| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0006864 |
02/12/2024 |
R$ 998,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006869 |
02/12/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006870 |
02/12/2024 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de operacao e gerenciamento da Usina de Triagem e Compostagem de Residuos Sólidos. |
0006871 |
02/12/2024 |
R$ 45.057,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006876 |
02/12/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006877 |
02/12/2024 |
R$ 870,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006878 |
02/12/2024 |
R$ 590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006879 |
02/12/2024 |
R$ 367,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006880 |
02/12/2024 |
R$ 848,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006883 |
02/12/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006884 |
02/12/2024 |
R$ 1.142,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006885 |
02/12/2024 |
R$ 673,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006886 |
02/12/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006887 |
02/12/2024 |
R$ 1.560,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006888 |
02/12/2024 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006889 |
02/12/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (DOMG-E) DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. |
0006922 |
02/12/2024 |
R$ 1.328,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO COM PERNOITE EM BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, TRATAMENTOS DE ESPECIALIDADES E REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS, AMBOS REALIZADOS ATRAVES |
0006949 |
02/12/2024 |
R$ 6.399,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 1.331, 28/06/2010) E RESOLUÇÃO DO CMAS 001/210. SEBASTIÃO VALERIO |
0006872 |
03/12/2024 |
R$ 3.252,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA CASA LAR ZIZI MEDINA. |
0006873 |
03/12/2024 |
R$ 798,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PANETONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE. |
0006901 |
03/12/2024 |
R$ 2.340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CANIL. |
0006902 |
03/12/2024 |
R$ 5.656,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
0006903 |
03/12/2024 |
R$ 436,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SAÚDE. CONTA: 49140-3 |
0006904 |
03/12/2024 |
R$ 6.780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONFECÇÃO DE ROUPA DE ENFERMAGEM E COLETES. CONTA:49140-3 |
0006905 |
03/12/2024 |
R$ 1.125,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SAÚDE. CONTA: 491543 |
0006906 |
03/12/2024 |
R$ 3.470,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SAÚDE. CONTA: 49140-3 |
0006907 |
03/12/2024 |
R$ 5.205,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SAÚDE. CONTA: 491543 |
0006908 |
03/12/2024 |
R$ 6.780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA SAÚDE. CONTA: 49140-3 |
0006909 |
03/12/2024 |
R$ 4.838,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. |
0006910 |
03/12/2024 |
R$ 611,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006911 |
03/12/2024 |
R$ 55,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006912 |
03/12/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006913 |
03/12/2024 |
R$ 134,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006914 |
03/12/2024 |
R$ 217,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006915 |
03/12/2024 |
R$ 1.275,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006916 |
03/12/2024 |
R$ 217,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
0006917 |
03/12/2024 |
R$ 217,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
0006918 |
03/12/2024 |
R$ 433,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE. CONTA : 29511-6 |
0006919 |
03/12/2024 |
R$ 1.964,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006920 |
03/12/2024 |
R$ 2.189,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006921 |
03/12/2024 |
R$ 437,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006923 |
03/12/2024 |
R$ 42,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006924 |
03/12/2024 |
R$ 274,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006925 |
03/12/2024 |
R$ 202,50 |
|
| EMEPNHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DO CAPS. |
0006926 |
03/12/2024 |
R$ 709,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ. |
0006927 |
03/12/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COFECÇÃO DE BONÉS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA:491543 |
0006928 |
03/12/2024 |
R$ 45,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COFECÇÃO DE BONÉS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA:49140-3 |
0006929 |
03/12/2024 |
R$ 1.695,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO TRILHAS DO RIO DOCE. |
0006934 |
03/12/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006935 |
03/12/2024 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006936 |
03/12/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM. |
0006937 |
03/12/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006938 |
03/12/2024 |
R$ 154,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006939 |
03/12/2024 |
