Educacao-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Educacao, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. |
0006466 |
31/10/2024 |
R$ 3.841,21 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odontológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. |
0006467 |
31/10/2024 |
R$ 3.388,80 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. |
0006468 |
31/10/2024 |
R$ 8.122,02 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PACS-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. |
0006469 |
31/10/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - NASF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. |
0006470 |
31/10/2024 |
R$ 4.061,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Efetivo-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. |
0006471 |
31/10/2024 |
R$ 3.599,62 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. |
0006472 |
31/10/2024 |
R$ 4.963,18 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-159 - FMS-VIG.EPIDEMIOLOGICA- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. |
0006473 |
31/10/2024 |
R$ 24.851,20 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. |
0006474 |
31/10/2024 |
R$ 470,67 |
|