R$ 1.040,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA PARA ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICA PARA TELHADO EM ARCO, COM FUNDAÇÃO PARA A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES MEDINA BICALHO NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DA COBERTURA. PAGAMENTO COM TRANSFERÊNCIA ESPECIAL. RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 54.478-7. |
0006940 |
03/12/2024 |
R$ 21.269,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PROVENIENTE DE PADARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHAS DA SAÚDE. |
0006930 |
04/12/2024 |
R$ 1.216,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEMANA DA CULTURA. |
0006931 |
04/12/2024 |
R$ 3.011,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. CONTA: 491543 |
0006932 |
04/12/2024 |
R$ 445,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. CONTA: 491543 |
0006933 |
04/12/2024 |
R$ 205,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 1.331, 28/06/2010) E RESOLUÇÃO DO CMAS 001/210. |
0006941 |
04/12/2024 |
R$ 470,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNA DE MADEIRA, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 1.331, 28/06/2010) E RESOLUÇÃO DO CMAS 001/210. |
0006942 |
04/12/2024 |
R$ 2.747,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº 1.331, 28/06/2010) E RESOLUÇÃO DO CMAS 001/210. |
0006943 |
04/12/2024 |
R$ 1.886,44 |
|
| E EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006944 |
04/12/2024 |
R$ 374,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
0006945 |
04/12/2024 |
R$ 192,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006946 |
04/12/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006947 |
04/12/2024 |
R$ 295,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CALCETEIRO. PAGAR COM A CONTA 112967-8 |
0006950 |
04/12/2024 |
R$ 15.528,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006951 |
04/12/2024 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006952 |
04/12/2024 |
R$ 521,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006953 |
04/12/2024 |
R$ 595,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006954 |
04/12/2024 |
R$ 496,50 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006955 |
04/12/2024 |
R$ 233,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006956 |
04/12/2024 |
R$ 257,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006957 |
04/12/2024 |
R$ 127,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006959 |
04/12/2024 |
R$ 216,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006960 |
04/12/2024 |
R$ 1.486,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006961 |
04/12/2024 |
R$ 411,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006962 |
04/12/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, PINTOR, ELETRICISTA E ENCANADOR. |
0006965 |
04/12/2024 |
R$ 15.702,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA - MG. |
0006967 |
04/12/2024 |
R$ 184,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE PARA AÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR. CONTA:49140-3 |
0006968 |
04/12/2024 |
R$ 578,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE PARA AÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR. CONTA:49140-3 |
0006969 |
04/12/2024 |
R$ 276,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0006978 |
04/12/2024 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006979 |
04/12/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIA. |
0006980 |
04/12/2024 |
R$ 49,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIA. |
0006981 |
04/12/2024 |
R$ 49,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO ATRAVÉS DE PROJETO GEOMÉTRICO DA PISTA DE CAMINHADA BLOQUETE RETANGULAR 10X20CM, E=6CM, 35 MPA, CONFORME ESTABELECIDO NO PROJETO, PLANILHA, CRONOGRAMA E PROJETO BÁSICO. MENOR PREÇO GLOBAL. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO RECURSOS DO CONVÊNIO. |
0006958 |
05/12/2024 |
R$ 134.543,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO ATRAVÉS DE PROJETO GEOMÉTRICO DA PISTA DE CAMINHADA BLOQUETE RETANGULAR 10X20CM, E=6CM, 35 MPA, CONFORME ESTABELECIDO NO PROJETO, PLANILHA, CRONOGRAMA E PROJETO BÁSICO. MENOR PREÇO GLOBAL. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO CONTRAPARTIDA RECURSO ESTADUAL. |
0006963 |
05/12/2024 |
R$ 53.145,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO ATRAVÉS DE PROJETO GEOMÉTRICO DA PISTA DE CAMINHADA BLOQUETE RETANGULAR 10X20CM, E=6CM, 35 MPA, CONFORME ESTABELECIDO NO PROJETO, PLANILHA, CRONOGRAMA E PROJETO BÁSICO. MENOR PREÇO GLOBAL. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO CONTRAPARTIDA RECURSO FEDERAL. |
0006964 |
05/12/2024 |
R$ 23.398,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER A AÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR. CONTA:49140-3 |
0006966 |
05/12/2024 |
R$ 391,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER A AÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR. CONTA:49140-3 |
0006971 |
05/12/2024 |
R$ 988,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006972 |
05/12/2024 |
R$ 226,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006973 |
05/12/2024 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006974 |
05/12/2024 |
R$ 257,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006975 |
05/12/2024 |
R$ 283,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006976 |
05/12/2024 |
R$ 2.296,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
0006977 |
05/12/2024 |
R$ 14.256,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006982 |
05/12/2024 |
R$ 245,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006983 |
05/12/2024 |
R$ 28,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E VIDRAÇARIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA QUADRA DO ROSÁRIO. CONTA: 54478-7 |
0006984 |
05/12/2024 |
R$ 4.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E VIDRAÇARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0006985 |
05/12/2024 |
R$ 2.010,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006986 |
05/12/2024 |
R$ 13.000,00 |
|
| EMEPNHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE BOMBA DAGUA NA COMUNIDADE BARRA DO CANSANÇÃO, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0006987 |
05/12/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA TRREINAMENTO. |
0006988 |
05/12/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006989 |
05/12/2024 |
R$ 470,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006990 |
05/12/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006991 |
05/12/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006992 |
05/12/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006993 |
05/12/2024 |
R$ 242,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE PSICOLOGIA CLÍNICA HUMANISTA. |
0006994 |
05/12/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL. |
0007273 |
05/12/2024 |
R$ 662,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA O SETOR DE CULTURA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, ESTUDO DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI, ASSESSORIA SOBRE OS MODELOS DE EDITAL. |
0006995 |
06/12/2024 |
R$ 7.850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006996 |
06/12/2024 |
R$ 818,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006997 |
06/12/2024 |
R$ 284,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006998 |
09/12/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0006999 |
09/12/2024 |
R$ 547,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0007000 |
09/12/2024 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007001 |
09/12/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CASI, CMEI. |
0007002 |
09/12/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007003 |
09/12/2024 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007004 |
09/12/2024 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007005 |
09/12/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007006 |
09/12/2024 |
R$ 709,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007007 |
09/12/2024 |
R$ 709,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007008 |
09/12/2024 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007009 |
09/12/2024 |
R$ 345,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007010 |
09/12/2024 |
R$ 319,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007011 |
09/12/2024 |
R$ 170,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007012 |
09/12/2024 |
R$ 390,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007013 |
09/12/2024 |
R$ 2.029,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE SEMAD. |
0007014 |
10/12/2024 |
R$ 798,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE SEMAD. |
0007015 |
10/12/2024 |
R$ 798,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, CONFORME ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO SES/MG Nº. 8.438/2022. |
0007016 |
10/12/2024 |
R$ 21.820,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, CONFORME ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO SES/MG Nº. 8.438/2022. |
0007017 |
10/12/2024 |
R$ 20.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS, ROUPA DE ENFERMAGEM PARA MOTORISTAS DA SAÚDE, EQUIPAMENTO MULTIPROFISSIONAL. CONTA:49140-3 |
0007020 |
10/12/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007022 |
10/12/2024 |
R$ 700,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007023 |
10/12/2024 |
R$ 51,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007024 |
10/12/2024 |
R$ 110,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007025 |
10/12/2024 |
R$ 217,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007026 |
10/12/2024 |
R$ 217,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007027 |
10/12/2024 |
R$ 936,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007028 |
10/12/2024 |
R$ 110,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007029 |
10/12/2024 |
R$ 819,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007030 |
10/12/2024 |
R$ 770,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007031 |
10/12/2024 |
R$ 644,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007032 |
10/12/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007033 |
10/12/2024 |
R$ 265,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007034 |
10/12/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007035 |
10/12/2024 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007036 |
10/12/2024 |
R$ 776,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0007043 |
10/12/2024 |
R$ 380,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007047 |
10/12/2024 |
R$ 207,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONDUÇÃO DE FAMÍLIA PARA AÇÕES DE INTERESSE DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0007058 |
10/12/2024 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odontológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007139 |
10/12/2024 |
R$ 3.388,80 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007140 |
10/12/2024 |
R$ 10.883,06 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PACS-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007141 |
10/12/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - NASF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007142 |
10/12/2024 |
R$ 4.061,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Efetivo-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007143 |
10/12/2024 |
R$ 3.488,74 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007144 |
10/12/2024 |
R$ 4.893,46 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-159 - FMS-VIG.EPIDEMIOLOGICA- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007145 |
10/12/2024 |
R$ 25.343,05 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odontológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007206 |
10/12/2024 |
R$ 3.221,46 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007207 |
10/12/2024 |
R$ 3.089,90 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PACS-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007208 |
10/12/2024 |
R$ 1.610,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA-MG |
0007285 |
10/12/2024 |
R$ 3.575,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007289 |
10/12/2024 |
R$ 1.725,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0007290 |
10/12/2024 |
R$ 1.290,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
0007292 |
10/12/2024 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO. |
0007297 |
10/12/2024 |
R$ 920,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
0007021 |
11/12/2024 |
R$ 4.000,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007037 |
11/12/2024 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007038 |
11/12/2024 |
R$ 217,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007039 |
11/12/2024 |
R$ 217,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007040 |
11/12/2024 |
R$ 437,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007041 |
11/12/2024 |
R$ 81,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007042 |
11/12/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de colchões para a creche municipal. |
0007044 |
11/12/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007048 |
11/12/2024 |
R$ 321,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007049 |
11/12/2024 |
R$ 430,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007050 |
11/12/2024 |
R$ 133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007051 |
11/12/2024 |
R$ 423,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007052 |
11/12/2024 |
R$ 644,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007053 |
11/12/2024 |
R$ 301,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0007054 |
11/12/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0007055 |
11/12/2024 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0007056 |
11/12/2024 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007059 |
11/12/2024 |
R$ 259,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007060 |
11/12/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE RESÍDUOS URBANOS NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA, SÃO GERALDO DO BAGUARI E BOM JESUS DA CANABRAVA. |
0007067 |
11/12/2024 |
R$ 37.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO E LEVAR ALUNOS PARA EVENTO ESPORTIVO. |
0007068 |
11/12/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA DESPESAS DE ABASTECIMENTO. |
0007089 |
11/12/2024 |
R$ 59,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA REGULARIZAÇÃO CNPJ DO CMDCA E 2 CERTIFICADOS DIGITAIS. |
0007057 |
12/12/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0007061 |
12/12/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007062 |
12/12/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007065 |
12/12/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007066 |
12/12/2024 |
R$ 1.379,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0007069 |
12/12/2024 |
R$ 130,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007070 |
12/12/2024 |
R$ 717,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007071 |
12/12/2024 |
R$ 122,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007072 |
12/12/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007073 |
12/12/2024 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007074 |
12/12/2024 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007075 |
12/12/2024 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE. |
0007076 |
12/12/2024 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0007077 |
12/12/2024 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0007078 |
12/12/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007088 |
12/12/2024 |
R$ 596,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007090 |
12/12/2024 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENSINO. |
0007211 |
12/12/2024 |
R$ 1.848,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE BOCA DE LOBO NA RUA JOSÉ POLIDORO E DURVAL PIMENTA, OBRAS NA BARRAGEM, ESCADA NA TRAVESSA CAPITÃO SANTOS RIBEIRO, JOSÉ FIRMIANO PEDRO, PONTE NELSON DE SENA (ZE CASSIMIRO), QUADRA DE BASQUETE, QUADRA DE COMERCINHO, RATIFICAÇÃO DE CALÇAMENTO NO JOÃO LUIZ, QUADRA DA GAMELEIRA, PONTE DO GROTÃO. CONTA: 54.478-7 |
0007215 |
12/12/2024 |
R$ 79.428,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE FUNDAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA HEITOR JOSÉ PIMENTA, CALÇAMENTO PRÓXIMO A ACADEMIA, CALÇAMENTO RUA CAPITÃO SANTOS RIBEIRO, REDE PLUVIAL BAIRRO NOVO SUCESSO, QUADRA BAIRRO BELO HORIZONTE, CONFECÇÃO DE MANILHAS, REDE PLUVIAL RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, OBRAS NO CORREGO DOS PEREIRAS. CONTA: 54.478-7 |
0007216 |
12/12/2024 |
R$ 35.165,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE OBRAS. |
0007217 |
12/12/2024 |
R$ 6.784,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE REDE PLUVIAL NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA CONTA:12124-X |
0007280 |
12/12/2024 |
R$ 7.468,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPOSITO DA EDUCAÇÃO. |
0007281 |
12/12/2024 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS P13, P45, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0007282 |
12/12/2024 |
R$ 6.115,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0007079 |
13/12/2024 |
R$ 4.535,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CAIXA DE CONTENÇÃO DE AGUA NA PISTA DE CAMINHADA. |
0007080 |
13/12/2024 |
R$ 2.070,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007091 |
13/12/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007092 |
13/12/2024 |
R$ 824,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS NA BARRAGEM, QUADRA DA RUA DO TANQUE E QUADRA DE BASQUETE. |
0007205 |
13/12/2024 |
R$ 4.285,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0007209 |
13/12/2024 |
R$ 21.443,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AREIA PARA CONTINUAÇÃO DE ESCADARIA CAPITÃO SANTOS RIBEIRO. |
0007210 |
13/12/2024 |
R$ 4.680,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
0007212 |
13/12/2024 |
R$ 3.684,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA NA RUA PADRE CAFÉ, OBRA DE MURO DE CONTENÇÃO PARA PISTA DE CAMINHADA NA RUA CORA RIBEIRO, REDE PLUVIAL NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA NO BAIRRO ESTRELA DALVA CONTA:12124-X |
0007283 |
13/12/2024 |
R$ 19.344,60 |
|
| Empenho referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
0007081 |
16/12/2024 |
R$ 897,86 |
|
| Empenho referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
0007082 |
16/12/2024 |
R$ 1.044,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0007083 |
16/12/2024 |
R$ 8.411,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0007085 |
16/12/2024 |
R$ 796,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES/BOLOS/SALGADOS/ROSCAS/SUCOS, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0007086 |
16/12/2024 |
R$ 1.018,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |
0007087 |
16/12/2024 |
R$ 5.235,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0007093 |
16/12/2024 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007094 |
16/12/2024 |
R$ 106,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007095 |
16/12/2024 |
R$ 217,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR . |
0007096 |
16/12/2024 |
R$ 1.746,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007097 |
16/12/2024 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CLÍNICOS DIVRESOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, EDITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONTA: 9517-6 |
0007098 |
16/12/2024 |
R$ 11.093,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS NA QUADRA DO BAIRRO DO ROSÁRIO, BOCA DE LOBO NA RUA JOSÉ POLIDORO E REDE DE ESGOTO RUA JOSÉ FIRMIANO. |
0007099 |
16/12/2024 |
R$ 5.194,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0007100 |
16/12/2024 |
R$ 848,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007101 |
16/12/2024 |
R$ 610,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007102 |
16/12/2024 |
R$ 204,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0007103 |
16/12/2024 |
R$ 403,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0007104 |
16/12/2024 |
R$ 270,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007105 |
16/12/2024 |
R$ 237,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0007106 |
16/12/2024 |
R$ 201,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007109 |
16/12/2024 |
R$ 597,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007110 |
16/12/2024 |
R$ 437,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007111 |
16/12/2024 |
R$ 597,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007112 |
16/12/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (DOMG-E) DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATOS DE |
0007115 |
16/12/2024 |
R$ 1.771,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL. |
0007226 |
16/12/2024 |
R$ 135.104,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 50.258-8 |
0007107 |
17/12/2024 |
R$ 2.897,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDIMENTO AS NECESSIDADES CAPS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG.PAGAMENTO COM RECURSOS AGENCIA: 0397-2 - CONTA CORRENTE: 45.227-0 |
0007108 |
17/12/2024 |
R$ 1.503,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0007113 |
17/12/2024 |
R$ 35.113,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0007114 |
17/12/2024 |
R$ 40.041,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE SEMAD 80705 |
0007116 |
17/12/2024 |
R$ 3.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007117 |
17/12/2024 |
R$ 664,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A SRA. MARILDA APARECIDA ALVES, IMÓVEL COM ENDEREÇO A RUA DO ROSÁRIO, 32, DISTRITO BOM JESUS DA CANA BRAVA (COMERCINHO), MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0007118 |
17/12/2024 |
R$ 332,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0007119 |
17/12/2024 |
R$ 645,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS |
0007120 |
17/12/2024 |
R$ 341,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007122 |
17/12/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007123 |
17/12/2024 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007124 |
17/12/2024 |
R$ 126,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007125 |
17/12/2024 |
R$ 204,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007126 |
17/12/2024 |
R$ 237,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007127 |
17/12/2024 |
R$ 198,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007128 |
17/12/2024 |
R$ 503,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007129 |
17/12/2024 |
R$ 170,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007130 |
17/12/2024 |
R$ 605,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007131 |
17/12/2024 |
R$ 109,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007132 |
17/12/2024 |
R$ 237,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007133 |
17/12/2024 |
R$ 1.280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007134 |
17/12/2024 |
R$ 452,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL. |
0007228 |
17/12/2024 |
R$ 4.634,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007135 |
18/12/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DOS ANOS INICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0007136 |
18/12/2024 |
R$ 919,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS NECESIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0007137 |
18/12/2024 |
R$ 143,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007138 |
18/12/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, PARQUINHOS E PONTES. |
0007146 |
18/12/2024 |
R$ 767,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0007147 |
18/12/2024 |
R$ 1.189,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0007148 |
18/12/2024 |
R$ 1.035,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA QUADRA DO ROSÁRIO. CONTA: 54478-7 |
0007149 |
18/12/2024 |
R$ 1.580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS NA QUADRA DE BASQUETE, PONTO DE ÔNIBUS , QUILOMBO. |
0007150 |
18/12/2024 |
R$ 1.513,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE. |
0007151 |
18/12/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007152 |
18/12/2024 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0007153 |
18/12/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0007154 |
18/12/2024 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0007155 |
18/12/2024 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007156 |
18/12/2024 |
R$ 199,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007157 |
18/12/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CASA LAR DONA ZIZI MEDINA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007158 |
18/12/2024 |
R$ 880,00 |
|
| LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007159 |
18/12/2024 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007160 |
18/12/2024 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007161 |
18/12/2024 |
R$ 518,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007162 |
18/12/2024 |
R$ 199,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
0007163 |
18/12/2024 |
R$ 367,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007164 |
18/12/2024 |
R$ 297,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007165 |
18/12/2024 |
R$ 237,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CASA LAR DONA ZIZI MEDINA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007166 |
18/12/2024 |
R$ 1.515,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007167 |
18/12/2024 |
R$ 300,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007168 |
18/12/2024 |
R$ 311,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007169 |
18/12/2024 |
R$ 422,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007170 |
18/12/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0007173 |
18/12/2024 |
R$ 892,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0007174 |
18/12/2024 |
R$ 3.848,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DEASSITENCIA SOCIAL. |
0007171 |
19/12/2024 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0007172 |
19/12/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM E ASSOLAM O MUNICÍPIO NESTES DIAS. PAGAMENTO COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE: 112.967-8. |
0007175 |
19/12/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 491543 |
0007176 |
19/12/2024 |
R$ 6.576,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 49140-3 |
0007177 |
19/12/2024 |
R$ 11.001,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTA: 491616 |
0007178 |
19/12/2024 |
R$ 3.057,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CALCETEIRO, PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 110140-4 |
0007179 |
19/12/2024 |
R$ 10.630,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCOS PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0007180 |
19/12/2024 |
R$ 502,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007181 |
19/12/2024 |
R$ 596,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
0007182 |
19/12/2024 |
R$ 457,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007183 |
19/12/2024 |
R$ 670,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007184 |
19/12/2024 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007185 |
19/12/2024 |
R$ 351,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0007186 |
19/12/2024 |
R$ 765,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007187 |
19/12/2024 |
R$ 217,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007188 |
19/12/2024 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007189 |
19/12/2024 |
R$ 98,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0007198 |
19/12/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDÊNCIARIAS, COM UTILIZAÇÃO DE MECANISMOS ELETRONICOS E DISPONIBILIZAÇÃO PERMANENTE DE SOFTWARE VIA WEB PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE S |
0007202 |
19/12/2024 |
R$ 33.933,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO À APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0007284 |
19/12/2024 |
R$ 104.507,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DO CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA "SÃO JOÃO ILUMINADO" CATEGORIA RESIDENCIAL. |
0007190 |
20/12/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DO CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA "SÃO JOÃO ILUMINADO" CATEGORIA RESIDENCIAL. |
0007191 |
20/12/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DO CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA "SÃO JOÃO ILUMINADO" CATEGORIA RESIDENCIAL. |
0007192 |
20/12/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DO CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA "SÃO JOÃO ILUMINADO" CATEGORIA RESIDENCIAL. |
0007193 |
20/12/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DO CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA "SÃO JOÃO ILUMINADO" CATEGORIA RESIDENCIAL. |
0007194 |
20/12/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DO CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA "SÃO JOÃO ILUMINADO" CATEGORIA COMERCIAL. |
0007195 |
20/12/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DO CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA "SÃO JOÃO ILUMINADO" CATEGORIA COMERCIAL. |
0007196 |
20/12/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DO CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA "SÃO JOÃO ILUMINADO" CATEGORIA COMERCIAL. |
0007197 |
20/12/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DO CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA "SÃO JOÃO ILUMINADO" CATEGORIA COMERCIAL. |
0007199 |
20/12/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DO CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA "SÃO JOÃO ILUMINADO" CATEGORIA COMERCIAL. |
0007200 |
20/12/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA MESTRA GALDINA ROOCHA, 311, DEZEMBRO/2024. |
0007201 |
20/12/2024 |
R$ 296,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONFECÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO AVCB DOS EVENTOS TEMPORÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0007203 |
20/12/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0007204 |
20/12/2024 |
R$ 32,00 |
|
| Empenho referente a locacao de impressoras multifuncional. |
0007232 |
20/12/2024 |
R$ 2.019,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL. |
0007233 |
20/12/2024 |
R$ 436,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL. |
0007234 |
20/12/2024 |
R$ 2.855,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDÊNCIARIAS, COM UTILIZAÇÃO DE MECANISMOS ELETRONICOS E DISPONIBILIZAÇÃO PERMANENTE DE SOFTWARE VIA WEB . O VALOR SE REFERE A 20% DO VALOR COMPENSADO CONFORME CONTRATO. VALOR COMPENSADO: R$ 110.414,58 |
0007293 |
20/12/2024 |
R$ 22.082,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A OBRA DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METALICA PARA TELHADO EM ARCO PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVA NO BAIRRO BELO HORIZONTE, NA QUADRA POLIESPORTICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GUIMARÃES, NA QUADRA HEITOR. |
0007295 |
20/12/2024 |
R$ 195.490,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0007213 |
23/12/2024 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007214 |
23/12/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AREIA PARA CONTINUAÇÃO DE ESCADARIA CAPITÃO SANTOS RIBEIRO. |
0007218 |
23/12/2024 |
R$ 2.340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007219 |
23/12/2024 |
R$ 370,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007220 |
23/12/2024 |
R$ 525,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007221 |
23/12/2024 |
R$ 289,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007222 |
23/12/2024 |
R$ 362,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007223 |
23/12/2024 |
R$ 1.681,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007224 |
23/12/2024 |
R$ 227,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0007225 |
23/12/2024 |
R$ 642,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR. |
0007235 |
23/12/2024 |
R$ 182,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007236 |
23/12/2024 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007237 |
23/12/2024 |
R$ 920,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007238 |
23/12/2024 |
R$ 496,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0007239 |
23/12/2024 |
R$ 563,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL. |
0007227 |
24/12/2024 |
R$ 57.419,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0007229 |
24/12/2024 |
R$ 5.650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO PIMENTA. |
0007230 |
24/12/2024 |
R$ 2.345,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE MURO DE CONTENÇÃO PARA PISTA DE CAMINHADA NA RUA CORA RIBEIRO. CONTA:12124-X |
0007231 |
24/12/2024 |
R$ 10.361,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0007253 |
24/12/2024 |
R$ 763,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO EM CONTA LEI PAULO GUSTAVO. |
0007256 |
24/12/2024 |
R$ 4.029,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO EM CONTA LEI PAULO GUSTAVO. |
0007257 |
24/12/2024 |
R$ 6.096,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO EM CONTA LEI PAULO GUSTAVO. |
0007258 |
24/12/2024 |
R$ 1.714,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO EM CONTA LEI PAULO GUSTAVO. |
0007259 |
24/12/2024 |
R$ 4.370,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0007240 |
30/12/2024 |
R$ 11.376,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0007241 |
30/12/2024 |
R$ 14.299,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0007242 |
30/12/2024 |
R$ 10.849,38 |
|
| E EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0007243 |
30/12/2024 |
R$ 18.814,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0007244 |
30/12/2024 |
R$ 12.670,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0007245 |
30/12/2024 |
R$ 7.623,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0007246 |
30/12/2024 |
R$ 8.025,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0007247 |
30/12/2024 |
R$ 5.779,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0007248 |
30/12/2024 |
R$ 10.089,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0007249 |
30/12/2024 |
R$ 12.381,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0007250 |
30/12/2024 |
R$ 27.686,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0007251 |
30/12/2024 |
R$ 19.630,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0007252 |
30/12/2024 |
R$ 5.529,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO E BUSCAR PEÇAS DE VEÍCULO. |
0007254 |
30/12/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO (GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL). |
0007255 |
30/12/2024 |
R$ 28.096,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007260 |
30/12/2024 |
R$ 7.437,73 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odontológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007261 |
30/12/2024 |
R$ 3.388,80 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007262 |
30/12/2024 |
R$ 7.449,81 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PACS-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007263 |
30/12/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Efetivo-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007264 |
30/12/2024 |
R$ 3.734,47 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007265 |
30/12/2024 |
R$ 4.984,36 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-159 - FMS-VIG.EPIDEMIOLOGICA- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007266 |
30/12/2024 |
R$ 21.744,80 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007267 |
30/12/2024 |
R$ 4.061,01 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - NASF-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007268 |
30/12/2024 |
R$ 4.061,00 |
|
| REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-159 - FMS-VIG.EPIDEMIOLOGICA- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007269 |
30/12/2024 |
R$ 3.106,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
0007270 |
30/12/2024 |
R$ 477.648,49 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO (GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL). |
0007271 |
30/12/2024 |
R$ 275.483,59 |
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| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL. |
0007274 |
30/12/2024 |
R$ 3.356,10 |
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| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0007276 |
30/12/2024 |
R$ 1.697,85 |
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| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL. |
0007277 |
30/12/2024 |
R$ 1.865,46 |
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| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL. |
0007278 |
30/12/2024 |
R$ 6.103,75 |
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| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL. |
0007279 |
30/12/2024 |
R$ 10.299,61 |
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| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL. |
0007286 |
30/12/2024 |
R$ 92.215,85 |
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| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL. |
0007287 |
30/12/2024 |
R$ 104.072,47 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. PAGAMENTO COM RECURSOS DA LEI AUDI BRANC. |
0007288 |
30/12/2024 |
R$ 19.886,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG |
0007296 |
30/12/2024 |
R$ 6.129,00 |
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| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL A SEREM DISTRIBUÍDAS NO FINAL DO ANO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0007294 |
31/12/2024 |
R$ 103.750,00 |
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